| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050009 | 05/01/2018 | 2674449.41 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DECISAO LIMINAR NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE No 080078-902018.4.05.8200, PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, EM FACE DA UNIAO FEDERAL, CUJAS COPIAS DOS DOCUMENTOS SEGUEM EM ANEXO. CONFORME OFICIO GS/SEFIN No 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070001 | 10/01/2018 | 618250.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC60. CONF.ANEXO.MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070002 | 10/01/2018 | 441667.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC60. CONF.ANEXO.MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070003 | 10/01/2018 | 113073.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/JAN/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070004 | 10/01/2018 | 9.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/01/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070005 | 10/01/2018 | 67.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/01/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070013 | 11/01/2018 | 3157.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DOS MESES 16/01/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070014 | 18/01/2018 | 11.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DOS MESES 19/01/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070015 | 18/01/2018 | 3595.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DIA 19 DO MES DE JANEIRO DE 2018 C/REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070016 | 18/01/2018 | 50918.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DIA 19 DO MES DE JANEIRO DE 2018 C/REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070018 | 18/01/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATo CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) DEBITO EM CONTA NO DIA 18/JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080002 | 19/01/2018 | 3.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE 02 (DUAS) RRTS DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME COPIA DO PROCESSO No 128.073/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080001 | 19/01/2018 | 1618.08 | 00014342359634 | EDUARDO BARROSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC, NO PERIODO DE 20 A 22/01/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140001 | 19/01/2018 | 1200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070031 | 19/01/2018 | 770466.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, VAOR JA DEBITADO EM 19/JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510001 | 22/01/2018 | 2878.11 | 24996676000145 | NOUGUEIRA TNORNE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/059535 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510002 | 22/01/2018 | 1380.01 | 00000789012430 | RODRIGO LUCIO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISSI, CONFORME PROCESSO No 2017/034311 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510003 | 22/01/2018 | 16965.19 | 00003553786477 | DAYSE CRISTINA DE QUEIROS PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/099851 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510004 | 22/01/2018 | 2025.11 | 00007507347443 | LUCAS TEIXEIRA MOREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/048094 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510005 | 22/01/2018 | 41.80 | 00033844461434 | CLAUDIO SILVEIRA FALCONE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2017/057873 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510006 | 22/01/2018 | 337.10 | 00006560579476 | JULIANA KATARINA MONTEIRO MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2017/090583 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510007 | 22/01/2018 | 6277.21 | 00003339257426 | ALESSANDRA PEREIRA DIAS ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/121809 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510008 | 22/01/2018 | 2704.00 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA O SECRETARIO DES SEREM/PMJP QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA/DF ACOMPANHAR O SR. PREFEITO LUCIANO CARTAXO NA REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS E COM A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240001 | 22/01/2018 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE JANEIRO/2018 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240002 | 22/01/2018 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040412017 | 0240003 | 22/01/2018 | 1192.00 | 11768299000145 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000185/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 017/2017, SEMOB PREGAO ELETRONICO No 09/2017, COMPRA COM REGISTRO DE PRECOS No 04-041/2017 REQUISICAO No 0751/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240004 | 22/01/2018 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240005 | 22/01/2018 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530001 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00033817499434 | MARIA SUELI SILVA SANTOS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 008/2017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530002 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001273753410 | JANAINA DAYSE LEITE MARTINS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530003 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00012804085457 | JAYMES BRUNO MONTEIRO DE FARIAS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 005/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530004 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003638565440 | MICHELINE FIGUEIREDO BARROS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 010/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530005 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 004/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530006 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 009/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530007 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 012/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530008 | 22/01/2018 | 1700.00 | 00028841140410 | IVSON JOAO DA SILVA REIS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 011/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530009 | 22/01/2018 | 1700.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 007/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530010 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00085967114734 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 003/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530011 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00080594360404 | ILKSON SOUZA DE MEDEIROS CORREIA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 006/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530012 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00012080096486 | BEATRIZ STEFANNI BARBOSA FERREIRA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 001/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140002 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140003 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140004 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001191989402 | ADRIANA ALVES VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140005 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140006 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140007 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140008 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002532908483 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140009 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006067040433 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140010 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140011 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001648041450 | ADRIANA HERCULANO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140012 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007361712401 | ADRIANA MARIA TARGINO ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140013 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003284900403 | ADRIANA MENDONÇA GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140014 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140015 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140016 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00070118432486 | ADRIANO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140017 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001257088408 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140018 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009093614444 | ADRIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140019 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140020 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003645567496 | ADRIANO JOSÉ URSULINO ISIDRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140021 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140022 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001065745400 | ALAIDE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140023 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008914588408 | ALAN JANES DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140024 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140025 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140026 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140027 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140028 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009774255410 | ALDIVÂNIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140029 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140030 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007040795426 | ALEXANDRA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140031 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140032 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140033 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005562866420 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140034 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008648841410 | ALEXSANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140035 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140036 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140037 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140038 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140039 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140040 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140041 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00070026744473 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140042 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140043 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140044 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140045 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140046 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140047 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140048 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011121934803 | ANA HELENA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORA372DIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140049 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140050 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140051 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007090607429 | ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140052 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140053 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140054 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140055 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140056 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001287472427 | ANA LUCIA SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140057 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007271878483 | ANA MARIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140058 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00084049260425 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140059 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00079877478404 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140060 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00075963779472 | ANA MARIA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140061 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002611733406 | ANA MARIA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140062 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007513858403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140063 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140064 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140065 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140066 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006358200488 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140067 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008694383446 | ANA RENATA MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140068 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005532583463 | ANAIRES LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140069 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140070 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140071 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140072 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006558533405 | ANDREIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140073 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006568581410 | ANGELA MARIA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140074 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003915105414 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140075 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003168024414 | ANGELA MARIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140076 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140077 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140078 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00069018553468 | ANIZETE MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140079 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009832352444 | ANNE WALESKA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140080 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140081 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140082 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00078975751449 | ANTONIA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140083 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00060204702453 | ANTÔNIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140084 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003067027469 | ANTÔNIO DOS SANTOS FELICIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140085 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140086 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140087 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00069202290482 | ANTONIO GENU DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140088 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140089 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140090 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140091 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006595195429 | AQUILA DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140092 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00013100749413 | ARETA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140093 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00066020611434 | ARNAUDO ESTÁCIO NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140094 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00098308300472 | AURILEIDE ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140095 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140096 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00000792916433 | BETUENA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140097 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009074382452 | CARLA CEANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140098 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140099 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140100 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140101 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140102 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007962575409 | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140103 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003285488476 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140104 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140105 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00064531830482 | CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140106 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006940624481 | CARLOS WENDEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140107 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140108 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140109 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140110 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001126868426 | CHARLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140111 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140112 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00088517926404 | CICERA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140113 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006544702439 | CLAUDIA GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140114 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140115 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006570562436 | CLAUDIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140116 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140117 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006569177419 | CLAUDIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140118 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140119 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003531674447 | CLAUDINILDA DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140120 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00066151180410 | CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140121 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00000948936401 | CLEIDIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140122 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00036832367449 | CLEMENTINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140123 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140124 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00077221656487 | CLODOALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140125 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140126 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140127 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140128 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140129 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140130 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140131 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006741351485 | CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140132 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140133 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005567503490 | CRISTIANE GONÇALVES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140134 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140135 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002953904417 | CRISTIANO CAMILO BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140136 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140137 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140138 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002782107402 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140139 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140140 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001098502469 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140141 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140142 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140143 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001255758406 | DANIESE NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140144 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140145 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00070465528430 | DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140146 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006991924474 | DAYANA VITAL SILVIA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140147 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140148 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009996153436 | DEBORA MENDONÇA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140149 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007339689451 | DEIVID MONTENEGRO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140150 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00000741945428 | DEUSENIR DEODATO GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140151 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00000015013480 | DIACUI PAULINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140152 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00000984857419 | DIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140153 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140154 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140155 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00032356242449 | DIOMEDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140156 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140157 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00010270942440 | DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140158 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00026297914400 | DURVAL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140159 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007141250409 | EDENILZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140160 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008103290424 | EDILEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140161 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003783097495 | EDILENE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140162 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00010383398479 | EDILENE CASSIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140163 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008552383489 | EDILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140164 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003406817483 | EDILEUSA GOIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140165 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003635628425 | EDILSON JOSÉ RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140166 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006150184404 | EDINALVA AMBROSINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140167 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002338007433 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140168 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00080659365472 | EDIVÂNIA GUEDES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140169 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140170 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140171 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140172 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140173 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00010622094432 | EDNA LARISSA SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140174 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003110233479 | EDNA NOGUEIRA MARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140175 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001302281410 | EDNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140176 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140177 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140178 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011492094455 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140179 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140180 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007108537427 | EDUARDO DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140181 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008513545481 | EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140182 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009958750490 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140183 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002470321409 | EDVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140184 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140185 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140186 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140187 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00091714745449 | ELENILDA RIBEIRO DE LIMA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140188 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00087449080400 | ELENILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140189 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00050448552434 | ELIANE ALBINA SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140190 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00002814324497 | ELIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140191 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00036507466468 | ELIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140192 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140193 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003860757431 | ELIANE FELICIANO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140194 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140195 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00095376194434 | ELIAS FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140196 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001239466463 | ELIENE MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140197 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003349913407 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140198 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140199 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00051887886400 | ELIONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140200 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140201 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00015652691875 | ELISABETE DE ANDRADE LUCENA CHAGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140202 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001655519417 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140203 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001615315470 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140204 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140205 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140206 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005576657446 | ELIZABETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140207 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140208 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003286199494 | ELIZETE DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140209 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140210 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140211 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140212 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140213 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140214 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140215 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009925475473 | ENIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140216 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009925475473 | ENIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140217 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00004092729499 | ENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140218 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140219 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00004705888456 | ÉRICA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140220 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00010330867466 | ÉRICA DAYANA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140221 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00011506956416 | ÉRIKA PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140222 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005450596405 | ÉRIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140223 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140224 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00005215861439 | ERIVANZILDA DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140225 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140226 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00096020083420 | ESTELITA FAÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140227 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140228 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140229 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140230 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140231 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140232 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00070190101482 | EWERTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140233 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0080007 | 22/01/2018 | 28263.16 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA O.C.No 000121/2017, DO PREGAO ELET. No 04-035/2017. PAPEL A4 ALCALINO (210X297)MM 75G/M2, MARCA REPORT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080008 | 22/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/01/2018 | 2704.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ATRAVES DE CONVITE DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS-FNP DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS RODRIGO MAIA, "PARA DEBATER A AGENDA DE INTERESSE DA FNP NO CONGRESSO NACIONAL PARA 2018" E AINDA REUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARA TRATRAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080005 | 22/01/2018 | 191746.23 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO No 010, REFERENTE A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080006 | 22/01/2018 | 11188.99 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA AO BOLETIM DE MEDICAO No 010 DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110003 | 22/01/2018 | 6840.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110004 | 22/01/2018 | 15040.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N? 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110001 | 22/01/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO No 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110002 | 22/01/2018 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080003 | 22/01/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a contrata??o de Empresa para Fornecimento de Solu??o de Impress?o destinado a SEPLAN, conforme Ades?o n? 04-0022/2017, Ades?o ? ARP n? 004/2016 - PE n? 24.003/2016, SEMAD da Pref. de Natal, Proc. Adm. n? 2017/051534, Contrato n? 04-062/2017, anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080004 | 22/01/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO No 04-0022/2017, ADESAO A ARP No 004/2016 - PE No 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. No 2017/051534, CONTRATO No 04-062/2017, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | IMPLEMENTA??O, INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100001 | 23/01/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , ADESAO No 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME A ORDEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110005 | 23/01/2018 | 2860.84 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110006 | 23/01/2018 | 9478.18 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 29 A 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110007 | 23/01/2018 | 4469.23 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 26 A 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110008 | 23/01/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RRT N? 6521070 DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110009 | 23/01/2018 | 82.94 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ART PB20180170388 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110010 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ART PB20180170388 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110011 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ART PB2018017312 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110012 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ART PB20180170386 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090001 | 23/01/2018 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100002 | 23/01/2018 | 36559.51 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 12 E No 13 FINAL, CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS , CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MO | 04332015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 23/01/2018 | 300000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA AETC - JP CORRESPONDENTE AO "PASSE LIVRE" DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090362017 | 0100004 | 23/01/2018 | 1789780.00 | 05386436000184 | JW INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 54.500 (CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS) MOCHILAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO No 09004/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09036/2017, ORDEM DE COMPRA No 04/2018, PROCESSO LICITATORIO No 2017/081914 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090362017 | 0100005 | 23/01/2018 | 12334.00 | 10939067000140 | GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.400 ( UM MIL E QUATRO CENTOS) MINI BOLSAS PARA BERCARIO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO No 09002/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09036/2017, ORDEM DE COMPRA No02/2018, PROCESSO LICITATORIO No 2017/081914 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090362017 | 0100006 | 23/01/2018 | 276442.50 | 11593690000156 | ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10.875 (DEZ MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) MOCHILAS INFANTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO No 09003/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09036/2017, ORDEM DE COMPRA No 03/2018, PROCESSO LICITATORIO No 2017/081914 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100007 | 23/01/2018 | 22046.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100008 | 23/01/2018 | 18684.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020002 | 23/01/2018 | 1937.70 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. REFERE-SE A PASSAGEM AEREA PARA A SENHORA MARCIA BRANDAO ALVES, TRATAR DE ASSUNTO DAS REFERENTE A META No03 DO CONVENIO 01.0114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020003 | 23/01/2018 | 6436.14 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PASSAGENS AEREA PARA O OS SERVIDORES NOS TRECHOS JOAO PESSOA/VITORIA/JOAO PESSOA: ALINE ALVES DO CARMO, IVILA HAIANNY DE MEDEIROS BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 23/01/2018 | 1091.74 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA-ES PARA CONHECER O MODELO DE GESTAO E REALIZAR UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 23/01/2018 | 1091.74 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA-ES PARA CONHECER O MODELO DE GESTAO E REALIZAR UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0020006 | 23/01/2018 | 1357.37 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DO PROCESSO No 2017/019823, PREGAO ELETRONICO 04020/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000065/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GRAMAS DA MARCA GUARANI; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0080009 | 23/01/2018 | 808.38 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ORDEM DE COMPRA No 000120/2017, DO PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017. GRAMPEADOR GRANDE, 26/6, METAL, BASE APROX. 20CM, MARCA:LEONORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0080010 | 23/01/2018 | 784.16 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ORDEM DE COMPRA No 000118/2017, DO PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017. CANETA ESFEROGRAFICA ACO INOX., PONTA FINA, 0,7MM, COR AZUL, MARCA: CARIMBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0080011 | 23/01/2018 | 22.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ORDEM DE COMPRA No 000119/2017, DO PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017. PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA, EMBALAGEM C/02 UND. MARCA: FIAT LUX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0080012 | 23/01/2018 | 651.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ORDEM DE COMPRA No 000165/2017, DO PREGAO ELETRONICO No 04-036/2017. LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W, MARCA: PHILIPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0080013 | 23/01/2018 | 400.90 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ORDEM DE COMPRA No 000166/2017, DO PREGAO ELETRONICO No 04-036/2017. REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA PLASTICA UNIVERSAL, MARCA: BLUKIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0080014 | 23/01/2018 | 595.75 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ORDEM DE COMPRA No 000165/2017, DO PREGAO ELETRONICO No 04-036/2017. ALICATE UNIVERSAL 8", C/CABO ISOLANTE (1000VOLTS), MARCA: LOTUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140234 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008078811470 | FABIANA ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140235 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140236 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140237 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008961068458 | FABIANA MARIA CATANÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140238 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006754427450 | FÁBIO DE SOUZA VALÉRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140239 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140240 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140241 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006767057401 | FERNANDO LAUREANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140242 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140243 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140244 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140245 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140246 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00088463494404 | FRANCINALDO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140247 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001570081425 | FRANCINEIDE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140248 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009081733427 | FRANCINEIDE PATRICIO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140249 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00003350281443 | FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140250 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007311892481 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140251 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00014102480463 | FRANCISCA LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140252 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002583877429 | FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140253 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00003592198459 | FRANCISCA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140254 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007422411490 | FRANCISCA NAZARIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140255 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001281211494 | FRANCISCA SANDRA ANGELIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140256 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140257 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00058628975420 | FRANCISCO ANULINO TARGINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140258 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001292680466 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140259 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00052695700415 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140260 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140261 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009966890440 | GABRIELA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140262 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140263 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140264 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008653978488 | GEANE JÉSSIA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140265 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007922770405 | GEANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140266 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140267 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006992053442 | GENI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140268 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002765371490 | GENILDA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140269 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140270 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140271 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006414463493 | GERLANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140272 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140273 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140274 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00011447837479 | GEU SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140275 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140276 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00039494417860 | GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140277 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00005145151470 | GIRLENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140278 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140279 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002938127480 | GIVANILDO CASSIMIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140280 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00003937270418 | GLEDSON SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140281 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00005494610438 | GRACE KELLY MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140282 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00011084205408 | GRACIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140283 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00003350781411 | HELENA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140284 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140285 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00071126427446 | HÉRCULES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140286 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002178250440 | HERMES FABRICIO DE A. AMARAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140287 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140288 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140289 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002341694438 | HUMBERTO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140290 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001790937469 | IDAYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140291 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010623216426 | IDAYANE MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140292 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008159160437 | ILCA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140293 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00069336024434 | ILZA MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140294 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00003141211450 | INÁCIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140295 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00005171531811 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140296 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002371616486 | IRENE DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140297 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002500806480 | IRENILDA LEITE LEONARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140298 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008713726498 | IRINEIDE REJANE CALU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140299 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00079863795453 | IRISLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140300 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140301 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140302 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140303 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00046789847472 | ISETE PETROLINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140304 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140305 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140306 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00011545121427 | ITIANA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140307 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002622265450 | IVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140308 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001193766443 | IVANIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140309 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00060180668404 | IVANICE LUCENA DO AMARAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140310 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00027321304434 | IVANILDA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140311 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001984335499 | IVANILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140312 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140313 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00003286978426 | IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140314 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070464602483 | IVONE CLEIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140315 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140316 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140317 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007140620490 | IVONIZE HILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140318 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140319 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140320 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140321 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00098027832420 | IZAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140322 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140323 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00071941169449 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140324 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00000781397405 | JOSE PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140325 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00003665882494 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140326 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140327 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006437246480 | JOSÉ ROBERTO GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140328 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140329 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001941049400 | JOSE RONALDO VAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140330 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00079809820453 | JOSÉ SÉRGIO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140331 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008941503400 | JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140332 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00085501026449 | JOSEFA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140333 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140334 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140335 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140336 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004996722401 | JOSEFA MARIA ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140337 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140338 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00043636225472 | JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140339 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140340 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140341 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140342 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008397453466 | JOSEILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140343 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140344 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006586190479 | JOSÉLIA DOS SANTOS VITURINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140345 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00084093382468 | JOSELITO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140346 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004816551409 | JOSELMA TELES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140347 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007193286404 | JOSEMARY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140348 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009985643461 | JOSENEIDE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140349 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00093019971420 | JOSENICE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140350 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010801660416 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140351 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140352 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140353 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140354 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140355 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00087903520415 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140356 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007455148470 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140357 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00083977791400 | JOSINALDA MONTENEGRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140358 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008794101400 | JOSINEIDE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140359 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140360 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008036566451 | JOVELINA PATRÍCIA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140361 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009662195467 | JUCÉLIA LUCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140362 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007953366401 | JULIANA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140363 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140364 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140365 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140366 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001604662450 | KÉSIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140367 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010400715465 | KATIA DAYSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140368 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008495783452 | KATIA DE SOUZA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140369 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070056942443 | KLÉCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140370 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140371 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004439345417 | LAURENIR RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140372 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140373 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140374 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140375 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070964227495 | LEIDJANE RAMO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140376 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007437047462 | LEILA GOMES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140377 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008444259403 | LEILIANE DE LIMA JOAQUIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140378 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004741619435 | LENILDA BENÍCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140379 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001097055485 | LENILDO DE SOUZA MARTNIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140380 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140381 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00000802197485 | LEONARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140382 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140383 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070105345431 | LIDIA KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140384 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140385 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140386 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140387 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140388 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007146628442 | LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140389 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002623430454 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140390 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140391 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140392 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070525760407 | LUANA VIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140393 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00011153140411 | LUANA DE BRITO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140394 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140395 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070330554476 | LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140396 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006043812479 | LUCÉLIA FELIPO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140397 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00000884860442 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140398 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004682266489 | LUCIA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140399 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140400 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00012318804494 | LUCIANA DE LIMA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140401 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006545827421 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140402 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140403 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140404 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00076837904434 | LUCIANA LIMA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140405 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004187631437 | LUCIANA MARINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140406 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010814389406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140407 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140408 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00088605183420 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140409 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00069199248468 | LUCIENE DE LUCENA DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140410 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010916657701 | LUCIENE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140411 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00005625193436 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140412 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010425778460 | LUCINEIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140413 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002589272405 | LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140414 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00005689202444 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MARCIONILO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140415 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070925526487 | LUIZA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140416 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140417 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00043449220420 | LUZILANDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140418 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00045659672434 | LUZINETE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140419 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009968627496 | LUZINETE RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140420 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006232745400 | MAILTON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140421 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00020636920410 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140422 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00013310682404 | MANOEL CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140423 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140424 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00097786365400 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140425 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00000336163886 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140426 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140427 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00040809226472 | MANUEL IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140428 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140429 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00009790686498 | MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140430 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140431 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001078673462 | MARCELO CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140432 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140433 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140434 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00001250676401 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140435 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140436 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00008429657428 | MARCIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140437 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140438 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140439 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140440 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140441 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070410133400 | MARCIA RACHEL DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140442 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140443 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140444 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00005395263470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140445 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140446 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140447 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00002931035424 | MARCOS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140448 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140449 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00000170710467 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUCAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140450 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530013 | 23/01/2018 | 100.00 | 00033817499434 | MARIA SUELI SILVA SANTOS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 08/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530014 | 23/01/2018 | 100.00 | 00001273753410 | JANAINA DAYSE LEITE MARTINS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 002/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530015 | 23/01/2018 | 100.00 | 00012804085457 | JAYMES BRUNO MONTEIRO DE FARIAS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 005/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530016 | 23/01/2018 | 100.00 | 00003638565440 | MICHELINE FIGUEIREDO BARROS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 010/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530017 | 23/01/2018 | 100.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 004/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530018 | 23/01/2018 | 100.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 009/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530019 | 23/01/2018 | 100.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 012/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530020 | 23/01/2018 | 141.67 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 007/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530021 | 23/01/2018 | 100.00 | 00085967114734 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 003/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530022 | 23/01/2018 | 100.00 | 00080594360404 | ILKSON SOUZA DE MEDEIROS CORREIA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 006/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530023 | 23/01/2018 | 100.00 | 00012080096486 | BEATRIZ STEFANNI BARBOSA FERREIRA | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 001/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530024 | 23/01/2018 | 141.66 | 00028841140410 | IVSON JOAO DA SILVA REIS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS No 011/2017 REFERENTE A 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POL?TICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCR?TICO | CICLO DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660001 | 23/01/2018 | 1371.36 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO MEDINDO 3,00 X 0,60 CM PARA AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240006 | 23/01/2018 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240007 | 23/01/2018 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240008 | 23/01/2018 | 1540.00 | 00005939386407 | JANIELY MACEDO DE VASCONCELOS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 00/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240009 | 23/01/2018 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040152017 | 0510009 | 23/01/2018 | 24820.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO. DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO No 04-043/2017, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 004/2016, PREGAO ELETRONICO No 24003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE NATAL/RN, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0510010 | 23/01/2018 | 20000.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL/PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-151/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-011/2017, ATA No 040/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420001 | 23/01/2018 | 72.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DA AGUA MINERAL, PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 24/01/2018 | 1194295.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/17. CONF.DARF VENCIMENTO 25/JAN/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0240010 | 24/01/2018 | 6992.06 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000162/2017, PREGAO ELETRONICO No 04035/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/013237, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POL?TICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCR?TICO | CICLO DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660002 | 24/01/2018 | 1555.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 70 LANCHES TIPO 03 PARA ORGANIZADORES DE EVENTOS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0660003 | 24/01/2018 | 1050.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 70 CAIXAS DE COPOS COM 48 UNIDADES CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0660004 | 24/01/2018 | 1555.38 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIASD E LOCACAO DE SOM TIPO B PARA EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NOS DIAS 25/01 E 01/02/2018 NAS SEGUINTES LOCALIDADES : GINASIO ODILON COUTINHO E E.M. OLIVIO CAMPOS RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140451 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004778614402 | MARIA APARECIDA FELIPE MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140452 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140453 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140454 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00099299534420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140455 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004561261478 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140456 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140457 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00095227164487 | MARIA BETANIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140458 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002427161489 | MARIA CICERA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140459 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007304876441 | MARIA CLEIDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140460 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00057022780463 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140461 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140462 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140463 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140464 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140465 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140466 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140467 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140468 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140469 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140470 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00020388489472 | MARIA DA PENHA ARAUJO FRANCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140471 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00096478330400 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140472 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140473 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00060202955400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140474 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00076060055400 | MARIA DA PENHA GALDINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140475 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140476 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007297179418 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140477 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008292538402 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140478 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00025194020406 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140479 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00021558914404 | MARIA DARCI GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140480 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140481 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140482 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140483 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140484 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140485 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006798567495 | MARIA DAS GRAÇAS COSMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140486 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140487 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140488 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140489 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140490 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRAÇAS ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140491 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007853447485 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140492 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140493 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002614433489 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140494 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007058433437 | MARIA DAS NEVES ARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140495 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140496 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00076908631400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140497 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140498 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140499 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006584418413 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140500 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140501 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140502 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140503 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008062018431 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140504 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140505 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005423653401 | MAARIA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140506 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140507 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140508 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005343961436 | MARIA DE JESUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140509 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00046830642434 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140510 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00097787612487 | MARIA DE LOURDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140511 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006268731425 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140512 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00049897071415 | MARIA DE LOURDES CORTES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140513 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00049895761449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140514 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140515 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00024962540831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140516 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00032464843415 | MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140517 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140518 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140519 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001563625466 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140520 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140521 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140522 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140523 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00046698957453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140524 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001107142458 | MARIA DE LOURDES VIEGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140525 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007805909458 | MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140526 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003080452461 | MARIA DIONE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140527 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140528 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140529 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140530 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140531 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00046851593491 | MARIA DO CARMO DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140532 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140533 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009890730413 | MARIA DO LIVRAMENTO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140534 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140535 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00044203420482 | MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140536 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140537 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00028555155487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140538 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140539 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070141594454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140540 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140541 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140542 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004952246426 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140543 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00091875447415 | MARIA DO SOCORRO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140544 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00073827320453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140545 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006466342409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140546 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00020356560449 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140547 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140548 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140549 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140550 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140551 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140552 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140553 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140554 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006586467454 | MARIA GIRLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140555 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00071408215420 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140556 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00023049560843 | MARIA GORETE PEREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140557 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00075251868472 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140558 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010410150460 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140559 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00079866808491 | MARIA INALDA SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140560 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140561 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001049699467 | MARIA IZABEL NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140562 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002084385482 | MARIA JACILEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140563 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001091008400 | MARIA JAILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140564 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007886374444 | MARIA JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140565 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140566 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009995744422 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140567 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00069084157400 | MARIA JOSE BEZERRA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140568 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001253954429 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140569 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140570 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140571 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001432256424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140572 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00092930735449 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140573 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008435923460 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140574 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140575 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003529742490 | MARIA JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140576 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010528910477 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140577 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140578 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00091049113420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140579 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00025126989472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140580 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00069050597491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140581 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140582 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00085458201434 | MARIA JOSÉ FELIPE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140583 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00091710154420 | MARIA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140584 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00056995237404 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140585 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140586 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00060161124453 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140587 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140588 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00039503240468 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140589 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140590 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00085515043472 | MARIA JOSÉ VICENTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140591 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000182262480 | MARIA JOSE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140592 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140593 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140594 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140595 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00012346560430 | MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140596 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001313902446 | MARIA LUCIA DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140597 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00097785970491 | MARIA LÚCIA MATIAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140598 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007545844459 | MARIA LUCIA VALENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140599 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140600 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140601 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003353226460 | MARIA MERCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140602 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140603 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140604 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140605 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007585648480 | MARIA ESTELA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140606 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140607 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003122424410 | MARIA WANDERLEIDE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140608 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140609 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140610 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140611 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004634933462 | MARINALVA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140612 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140613 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140614 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00097887641420 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140615 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140616 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00020819560120 | MARINÉSIO CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140617 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140618 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140619 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140620 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140621 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140622 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00097758167420 | MARLI FERREIRA VIDERES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140623 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00060183462491 | MARLUCE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140624 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00011070494402 | MATHEUS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140625 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007124385482 | MAVIAEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140626 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140627 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000773604430 | MICHELE ELIZABETE DA SILVA ROSAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140628 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010618468498 | MIKAELLE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140629 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140630 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140631 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140632 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00051844524434 | MIRIAM TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140633 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009910066408 | MONALISA MARIA CATANÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140634 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140635 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140636 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008272270439 | MONICA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140637 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140638 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140639 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008181919459 | JACIONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140640 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140641 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140642 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00078840929487 | JAIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140643 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007004709485 | JAMERSON MIRANDA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140644 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140645 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140646 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140647 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140648 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140649 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140650 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00011314782401 | JAQUELINE CHAVES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140651 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004810103439 | JAQUELINE COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140652 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00084093358400 | JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140653 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140654 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070391368486 | JARDEANE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140655 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140656 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070347535470 | JEREMIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140657 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00022102664830 | JERÔNIMO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140658 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008627799440 | JESSICA KALINE LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140659 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010862264456 | JESSICA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140660 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140661 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140662 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140663 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001512168432 | JOANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140664 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004904366417 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140665 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001561692409 | JOANA D ARC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140666 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140667 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00071041766408 | JOANA D ARC MACIEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140668 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003793634370 | JOANA DARK SOUZA TELES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140669 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00049944509434 | JOANA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140670 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007325768494 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140671 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140672 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006851052458 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140673 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008837082568 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140674 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070809985497 | JOAO GUSTAVO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140675 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00046815589404 | JOÃO HENRIQUE TAVARES P. DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140676 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004126042482 | JOÃO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140677 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140678 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140679 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003364294445 | JOÃO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140680 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002260904424 | JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140681 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002260904424 | JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140682 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00026335484404 | JOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140683 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007588237465 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140684 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010179266462 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140685 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002549367413 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140686 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006284355416 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140687 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140688 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140689 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070032226470 | JOSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140690 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140691 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070086598490 | JOSÉ ACINDINO FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140692 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00026274647449 | JOSÉ AFONSO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140693 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001097420442 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140694 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140695 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00089519949453 | JOSÉ ARISTON DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140696 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008206815473 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140697 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010717313433 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140698 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070556026454 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140699 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00088633624400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140700 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00095414762449 | JOSE CARLOS SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140701 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00087903270478 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140702 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00022193251487 | JOSE CHIANCA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140703 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003287375423 | JOSE CIRILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140704 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006040528478 | JOSÉ GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140705 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140706 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001185592490 | JOSE MARIA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140707 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140708 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007878603448 | NATALIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140709 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00011646364481 | NATHALIA MIRELLY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140710 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140711 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140712 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140713 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140714 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00039633217415 | NOEL BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140715 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00033851727487 | NOÊMIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140716 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001090430493 | OZIMAR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140717 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140718 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140719 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140720 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140721 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140722 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140723 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005335813466 | PATRICIA PIRAÍBA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140724 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009500843447 | PAULA FRANSSINETI FLORIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140725 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00050688324720 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO EMIDIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140726 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00011403570779 | PAULO ROBERTO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140727 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001702967417 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140728 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00052780678704 | PEDRO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140729 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009517640471 | PETRÔNIO FORTUNATO AGRIPINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140730 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008327382470 | POLIANA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140731 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009210291441 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140732 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140733 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140734 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140735 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005507749809 | RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140736 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140737 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070403979439 | RAYANNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140738 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070044130473 | RAYANNE STHEFANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140739 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140740 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140741 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00078468612472 | REJANE ALFREDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140742 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070035284447 | REJANE ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140743 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00080486282449 | REJANE MARIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140744 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00000798182423 | RELIGIA SANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140745 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001162116447 | RENATA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140746 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010172359457 | RENATA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140747 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140748 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00011514824477 | RHAYANNE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140749 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004259776410 | RISALVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140750 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140751 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140752 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00021995290459 | RIZONETE MONTENEGRO COUTINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140753 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001127627430 | ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140754 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140755 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00075379627404 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140756 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00050435825453 | RONALDO VICENTE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140757 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005084138429 | ROSA DE LOURDES DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140758 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140759 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140760 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140761 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140762 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008166908476 | ROSANA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140763 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140764 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00055819699491 | ROSANGELA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140765 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140766 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003230054466 | ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140767 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005286315437 | ROSEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140768 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140769 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140770 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140771 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007343174410 | ROSICLEA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140772 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00089311396400 | ROSICLEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140773 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140774 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003113331412 | ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140775 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140776 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140777 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003525208413 | ROSILDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140778 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140779 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006977840455 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140780 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140781 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140782 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004679266465 | ROSINEIDE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140783 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140784 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003952260401 | ROSINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140785 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140786 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00010251594467 | SAIONARA CELESTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140787 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140788 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140789 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00008140511463 | SANDRA FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140790 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080015 | 24/01/2018 | 1823.27 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR DA SEPLAN, EDUARDO BARROSO NETO, NO DESTINO JOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA DE 20/01/2018 A 22/01/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080016 | 24/01/2018 | 1666.61 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DA SEPLAN.TRENA STARRET 5MT. | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0020007 | 24/01/2018 | 3345.37 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DO PROCESSO No 2017/019823, PREGAO ELETRONICO 04020/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000066/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. DESINFETANTE LIQUIDO - 500 ML - MARCA: ORIENTAL; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0020008 | 24/01/2018 | 10870.62 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DO PROCESSO No 2017/009969, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000141/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. COPO DESCARTAVEL P/CAFE C/50ML PCT C/100 - MARCA: COPOBRAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0020009 | 24/01/2018 | 19.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DO PROCESSO No 2017/009969, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000139/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PILHA ALCALINA - TAMANHO AAA - EMB. C/02 - MARCA: FIAT LUX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0020010 | 24/01/2018 | 2050.70 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DO PROCESSO No 2017/009969, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000140/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. GRAMPEADOR GRANDE 26/6 METAL BASE APROX. 20CM - MARCA: LEONORA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0020011 | 24/01/2018 | 989.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DO PROCESSO No 2017/009969, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000138/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FITA MATRICIAL LX 300 - MARCA: MASTRPRINT; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020012 | 24/01/2018 | 2164.02 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO LUCIANO CARTAXO, PARTICIPAR NA CIDADE DE BRASILIA-DF DE REUNIAO COM A FRENTE NACIONAL DE PREFEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090002 | 24/01/2018 | 17575.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 0178/2017 E PREGAO ELETRONICO No04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110013 | 24/01/2018 | 969.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0010/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110014 | 24/01/2018 | 969.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0010/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110015 | 24/01/2018 | 270860.67 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DA MEDICAO N? 08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070019 | 24/01/2018 | 88625.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 10/240 DO TRIBUTO PIS PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/JAN/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070020 | 24/01/2018 | 51795.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2018,COM VENC. 31/JAN/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070021 | 24/01/2018 | 95807.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2018,COM VENC. 31/JAN/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070022 | 24/01/2018 | 1058.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF.DOC.EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/JAN/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070023 | 24/01/2018 | 1058.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF.DOC.EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/JAN/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070024 | 24/01/2018 | 1058.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF.DOC.EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/JAN/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 24/01/2018 | 1058.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF.DOC.EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/JAN/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070006 | 24/01/2018 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- SANHAUA PAG. REALIZADO CF.DRP. VENCIMENTO DIA 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070007 | 24/01/2018 | 23401.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- SANHAUA PAG. REALIZADO CF.DRP. VENCIMENTO DIA 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070008 | 24/01/2018 | 33935.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF.DRP. VENCIMENTO DIA 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 24/01/2018 | 9991.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- PROGRAMA PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF.DRP. VENCIMENTO DIA 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070010 | 24/01/2018 | 25574.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- SATURINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF.DRP. VENCIMENTO DIA 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070011 | 24/01/2018 | 93260.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- SATURINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF.DRP. VENCIMENTO DIA 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070012 | 24/01/2018 | 102057.55 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 6a PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100009 | 24/01/2018 | 3664.26 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100010 | 24/01/2018 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100011 | 24/01/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, No 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2017, PROCESSO No 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100012 | 24/01/2018 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMOADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242016 | 0100013 | 24/01/2018 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, No. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO No. 04-195/2016, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100014 | 25/01/2018 | 25000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100015 | 25/01/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0100016 | 25/01/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2017, PROCESSO No 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130002 | 25/01/2018 | 125000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0140887 | 25/01/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA No 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0140888 | 25/01/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0140889 | 25/01/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0140890 | 25/01/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0140891 | 25/01/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0140892 | 25/01/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0140893 | 25/01/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-239/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0140894 | 25/01/2018 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0140895 | 25/01/2018 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA No 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0140896 | 25/01/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0140897 | 25/01/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0140898 | 25/01/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0140900 | 25/01/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0140901 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA No 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0140902 | 25/01/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, COMVIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0140903 | 25/01/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO No. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0140904 | 25/01/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA No 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0140905 | 25/01/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0140906 | 25/01/2018 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0140907 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0140908 | 25/01/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, TERMO ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0140909 | 25/01/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0140910 | 25/01/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA No 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060001 | 25/01/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO No 04-198/2015, ADITIVO No 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL No 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060002 | 25/01/2018 | 500000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 9912362448, ADITIVO 05, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No. 04-02/2014, COM VIGENCIA ATE 01/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060003 | 25/01/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060004 | 25/01/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 257/2014, ADITIVO No 03 DISPENSADE LICITACAO No 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060005 | 25/01/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAONO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060006 | 25/01/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO No 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO No 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060007 | 25/01/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060008 | 25/01/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 , DISPENSA No 04-020/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060009 | 25/01/2018 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA No 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060010 | 25/01/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA No 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060011 | 25/01/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060012 | 25/01/2018 | 560000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060013 | 25/01/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060014 | 25/01/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 298/2015, ADESAO No 004/2017 COM VENCIMENTO EM 02/03/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060015 | 25/01/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 364/2014, ADITIVO No 03, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060016 | 25/01/2018 | 600000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS (MULT PROTOCOL LABEL SWITCHING), PARA TRAFEGO IP, INTERLIGANDO AOS ORGAOS (SECRETARIAS) QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, E PARA CIRCUITOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070026 | 25/01/2018 | 2143.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JANEIRO/2018, CF DARF No 4721200087901, CONF.OF 006/2018- GFIP/SEFIN DE 04 DE JANEIRO DE 2018. VENCIMENTO 31/JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070027 | 25/01/2018 | 11153.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JANEIRO/2018, CF DARF No 4270900015050, CONF.OF 006/2018- GFIP/SEFIN DE 04 DE JANEIRO DE 2018. VENCIMENTO 31/JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070028 | 25/01/2018 | 21196.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JANEIRO/2018, CF DARF No 4270700027195, CONF.OF 006/2018- GFIP/SEFIN DE 04 DE JANEIRO DE 2018. VENCIMENTO 31/JAN/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070029 | 25/01/2018 | 39960.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO PARCELAMENTO DO PREM MP 778, DIVIDAS NAO PARCELADAS ANTERIORMENTE DA PMJP JUNTO A RECEITA FEDERAL, VENCIMENTO EM 31/JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180006 | 25/01/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO No 04-051/2017, DISPENSA No 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000802012 | 0560001 | 25/01/2018 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 10o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560002 | 25/01/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560003 | 25/01/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0130001 | 25/01/2018 | 32760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO No 10.006/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130003 | 25/01/2018 | 937.00 | 00000877546495 | HELOISA DE ANDRADE LINS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIA CRISTINA DE ANDRADE LINS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER TECNICO, PARECER No 2175/2017, REQUERIMENTO, DOCUMENTO E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 2017/084392. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020013 | 25/01/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020014 | 25/01/2018 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No1, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018, DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020015 | 25/01/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NoS 01E 02 DO CONTRATO No 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA No 04-0012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110016 | 25/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ART PB20180168184 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110017 | 25/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ART PB20180170543 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032017 | 0100017 | 25/01/2018 | 100000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PATRICIO - LOTE 03, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09135/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA No 333003/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/026010 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04742018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032017 | 0100018 | 25/01/2018 | 100000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOEMA TINOCO - LOTE 04, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09136/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA No 333003/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/026010 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04732018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTE??O E PRESERVA??O DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E A??ES F?SICAS DE PROTE??O DA FAL?SIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0080017 | 25/01/2018 | 100000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERVENCAO NA AREA CONTINENTAL DA FALESIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTACAO DRENAGEM E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB.CONFORME CONC. 33006/217 E CONT. 33.001/2018, EMANEXO | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020016 | 25/01/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0060017 | 25/01/2018 | 4900.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04147/2017, PREGAO ELETRONICO 04011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 040/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0060018 | 25/01/2018 | 5525.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-073/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1390100010 - AGUA MINERAL NATURAL NAO GASOSA, PH MINIMO DE 4,0 E MAXIMO DE 8,0, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20 (VINTE) LITROS, EM PLASTICO HIGIENICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR DO LACRE DE SEGURANCA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE E COM SELO FISCAL, COMO TAMBEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140791 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140792 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140793 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140794 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00004682272454 | SANDRO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140795 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140796 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00000819768448 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140797 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140798 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140799 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140800 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140801 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00095333894434 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140802 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00065968336404 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140803 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140804 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140805 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140806 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140807 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00007329115754 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140808 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00025193783449 | SEVERINA FÉLIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140809 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006444469430 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140810 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00072685247491 | SEVERINA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140811 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140812 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00091052599400 | SEVERINA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140813 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00003467314457 | SEVERINO CLEMENTINO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140814 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00010007019483 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140815 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140816 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00046702288468 | SEVERINO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140817 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140818 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001308261462 | SILVANA XAVIER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140819 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140820 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140821 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140822 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140823 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140824 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140825 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140826 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140827 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140828 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140829 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00004210672416 | SONIA MARIA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140830 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00037997726420 | SORAIA SONALI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140831 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140832 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140833 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001621069478 | SUÊNIA PRISCYLLA BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140834 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140835 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140836 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140837 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00049896784434 | TÂNIA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140838 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140839 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140840 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00052896480463 | TEREZA HELENA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140841 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140842 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140843 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140844 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140845 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00018964139860 | TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140846 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140847 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140848 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140849 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00008174282408 | TIAGO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140850 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00005442922439 | UBIRAJARA SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140851 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00070450394417 | VALDEIR SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140852 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001414404492 | VALDELUSE DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140853 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140854 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140855 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140856 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140857 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140858 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140859 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00050037404415 | VALTER MENDES DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140860 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140861 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00008443928476 | VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140862 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00009342930409 | VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140863 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140864 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140865 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00070237136465 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140866 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140867 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140868 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140869 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00005686207470 | VANICE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140870 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001012910431 | VANINA FIRINO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140871 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140872 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00005001174465 | VERONICA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140873 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140874 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140875 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140876 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140877 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00072706406453 | VLANEDIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140878 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00006100355418 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140879 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00005072707466 | WILDILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140880 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140881 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00007947025460 | ALLEXSANDRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140882 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00001870064402 | JOSINETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140883 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00007743958426 | JULIANA SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140884 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00070592459446 | RENATO DA PAIXAO COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140885 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00003185543483 | ROSA MARIA INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140886 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00032403490865 | ROSANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140899 | 25/01/2018 | 1200.00 | 00004131810492 | NAIANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0240011 | 25/01/2018 | 774.20 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000159/2017. PREGAO ELETRONICO No 04035/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013237, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0240012 | 25/01/2018 | 53.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000160/2017, PREGAO ELETRONICO No 04035/2017, PROCESSO No 2017/013237, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0240013 | 25/01/2018 | 1159.78 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000161/2017, PREGAO ELETRONICO No 04035/2017, PROCESSO No 2017/013237, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240014 | 25/01/2018 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 04-037/2017, DISPENSA No 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420002 | 25/01/2018 | 325836.82 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420003 | 25/01/2018 | 325836.82 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070032 | 25/01/2018 | 3840.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/JANEIRO/18, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 25/01/2018 | 34060.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS E ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/JANEIRO/18, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070034 | 25/01/2018 | 53165.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/JANEIRO/18, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480001 | 25/01/2018 | 533618.29 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-25, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480002 | 25/01/2018 | 111337.41 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-25 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090009 | 26/01/2018 | 23099.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO COMPLEMENTO DA FATURA MENSAL DA SEDURB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.REQUERIMENTO No 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100019 | 26/01/2018 | 56668.41 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2017, REF.AOS SERV.DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO, DESTINADO A SEDEC, OCORRIDAS DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2017, CONFORME REQUERIMENTO No004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100020 | 26/01/2018 | 49866.69 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2017, REF.AOS SERV.DE LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULO TIPO ONIBUS URBANO, DESTINADO A SEDEC, OCORRIDAS DURANTE O PERIODO DE MARCO A MAIO/2017, CONFORME REQUERIMENTO No 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100022 | 26/01/2018 | 880.00 | 00006016067440 | ROBERTA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 305/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130004 | 26/01/2018 | 68.11 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMTIDA EM 22/01/2016, AUTO DE INFRACAO AO20859361, VEICULO MARCA/MODELO VW/GOL TL MB S, PLACA PGZ5610-PE, CONDUZIDO PELO SERVIDOR O SR. JACKSON N.DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SMS, CONFORME REQUERIMENTO No 325/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0060021 | 26/01/2018 | 3500.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04147/2017, PREGAO ELETRONICO 04011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 040/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 040192017 | 0060023 | 26/01/2018 | 900.00 | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS (MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE, ETC...) PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD. CONFORME CONTRATO No 04-188/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-019/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 050/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080018 | 26/01/2018 | 1078.22 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080019 | 26/01/2018 | 366.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (UMA) RRTS DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060024 | 26/01/2018 | 4463.64 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-125/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301002 - ACUCAR REFINADO COMUM. EMB. COM 1 KG. MARCA: OURO BOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060025 | 26/01/2018 | 1089.14 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-133/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.1040303004 - CHUCHU. MARCA: CEASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060026 | 26/01/2018 | 269.10 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040302005 - BANANA PRATA. MARCA:IN NATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060027 | 26/01/2018 | 3237.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-130/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040313001 - MACAXEIRA. MARCA: DA TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060028 | 26/01/2018 | 9869.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-124/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040103001 - CARNE BOVINA DE 1A QUALIDADE, BIFE, SEMOSSO, SEM GORDURA OU PELE, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA. MARCA: RIO MARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110018 | 26/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ART PB2018017809 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070032016 | 0110019 | 26/01/2018 | 234494.44 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.001/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.003/2016. COMPLEMENTACAO DEEMPENHO A MEDICAO N? 12 (FINAL). RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240015 | 26/01/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240016 | 26/01/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240017 | 26/01/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO No 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090003 | 26/01/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO No 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA No 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090004 | 26/01/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO No. 04-119/2014, ADITIVO 03, PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090005 | 26/01/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090006 | 26/01/2018 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: FORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090007 | 26/01/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090008 | 26/01/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110020 | 26/01/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 03, DISPENSA No 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480009 | 26/01/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520001 | 26/01/2018 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520002 | 26/01/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO No 04-194/2014, ADITIVO 3, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580001 | 26/01/2018 | 716.80 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO PERIODO DE 16/01 A 31/01, DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 26/01/2018 | 2611.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME REQUERIMENTO No001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640001 | 26/01/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0480003 | 26/01/2018 | 755.62 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000151/2017, PROCESSOS No 2017/013254 E 2017/021596 E PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0480004 | 26/01/2018 | 3325.86 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000150/2017, PROCESSOS No 2017/013254 E 2017/021596 E PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0480005 | 26/01/2018 | 3977.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000149/2017, PROCESSOS No 2017/013254 E 2017/021596 E PREGAO ELETRONICO No 04-035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480006 | 26/01/2018 | 1016.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ORCAMENTARIAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040372017 | 0480007 | 26/01/2018 | 12500.00 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-037/2017, ARP. No 074/2017, PROCESSO ADM. 2016/070939 E CONTRATO No 04-184/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0480008 | 26/01/2018 | 407.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES), GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 15 (QUINZE), CAIXAS DE COPO 200ML, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017, ARP. No 027/2017, PROCESSO ADM. 2017/036609 E CONTRATO No 04-089/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480010 | 26/01/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES OUTUBRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480011 | 26/01/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 03.77064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ, REFERENTE MES OUTUBRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480012 | 26/01/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.10214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES OUTUBRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480013 | 26/01/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 03.77064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ, REFERENTE MES NOVEMBRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480014 | 26/01/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.10214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES NOVEMBRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013,PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480015 | 26/01/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES NOVEMBRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060019 | 26/01/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060020 | 26/01/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060022 | 26/01/2018 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0140911 | 26/01/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0140912 | 26/01/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0140913 | 26/01/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0140914 | 26/01/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, ADITIVO No 03,COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0140915 | 26/01/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0140916 | 26/01/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0140917 | 26/01/2018 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA No 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0140918 | 26/01/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0140919 | 26/01/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-008/2017, DISPENSA No 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0140920 | 26/01/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0140921 | 26/01/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0140922 | 26/01/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0140923 | 26/01/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0140924 | 26/01/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADEMINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTER?SSTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0140925 | 26/01/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0140926 | 26/01/2018 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCALCAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0100021 | 26/01/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO No 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040001 | 26/01/2018 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 29/01/2018 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA (SEGAP), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 29/01/2018 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050001 | 29/01/2018 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROGEM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080020 | 29/01/2018 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080021 | 29/01/2018 | 1800000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100023 | 29/01/2018 | 2399999.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 29/01/2018 | 1999999.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 29/01/2018 | 9340000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDEC (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100026 | 29/01/2018 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100027 | 29/01/2018 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100028 | 29/01/2018 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRA/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120017 | 29/01/2018 | 8527.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110041 | 29/01/2018 | 60746.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140929 | 29/01/2018 | 533333.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140936 | 29/01/2018 | 233333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140942 | 29/01/2018 | 3000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0140943 | 29/01/2018 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130005 | 29/01/2018 | 949999.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180023 | 29/01/2018 | 1582.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200008 | 29/01/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060034 | 29/01/2018 | 6666.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060035 | 29/01/2018 | 266666.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060036 | 29/01/2018 | 1500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEAD), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060037 | 29/01/2018 | 260527.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070045 | 29/01/2018 | 7051.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080030 | 29/01/2018 | 43345.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 29/01/2018 | 8314.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050007 | 29/01/2018 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090022 | 29/01/2018 | 31228.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140966 | 29/01/2018 | 8925.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480016 | 29/01/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES DEZEMBRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480017 | 29/01/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES DEZEMBRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480018 | 29/01/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES DEZEMBRO/2017, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013,PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480019 | 29/01/2018 | 82.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. No 2296466, REVITALIZACAO DA QUADRA DA COMUNIDADE DO TIMBO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480020 | 29/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. No 2296466, REVITALIZACAO DA QUADRA DA COMUNIDADE DO TIMBO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480021 | 29/01/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480022 | 29/01/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES JANEIRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480023 | 29/01/2018 | 257.36 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME ACORDO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO No 02, DO RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO 04.4444-70, ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480025 | 29/01/2018 | 257.36 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME ACORDO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO No 02, DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "B", CONVENIO 037.7064-39, ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480026 | 29/01/2018 | 257.36 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME ACORDO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO No 02, DO RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO 041.0214-54, ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL 048/2013, PROCESSOADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480027 | 29/01/2018 | 302.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO No 041.0114-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMANE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480028 | 29/01/2018 | 5423.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "B", REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480029 | 29/01/2018 | 8629.11 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480030 | 29/01/2018 | 5791.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO PAVILHAO, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIII, CONVENIONo 041.5755-18, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-051/2017, ARP. No 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO No 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480031 | 29/01/2018 | 5791.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO PAVILHAO, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE IX, CONVENIO No 041.5756-22, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-051/2017, ARP. No 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO No 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480032 | 29/01/2018 | 30.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS-ME - FK INFORMÁTICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTA DE ORCAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480033 | 29/01/2018 | 1950.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640002 | 29/01/2018 | 450000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO DE DEFESA CIVIL (COMPDEC), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640006 | 29/01/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590017 | 29/01/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DO TRABALHO, PROMOCAO E RENDA, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660013 | 29/01/2018 | 1407.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660006 | 29/01/2018 | 650000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590002 | 29/01/2018 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA (SETRAB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590003 | 29/01/2018 | 16666.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070030 | 29/01/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/24 REF.PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDAO APL-TC 00710/17 ESTABELECE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC No 08/2010. VENCIMENTO: 29/JAN/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060031 | 29/01/2018 | 2119.72 | 00003140612400 | ELLEN KATHERINE NUNES FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO PROCON, CONF.REQUERIMENTO No 316/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060032 | 29/01/2018 | 1003.86 | 00005244739433 | DJAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO PROCON, CONF.REQUERIMENTO No273/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060033 | 29/01/2018 | 334.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO COMPLEMENTO DA FATURA MENSAL DA FUNJOPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.REQUERIMENTO No 23/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580002 | 29/01/2018 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXT. POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (SEPPM), CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580003 | 29/01/2018 | 1666.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520003 | 29/01/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520005 | 29/01/2018 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520006 | 29/01/2018 | 13333.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 29/01/2018 | 850000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO (SEJER), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420004 | 29/01/2018 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICACAO (SECOM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420005 | 29/01/2018 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO No 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510011 | 29/01/2018 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL (SEREM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510016 | 29/01/2018 | 333220.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530025 | 29/01/2018 | 1333.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530026 | 29/01/2018 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530027 | 29/01/2018 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA (SECITEC), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480051 | 29/01/2018 | 2506.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520011 | 29/01/2018 | 5648.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480034 | 29/01/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE,BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480035 | 29/01/2018 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL (SEMHAB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420016 | 29/01/2018 | 4669.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110021 | 29/01/2018 | 66666.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110022 | 29/01/2018 | 8000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA - ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110023 | 29/01/2018 | 93333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110024 | 29/01/2018 | 93333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110025 | 29/01/2018 | 93333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110026 | 29/01/2018 | 1500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SEINFRA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090010 | 29/01/2018 | 1000000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090011 | 29/01/2018 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOSOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090012 | 29/01/2018 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090013 | 29/01/2018 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090014 | 29/01/2018 | 616666.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240018 | 29/01/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240019 | 29/01/2018 | 13333.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEMUSB REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240020 | 29/01/2018 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA (SEMUSB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180016 | 29/01/2018 | 13333.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180017 | 29/01/2018 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070040 | 29/01/2018 | 600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (SEFIN), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120002 | 29/01/2018 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240029 | 29/01/2018 | 176441.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120001 | 29/01/2018 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0140931 | 29/01/2018 | 9120.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERMO ADITIVO DE NO.01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POL?TICA DE ATENDIMENTO ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTES AMEA?ADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0140930 | 29/01/2018 | 30000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0140933 | 29/01/2018 | 744.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDES, DE ACORDO COM PROCESSO ADM. 2017/001656, PREGAO ELETRONICOS NO. 04009/2017 - A. R. P. NO. 031/2017 E CONTRATO NO. 04126/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0140934 | 29/01/2018 | 25903.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0140937 | 29/01/2018 | 46492.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 E CONTRATO NO. 04-092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0140938 | 29/01/2018 | 5000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, CAFE DA AMANHA E ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 040034/2017 A A.R.P. NO. 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO. 04050/2016 - SEAD/PMJP, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/054016 E CONTRATO . NO. 04137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0140940 | 29/01/2018 | 271.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/001656 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 033/2017 - P.E. NO04009/2017 E CONTRATO NO. 04-122/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 29/01/2018 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 29/01/2018 | 1200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO (GAPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 29/01/2018 | 166666.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 29/01/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 29/01/2018 | 32166.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0140927 | 29/01/2018 | 40000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040642017 | 0140928 | 29/01/2018 | 2050.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 094/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-064/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-198/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040282017 | 0140939 | 29/01/2018 | 16640.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04028/2017- A.R.P. NO. 060/2017, PROCESSO ADM. 2017/055340 E CONTRATO NO. 04145/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060051 | 29/01/2018 | 43755.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100047 | 29/01/2018 | 163885.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060029 | 29/01/2018 | 999.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-123/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301064 - CENOURA VERMELHA GRAUDA, FIRME E LISA. PRODUTO:CENOURA. MARCA: IN NATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0060030 | 29/01/2018 | 4402.65 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-121/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-009/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040103028 - CARNE TIPO HAMBURGUER BOVINO, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA. MARCA: PERDIGAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070035 | 29/01/2018 | 6786.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070036 | 29/01/2018 | 6261.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070037 | 29/01/2018 | 3504.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.016-8) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070038 | 29/01/2018 | 312.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070039 | 29/01/2018 | 28.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 29/01/2018 | 4966.94 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA MARIA ROSA VIEIRA CAVALCANTE - IMPLANTACAO DE OBRA DE EVANGELIZACAO E PRATICA DA CARIDADE NO TOCANTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES NO ESTADO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140932 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140935 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00001100678433 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140941 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00004438322421 | ELENILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480024 | 29/01/2018 | 242696.83 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-25, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520004 | 29/01/2018 | 96.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO COMPLEMENTO DA FATURA MENSAL DA SETUR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.REQUERIMENTO No 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0660005 | 29/01/2018 | 1778.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | AQUISICAO DE DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL 400 ML. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660007 | 30/01/2018 | 22562.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0660010 | 30/01/2018 | 8070.09 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA CAFE C/50 ML PCT COM 100 UND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660011 | 30/01/2018 | 175693.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640003 | 30/01/2018 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640004 | 30/01/2018 | 30904.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640005 | 30/01/2018 | 5350.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180019 | 30/01/2018 | 7990.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180020 | 30/01/2018 | 85599.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180022 | 30/01/2018 | 26491.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420011 | 30/01/2018 | 105888.97 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420012 | 30/01/2018 | 152872.60 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO, ETC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420013 | 30/01/2018 | 832496.10 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO,ETC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420014 | 30/01/2018 | 182316.80 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO,ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420015 | 30/01/2018 | 152872.60 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO,ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 30/01/2018 | 12976.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 30/01/2018 | 110049.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 30/01/2018 | 210027.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTURDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510012 | 30/01/2018 | 52902.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510013 | 30/01/2018 | 60694.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510015 | 30/01/2018 | 1727956.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040372017 | 0240022 | 30/01/2018 | 8650.00 | 15695518000164 | SIGRANE INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO No 04-186/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-037/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 076/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/070939, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZA??O E ESTRUTURA??O DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040692017 | 0240023 | 30/01/2018 | 210000.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VEICULOS TIPO HATCH ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, FIRMADO PELO CONVENIO No 796193/2013/SENASP/MJ, ATRAVES DO CONTRATO No 04-211/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-069/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 095/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/084084, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240024 | 30/01/2018 | 1568606.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240025 | 30/01/2018 | 64159.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240026 | 30/01/2018 | 37503.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530029 | 30/01/2018 | 67029.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530030 | 30/01/2018 | 59383.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580005 | 30/01/2018 | 57485.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580006 | 30/01/2018 | 28316.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420006 | 30/01/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420007 | 30/01/2018 | 29403.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DE COMUN ICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420008 | 30/01/2018 | 108136.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420009 | 30/01/2018 | 115709.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590004 | 30/01/2018 | 14471.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590005 | 30/01/2018 | 93515.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590016 | 30/01/2018 | 39622.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070053 | 30/01/2018 | 114487.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JAN/18.. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140949 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00008004589405 | LETÍCIA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140950 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00011396039490 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140960 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00083949607404 | JOSILENE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140963 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00010810087413 | LUANA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140964 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140965 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00001475170440 | MAGNOLIA DOS SANTOS GONDIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 30/01/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 30/01/2018 | 216753.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 30/01/2018 | 2028.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 30 E 31 DE JENEIRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS MARUM, AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL DO MINISTRO DA INTEGRACAO NACIONAL, CEL. RENATO NEWTON RAMLOW, AUDIENCIA COM O MINISTRO DAS CIDADES, ALEXANDRE BALDY, REUNIAO COM O CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO DA SAUDE, PAULO REBELLO, AUDIENCIA COM O MINISTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 30/01/2018 | 15208.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020028 | 30/01/2018 | 2848.23 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.OBJETIVO PARTICIPAR AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS MARUM, AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL DO MINISTRO DA INTEGRACAO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 30/01/2018 | 323943.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 30/01/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 30/01/2018 | 108500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 30/01/2018 | 45870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050002 | 30/01/2018 | 249343.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050003 | 30/01/2018 | 159375.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050005 | 30/01/2018 | 40824.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 30/01/2018 | 95.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060039 | 30/01/2018 | 351990.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060040 | 30/01/2018 | 186988.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060042 | 30/01/2018 | 180000.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DO SERPRO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060043 | 30/01/2018 | 500000.00 | 05914685000103 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060044 | 30/01/2018 | 450000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, DO PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060045 | 30/01/2018 | 550000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 30/01/2018 | 200000.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DO DNIT, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060048 | 30/01/2018 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060050 | 30/01/2018 | 338786.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080022 | 30/01/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080023 | 30/01/2018 | 274885.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080024 | 30/01/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080026 | 30/01/2018 | 267518.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080027 | 30/01/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080029 | 30/01/2018 | 301606.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 30/01/2018 | 126.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040004 | 30/01/2018 | 71137.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ART POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 30/01/2018 | 81493.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0040007 | 30/01/2018 | 140.50 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/0133269, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000122/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0040008 | 30/01/2018 | 436.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/021836, PREGAO ELETRONICO 04020/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000074/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0040009 | 30/01/2018 | 140.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013269, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000122/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0040010 | 30/01/2018 | 696.32 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013269, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000124/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 30/01/2018 | 71458.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0040013 | 30/01/2018 | 550.42 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013269, PREGAO ELETRONICO 04035/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000123/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0040014 | 30/01/2018 | 4744.35 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/021836, PREGAO ELETRONICO 04020/2017 E ORDEM DE COMPRA No 000075/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 30/01/2018 | 48166.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070042 | 30/01/2018 | 102521.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070044 | 30/01/2018 | 14067.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110027 | 30/01/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110028 | 30/01/2018 | 387538.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110029 | 30/01/2018 | 2473.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110030 | 30/01/2018 | 49056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO No 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO No. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110031 | 30/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DA ART PB2018017158 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA, DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 13/2018/GESTAO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110034 | 30/01/2018 | 148468.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110035 | 30/01/2018 | 110000.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110036 | 30/01/2018 | 291257.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110038 | 30/01/2018 | 1000.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 30/01/2018 | 285.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 30/01/2018 | 1060357.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100032 | 30/01/2018 | 1395.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100033 | 30/01/2018 | 632633.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 30/01/2018 | 168755.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100036 | 30/01/2018 | 189924.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40 %, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 30/01/2018 | 552633.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 30/01/2018 | 3816.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 30/01/2018 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 30/01/2018 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100044 | 30/01/2018 | 10580863.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100045 | 30/01/2018 | 3042375.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090015 | 30/01/2018 | 221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090016 | 30/01/2018 | 237121.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090017 | 30/01/2018 | 148887.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090018 | 30/01/2018 | 619528.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090020 | 30/01/2018 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082017 | 0100046 | 30/01/2018 | 199808.48 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR DE CASTRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS, NESTA CAPITAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09.005/2018, CONCORRENCIA PUBLICA No 07.008/2017, PROCESSO No 2454/2016/SEINFRA E 2016/092049, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04762018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100037 | 30/01/2018 | 10500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090442017 | 0100038 | 30/01/2018 | 350000.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPRODUCAO XEROGRAFICA (PRETO E BRANCO - COLORIDA) E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 09044/2017 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 13/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100048 | 30/01/2018 | 1082539.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100049 | 30/01/2018 | 13006.81 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100050 | 30/01/2018 | 496989.71 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040562017 | 0140957 | 30/01/2018 | 50112.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No 04-056/2017 - A.R.P. No. 097/2017, PROCESSO ADM. 2017/055341 E CONTRTAO No. 04204/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020025 | 30/01/2018 | 5533.45 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES JANEIRO/2018, , DEVIDO REAJUSTE, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020026 | 30/01/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO O MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0020029 | 30/01/2018 | 42333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050004 | 30/01/2018 | 4633.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520007 | 30/01/2018 | 33432.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520008 | 30/01/2018 | 75935.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520009 | 30/01/2018 | 39548.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040192017 | 0140947 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2007, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0140952 | 30/01/2018 | 35545.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No. 023/2017- A.R.P. No. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO No. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0140953 | 30/01/2018 | 18481.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No 023/2017 - A.R.P. No. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO No. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0140955 | 30/01/2018 | 7092.40 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No 023/2017 - A.R.P. No. 058/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO No. 04167/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0140956 | 30/01/2018 | 17730.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No 023/2017 - A.R.P. No. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO No. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140944 | 30/01/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0140945 | 30/01/2018 | 78957.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040192017 | 0140946 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2007, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140948 | 30/01/2018 | 351283.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS, AGENTE POLITICOS E CONSELHEIOS TUTELARES DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0140951 | 30/01/2018 | 17548.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KGSP13 E 45 KGSP45 (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0140958 | 30/01/2018 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 082/2017, P.E. NO. 04055/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO NO. 04173/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0140959 | 30/01/2018 | 39.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181735500001, PROCESSO NO. 2018/002744.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140962 | 30/01/2018 | 851154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120006 | 30/01/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120007 | 30/01/2018 | 51979.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120010 | 30/01/2018 | 87280.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120011 | 30/01/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120013 | 30/01/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120015 | 30/01/2018 | 139093.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120003 | 30/01/2018 | 8186.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COCO SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120004 | 30/01/2018 | 4164.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120005 | 30/01/2018 | 6000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120008 | 30/01/2018 | 3763.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120009 | 30/01/2018 | 1500.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120012 | 30/01/2018 | 1600.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110040 | 30/01/2018 | 12493.01 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: LT 02 - CAMINHONETE MODELO / TIPO KIA K2700 DLX OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO. REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N? 7500, 7637, 7813, 7926, 8040, 8208, 8343 E 8448. CONFORME CONTRATO N? 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.010/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560004 | 30/01/2018 | 7727.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560005 | 30/01/2018 | 17877.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA- ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560006 | 30/01/2018 | 102980.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240030 | 30/01/2018 | 52814.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0120014 | 30/01/2018 | 12666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120016 | 30/01/2018 | 36666.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAN REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0070043 | 30/01/2018 | 10666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180018 | 30/01/2018 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0180021 | 30/01/2018 | 23333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240021 | 30/01/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0240027 | 30/01/2018 | 36666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240028 | 30/01/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090019 | 30/01/2018 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0090021 | 30/01/2018 | 12666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110032 | 30/01/2018 | 233333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA - COSIP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110033 | 30/01/2018 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110037 | 30/01/2018 | 20000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0110039 | 30/01/2018 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480036 | 30/01/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480040 | 30/01/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO 04 PREGAO PRESENCIAL No 007/2013 E DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480044 | 30/01/2018 | 28333.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480045 | 30/01/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0480049 | 30/01/2018 | 17666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290045 | 30/01/2018 | 31666.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290046 | 30/01/2018 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0290048 | 30/01/2018 | 11666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530028 | 30/01/2018 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0510014 | 30/01/2018 | 1266.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0420010 | 30/01/2018 | 6333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 30/01/2018 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 30/01/2018 | 166666.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER REFERENTE AO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0200007 | 30/01/2018 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0520010 | 30/01/2018 | 5333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580004 | 30/01/2018 | 2333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0590015 | 30/01/2018 | 10666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660008 | 30/01/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660009 | 30/01/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO No 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO No 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0660012 | 30/01/2018 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480037 | 30/01/2018 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480038 | 30/01/2018 | 7890.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-049/2017, ARP. No 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO No 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480039 | 30/01/2018 | 8640.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "B", CONFORMEPREGAO ELETRONICO No 04-049/2017, ARP. No 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO No 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480041 | 30/01/2018 | 2790.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-049/2017, ARP. No 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO No 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480042 | 30/01/2018 | 100275.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL , CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480043 | 30/01/2018 | 5100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-049/2017, ARP. No 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO No 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480046 | 30/01/2018 | 226.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO No 041.5755-18, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480047 | 30/01/2018 | 276.30 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "B", REFERENTE AO MES JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480048 | 30/01/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-052/2017, ARP. No 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO No 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480050 | 30/01/2018 | 94746.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 30/01/2018 | 22122.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060041 | 30/01/2018 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVELE MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060047 | 30/01/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0060049 | 30/01/2018 | 18333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130006 | 30/01/2018 | 1766666.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0130007 | 30/01/2018 | 330000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0140954 | 30/01/2018 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.86 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0140961 | 30/01/2018 | 106666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100029 | 30/01/2018 | 8400000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDEC (FUNDEF), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100034 | 30/01/2018 | 16802.22 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DOBAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0100043 | 30/01/2018 | 193333.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080025 | 30/01/2018 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0080028 | 30/01/2018 | 14333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0050006 | 30/01/2018 | 2733.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030005 | 30/01/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VECULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICA?COES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040005 | 30/01/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO No 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL No 007/2013 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0040011 | 30/01/2018 | 4333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0120019 | 31/01/2018 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120021 | 31/01/2018 | 23333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0110043 | 31/01/2018 | 1200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0130008 | 31/01/2018 | 40000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0200009 | 31/01/2018 | 333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0180024 | 31/01/2018 | 833.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0080031 | 31/01/2018 | 1066.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0050010 | 31/01/2018 | 1166.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0040016 | 31/01/2018 | 1166.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0090024 | 31/01/2018 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0140967 | 31/01/2018 | 3333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480052 | 31/01/2018 | 800.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO No 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480053 | 31/01/2018 | 160.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, CONVENIO No 041.5761-97, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480054 | 31/01/2018 | 255.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO No 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480055 | 31/01/2018 | 204.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480056 | 31/01/2018 | 1100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DA SEMHAB, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO 041.0202-10, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-027/2017, ARP. No 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480059 | 31/01/2018 | 1100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DA SEMHAB, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIII, CONVENIO 041.5755-18, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-027/2017, ARP. No 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480060 | 31/01/2018 | 1030.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIII, CONVENIO 041.5455-18, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-070/2017, ARP. No 102/2017, PROCESSO ADM. No 2017/082269 E CONTRATO No 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480061 | 31/01/2018 | 740.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE IX, CONVENIO 041.5756-22, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-070/2017, ARP. No 102/2017, PROCESSO ADM. No 2017/082269 E CONTRATO No 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480062 | 31/01/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DA SEMHAB, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE IX, CONVENIO No 041.5756-22, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-006/2017, ARP. No 025/2017, PROCESSOADM. No 2017/017868 E CONTRATO No 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480063 | 31/01/2018 | 199.50 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB DE ACORDO COM ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0660016 | 31/01/2018 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0590018 | 31/01/2018 | 1400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560007 | 31/01/2018 | 233333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTACAO CIENCIA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0530031 | 31/01/2018 | 21333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0530032 | 31/01/2018 | 1733.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0510017 | 31/01/2018 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0520012 | 31/01/2018 | 866.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0480057 | 31/01/2018 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0290055 | 31/01/2018 | 700.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0420017 | 31/01/2018 | 6666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0240031 | 31/01/2018 | 30333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110044 | 31/01/2018 | 35945.51 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO No 16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 24 E 25. | 03972014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110045 | 31/01/2018 | 44003.18 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.009/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 27 E 28. | 04142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110046 | 31/01/2018 | 63856.53 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.009/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 29. | 04142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110047 | 31/01/2018 | 200000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCA?AO AMBIENTAL | CAPACITA??O DE T?CNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120018 | 31/01/2018 | 890.00 | 60954161000146 | ABDIB - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRAESTRUTURA E INDUSTRIAS DE BASE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO 8o FORUM MUNDIAL DAS AGUAS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 18 A 23 DE MARCO DE 2018, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252015 | 0120020 | 31/01/2018 | 4150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO UMA IMPRESSORA A LASER COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-151/2015, DA ADESAO A REGISTRO DE PRECO 04-025/2015. REFERENTE AO PERIODO DE CINCO MESES DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0030007 | 31/01/2018 | 1333.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0020032 | 31/01/2018 | 12666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0060052 | 31/01/2018 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0100052 | 31/01/2018 | 6666.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090392017 | 0100051 | 31/01/2018 | 11982.45 | 05974275000140 | EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE DE PAREDE EM "L" PARA EXTINTOR DE INCENDIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09009/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09039/2017, ORDE DE COMPRA No 06/2018, PROCESSO LICITATORIO No 2017/094838 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090023 | 31/01/2018 | 55000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090025 | 31/01/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090026 | 31/01/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090027 | 31/01/2018 | 4590.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110042 | 31/01/2018 | 500.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0070048 | 31/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO C.E.F. C/C 39-0, REF. JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0070049 | 31/01/2018 | 306.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO C.E.F. C/C 39-0, REF. JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 31/01/2018 | 2893.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO EM B.BRASIL C/C (13.015-X), CONF.EXT. MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070051 | 31/01/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO C.E.F. C/C 39-0, REF. JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070052 | 31/01/2018 | 306.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO C.E.F. C/C 39-0, REF. JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040432017 | 0020033 | 31/01/2018 | 5559.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO No 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO No 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO QUENTINHA - COD. 1410101019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070046 | 31/01/2018 | 1.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 30/01/18. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070047 | 31/01/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 31/01/18. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100053 | 31/01/2018 | 28733.70 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF.AO PAGTo DA LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA AV.HILTON S.MAIOR, No 555- JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA/PB, CONF.REQUERIMENTO No 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080032 | 31/01/2018 | 124.51 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS EMITIDOS PELO CARTORIO EUNAPIO TORRES, REFERENTE AO AT. 3o DO DECRETO MUNICIPAL No 8.159/2014( PUBLICADO NO SAMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO No 1416/EXTRA), CONF.OF.No 114/2018-GS/SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480058 | 31/01/2018 | 5359.18 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA 05 RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO No 035.0330-842012, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2016, PROCESSO ADM. No 2016/041626 E CONTRATO No 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640007 | 31/01/2018 | 760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO1) E MULTIFUNCIONAL A LASE COLOR (TIPO 7), A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 004/2016, PREGAO ELETRONICO NO 24.033/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPRESSOARA A LASER MONOCRATICA TIPO 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0660014 | 31/01/2018 | 207.68 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE APONTADOR DE LAPIS DE BOA QUALIDADE SEM DEPOSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0660015 | 31/01/2018 | 883.40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | AQUISICAO DE PERFURADOR DE PAPEL ATE 100 FOLHAS. DIMENSOES: 115X240X260MM, ABERTURA 13MM, MARGEM 8MM. BASE FERRO FUNDIDO, BASE PLASTICO RECICLAVEL PINOS: ACO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO, SEPARADORES TRANSPARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POL?TICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCR?TICO | CICLO DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660017 | 31/01/2018 | 7020.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Aquisi?a? de material gr?fico para utiliza??o de evento do Or?amento Participativo nos meses de janeiro, fevereiro e mar?o. AQUISICAO DE FAIXAS COM DIMENSAO DE 1M X 4M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420018 | 02/02/2018 | 0.60 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCESSO 012181/2018 - EMPENHO 420011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420019 | 02/02/2018 | 851893.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420020 | 02/02/2018 | 2202000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420021 | 02/02/2018 | 850000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510018 | 02/02/2018 | 7548.00 | 00010904646491 | JOSE JANSEN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DAS 4(QUATRO) PARCELAS DO PREMIO ANUAL DE PRODUTIVIDAE-PAP EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEREM, CONF. REQUERIMENTO DE No 34/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530033 | 02/02/2018 | 556.00 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015 E 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECITEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120022 | 02/02/2018 | 600.00 | 00006312216462 | VITOR SERRANO GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMAM, CONF. REQUERIMENTO DE No 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240032 | 02/02/2018 | 578.49 | 00023659181404 | JOAO JANUARIO DE SOUZA MAT.08331-3 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE No 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140968 | 02/02/2018 | 937.00 | 00091873959400 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF.REQUERIMERNTO No 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100054 | 02/02/2018 | 668.73 | 00004648108418 | ROSILDA MARIA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 14o(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 35/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100055 | 02/02/2018 | 1333.32 | 00002832907490 | LIVIA BEZERRA DE ALBUQUERQUE MAT. 87093-5 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE JUNHO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100056 | 02/02/2018 | 880.00 | 00050722247400 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO DO SALARIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100057 | 02/02/2018 | 937.00 | 00004722041490 | JO?O PAULO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100058 | 02/02/2018 | 173.34 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO REPASSE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 DA SERVIDORA ELISANE RODRIGUES PAULINO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100059 | 02/02/2018 | 7583.30 | 00010442759444 | PAMELA CANTISANI NOBREGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 13o(DECEMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100060 | 02/02/2018 | 5666.63 | 00006427323458 | PRISCILLA CANTISANI NOBREGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 13o(DECEMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015 E 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100061 | 02/02/2018 | 5750.03 | 00006443618408 | ANDRESSA CANTISANI NOBREGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIDOS DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130009 | 02/02/2018 | 937.00 | 00005814165464 | ARLYSON CLAYTON DE SOUZA DIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMERNTO No 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130010 | 02/02/2018 | 2500.00 | 00003113587484 | SUSILANE CRISTINA PEREIRA DE ARA?JO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS SALARIOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMERNTO No 27/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130011 | 02/02/2018 | 968.23 | 00007015846454 | RAFAELLA CESAR DE MENEZES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO E 1 (UM) DIA DE TRABALHADO NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMERNTO No 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130012 | 02/02/2018 | 937.00 | 00002503631436 | ANTINEIA DANTAS XAVIER MAT. 50133-6 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMERNTO No 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130013 | 02/02/2018 | 1655.37 | 00075949946472 | ALIRIO CARDOSO DE LUCENA FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DO MES DE JANEIRO E 23(VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMERNTO No 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130014 | 02/02/2018 | 1875.01 | 00000078643457 | PATR?CIA ROLIM BONICIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO, 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMERNTO No 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130015 | 02/02/2018 | 403.33 | 00025140728400 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMERNTO No 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130016 | 02/02/2018 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO REPASSE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 DA SERVIDORA MARIA HELENA P DE MAGALHAES, QUE PRESTA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMERNTO No 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020034 | 02/02/2018 | 2298.22 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR RODRIGO NOBREGA FARIAS (ASSESSOR TECNICO DO PREFEITO)PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROCESSO/CONSULTA JUNTA A DELEGACIA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100062 | 02/02/2018 | 212473.54 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 10, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 04512016 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090442017 | 0100063 | 02/02/2018 | 349800.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPRODUCAO XEROGRAFICA (PRETO E BRANCO - COLORIDA) E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09015/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No 09044/2017 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 13/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0100064 | 02/02/2018 | 152645.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 09/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0100065 | 02/02/2018 | 340450.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA No 10/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062016 | 0100066 | 02/02/2018 | 15010.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA No 12/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110048 | 02/02/2018 | 30000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110049 | 02/02/2018 | 20000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110050 | 02/02/2018 | 30000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N? 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110051 | 02/02/2018 | 11600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060053 | 02/02/2018 | 2250.00 | 00069336539434 | BASILIO CAMPOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DE 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF.REQUERIMERNTO No 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 02/02/2018 | 156.00 | 00007757354420 | YGOR LYNKYL PEREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTA SERVICOS NA SEAD, CONF.REQUERIMERNTO No 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060055 | 02/02/2018 | 16772.31 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL REFERENTE AOS PERIODOS DE 01/06 A 17/11 DE 2017, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMERNTO No 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590019 | 05/02/2018 | 8666.67 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRAB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0640008 | 05/02/2018 | 5200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA COMPDEC, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0660018 | 05/02/2018 | 2166.67 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA CGM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240034 | 05/02/2018 | 225333.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMUSB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420022 | 05/02/2018 | 6933.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480066 | 05/02/2018 | 5200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520015 | 05/02/2018 | 6500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510020 | 05/02/2018 | 13000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEREM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530034 | 05/02/2018 | 3033.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580007 | 05/02/2018 | 4333.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPPM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141020 | 05/02/2018 | 160333.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090028 | 05/02/2018 | 166833.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 05/02/2018 | 13000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050012 | 05/02/2018 | 10833.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070054 | 05/02/2018 | 6500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180026 | 05/02/2018 | 5200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROCON, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 05/02/2018 | 19500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110057 | 05/02/2018 | 95333.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120023 | 05/02/2018 | 28166.67 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110052 | 05/02/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO No 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110055 | 05/02/2018 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110056 | 05/02/2018 | 200000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560008 | 05/02/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560009 | 05/02/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560010 | 05/02/2018 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 10o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 080/2012, PROCESSO No 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA No 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140969 | 05/02/2018 | 954.00 | 00076890821491 | ADRIANA FREIRE DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140970 | 05/02/2018 | 763.20 | 00010247922420 | CRISTHYANE CLAUDINO PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140971 | 05/02/2018 | 572.40 | 00009681770420 | ERLANIO RURIK RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140972 | 05/02/2018 | 954.00 | 00006841859464 | HAMILTON SERGIO NERY DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140973 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010133080420 | HERICLES JUAN TAVEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140974 | 05/02/2018 | 954.00 | 00005671810493 | JANIELE RODRIGUES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140975 | 05/02/2018 | 954.00 | 00009871496443 | JESSICA THAIS ALBUQUERQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140976 | 05/02/2018 | 381.60 | 00009903954484 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140977 | 05/02/2018 | 763.20 | 00051176319434 | MARIA DO ROSARIO LUCENA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140978 | 05/02/2018 | 954.00 | 00003032564433 | MARIZETE TRAJANO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140979 | 05/02/2018 | 763.20 | 00010324102488 | NATHANAEL LUCAS TRAJANO SOLEDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140980 | 05/02/2018 | 954.00 | 00004493894482 | SIMONE FARIAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140981 | 05/02/2018 | 954.00 | 00008223298406 | THYALA DE FATIMA BERNARDINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140982 | 05/02/2018 | 906.30 | 00010325818401 | ALINE DE MELO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140983 | 05/02/2018 | 954.00 | 00004473497402 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140984 | 05/02/2018 | 954.00 | 00006529664467 | ANNA PAULA ARAUJO DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140985 | 05/02/2018 | 715.50 | 00007573771495 | BRUNNO HENRRYQUE SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140986 | 05/02/2018 | 810.90 | 00009687208465 | CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140987 | 05/02/2018 | 954.00 | 00044186274487 | CERISE DE LIMA SPINELLIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140988 | 05/02/2018 | 954.00 | 00009921038435 | DEBORA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140989 | 05/02/2018 | 858.60 | 00009882770428 | EDNA MALBA CARVALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140990 | 05/02/2018 | 954.00 | 00009878782476 | EDVALDO AMBROSIO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140991 | 05/02/2018 | 954.00 | 00007300228461 | ELDIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140992 | 05/02/2018 | 906.30 | 00020436220482 | JOSE ROSSIENE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140993 | 05/02/2018 | 715.50 | 00006982186474 | JOSEANE EMILIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140994 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010409336459 | JOYCE ALANNA MELO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140995 | 05/02/2018 | 715.50 | 00010141496495 | KRYSLLAINE LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140996 | 05/02/2018 | 906.30 | 00001115691414 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140997 | 05/02/2018 | 954.00 | 00097744727487 | MARISA SOARES PONTES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140998 | 05/02/2018 | 524.70 | 00005587112438 | NADJA CARLA CIPRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140999 | 05/02/2018 | 954.00 | 00002462039430 | PATRICIA DA SILVEIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141000 | 05/02/2018 | 954.00 | 00005271059456 | RENATA TATIANNE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141001 | 05/02/2018 | 954.00 | 00015319990774 | ROSIVERA BEATRIZ ALVES DO PRADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141002 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010641134436 | TARCISIO ALMEIDA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141003 | 05/02/2018 | 572.40 | 00011509272402 | ADA MIRTES PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141004 | 05/02/2018 | 954.00 | 00068972245453 | ADRIANA RAMALHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141005 | 05/02/2018 | 954.00 | 00077642368534 | ALEX FABIANO ALVES OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141006 | 05/02/2018 | 763.20 | 00010690129475 | AMANDA DE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141007 | 05/02/2018 | 954.00 | 00009739097499 | ANDERSON LUANA SANTANA SIQUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141008 | 05/02/2018 | 954.00 | 00001405052457 | AUCELIA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141009 | 05/02/2018 | 954.00 | 00007937287705 | CARLA LUIZA VELOSO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141010 | 05/02/2018 | 381.60 | 00011202089470 | CARLOS WILLIAN DA ILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141011 | 05/02/2018 | 954.00 | 00011551970465 | CRISTIANO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141012 | 05/02/2018 | 580.14 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141013 | 05/02/2018 | 954.00 | 00070334052432 | DEBORA RACHEL LIMA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141014 | 05/02/2018 | 954.00 | 00004956959478 | DJAIR GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141015 | 05/02/2018 | 954.00 | 00007403691482 | EDILENE ARAUJO PAMPLONA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141016 | 05/02/2018 | 954.00 | 00006396529483 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141017 | 05/02/2018 | 954.00 | 00005233260417 | HELLEN MICHELLE BEZERRA CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141018 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010900066407 | HELLEN TAMYRES SILVA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141019 | 05/02/2018 | 954.00 | 00002848149469 | IRANI DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141021 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010966635469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141022 | 05/02/2018 | 572.40 | 00010365815438 | ISMAEL HENRIQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141023 | 05/02/2018 | 954.00 | 00070284257460 | JEFFERSON LUAN DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141024 | 05/02/2018 | 954.00 | 00000877707413 | JESANA INGRID FERREIRA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141025 | 05/02/2018 | 954.00 | 00001160114404 | JULIANE GOMES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141026 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010985258411 | KÉZIA RAQUEL GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141027 | 05/02/2018 | 954.00 | 00007947301409 | LHUENYA VALESA DE ARAUJO MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141028 | 05/02/2018 | 763.20 | 00070281077444 | LUANA KELLY FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141029 | 05/02/2018 | 763.20 | 00006925358458 | LUCIA DE LIMA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141030 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010868462497 | LUCIANA ELIZABETH DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141031 | 05/02/2018 | 381.60 | 00009926905447 | MAIK OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141032 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010959634495 | MANOEL RENATO MACEDO CAVALCANTE DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141033 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010135767482 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141034 | 05/02/2018 | 954.00 | 00011295360411 | MARIA ISABEL FLORENCIO BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141035 | 05/02/2018 | 954.00 | 00011333955464 | MARILIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141036 | 05/02/2018 | 954.00 | 00009587178424 | MERLAYNE PAMELA DE OLIVEIRA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141037 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010214680452 | PALOMA DA CONCEIÇÃO GONÇALO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141038 | 05/02/2018 | 954.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141039 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010252306473 | RAFAEL DE SOUSA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141040 | 05/02/2018 | 954.00 | 00001594888426 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141041 | 05/02/2018 | 954.00 | 00042418640400 | SUELI MARQUES LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141042 | 05/02/2018 | 954.00 | 00070813956439 | THAYANE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141043 | 05/02/2018 | 954.00 | 00011571856498 | THAYNÁ SILVA TEIXEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141044 | 05/02/2018 | 954.00 | 00010139295437 | VALUSIA VENUS GOMES DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141045 | 05/02/2018 | 954.00 | 00011396303421 | VITORIA FALCHETI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141046 | 05/02/2018 | 954.00 | 00007163456417 | VIVIANE PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141047 | 05/02/2018 | 954.00 | 00005861912408 | YASMIM ALVES BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100072 | 05/02/2018 | 3664.26 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORMEDISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100073 | 05/02/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0100074 | 05/02/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2017, PROCESSO No 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0100075 | 05/02/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO No 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100076 | 05/02/2018 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100077 | 05/02/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, No 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2017, PROCESSO No 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 05/02/2018 | 966666.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC RECURSOS PROPRIOS, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 05/02/2018 | 1333333.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC FUNDEB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060056 | 05/02/2018 | 56333.33 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060057 | 05/02/2018 | 16216.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060058 | 05/02/2018 | 15143.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 05/02/2018 | 47666.67 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 05/02/2018 | 866.67 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA GAVIPRE, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TUR?STICA | IMPLANTA??O, AMPLIA??O E MANUTEN??O DE CENTROS DE ATENDIMENTO E POSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040752017 | 0520013 | 05/02/2018 | 41888.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MOVES PARA O CENTRO DE APOIO AO TURISMO - ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS E SEM DIVISAOCENTRAL | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040752017 | 0520014 | 05/02/2018 | 6900.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | CADEIRA GIRATORIA,ESPALDAR ALTO EM COURO NATURAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0100067 | 05/02/2018 | 75050.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 11/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090392017 | 0100068 | 05/02/2018 | 163942.20 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE RECARGA, INSTALACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO No 09008/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09039/2017, ORDEM DE COMPRA No 05/2018, PROCESSO LICITATORIO No 2017/094838 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0100069 | 05/02/2018 | 77820.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09010/2018 DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 09/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0100070 | 05/02/2018 | 61900.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09011/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA No 10/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0100071 | 05/02/2018 | 3560.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , DOS ALUNOS DAS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09013/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/103221 E ORDEM DE COMPRA No 12/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110053 | 05/02/2018 | 8208.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO N? 31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110054 | 05/02/2018 | 17415.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N? 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE DE INFORM?TICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | EXPANS?O E A MODERNIZA??O DAS A??ES DE INFORM?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040482016 | 0050011 | 05/02/2018 | 6462.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNERS), CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-048/2016, ATA 0088/2016 SEAD, COMPRA COM REGISTRO DE PRECOS No 04-042/2017, ORDEM DE COMPRAS No 0188/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080034 | 05/02/2018 | 1666.61 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DA SEPLAN.TRENA STARRET 5MT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080035 | 05/02/2018 | 3151.72 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240033 | 05/02/2018 | 9128.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO NO PERIODO DE 18/06/2017 A 30/11/2017, CUJO SERVICO FOI PRESTADO A SECRETARIA DE SEGURANCA URB. E CIDADANIA- SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080033 | 05/02/2018 | 68.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 19/12/2016, AUTO DE INFRACAO AO20902198, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO VW GOL TL MB S, DE PLACA PCB-3710-PE, CONDUZIDO PELO SERV.CLAUDIO NASCIMENTO MENDONCA, LOTADO NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO No 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480065 | 05/02/2018 | 7485.63 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/09/2017 A 18/10/2017, CUJO SERVICO FOI PRESTADO A SECRETARIA MUNIC.DE HABITACAO SOCIAL- SEMHAB, CONF.REQUERIMENTO No 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480064 | 05/02/2018 | 25685.48 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA 05, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO No 035.0330-842012, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2017, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2016, PROCESSO ADM. No 2016/041626 E CONTRATO No 34001/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510019 | 05/02/2018 | 1629.60 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA RENIAO DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141061 | 06/02/2018 | 153.23 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 21/11/2016, AUTO DE INFRACAO FTS0180813, VEICULO VW/KOMBI, PLACA KIII2007/PE, CONDUZIDO PELO SERV.SR.JOSE MARCOS JERONIMO, LOTADO NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO No 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141065 | 06/02/2018 | 23832.31 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL, REF.AO PERIODO 01/06 A 10/09 DE 2017 E A TITULO DE RECUPERACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONOU O PETI- MUMBABA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO No 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141067 | 06/02/2018 | 20796.49 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL, REF.AO PERIODO 06/08 A 10/10 DE 2017 E A TITULO DE RECUPERACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONOU O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO No 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141068 | 06/02/2018 | 9034.52 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL, REF.AO PERIODO 01/11 A 31/12 DE 2016 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO No 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130017 | 06/02/2018 | 811.70 | 00004594106447 | EMANOEL MEIRELES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALRIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 06/02/2018 | 2257.61 | 00013326180497 | JOS? MARIA FERREIRA CABRAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERV.ANA MARIA SILVA FERREIRA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 06/02/2018 | 334832.39 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL, REF.AO PERIODO 12/2013 A 12/2014 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070055 | 06/02/2018 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020036 | 06/02/2018 | 1812.32 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS PARA O SENHOR VICE-PREFEITO MANOEL JUNIOR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SENADOR CASSIO CUNHA LIMA;AUDIENCIA COM O MINISTRO DO ESPORTE, LEONARDO PICCIANI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 06/02/2018 | 2037.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR AUDIENCIA COM O SENADOR CASSIO CUNHA LIMA, AUDIENCIA COM O MINISTRO DO ESPORTE, LEONARDO PICCIANI.AUDIENCIA COM A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ANA PAULA VESCOVI PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110058 | 06/02/2018 | 49056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO No 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO No. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 070032017 | 0110059 | 06/02/2018 | 30808.34 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12,00 M3, COM MOTORISTA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N? 07.018/2017/SEINFRA DA ADESAO A ATA DE REGISTROS DE PRECOS N? 003/2017/EMLUR DO PREGAO PRESENCIAL N? 015/2016/EMLUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 070022017 | 0110063 | 06/02/2018 | 45499.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE O2 (DOIS) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA DE 7,50 M3, E DE 02 (DOIS) CAMINHOES CACAMBA DE 6,00 M3 COM MOTORISTA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO No 07.017/2017/SEINFRA DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 002/2017/EMLUR DO PREGAO ELETRONICO No 015/2016/EMLUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141048 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011325785407 | ALEXANDRA KARLA DA SILVA MARCULINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141049 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070152547436 | ALINE SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141050 | 06/02/2018 | 954.00 | 00009563887441 | AMANDA MEDEIROS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141051 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070436772469 | AMANDA SILVA TEIXEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141052 | 06/02/2018 | 954.00 | 00075334968415 | ANTONIETA GOMES DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141053 | 06/02/2018 | 954.00 | 00008041443460 | BRUNA PAULINO DE ARAUJO FALCÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141054 | 06/02/2018 | 954.00 | 00009776706436 | CLARICE MARTINS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141055 | 06/02/2018 | 954.00 | 00007373226400 | DAIANNE MELO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141056 | 06/02/2018 | 954.00 | 00009449156476 | DAISEANE MELO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141057 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070587804475 | DANIEL FERNANDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141058 | 06/02/2018 | 763.20 | 00010970646461 | DEBORAH MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141059 | 06/02/2018 | 954.00 | 00001486287450 | DEYSEANNE DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141060 | 06/02/2018 | 954.00 | 00038739354814 | ELBANIZE MULLER DE LIMA COUTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141062 | 06/02/2018 | 954.00 | 00085454494453 | ELISA MARIA MUNIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141063 | 06/02/2018 | 954.00 | 00006265676458 | FERNANDA LIDIANE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141064 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070375581413 | GABRIELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141066 | 06/02/2018 | 763.20 | 00070177344407 | GABRIELA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141069 | 06/02/2018 | 954.00 | 00008470487485 | JANYNE MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141070 | 06/02/2018 | 954.00 | 00009466269445 | JAQUELINE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141071 | 06/02/2018 | 954.00 | 00005039360495 | JOCEAN FERREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141072 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011155128460 | JOHNISON CESAR DE PONTES HIPOLITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141073 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011025759419 | JOSE PEDRO CARNEIRO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141074 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070099054442 | JOSE VICTOR SILVA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141075 | 06/02/2018 | 954.00 | 00010093989466 | JOSEILMA CARLA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141076 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070325258490 | JULIA KELLY FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141077 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070159315409 | JULYANA LEITAO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141078 | 06/02/2018 | 954.00 | 00009299363455 | KALINE ALANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141079 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011596062428 | KAROLLYNA GOMES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141080 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011882458486 | KATYANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141081 | 06/02/2018 | 954.00 | 00010234042494 | LAIZ CRISTIANE FERREIRA DE MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141082 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070215140427 | LEANDRO VITORINO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141083 | 06/02/2018 | 954.00 | 00010587115475 | LIDIA LAIS BALBINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141084 | 06/02/2018 | 954.00 | 00004504142481 | LIVIA SOARES DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141085 | 06/02/2018 | 954.00 | 00010125901437 | MARCIA RAQUEL FELIX DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141086 | 06/02/2018 | 954.00 | 00009245417417 | MARIA IANCA LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141087 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070409141402 | MARIA RENATA DA SILVA CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141088 | 06/02/2018 | 954.00 | 00006907600439 | MICHELLE LIRA DE OLIVEIRA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141089 | 06/02/2018 | 381.60 | 00000765730448 | MIRLENE MARTINS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141090 | 06/02/2018 | 954.00 | 00007961963464 | PALONA LOPES DE ARAUJO FURTADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141091 | 06/02/2018 | 763.20 | 00003167041480 | RAIOLANDA BEZERRA COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141092 | 06/02/2018 | 954.00 | 00010034006478 | RAYANA ALEXSANDRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141093 | 06/02/2018 | 954.00 | 00008758194436 | RENAN ALBERT BEZERRA COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141094 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070504018469 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141095 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011213138418 | RUAN BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141096 | 06/02/2018 | 954.00 | 00064581934400 | SIMONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141097 | 06/02/2018 | 954.00 | 00011229784489 | SIMONY MARINHO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141098 | 06/02/2018 | 954.00 | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141099 | 06/02/2018 | 954.00 | 00010499233409 | TATIANE TRAJANO DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141100 | 06/02/2018 | 954.00 | 00070485948451 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141101 | 06/02/2018 | 954.00 | 00005039376499 | THIANY FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141102 | 06/02/2018 | 954.00 | 00001088493416 | VALDEMIRA PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141103 | 06/02/2018 | 763.20 | 00011856509460 | WESTERLLEY DA SILVA BRAYNER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141104 | 06/02/2018 | 954.00 | 00007745815495 | WINNE KATE DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141105 | 06/02/2018 | 1908.00 | 00014828167846 | ANA CAROLINA ANDRADE E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141106 | 06/02/2018 | 763.20 | 00008978652433 | ERICA ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141107 | 06/02/2018 | 1908.00 | 00085458929420 | KATIA RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141108 | 06/02/2018 | 1908.00 | 00008446755475 | MARIA JANAINA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141109 | 06/02/2018 | 954.00 | 00069197865400 | ROBERTO MAXIMILIANO SOARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062017 | 0110060 | 06/02/2018 | 700000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA (BEIRA RIO) - EIXO SUL E ROTATORIA EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.016/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.006/2017. RECURSOS PROPRIOS. | 04692017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS P?BLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDAD?O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0110061 | 06/02/2018 | 290327.60 | 04111887000146 | POSTO Z LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA JOAO BARBALHO E PAVIMENTACAO DAS RUAS JOAQUIM SILVA E POETA VICTOR HUGO, JARDIM VENEZA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.019/2017/SEINFRA DA TOMADA DE PRECOS N? 002/2017 - EMLUR. RECURSOS IPTU CIDADAO. | 04772018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110062 | 06/02/2018 | 400000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080036 | 06/02/2018 | 21666.67 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0580008 | 06/02/2018 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110065 | 07/02/2018 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110066 | 07/02/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO No 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141110 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00006371756460 | ANGELICA HELENA TITO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141111 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009352999479 | BRENDA LOPES CAVALCANTI DE MELLO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141112 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009512956403 | DAMIÃO ROMERO FIRMINO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141113 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00007526320431 | DANIELE DO NASCIMENTO LEANDRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141115 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009433100409 | DAYANE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141116 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009433101480 | DAYSE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141117 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009712210499 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141118 | 07/02/2018 | 1144.80 | 00010296303488 | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141119 | 07/02/2018 | 1812.60 | 00010855822643 | ELIANDRO PEREIRA TELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141120 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00011115559400 | EMANUELLA CONCEIÇÃO ALVES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141121 | 07/02/2018 | 1717.20 | 00009223951445 | HENRIQUE DE SOUSA RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141122 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00011782193480 | HERBET KAUAN ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141123 | 07/02/2018 | 1431.00 | 00007237999460 | JACINTO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141124 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00008846373448 | JACQUELINE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141125 | 07/02/2018 | 1621.80 | 00007688530440 | JAKEANE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141126 | 07/02/2018 | 1812.60 | 00007308521486 | JANINNE ROSALINE PEREIRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141127 | 07/02/2018 | 1526.40 | 00010255536402 | JOSE DIEGO ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141128 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00096486597453 | JOSE ESTRELA DE ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141129 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009458162432 | LAIS AILENNY DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141130 | 07/02/2018 | 1621.80 | 00008727944409 | LEANDRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141131 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00004731300509 | LUCAS BARRETO CIRES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141132 | 07/02/2018 | 1621.80 | 00079875785415 | LUCIANA ENILDA NAZIAZENE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141133 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010203616464 | MIRELA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141134 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00074535161100 | MIRTES DE ALMEIDA COURA GUTIERREZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141135 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00005814624400 | NUBIA LUANDA DE SOUZA MARQUES VENTURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141136 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010328514497 | PALOMA CRISTIANE ALVES DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141137 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00070020849419 | ROBSON LUCENA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141138 | 07/02/2018 | 1812.60 | 00000981156428 | ROGERIA FRAZÃO GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141139 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010418249474 | THAIS LIRA RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141140 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010332070476 | WEVERSON EUGENIO SOARES DA SILVA FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141141 | 07/02/2018 | 1144.80 | 00020504888404 | ADELIA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141142 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010259924407 | ALAN BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141143 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00070155346490 | ALESSA OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141144 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00070155346490 | ALESSA OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141145 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010316686409 | ALINE DE SOUZA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141146 | 07/02/2018 | 1526.40 | 00005139539497 | ANA CELIA HOLMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141147 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00005420132400 | ARTHUR WELLINGTON NUNES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141148 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010720664403 | BARBARA DE ALCANTARA CORERIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141149 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009037145400 | CANDIDA RAFAELLA BARBOSA TENÓRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141150 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00006588388497 | DAYSE BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141152 | 07/02/2018 | 1526.40 | 00007733863430 | EWERTON BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141153 | 07/02/2018 | 1526.40 | 00005254174439 | HUBERLANDIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141154 | 07/02/2018 | 1526.40 | 00070517241420 | JARDIELSON ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141155 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00070050438476 | JESSICA FERNANDES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141156 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010146171462 | JOHNN KEVINNY DO NASCIMENTO APOLINARIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141157 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009907606421 | JOSE VANDERSON NAZARIO RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141158 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009367655428 | JOSEFA IZABELE LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141159 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010836944488 | KAIO CEZAR LUIZ CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141160 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00001460224400 | LARISSA GABRIELLY SANTANA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141161 | 07/02/2018 | 1144.80 | 00002992792438 | LILIAN RIBEIRO ALEXANDRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141162 | 07/02/2018 | 1526.40 | 00009551803418 | MARIA CAMILA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141163 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00007544770451 | MARIA VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141164 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009853470403 | MARIANA VIEIRA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141165 | 07/02/2018 | 381.60 | 00009564646456 | MAX WESLEY DE CARVALHO SOARES MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141166 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009468144496 | MAYARA ISMAEL DA COSTA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141167 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00006894108404 | SABRINA KELY NASCIMENTO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141168 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00000967972400 | SUENIA ALMEIDA DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141169 | 07/02/2018 | 1526.40 | 00010246075422 | THALES MACHADO NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141170 | 07/02/2018 | 1526.40 | 00009814488445 | THAMYRES ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141171 | 07/02/2018 | 1144.80 | 00009284341418 | WILTON TERTO LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141172 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010341287440 | BARBARA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141173 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00070143614495 | BARBARA JOANA BEZERRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141174 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009902033440 | CICERO AUGUSTO ALCANTARA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141175 | 07/02/2018 | 381.60 | 00012294249461 | ELIENIR FIDELIS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141176 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00008196211457 | FAGNER BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141177 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00006915144455 | GIL ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141178 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009954756442 | GISELE MENEZES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141179 | 07/02/2018 | 381.60 | 00070138083185 | HERITIER KABAMBA SUBISSAY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141180 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00006784504470 | IEDA ODIVA OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141181 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00007506411423 | JANIO COSME SIMAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141182 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00070294423427 | JOHANNA KAREN DE ALMEIDA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141183 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00011948048450 | JOSE ANDRE GOMES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141184 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00012145995404 | JOSE VICTOR ALVES FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141185 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00070337706425 | KAROLYNE VIANA TAVORA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141186 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00008409771403 | LIDIJANE TAVARES GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141187 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010013930400 | LIGIA MARIA DANTAS DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141188 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00070262364409 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141189 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00008345039480 | MARIA WALKIRIA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141190 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010864714408 | NIELLY LIMA BARROSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141191 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00070156084481 | PAMELLA RAYANE JOVINO NEWTON DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141192 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00007405999417 | POLIANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141193 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009373040421 | PRISCILA GONÇALVES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141194 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00009071392481 | ROBINSON PIERRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141195 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00008548395427 | SUELLEN MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141196 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00008177108417 | SUENIA MAIA BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141197 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00010157543412 | THAIS MILENE GOMES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141198 | 07/02/2018 | 1908.00 | 00001091327424 | WANDILSON DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 040052017 | 0520016 | 07/02/2018 | 9000.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALAOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA ,COM O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE ALARME, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE ACORDO COM O PRECSSO ADMINISTRATIVO No2016/041652 PREGAO ELETRONICO 04-005/2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO No 022/2017, CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | IMPLEMENTA??O, INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100084 | 07/02/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , ADESAO No 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME A ORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110064 | 07/02/2018 | 110000.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 07/02/2018 | 1222.20 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DO DIA 07 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO-SP. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 07/02/2018 | 1222.20 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DO DIA 07 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO-SP. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070057 | 07/02/2018 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070058 | 07/02/2018 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 07/02/2018 | 1874.00 | 00016118561400 | WALDEY ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERC. 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 07/02/2018 | 863.55 | 00048271438468 | ADAILSA MARIA GADELHA MARQUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12(SETE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 44/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090029 | 07/02/2018 | 1079.89 | 00009630120453 | SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE No 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070056 | 07/02/2018 | 102629.80 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 7a PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130018 | 07/02/2018 | 858.88 | 00010217964419 | LUCELIA DA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130019 | 07/02/2018 | 858.88 | 00010217964419 | LUCELIA DA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0130020 | 07/02/2018 | 1041.70 | 00001055865446 | ANGELICA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 41/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141114 | 07/02/2018 | 15058.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL, REF. AOS PERIODO DE 01 A 30/09, 01 A 31/10 E 01 A 30/11/2017, DO IMOVEL ONDE FUCIONOU A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INST. LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO No 66/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141151 | 07/02/2018 | 500.00 | 00005727379474 | JOSE ITALO PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO No 64/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 07/02/2018 | 583.31 | 00008829270431 | LIGIA DE LIMA TAVARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE No 43/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180032 | 07/02/2018 | 858.89 | 00007439805496 | LARISSA GUIMAR?ES LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE EXERC. DE 2017 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUIS. DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA PROCON, CONF. REQUERIMENTO DE No 47/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420023 | 07/02/2018 | 72.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO AGUA MINERAL, PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510021 | 07/02/2018 | 156.16 | 00007318702475 | BRUNA GON?ALVES DE AVELAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO No 46/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420024 | 07/02/2018 | 1666.65 | 00024198595534 | SERGIO ROBERTO SALES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO No 42/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240035 | 08/02/2018 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE FEVEREIRO/2018 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0240036 | 08/02/2018 | 1291.20 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO No 04-131/2017, ADESAO No 04-036/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 027/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/060845, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130021 | 08/02/2018 | 16146.71 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA NF. No 1000103, REFERENTE AO REAJUSMENTO DA MEDICAO No 18a, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAUDE - SMS, CONFORME CONTRATO No 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL No 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 24.023/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100085 | 08/02/2018 | 215.12 | 00002880859492 | ANDREA LORENZO DE ALMEIDA MAT. 82165-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 114689/2017, PARECER JURIDICO No 3079/2017, NOTA TECNICA/CGM No 025/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100086 | 08/02/2018 | 527.38 | 00000014724456 | MONICA ALMEIDA GOMES DE MELO MAT.85385-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 072831/2017, PARECER JURIDICO No 3103/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100087 | 08/02/2018 | 277.50 | 00000469969156 | SUSANE ETERNA LEITE MEDEIROS MAT. 82964-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 118072/2017, PARECER JURIDICO No 3178/2017, NOTA TECNICA/CGM No 025/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 08/02/2018 | 3750.03 | 00042483204449 | CARLOS AUGUSTO XAVIER CLEROT MAT. 87217-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 119366/2017, PARECER JURIDICO No 3101/2017, NOTA TECNICA/CGM No 025/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130022 | 08/02/2018 | 2138.92 | 00001409718743 | CARMEN VALERIA FERREIRA GADELHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 128840/2017, PARECER JURIDICO No 3200/2017, NOTA TECNICA/CGM No 025/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130023 | 09/02/2018 | 40.06 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 114629/2017, PARECER JURIDICO No 3082/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130024 | 09/02/2018 | 295.56 | 00068997850482 | WELLISON NOBRGA DE OLIVEIRA MAT.32585-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TRCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 114000/2017, PARECER JURIDICO No 3090/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060059 | 09/02/2018 | 46897.10 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA 8a PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 01/2018, VENC. 15/02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060060 | 09/02/2018 | 46897.10 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA 9a PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 02/2018, VENC. 15/02/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480067 | 09/02/2018 | 77.61 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS DO LOTE No 125, QUADRA No 200, MATRICULA No 140.449 DO LOTEAMENTO VISTA ALEGRE, CONFORME BOLETOS DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480068 | 09/02/2018 | 1382.20 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTOS DE EMOLUMENTOS DO LOTE No 125, QUADRA No 200, MATRICULA No 140.449 DO LOTEAMENTO VISTA ALEGRE, CONFORME BOLETOS DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042017 | 0090030 | 09/02/2018 | 100000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | DESCRICAO: VALOR EMPENHADO PARA FAZER EM FACE DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E EMPLIACAO DO MERCADO DE JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO No 90001/2018 TOMADA DE PRECOS No 33004/2017. | 04792018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090322017 | 0100090 | 09/02/2018 | 19650.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL NAO GASOSA , ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20 (VINTE) LITROS, NO QUANTITATIVO 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09016/2018,PREGAO ELETRONICO SRP No09032/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/068145, ORDEM DE COMPRA No 13/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420025 | 09/02/2018 | 450000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONTRATO 04-052/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/103752, INEX. DE LICITACAO 04-001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510022 | 09/02/2018 | 1629.60 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS, PARA O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL/PMJP, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, DE 14/02 A 16/02 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510023 | 09/02/2018 | 1629.60 | 00091683050444 | VALÉRIA CAVALCANTI MARIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA A CHEFE DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA SEREM/PMJP QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTA PASTA NA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, DE 14/02 A 16/02 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 09/02/2018 | 620645.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC60. CONF.ANEXO.MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070069 | 09/02/2018 | 443379.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC60. CONF.ANEXO.MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070070 | 09/02/2018 | 263730.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/FEV/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070059 | 09/02/2018 | 24.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 09/02/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 09/02/2018 | 21498.33 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINENCEIRO DE 2017, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNC. DO SALAO MUN. DE ARTES-CASARAO 34, VINC. A FUNDACAO CULT. DE JP - FUNJOPE, NO PERIODO 01/04/2017 A 06/11/2017, CONF.REQUERIMENTO No 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100089 | 09/02/2018 | 43127.35 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINENCEIRO DE 2017, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNC. DA SECAO DE ALMOXARIFADO E DA SECAO DE PAT. DA SEDEC, NO PERIODO 23/08/2017 A 30/11/2017, CONF.REQUERIMENTO No 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070060 | 14/02/2018 | 634.86 | 00008541662462 | EDUARDO ARRUDA DE AMORM VIEGAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070061 | 14/02/2018 | 1629.60 | 00008541662462 | EDUARDO ARRUDA DE AMORM VIEGAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF, ACOMPANHAR O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL EM REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E BID- BANCO INTER. DE DESENVOLVIMENTO, EM ASSUNTO REF.AS SEC.DA RECEITA E SEC.DAS FINANCAS DA PREFEITURA MUNIC.JOAO PESSOA-PB, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020040 | 14/02/2018 | 3250.04 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA OS SERCRETARIOS HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO E ZENNEDY BEZERRA A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGA??O E MARKETING | Educação | Turismo | PROMO??O E DIVULGA??O DO DESTINO JO?O PESSOA | CRIA??O, PRODU??O E MANUTEN??O DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520018 | 14/02/2018 | 5432.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR SAULO MEDEIROS BARRETO COM O OBJETIVO DE COMPOR A COMITIVA DE JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O EXM? PREFEITO NAS SOLENIDADES DO PROJETO "QUANDO OS EXTREMOS SE ENCONTRAM", QUE RESULTARA NACONCRETIZACAO DA GEMINACAO ENTRE A CAPITAL PESSOENSE E A CAPITAL DA PATAGONIA, E DARA INICIO AO INTERCAMBIO CULTURAL DESTAS, E TAMBEM A DIVULGACAO DO DESTINO JOAO PESSOA A NIVEL INTERNACIONAL, POR MEIO DA CAPACITACAO DE OPERADORES DE TURISMO E JORNALISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGA??O E MARKETING | Educação | Turismo | PROMO??O E DIVULGA??O DO DESTINO JO?O PESSOA | CRIA??O, PRODU??O E MANUTEN??O DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520020 | 14/02/2018 | 5432.00 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA COM O OBJETIVO DE COMPOR A COMITIVA DE JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O EXM? PREFEITO NAS SOLENIDADES DO PROJETO "QUANDO OS EXTREMOS SE ENCONTRAM", QUE RESULTARA NA CONCRETIZACAO DA GEMINACAO ENTRE A CAPITAL PESSOENSE E A CAPITAL DA PATAGONIA, E DARA INICIO AO INTERCAMBIO CULTURAL DESTAS, E TAMBEM A DIVULGACAO DO DESTINO JOAO PESSOA A NIVEL INTERNACIONAL, POR MEIO DA CAPACITACAO DE OPERADORES DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520017 | 14/02/2018 | 5432.00 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ COM O OBJETIVO DE COMPOR A COMITIVA DE JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O EXM? PREFEITO NAS SOLENIDADES DO PROJETO "QUANDO OS EXTREMOS SE ENCONTRAM", QUE RESULTARA NA CONCRETIZACAO DA GEMINACAO ENTRE A CAPITAL PESSOENSE E A CAPITAL DA PATAGONIA, E DARA INICIO AO INTERCAMBIO CULTURAL DESTAS, E TAMBEM A DIVULGACAO DO DESTINO JOAO PESSOA A NIVEL INTERNACIONAL, POR MEIO DA CAPACITACAO DE OPERADORES DE TURISMO E JORN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATA??O DE SEGMENTOS E PRODUTOS TUR?STICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, N?UTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520019 | 14/02/2018 | 5432.00 | 00009705962430 | ANA FLAVIA CAMPOS SOARES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR ANA FLAVIA CAMPOS SOARES DE CARVALHO COM O OBJETIVO DE COMPOR A COMITIVA DE JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O EXM? PREFEITO NAS SOLENIDADES DO PROJETO "QUANDO OS EXTREMOS SE ENCONTRAM", QUE RESULTARA NA CONCRETIZACAO DA GEMINACAO ENTRE A CAPITAL PESSOENSE E A CAPITAL DA PATAGONIA, E DARA INICIO AO INTERCAMBIO CULTURAL DESTAS, E TAMBEM A DIVULGACAO DO DESTINO JOAO PESSOA A NIVEL INTERNACIONAL, POR MEIO DA CAPACITACAO DE OPERADORES DE TURISM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0141203 | 14/02/2018 | 90.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181803000014, PROCESSO NO. 2018/014523.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141204 | 15/02/2018 | 699.60 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA JOSILENE CATAO BARBOSA, DE ACORDO COM MEMO 010/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO No. 023/2018, REF. AO PERIODO DE 09 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141205 | 15/02/2018 | 954.00 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA JOSILENE CATAO BARBOSA, DE ACORDO COM MEMO 010/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO No. 023/2018, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060061 | 15/02/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 257/2014, ADITIVO No 03 DISPENSA DE LICITACAO No 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060062 | 15/02/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE FEVEREIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO No 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL No 298/2015, ADESAO No 004/2017 COM VENCIMENTO EM 02/03/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060063 | 15/02/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 364/2014, ADITIVO No 03, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060064 | 15/02/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO No 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060065 | 15/02/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060066 | 15/02/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060067 | 15/02/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO No 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO No 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060068 | 15/02/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO No 04-198/2015, ADITIVO No 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL No 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060069 | 15/02/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060070 | 15/02/2018 | 443306.28 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060071 | 15/02/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060072 | 15/02/2018 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100095 | 15/02/2018 | 20601.82 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100096 | 15/02/2018 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMOCONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100097 | 15/02/2018 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMOCONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130027 | 15/02/2018 | 83950.38 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080037 | 15/02/2018 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090031 | 15/02/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO No. 04-119/2014, ADITIVO 03, PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090032 | 15/02/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090033 | 15/02/2018 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: FOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090034 | 15/02/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090035 | 15/02/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090036 | 15/02/2018 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090037 | 15/02/2018 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141206 | 15/02/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141207 | 15/02/2018 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCALCAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141208 | 15/02/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141209 | 15/02/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTER?SS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141210 | 15/02/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480080 | 15/02/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES JANEIRO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480081 | 15/02/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES JANEIRO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480082 | 15/02/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES JANEIRO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 15/02/2018 | 1979.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO COMPLEMENTO DA FATURA MENSAL DO GAPRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.REQUERIMENTO No 73/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640009 | 15/02/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530035 | 15/02/2018 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATA A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520021 | 15/02/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO No 04-194/2014, ADITIVO 3, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240039 | 15/02/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO No 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240040 | 15/02/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020041 | 15/02/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141199 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141200 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00014617200444 | MARIZETE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141201 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00070045263485 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141202 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00011125795409 | VITORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100091 | 15/02/2018 | 832.60 | 00000469969156 | SUSANE ETERNA LEITE MEDEIROS MAT. 82964-1 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12(QUARTO DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 67/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100092 | 15/02/2018 | 726.03 | 00002880859492 | ANDREA LORENZO DE ALMEIDA MAT. 82165-9 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 69/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 15/02/2018 | 969.41 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO REPASSE REF. AO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017 DA CONTRIB. PATRONAL DA SEV. MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 15/02/2018 | 969.41 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO REPASSE REF. AO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DO EXERC. DE 2017 DA CONTRIB. PATRONAL DA SEV. MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070062 | 15/02/2018 | 97455.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070063 | 15/02/2018 | 24893.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070064 | 15/02/2018 | 84050.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- SANHAUA PAG. REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070065 | 15/02/2018 | 23289.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- SANHAUA PAG. REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070066 | 15/02/2018 | 33935.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070067 | 15/02/2018 | 10984.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- PRO TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF DRP. VENCIMENTO DIA 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130025 | 15/02/2018 | 1299.25 | 00068997850482 | WELLISON NOBRGA DE OLIVEIRA MAT.32585-6 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 68/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130026 | 15/02/2018 | 6416.69 | 00001409718743 | CARMEN VALERIA FERREIRA GADELHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 71/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100101 | 15/02/2018 | 44.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 16/02/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 15/02/2018 | 11250.00 | 00042483204449 | CARLOS AUGUSTO XAVIER CLEROT MAT. 87217-2 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE No 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240037 | 15/02/2018 | 32.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO COMPLEMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, RESP. DA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 74/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480069 | 15/02/2018 | 41455.32 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480070 | 15/02/2018 | 16348.45 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480071 | 15/02/2018 | 195156.06 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480072 | 15/02/2018 | 10279.65 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480073 | 15/02/2018 | 4648.06 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480074 | 15/02/2018 | 2206.57 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480075 | 15/02/2018 | 30232.42 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480076 | 15/02/2018 | 89904.88 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480077 | 15/02/2018 | 71980.85 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480078 | 15/02/2018 | 30751.48 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480079 | 15/02/2018 | 26570.86 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE XI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0240038 | 15/02/2018 | 1672.36 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 00099/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-020/2017, PROCESSO No 2017/017538, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530036 | 16/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA- SECITC, CONF.REQUERIMENTO No 57/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240041 | 16/02/2018 | 27003.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO/LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, CUJO SERVICO FOI PRESTADO ASECRETARIA DE SEGURAMCA URBANA E CIDADANIA-SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 61/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240042 | 16/02/2018 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017, SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA- SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480086 | 16/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO/LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, CUJO SERVICO FOI PRESTADO A SECRETARIA MUNIC.DE HABITACAO SOCIAL- SEMHAB, CONF.REQUERIMENTO No 60/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480089 | 16/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO/LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, CUJO SERVICO FOI PRESTADO A SECRETARIA MUNIC.DE HABITACAO SOCIAL- SEMHAB, CONF.REQUERIMENTO No 58/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141217 | 16/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 51/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141218 | 16/02/2018 | 10023.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO/LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 17/06/2017 A 31/12/2017, CUJO SERVICO FOI PRESTADO A SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL- SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 63/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100100 | 16/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, SERVICO PRESTADO A EDUCACAO- SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 56/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090039 | 16/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SEDURB, CONF.REQUERIMENTO No 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590020 | 16/02/2018 | 5400.72 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO/LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, CUJO SERVICO FOI PRESTADO A SECRETARIA DE DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA -SETRAB, CONF.REQUERIMENTO No 62/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420026 | 16/02/2018 | 1350.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO No 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480083 | 16/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480087 | 16/02/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO 04 PREGAO PRESENCIAL No 007/2013 E DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480088 | 16/02/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO No 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO No 04-033/2016 E DOCUMENTOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580009 | 16/02/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660019 | 16/02/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660020 | 16/02/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO No 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO No 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660021 | 16/02/2018 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, COM ATE 05 (CINCO) ANOS DE USO; E, PERFEITAS CONDICOES DE SEGURANCA E CONSERVACAO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MINIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM E SUAS EXECUTIVAS, CONFORME CONTRATO NO 04-064/2015, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 16/02/2018 | 234.78 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 05/05/2017, AUTO DE INFRACAO 44218126, VEICULO HYUNDAI SANTA FE, PLACA PFE4547/PE, CONDUZIDO PELO SERV.SR.LUIZ DE LIMA SANTOS, LOTADO NA GAPRE, CONF. REQUERIMENTO No 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 16/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, SERVICO PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO- GAPRE, CONF.REQUERIMENTO No 54/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060073 | 16/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO/LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, CUJO SERVICO FOI PRESTADO A DEFESA CIVIL, CONF.REQUERIMENTO No 59/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060075 | 16/02/2018 | 5400.72 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, SEB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO No 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0480084 | 16/02/2018 | 1150.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE), GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 60 (SESSENTA), CAIXAS DE COPO 200ML,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017, ARP. No 027/2017, PROCESSO ADM.2017/036609 E CONTRATO No 04-089/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0480085 | 16/02/2018 | 174.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTS E HUM), GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017, ARP. No 027/2017, PROCESSO ADM. 2017/036609 E CONTRATO No 04-089/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141211 | 16/02/2018 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141212 | 16/02/2018 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090038 | 16/02/2018 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040018 | 16/02/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO No 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL No 007/2013 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110067 | 16/02/2018 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110068 | 16/02/2018 | 20000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110069 | 16/02/2018 | 20000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100098 | 16/02/2018 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100099 | 16/02/2018 | 13441.78 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, PERIODO DE 01/02 A 24/02/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHOES: CATEGORIA LEVE; COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO; CAPACIDADE MINIMA DA CARGA DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 6,5 M3; COM DIRECAO HIDRAULICA; COM NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060074 | 16/02/2018 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030009 | 16/02/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VECULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICA?COES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020044 | 16/02/2018 | 5533.45 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020045 | 16/02/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO O MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141213 | 16/02/2018 | 954.00 | 00078240050387 | INDIACI ABIMAEL MARTINS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA INDIACI ABIMAEL MARTINS FERREIRA, DE ACORDO COM MEMO 007/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO No. 021/2018, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141214 | 16/02/2018 | 954.00 | 00090766938468 | ESTELA RODRIGUES COURAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA ESTELA RODRIGUES COURA, DE ACORDO COM MEMO 006/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO No. 024/2018, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141215 | 16/02/2018 | 954.00 | 00078240050387 | INDIACI ABIMAEL MARTINS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA INDIACI ABIMAEL MARTINS FERREIRA, DE ACORDO COM MEMO 007/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO No. 021/2018, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141216 | 16/02/2018 | 954.00 | 00090766938468 | ESTELA RODRIGUES COURAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA ESTELA RODRIGUES COURA, DE ACORDO COM MEMO 006/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO No. 024/2018, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POL?TICA DE ATENDIMENTO ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTES AMEA?ADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141221 | 19/02/2018 | 30000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0141223 | 19/02/2018 | 31613.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0141224 | 19/02/2018 | 40107.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 E CONTRATO NO. 04-092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0141225 | 19/02/2018 | 5000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, CAFE DA AMANHA E ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 040034/2017 A A.R.P. NO. 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO. 04050/2016 - SEAD/PMJP, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/054016 E CONTRATO . NO. 04137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040192017 | 0141226 | 19/02/2018 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141227 | 19/02/2018 | 32123.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No. 023/2017- A.R.P. No. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO No. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141229 | 19/02/2018 | 19863.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No 023/2017 - A.R.P. No. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO No. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141230 | 19/02/2018 | 19065.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No 023/2017 - A.R.P. No. 058/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO No. 04167/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141231 | 19/02/2018 | 17010.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. No 023/2017 - A.R.P. No. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO No. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0141222 | 19/02/2018 | 10400.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERMO ADITIVO DE NO.01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110070 | 19/02/2018 | 300000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020047 | 19/02/2018 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-055/2015, ADITIVO No1, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018, DISPENSA No 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020048 | 19/02/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO No 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020049 | 19/02/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NoS 01 E 02 DO CONTRATO No 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA No 04-0012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0141219 | 19/02/2018 | 35000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040642017 | 0141220 | 19/02/2018 | 2050.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 094/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-064/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-198/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060076 | 19/02/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 , DISPENSA No 04-020/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060077 | 19/02/2018 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA No 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060078 | 19/02/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 104-134/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE29/09/2022, DISPENSA No 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060079 | 19/02/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA No 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060080 | 19/02/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-091/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110071 | 19/02/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160 C, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 19/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.795,98, CONFORME CONTRATO No 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180034 | 19/02/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO No 04-051/2017, DISPENSA No 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141228 | 19/02/2018 | 5000.00 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 012485/2017, PARECER JURIDICO No 258/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141232 | 19/02/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-121/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA No 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141233 | 19/02/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, COM VIGENCIAATE 30/09/2018, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141234 | 19/02/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA No 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141235 | 19/02/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA No 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141236 | 19/02/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-239/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSADE LICITACAO No 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0141237 | 19/02/2018 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141238 | 19/02/2018 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA No 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0141239 | 19/02/2018 | 3840.60 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERIODO DE 25 A 31/01/2018 E O MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2018,COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO No 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE DE INFORM?TICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | EXPANS?O E A MODERNIZA??O DAS A??ES DE INFORM?TICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040372017 | 0050013 | 19/02/2018 | 2800.00 | 11099588000107 | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH GERENCIAVEL) PARA ATENDER A DEMANADA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04-037/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 075/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/070939 E CONTRATO No 04-185/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080038 | 19/02/2018 | 580.58 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080039 | 19/02/2018 | 274.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) RRTS DE PROJETOS DA UEM-DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0100102 | 19/02/2018 | 261234.86 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 02 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09109/20117/SEDEC E PREGAO ELETRONICO No 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580010 | 19/02/2018 | 2613.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 120 LANCHES POR DIA, TOTALIZANDO 360 LANCHES PARA O O WORKSHOP EM CROCHE, A SER REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 /02/2018. ADESAO No 04-0010/2017 - ADESAO A ARP No 087/2016 - PE N o 04-050/2016- PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/014113 - CONTRATO 04-042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0530037 | 20/02/2018 | 63.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070072 | 20/02/2018 | 21864.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 20/FEV/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070073 | 20/02/2018 | 770466.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA. VALOR JA DEBITADO EM 20/FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070074 | 20/02/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JA DEBITADO EM CONTA NO DIA 20/FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100112 | 20/02/2018 | 3830.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 21/FEV/18. CONTA REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100103 | 20/02/2018 | 96105.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018,COM VENC. 28/FEV/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100104 | 20/02/2018 | 2152.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | 2VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CF DARF No 4721200087901 CONF.OF 13/2018-GFIP/SEFIN DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018. VENCIMENTO 28/FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100105 | 20/02/2018 | 51958.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018,COM VENC. 28/FEV/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100106 | 20/02/2018 | 21280.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CF DARF No 4270700027195 CONF.OF 13/2018-GFIP/SEFIN DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018. VENCIMENTO 28/FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100107 | 20/02/2018 | 11197.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CF DARF No 4270900015050 CONF.OF 13/2018-GFIP/SEFIN DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018. VENCIMENTO 28/FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100108 | 20/02/2018 | 88969.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. 11/240 DO TRIBUTO PIS PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONF. DOC. EM ANEXO. VENCIMENTO 28/FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080040 | 20/02/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080041 | 20/02/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) RRT DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 20/02/2018 | 2037.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS MARUM, AUDIENCIA COM O SECRETARIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL DO MINISTRO DA INTEGRACAO NACIONAL, CEL. RENATO NEWTON RAMLOW, AUDIENCIA COM O MINISTRO DO TURISMO, MARX BELTRAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXADOS AO PROC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050014 | 20/02/2018 | 1111.01 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM DO PROCURADOR DO MUNICIPIO RAFAEL DE LUCENA FALCAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL ORGANIZADO PELA EMPRESA ZENITE, QUE OCORRERA NOS DIAS 25 A 28 DE FEVERERO DE 2018, NA CIDADE DE SAO PAULO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050015 | 20/02/2018 | 1919.02 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM DO PROCURADOR-CORREGEDOR DO MUNICIPIO LEONARDO TELES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL ORGANIZADO PELA EMPRESA ZENITE, QUE OCORRERA NOS DIAS 25 A 28 DE FEVERERO DE 2018, NA CIDADE DE SAO PAULO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 20/02/2018 | 548.29 | 00006443620496 | RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM DO PROCURADOR GERAL-ADJUNTO DO MUNICIPIO RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO DE ASSOCIACAO DE PROCURADORES-GERAIS DAS CAPITAIS - FORUM NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DAS CAPITAIS, QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA/DF, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050017 | 20/02/2018 | 2851.80 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ADELMAR AZEVEDO REGIS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL ORGANIZADO PELA EMPRESA ZENITE, QUE OCORRERA NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141240 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00007370128466 | ANGELA DE FATIMA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FERVEREIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141241 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00028167171434 | CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141242 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00004006799497 | MARIA JOSE DE QUEIROZ SANTANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141243 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00001590136403 | VALDENIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0141244 | 20/02/2018 | 3433.21 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 22 A 31/01/2018 E O MES DE FEVEREIRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0141245 | 20/02/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141246 | 20/02/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-177/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA No 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141247 | 20/02/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-138/2016, TERMO ADITIVONo 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA No 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA No 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141248 | 20/02/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-279/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA No 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141249 | 20/02/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA No 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141250 | 20/02/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-167/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA No 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141251 | 20/02/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-165/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA No 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141252 | 20/02/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-021/2015, ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE24/02/2019, DISPENSA No 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141253 | 20/02/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0141254 | 20/02/2018 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA No 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141255 | 20/02/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-178/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA No 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0141256 | 20/02/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-008/2017, DISPENSA No 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0141257 | 20/02/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA No 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141258 | 20/02/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 02, DISPENSA No 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141259 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA No 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141260 | 20/02/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA No 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0141261 | 20/02/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0141262 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0141263 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA No 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141264 | 20/02/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA No 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141265 | 20/02/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO No. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141266 | 20/02/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 174/2012, ADITIVO No 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA No 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141267 | 20/02/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA No 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0141268 | 20/02/2018 | 3733.37 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141269 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-300/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA No 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110074 | 20/02/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 03, DISPENSA No 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040019 | 20/02/2018 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO No 04-139/2016, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090040 | 20/02/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO No 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA No 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060081 | 20/02/2018 | 56056.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO COMPLEMENTO DA FATURA MENSAL DA SEAD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF.REQUERIMENTO No 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480090 | 20/02/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-171/2015, COM VIGENCIAATE 30/11/2019, DISPENSA No 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520022 | 20/02/2018 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO No 04-295/2014, ADITIVO No 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA No 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240043 | 20/02/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240044 | 20/02/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0130028 | 20/02/2018 | 2342.64 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS D E BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER: SMS, CONFORME CONTRATO No 10.959/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.086/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110072 | 20/02/2018 | 600000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2017. RECURSOS ROYALTIES. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110073 | 20/02/2018 | 523926.68 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2017. RECURSOS PROPRIOS. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141273 | 21/02/2018 | 2343.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 010/2018/DAS E PARECER JURIDICO NO. 034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141274 | 21/02/2018 | 177202.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040582013 | 0141275 | 21/02/2018 | 85888.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060082 | 21/02/2018 | 260.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 20/06/2017 E 27/09/2017, AUTO DE INFRACAO REV601696 REV0604246, VEICULO NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA OGG1369, DE PROPRIEDADE DA PMJP, COND. PELO SERV.GLAUCIO DE ARAUJO NASCIMENTO, LOTADO NA COMPDEC, CONF.REQUERIMENTO No 78/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141272 | 21/02/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, ADITIVO No 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050018 | 21/02/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO No 072/2018 - TJ/PB, AO OFICIO No 063/2018 - GS/SEFIN, MEMORANDO No 111/2018/PGM E PROCESSO 2018/018318REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090041 | 21/02/2018 | 55000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090042 | 21/02/2018 | 39635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090044 | 21/02/2018 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0090047 | 21/02/2018 | 6728.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO No 2017/013270, ORDEM DE COMPRA No 0135/2017 E PREGAO ELETRONICO No 04035/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090043 | 21/02/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090045 | 21/02/2018 | 4590.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090048 | 21/02/2018 | 7398.72 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO No 2017/020241, ORDEM DE COMPRA No 0176/2017 E PREGAO ELETRONICO No 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090049 | 21/02/2018 | 7006.77 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO No 2017/020241, ORDEM DE COMPRA No 0175/2017 E PREGAO ELETRONICO No 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090046 | 21/02/2018 | 10204.65 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 0178/2017 E PREGAO ELETRONICO No 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100109 | 21/02/2018 | 17950.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100110 | 21/02/2018 | 13350.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 07.007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100111 | 21/02/2018 | 3983.20 | 00007870825468 | DARCILIO DANTAS DIAS NOVO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERV.MARIA DE FATIMA GUEDES DANTAS, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No80/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110075 | 21/02/2018 | 1146.13 | 00059178698472 | JOANA MENDES SOARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERV. JOSE FRANCISCO SOARES FILHO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEINFRA, CONF. REQUERIMENTO DE No81/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200015 | 21/02/2018 | 416.65 | 00005750123405 | ANA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 5/12(CINCO DOZE) AVOS DE 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE No 78/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141270 | 21/02/2018 | 2225.12 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL, REF.AO PERIODO 01 A 31/10/2017 E A TITULO DE RECUPERACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO No 82/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141271 | 21/02/2018 | 28918.10 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEL, REF.AO PERIODO 01/06 A 31/10 DE 2017 E A TITULO DE RECUPERACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONOU A CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO No 76/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480091 | 21/02/2018 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 27/10/2017, AUTO DE INFRACAO REV0615746, VEICULO HONDA/CG125 FAN ES, PLACA OEW9153, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PLO SERV. JOSE AMARO DOS SANTOS, LOTADO NA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO No 79/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130029 | 21/02/2018 | 1026.64 | 00046773746434 | NELMALUCIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 9/12(NOVE DOZE) AVOS DE 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 79/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130030 | 21/02/2018 | 2811.00 | 00003029024490 | CIDICLEIA DE CASSIA FERREIRA NARCISO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS SALARIOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO EXERC. DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 77/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 21/02/2018 | 300.00 | 00020308337468 | ANA MARIA LAURINDO PEREIRA | EMPENHO SUPLEMENTAR REFERENTE A PREMIACAO DE ANA MARIA LAURINDO PEREIRA SOKABI , RELACIONADO AO PRIMEIRO LUGAR, CATEGORIA SERVIDOR FEMININO, DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE RECEBEU O VALOR DA PREMIACAO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510024 | 21/02/2018 | 847.49 | 00000218855400 | EURICLES CORREIA LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2017/126192, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZA??O E ESTRUTURA??O DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040252017 | 0240045 | 22/02/2018 | 51215.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO No 141/2017, PREGAO ELETRONICO 04-025/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOSS No 043/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/034819, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070075 | 22/02/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/24 REF.PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDAO APL-TC 00710/17 ESTABELECE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC No 08/2010. VENCIMENTO: 28/FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070071 | 22/02/2018 | 1014529.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE JANEIRO/2018. CONFORME DARF VENC. 23/FEV/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS DE URBANIZA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330022017 | 0080042 | 22/02/2018 | 100000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - LOTE III. CONTRATO No 33003/2018 E PREGAO ELETRONICO No 33002/2017. | 04822018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS DE URBANIZA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330022017 | 0080043 | 22/02/2018 | 100000.00 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - LOTE II, CONFORME CONTRATO No 33002/2018 E PREGAO ELETRONICO No 33002/2017. | 04812018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142017 | 0080044 | 22/02/2018 | 268709.93 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZACAO DO BAIRRO SAO JOSE EM JOAO PESSOA - 2a FASE. CONTRATO No 33005/2018 E CONCORRENCIA No 33014/2017. | 04832018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050019 | 22/02/2018 | 5661.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0002810-97.2016.815.2004 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 223/2017 DA 1a VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 29/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080045 | 22/02/2018 | 248.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0141276 | 22/02/2018 | 2488.92 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMIMINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-020/2016, COM VIGENCIA ATE 30/03/2021, DISPENSA No 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060083 | 22/02/2018 | 911.11 | 00030927129434 | MARIA DA PENHA GOMES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERV. MARCOS ANTONIO AGUIAR, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 22/02/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, CUJO SERVICO LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA PGZ-6824, SEV.PRESTADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO No 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022016 | 0130031 | 22/02/2018 | 335000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | EMPENHO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO No 10.470/2017 DO ADITIVO No 01/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 10.002/2016, CONTRATO DE REPASSE No 0374163/2011, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E A UNIAO FEDERAL C.N.P.J CONSTANTE NO CONTRATO. | 04682017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070282017 | 0110076 | 22/02/2018 | 100000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOVOS PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N? 07.002/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120030 | 22/02/2018 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120024 | 22/02/2018 | 8303.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COCO SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120025 | 22/02/2018 | 1113.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120026 | 22/02/2018 | 1085.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120027 | 22/02/2018 | 3388.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120028 | 22/02/2018 | 3079.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120029 | 22/02/2018 | 1085.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482017 | 0141277 | 23/02/2018 | 2400.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO 04-0048/2017 A ARP P.E. No. 10-009/2017/FUNJOPE, PROCESSO ADMINISTRTAIVONo. 2017/112481 E CONTRATO No. 04-005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110077 | 23/02/2018 | 9047.80 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110078 | 23/02/2018 | 14653.14 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110079 | 23/02/2018 | 8077.44 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N? 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110080 | 23/02/2018 | 6844.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO No 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110083 | 23/02/2018 | 50000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141278 | 23/02/2018 | 629.20 | 00090766938468 | ESTELA RODRIGUES COURAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA ESTELA RODRIGUES COURA, DE ACORDO COM MEMO 019/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO No. 035/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060084 | 23/02/2018 | 205.11 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2018/019872, MEMORANDO No 023/2018-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060085 | 23/02/2018 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2018/019866, MEMORANDO No. 22/2018-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0141279 | 23/02/2018 | 1244.45 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-029/2018, DISPENSA DE LICITACAO No 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0141280 | 23/02/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA No 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020051 | 23/02/2018 | 17806.48 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AERES PARA O SENHOR VICE PREFEITO MANOEL JUNIOR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070182017 | 0110081 | 23/02/2018 | 19624.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA SOB RODAS COM MOTOR DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, TRANSMISSAO DE 4 MARCHAS, COM CACAMBA CARREGADEIRA BASCULANTE DE NO MINIMO DE 1,50 M3, COMO MOTORISTA DESTINADA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.004/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.018/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070132017 | 0110082 | 23/02/2018 | 82720.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 8 (OITO) CAMINHOES 3/4 TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.005/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.013/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100113 | 23/02/2018 | 20000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO No 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO No 2017/121334, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 23/02/2018 | 7854.88 | 26474056003278 | SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA PARA?BA, IPHAN-PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA POR NAO APLICACAO DOS RECURSOS DO CONVENIO No 278/2015- RESTAURACAO DO ANTIGO HOTEL GLOBO, NO PERIODO DE 17/05/2016 A 04/01/2017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240046 | 26/02/2018 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240047 | 26/02/2018 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240048 | 26/02/2018 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240049 | 26/02/2018 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240050 | 26/02/2018 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 003/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510025 | 26/02/2018 | 814.80 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA O SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP QUE IRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, TRATAR DE SISTEMA DE GESTAO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510026 | 26/02/2018 | 2444.40 | 00009040463387 | FRANCISCO HELDER VIDAL VERAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA O FISCAL AUDITOR DE TRIBUTOS DA SECRATARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, QUE IRA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP, NO WORKSHOP DE ORIENTACAO SOBRE O PROGRAMA PNAFM III - FAIXA 3, A SER REALIZADO PELO MINISTERIO DA FAZENDA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510027 | 26/02/2018 | 2444.40 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA O DIRETOR ADM E FINANCEIRO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, QUE IRA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP, NO WORKSHOP DE ORIENTACAO SOBRE O PROGRAMA PNAFM III - FAIXA 3, A SER REALIZADO PELO MINISTERIO DA FAZENDA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100114 | 26/02/2018 | 2372.56 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016 CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100115 | 26/02/2018 | 9791.91 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.010/2016, CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020052 | 26/02/2018 | 1095.85 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR VICE PREFEITO MANOEL JUNIOR A CIDADE DE BRASILIA-DF DO DIA 25 A 26 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 26/02/2018 | 2043.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 3a REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA - GESTAO 2017 - 2019 DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, QUE OCORRERA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 26/02/2018 | 2043.00 | 00003916615408 | LUIZ ALBERTO GUEDES SOARES-MAT.Nº 85091-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO NA 3a REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA - GESTAO 2017 - 2019 DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, QUE OCORRERA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O, CONSERVA??O E RECUPERA??O DO PA?O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040020 | 26/02/2018 | 1600.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FEZER FACE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL No04-038/2014 E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/032534 E EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADTIVO No 03 DO CONTRATO No 04-217/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070077 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9891-4) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480092 | 26/02/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480093 | 26/02/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SEMHAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-006/2017, ARP. No 025/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017868 E CONTRATO No 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060086 | 26/02/2018 | 260527.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100116 | 26/02/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , ADESAO No 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME A ORDEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110085 | 26/02/2018 | 200000.00 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110086 | 26/02/2018 | 13598.89 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110087 | 26/02/2018 | 5151.80 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICA??ES P?BLICAS | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?PRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110084 | 26/02/2018 | 130215.77 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM O CONTRATO No 15/2013/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 04/2013/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141281 | 26/02/2018 | 1634.40 | 00076011305415 | ANA CARLA ANDRADE PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE ANA CARLA DE A. PALMEIRA FRANCA, MAT. 85.515-4, POR OCASIAO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA - SISP O SRo. RODRIGO ZERBONE, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA SEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141282 | 26/02/2018 | 1634.40 | 00083922601472 | EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA MAT. 83.284-7, POR OCASIAO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA - SISP O SRo. RODRIGO ZERBONE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141285 | 27/02/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141286 | 27/02/2018 | 80017.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141287 | 27/02/2018 | 360954.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS, AGENTE POLITICOS E CONSELHEIOS TUTELARES DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141288 | 27/02/2018 | 870877.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120031 | 27/02/2018 | 15000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVES; SENDO CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE (COM OSSO) E CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE (SEM OSSO) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-139/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120032 | 27/02/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120033 | 27/02/2018 | 53263.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120034 | 27/02/2018 | 92140.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120035 | 27/02/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120036 | 27/02/2018 | 145422.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120037 | 27/02/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560011 | 27/02/2018 | 9031.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560012 | 27/02/2018 | 16435.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560013 | 27/02/2018 | 103195.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110088 | 27/02/2018 | 3707.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0033/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110089 | 27/02/2018 | 754.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0033/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520023 | 27/02/2018 | 32257.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520024 | 27/02/2018 | 69533.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520025 | 27/02/2018 | 48045.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060090 | 27/02/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480094 | 27/02/2018 | 13873.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480095 | 27/02/2018 | 98779.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480096 | 27/02/2018 | 101813.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070078 | 27/02/2018 | 1222.20 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM A FORTALEZA PARA CONHECER O FUNC. DO SISTEMA CONTABIL, TRIBUTARIO, ORCAMENTARIO, PATRIMONIAL E DE PESSOAL DAQUELA EDILIDADE, PERIODO DE 28/02/2018 A 01/03/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060087 | 27/02/2018 | 126.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060088 | 27/02/2018 | 343184.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 27/02/2018 | 169988.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060091 | 27/02/2018 | 327611.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060092 | 27/02/2018 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 27/02/2018 | 126.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 27/02/2018 | 65716.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICUCAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 27/02/2018 | 84662.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 27/02/2018 | 73526.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070079 | 27/02/2018 | 1222.20 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM A FORTALEZA PARA CONHECER O FUNC. DO SISTEMA CONTABIL, TRIBUTARIO, ORCAMENTARIO, PATRIMONIAL E DE PESSOAL DAQUELA EDILIDADE, PERIODO DE 28/02/2018 A 01/03/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070080 | 27/02/2018 | 43841.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070081 | 27/02/2018 | 93171.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070082 | 27/02/2018 | 14067.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080046 | 27/02/2018 | 248.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080047 | 27/02/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) RRT DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080048 | 27/02/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080049 | 27/02/2018 | 257991.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080050 | 27/02/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080051 | 27/02/2018 | 246018.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080052 | 27/02/2018 | 334905.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080053 | 27/02/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 27/02/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 27/02/2018 | 209855.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 27/02/2018 | 259958.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 27/02/2018 | 17358.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020059 | 27/02/2018 | 4732.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO No 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO No 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050020 | 27/02/2018 | 291833.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050021 | 27/02/2018 | 162858.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050023 | 27/02/2018 | 40174.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 27/02/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 27/02/2018 | 102666.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 27/02/2018 | 47870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050022 | 27/02/2018 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 27/02/2018 | 666.67 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2017.82.00.003.200927, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0800052-68.2013.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO PARTE DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 119/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 27/02/2018 | 15500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110090 | 27/02/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110091 | 27/02/2018 | 373911.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110092 | 27/02/2018 | 2473.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110093 | 27/02/2018 | 151173.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110094 | 27/02/2018 | 298923.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100119 | 27/02/2018 | 317.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100120 | 27/02/2018 | 1049194.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100121 | 27/02/2018 | 1458.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100122 | 27/02/2018 | 648222.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100123 | 27/02/2018 | 10265437.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100124 | 27/02/2018 | 157635.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 27/02/2018 | 188025.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 27/02/2018 | 889032.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100128 | 27/02/2018 | 5071.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 27/02/2018 | 6566332.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100130 | 27/02/2018 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 27/02/2018 | 2490.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080054 | 27/02/2018 | 149990.11 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO No 011, REFERENTE A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080055 | 27/02/2018 | 8751.89 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA AO BOLETIM DE MEDICAO No 011 DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090050 | 27/02/2018 | 221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090051 | 27/02/2018 | 220817.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090052 | 27/02/2018 | 143264.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090053 | 27/02/2018 | 633976.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090054 | 27/02/2018 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052016 | 0100117 | 27/02/2018 | 49309.70 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 06 FINAL, CUJO OBJETO SE REFERE A EXECUCAO DOS SERVICOS DA CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA SILVEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09.027/2017/SEDEC , CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2016 , CONFORME PROCESSO No 1432/2016/SEINFRA. | 04612017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100118 | 27/02/2018 | 40031.77 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 12 ( FINAL ), CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, OBJETO DO CONTRATO No 090154/2014 - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014. | 04292015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141283 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00005904661436 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141284 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00071613131470 | ROBERTA MARIA RAMOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510028 | 27/02/2018 | 1678846.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510029 | 27/02/2018 | 54640.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510030 | 27/02/2018 | 64666.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200016 | 27/02/2018 | 13401.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 27/02/2018 | 118759.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA M UNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 27/02/2018 | 209967.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240051 | 27/02/2018 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240052 | 27/02/2018 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 04-037/2017, DISPENSA No 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240053 | 27/02/2018 | 1541617.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240054 | 27/02/2018 | 56887.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240055 | 27/02/2018 | 44386.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530038 | 27/02/2018 | 70697.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530039 | 27/02/2018 | 63951.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580011 | 27/02/2018 | 51985.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580012 | 27/02/2018 | 32034.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070085 | 27/02/2018 | 227053.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PER. DE MAIO A DEZEMBRO E DECIMO 13o SALARIO DE 2017, RELATIVO AOS APOSNTADOS E PENSIONISTA CUJO REP. NAO FOI REALIZADO PELO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE No 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590021 | 27/02/2018 | 13217.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590023 | 27/02/2018 | 67879.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590024 | 27/02/2018 | 38668.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420027 | 27/02/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420028 | 27/02/2018 | 28437.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420029 | 27/02/2018 | 109570.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420030 | 27/02/2018 | 120209.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660022 | 27/02/2018 | 22562.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660023 | 27/02/2018 | 172581.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660024 | 27/02/2018 | 2801.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR DO EMPENHO DE VIAGEM COM OBJETIVO DO CONTROLADOR GERAL REALIZAR VISITA TECNICA A PREFEITURA DE FORTALEZA, NO DIA 01/03/2018, PARA CONHECER OS SISTEMAS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS UTILIZADOS POR AQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660025 | 27/02/2018 | 3324.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR DO EMPENHO DE VIAGEM COM OBJETIVO DO CONTROLADOR GERAL REALIZAR VISITA TECNICA A PREFEITURA DE FORTALEZA, NO DIA 01/03/2018, PARA CONHECER OS SISTEMAS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS UTILIZADOS POR AQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640010 | 27/02/2018 | 760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO1) E MULTIFUNCIONAL A LASE COLOR (TIPO 7), A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 004/2016, PREGAO ELETRONICO NO 24.033/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPRESSOARA A LASER MONOCRATICA TIPO 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640011 | 27/02/2018 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640012 | 27/02/2018 | 31222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640013 | 27/02/2018 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180041 | 27/02/2018 | 7990.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180042 | 27/02/2018 | 70932.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180043 | 27/02/2018 | 27481.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660027 | 28/02/2018 | 1225.80 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIAS PARA DO SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE, NO DIA 01/03/2018, PARA CONHECER OS SISTEMAS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS UTILIZADOS POR AQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660028 | 28/02/2018 | 1222.20 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE, NO DIA 01/03/2018, PARA CONHECER OS SISTEMAS ORCAMETNARIOS E FINANCEIROS UTILIZADOS PORAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660029 | 28/02/2018 | 1225.80 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE, NO DIA,01/03/2018, PARA CONHECER OS SISTEMAS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS UTILIZADOS PORAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420032 | 28/02/2018 | 468.48 | 00001199026484 | VIVIANE VANDERLEI DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECOM, CONF. REQUERIMENTO DE No 99/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180045 | 28/02/2018 | 546.56 | 00003120324477 | DEMYAN DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO PROCON, CONF. REQUERIMENTO DE No 93/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110098 | 28/02/2018 | 2041.69 | 00004867601462 | IGOR RODRIGO CONFESSOR BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEINFRA, CONF. REQUERIMENTO DE No 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 28/02/2018 | 546.63 | 00069002827415 | JOSELIA COSTA GALVÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE No 91/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200021 | 28/02/2018 | 583.38 | 00002542653160 | SARA PORTELA FERREIRA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE No 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200022 | 28/02/2018 | 163.35 | 00009631038491 | MISAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE No 92/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141292 | 28/02/2018 | 858.88 | 00001632457466 | ADRIANO CAMPOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070093 | 28/02/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP. D?BITO EM 28/02/2018. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070100 | 28/02/2018 | 78465.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 28/FEV/18. CONTA REFER?NCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130033 | 28/02/2018 | 3512.00 | 00060335025404 | PATR?CIA MARIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS SALARIOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130034 | 28/02/2018 | 2625.00 | 00001213728479 | DANIELLY DINIZ ALVES FERREIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS SALARIOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E 03 (TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130035 | 28/02/2018 | 780.80 | 00045147523472 | T?NIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 97/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510032 | 28/02/2018 | 79.43 | 00008343262484 | CLEMILTON ALVES ESTRELA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2017/133366, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510033 | 28/02/2018 | 1606.64 | 00002985040493 | FRANCINALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/107674, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510034 | 28/02/2018 | 6363.19 | 00006274918477 | SIMONE DE MOURA AGUIAR | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2017/088041, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510036 | 28/02/2018 | 12405.60 | 10347791000184 | SEIXAS EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI , CONFORME PROCESSO No 2017/111438, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510037 | 28/02/2018 | 85.96 | 00001306466440 | JOSIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2017/131423 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510038 | 28/02/2018 | 141.84 | 00030925568449 | ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2017/128059 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141290 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00001740123492 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141291 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00071341168409 | ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERA??O DE ?REAS DEGRADADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330062016 | 0080057 | 28/02/2018 | 116707.11 | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHERIA, IMPERMEABILIZAÇÃO COMERCIO DO NORDESTE LTDA | PAG. DA CONTRA PARTIDA RELATIVO ELABORACAO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, RELATORIO DE IMPACTO NO MEIO AMBIENTE DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DO PROCESSO DE EROSAO MARINHA DA FALESIA DO CABO BRANCO E DA PRAIA DO SEIXAS EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 05001/2017, CONCORRENCIA No 33006/2016, SICONVI No 754554/2010, REPASSE No 0348129-95/2010 MTURISMO/PMJP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110099 | 28/02/2018 | 500000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N? 110083/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0100137 | 28/02/2018 | 11900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, POR QUILOMETRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No.09103/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP No. 09004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/096511, ORDEM DE COMPRA No. 109/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0100138 | 28/02/2018 | 11900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, POR QUILOMETRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No.09103/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP No. 09004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/096511, ORDEM DE COMPRA No. 109/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020062 | 28/02/2018 | 1400.42 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGEMS AEREAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO O SENHOR RODRIGO DE F. DE F. TRIGUEIRO QUE IRA PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESPORTES DAS CAPIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0080058 | 28/02/2018 | 1462.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEPLAN. PAPEL PARA PLOTER 914MM X 45MM, MARCA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080059 | 28/02/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 28/02/2018 | 2068.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA/BRASILIA/JPA, EM FAVOR DE EDUARDO VIEGAS P/PARTIC .DE REUNIAO COM ACOMPANHIA DO SEC. DA RECE. MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNT. REL. A SEFIN/SEREM", CONF.CONTRATO No4037292, DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480098 | 28/02/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES FEVEREIRO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480099 | 28/02/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES FEVEREIRO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480100 | 28/02/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4470-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA', REFERENTE MES FEVEREIRO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480101 | 28/02/2018 | 520.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA DIVULGACAO DO CARTAO REFORMA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480102 | 28/02/2018 | 1150.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO PAVILHAO, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VII, CONVENIO No 041.1842-71, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-051/2017, ARP. No 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO No 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660026 | 28/02/2018 | 1407.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640014 | 28/02/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590026 | 28/02/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240056 | 28/02/2018 | 176096.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240057 | 28/02/2018 | 52253.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420031 | 28/02/2018 | 4669.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520026 | 28/02/2018 | 5648.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480097 | 28/02/2018 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510031 | 28/02/2018 | 333220.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0510035 | 28/02/2018 | 9000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141289 | 28/02/2018 | 8925.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090055 | 28/02/2018 | 31216.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO SEDENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 28/02/2018 | 8121.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050025 | 28/02/2018 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050026 | 28/02/2018 | 24672.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080056 | 28/02/2018 | 43345.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070083 | 28/02/2018 | 6548.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070086 | 28/02/2018 | 258.40 | 00001526312409 | DIEGO ANDRADE GOMES DE ABREU | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 133571/2017, PARECER JURIDICO No 3277/2017, NOTA TECNICA/CGM No 048/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110095 | 28/02/2018 | 60529.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120038 | 28/02/2018 | 8527.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180044 | 28/02/2018 | 1582.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 28/02/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060093 | 28/02/2018 | 43074.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682017 | 0060094 | 28/02/2018 | 7485.20 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, SOB A DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CRDQ E JUNTA MEDICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 04-199/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 096/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-068/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALE SALIENTAR QUE O VALOR EMPENHADO SERA DE ACORDO COM O ORCAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA. 1210106001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TRATAMENTO ACUSTICO COMPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 28/02/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 28/02/2018 | 31714.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/02/2018 | 52.06 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 127855/2017, PARECER JURIDICO No 3236/2017, NOTA TECNICA/CGM No 046/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040282017 | 0141293 | 28/02/2018 | 16640.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04028/2017- A.R.P. NO. 060/2017, PROCESSO ADM. 2017/055340 E CONTRATO NO. 04145/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0130032 | 28/02/2018 | 6000.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: SMS, CONFORME CONTRATO No 10.963/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141295 | 28/02/2018 | 215676.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141296 | 28/02/2018 | 104296.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141297 | 28/02/2018 | 1813.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE A CLAUSULA NONA - ITEM 9.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 28/02/2018 | 163471.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 28/02/2018 | 1079596.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100134 | 28/02/2018 | 13279.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100135 | 28/02/2018 | 495666.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100136 | 28/02/2018 | 602.72 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE84/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 125563/2017, PARECER JURIDICO No 3218/2017, NOTA TECNICA/CGM No 046/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110097 | 28/02/2018 | 227080.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110096 | 28/02/2018 | 342910.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141294 | 28/02/2018 | 3124.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 010/2018/DAS E PARECER JURIDICO NO. 034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110101 | 01/03/2018 | 176179.44 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480103 | 01/03/2018 | 5791.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO PAVILHAO, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VII, CONVENIO NO 041.1842-71, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-051/2017, ARP. NO 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO NO 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070087 | 01/03/2018 | 3299.46 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA PART. DO "9O ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS", XIII SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS PERIODO DE 05/03/2018 A 09/03/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070088 | 01/03/2018 | 1910.22 | 00004811024427 | JONATHAN GONÇALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA PART. DO "9O ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS", XIII SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS PERIODO DE 05/03/2018 A 09/03/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050027 | 01/03/2018 | 396.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0036753-27.2010.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE JOSE BEZERRA SEGUNDO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 148/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 01/03/2018 | 2043.00 | 00087423316415 | RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO | EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO DE DUAS DIARIAS E MEIA (2,5) DIARIAS PARA O SR. RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO, SECRETARIO INTERINO DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESPORTES DAS CAPITAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580013 | 01/03/2018 | 1053.36 | 00096752181349 | ROSA MARIA FERNANDES ROLIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPPM, CONF. REQUERIMENTO NO 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130036 | 01/03/2018 | 780.80 | 00043230202449 | DIONE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCERO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 84/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130037 | 01/03/2018 | 780.80 | 00005769610433 | RENATO PESSOA VILLAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCERO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO83/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070089 | 01/03/2018 | 3851.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 26/FEVEREIRO/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070090 | 01/03/2018 | 34110.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 26/FEVEREIRO/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070091 | 01/03/2018 | 53663.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 26/FEVEREIRO/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 01/03/2018 | 775.16 | 00001526312409 | DIEGO ANDRADE GOMES DE ABREU | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEFIN, CONF. REQUERIMENTO NO 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090056 | 01/03/2018 | 858.88 | 00039608832420 | REJANE DA SILVA NEVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO NO 95/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090057 | 01/03/2018 | 546.56 | 00001308167440 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO NO 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 01/03/2018 | 1166.70 | 00005958139410 | REBECA SANTANA FARIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCERO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 01/03/2018 | 2034.18 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONÇALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCERO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 01/03/2018 | 937.00 | 00001060659476 | GIRLEIDE QUIRINO SIM?O | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100142 | 01/03/2018 | 1874.00 | 00002981326481 | JOSEJA SINARA ALENCAR DIAS ARRUDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SALARIOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141298 | 01/03/2018 | 1125.00 | 00005727379474 | JOSE ITALO PEREIRA NETA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO NO 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200023 | 01/03/2018 | 312.32 | 00002670189407 | MIRINALVA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCERO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE NO 107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200024 | 01/03/2018 | 390.41 | 00003281089445 | MARCONI DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCERO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE NO 87/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110100 | 01/03/2018 | 2041.69 | 00005379670440 | JOSÉ RAMON CARVALHO DO VALE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEINFRA, CONF. REQUERIMENTO NO 89/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180046 | 01/03/2018 | 546.56 | 00069195765468 | GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA PROCOM, CONF. REQUERIMENTO NO 85/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480104 | 01/03/2018 | 700.00 | 00096529210415 | WALKIRIA SOARES DE MENESES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO NO 88/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240058 | 01/03/2018 | 1566.47 | 00006484183406 | LENILSON ROZENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 E 7/12 (SETE DOZE)AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO NO 86/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141299 | 02/03/2018 | 156158.38 | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA AV. DOM PEDRO I,849, CENTRO-JP, PERIODO DE 05/01/2014 A 20/06/2017, ONDE FUNC. A SEDE DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO E BOLSA UNIVERSATARIO, CONF.REQUERIMENTO NO 313/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040212017 | 0580014 | 02/03/2018 | 93.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS (BANNERS) PARA ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MES DE MARCO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E SUAS COORDENACOES. SAO 3(TRES) BANNERS FORMATO 140 X 0,70MM, EM LONA VINILICA, EM POLICROMIA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO:2017/025527,PREGAO ELETRONICO04-021/2017, CONTRATO NO:04-158/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050030 | 02/03/2018 | 3843.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 008678-07.2012.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DE EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE DANIEL MACEDO CAMPELO SANTOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 147/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0050028 | 02/03/2018 | 4383.40 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS PASSAGEM AEREA UTILIZADA PELO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ADELMAR AZEVEDO REGIS, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL, REALIZADO PELA EMPRESA ZENITE, NOS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO, EM SAO PAULO/SP. CONFORME FATURA DE NUMERO 2049, PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762, CONTRATO NO 153/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0050029 | 02/03/2018 | 1792.32 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PASSAGEM AEREA UTILIZADA PELO PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO DE ASSOCIACAO DE PROCURADORES-GERAIS DAS CAPITAIS - FORUM NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DAS CAPITAIS, REALIZADA EM BRASILIA/DF, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.. CONFORME FATURA DE NUMERO 2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070094 | 02/03/2018 | 2219.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070095 | 02/03/2018 | 2119.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070096 | 02/03/2018 | 28.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070097 | 02/03/2018 | 240.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070098 | 02/03/2018 | 2060.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070099 | 02/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 02/03/2018 | 2000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2017/111168 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 02/03/2018 | 2000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121392 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 02/03/2018 | 2000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 02/03/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2017/121334, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 070032017 | 0110104 | 02/03/2018 | 30808.34 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12,00 M3, COM MOTORISTA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N? 07.018/2017/SEINFRA DA ADESAO A ATA DE REGISTROS DE PRECOS N? 003/2017/EMLUR DO PREGAO PRESENCIAL N? 015/2016/EMLUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 070022017 | 0110105 | 02/03/2018 | 45499.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE O2 (DOIS) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA DE 7,50 M3, E DE 02 (DOIS) CAMINHOES CACAMBA DE 6,00 M3 COM MOTORISTA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO NO 07.017/2017/SEINFRA DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 002/2017/EMLUR DO PREGAO ELETRONICO NO 015/2016/EMLUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480105 | 02/03/2018 | 2400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 24,00 METROS DE PLACA DE LED DE ALTA RESOLUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VII, CONVENIO NO 041.1842-71, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 024/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-070/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480106 | 02/03/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'B', PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DA SEMHAB, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VII, CONVENIO NO 041.1842-71, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480107 | 02/03/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VII, CONVENIO 041.1842-71, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070202017 | 0110102 | 02/03/2018 | 5000.00 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTROS DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA AS EQUIPES PROPRIAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA LOTADOS NA DIRETORIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEINFRA/PMJP. CONFORME CONTRATO N? 07.006/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.020/2017 - LOTE 01. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070202017 | 0110103 | 02/03/2018 | 6685.75 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTROS DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA AS EQUIPES PROPRIAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA LOTADOS NA DIRETORIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEINFRA/PMJP. CONFORME CONTRATO N? 07.006/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.020/2017 - LOTE 01. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141300 | 02/03/2018 | 1844.40 | 00012294249461 | ELIENIR FIDELIS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100143 | 02/03/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL NO 254/2014 SRP NO 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2O ADITIVO AO CONTRATO NO 090134/2015 , ADESAO NO 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME A ORDEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100148 | 05/03/2018 | 3664.26 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100149 | 05/03/2018 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTODE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100150 | 05/03/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100151 | 05/03/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0100152 | 05/03/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0100153 | 05/03/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110106 | 05/03/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO NO 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110107 | 05/03/2018 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062017 | 0110108 | 05/03/2018 | 300000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA (BEIRA RIO) - EIXO SUL E ROTATORIA EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.016/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.006/2017. RECURSOS PROPRIOS. | 04692017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110110 | 05/03/2018 | 343000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 090772012 | 0560014 | 05/03/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560015 | 05/03/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09022/2015, 2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 090117/2015, PROCESSO NO 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560016 | 05/03/2018 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 10O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 080/2012, PROCESSO NO 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA NO 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480108 | 05/03/2018 | 131.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMANE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480109 | 05/03/2018 | 150.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480110 | 05/03/2018 | 84.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480111 | 05/03/2018 | 984.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE IX, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480112 | 05/03/2018 | 347.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0480113 | 05/03/2018 | 300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.1842-71, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VII, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-055/2017, ARP 082/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO 04-174/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110109 | 05/03/2018 | 49056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO NO 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO NO. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070101 | 05/03/2018 | 50383.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070102 | 05/03/2018 | 11893.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070103 | 05/03/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070104 | 05/03/2018 | 13232.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050031 | 05/03/2018 | 14165.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0841621-68.2017.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 844/2016/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 151/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212017 | 0580015 | 05/03/2018 | 186.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS (BANNERS) PARA ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MES DE MARCO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E SUAS COORDENACOES. SAO 6(SEIS) BANNERS FORMATO 140 X 0,70MM, EM LONA VINILICA, EM POLICROMIA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO:2017/025527,PREGAO ELETRONICO04-021/2017, CONTRATO NO:04-158/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200026 | 05/03/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO (04) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS, LASER, SMARTMULT XPRESS M5360 , PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/102247, ADESAO A ARP NO 16/2017, PREGAO ELETRONICO NO 06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590028 | 06/03/2018 | 633.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 633,04 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580016 | 06/03/2018 | 3577.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) LANCHES DIARIO PARA REALIZACAO DE WORKSHOP EM CROCHE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO, NO PERIDO DAS 08:00 DA MANHA AS 17:30HS, QUE SERA REALIZADO NA CECAF NO BAIRRO DE JOSE AMERICO PARA ATENDER NO TOTAL DE 360 LANCHES QUE SERAO 325 LANCHES DO TIPO 3 E 35 LANCHES TIPO 4. EMPENHO DE 100 ALMOCO PARA ATENDER O EVENTO NO DIA 14 DE MARCO, NO AUDITORIO DO PACO MUNICIPAL ATIVIDADE REFERNTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.ADESAO NO 04-0010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240059 | 06/03/2018 | 2451.60 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA VIABILIZAR DOACAO DE ARMAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, JUNTO A SEGURANCA DO ESTADO DE SAO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070110 | 06/03/2018 | 103085.86 | 00000735995494 | MELISSA PACHECO MAIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 8A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070111 | 06/03/2018 | 103085.86 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 8A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660030 | 06/03/2018 | 74.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR REFERENTE A 100 CARTAZES, TAMANHO A3, PAPEL COUCHE, GRAMATURA MINIMA 90G, POLICROMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660031 | 06/03/2018 | 1440.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR REFERENTE A 9 ( NOVE) FAIXAS COM DIMENSAO DE 1M X 4M (ALTURA X LARGURA) TOTALIZANDO QUATRO METROS QUADRADOS, COM MATERIAL PLASTICO BRANCO, RESISTENTE, DE POLIETILENO E PINTADO, PARA ATENDER EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660032 | 06/03/2018 | 1492.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR REFERENTE A 1.200 UNIDADES DE FOLDERS 21 X 30 CM, 4 X 4 FRENTE E VERSO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHE BRILHANTE/FOSCO 150GR.ACABAMENTO COM 03 DOBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660033 | 06/03/2018 | 70.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR REFERENTE A 1.000 PANFLETOS TAMANHO 22CM X 15CM, PAPEL COUCHE, GRAMATURA MINIMA 90G, POLICROMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660034 | 06/03/2018 | 140.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL GRAFICO (2.000 PANFLETOS) A SEREM UTILIZADO NOS EVENTOS DAS AUDIENCIAS REGIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302016 | 0660035 | 06/03/2018 | 940.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 5 BANNERS EM LONA, EM TAMNAHOS VARIADOS COM ESTRUTURA EM FERRO TIPO METALON, COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 06/03/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, AO OFICIO NO 064/2018 - GS/SEFIN, MEMORANDO NO 154/2018/PGM E PROCESSO 2018/023564 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070105 | 06/03/2018 | 44656.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3665-X) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 06/03/2018 | 9021.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070107 | 06/03/2018 | 31121.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070108 | 06/03/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070109 | 06/03/2018 | 4345.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGENS AEREA NO TRECHO (IDA/VOLTA) JPA/REC/FOR/REC/JPA, EM FAVOR DE SERGIO RICARDO A.BARBOSA E RONILLI PACELI OLIVEIRA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110112 | 06/03/2018 | 14248.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N? 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080060 | 06/03/2018 | 42504.41 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAG. DO 1O TERMO ADITIVO RELATIVO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONTRATO 02/2014, CONC. NO 05/2013 E TERMO DE COMP. NO 0352766-93/2011 - MINISTERIODAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520027 | 06/03/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 3, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240060 | 06/03/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640015 | 06/03/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090058 | 06/03/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO 03, PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090059 | 06/03/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090060 | 06/03/2018 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: FORD F- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141308 | 06/03/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); COM P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110111 | 06/03/2018 | 319843.13 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141301 | 06/03/2018 | 9540.00 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA JOSILENE CATAO BARBOSA, DE ACORDO COM MEMO 010/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO NO. 023/2018, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141302 | 06/03/2018 | 9540.00 | 00090766938468 | ESTELA RODRIGUES COURAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA ESTELA RODRIGUES COURA, DE ACORDO COM MEMO 006/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO NO. 024/2018, REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141303 | 06/03/2018 | 9540.00 | 00078240050387 | INDIACI ABIMAEL MARTINS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA INDIACI ABIMAEL MARTINS FERREIRA, DE ACORDO COM MEMO 007/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO NO. 021/2018, REF. AO PERIDO DE MARCO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0141306 | 06/03/2018 | 40000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040642017 | 0141307 | 06/03/2018 | 2050.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 094/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-064/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-198/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141304 | 06/03/2018 | 104752.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141305 | 06/03/2018 | 216358.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060095 | 06/03/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060096 | 06/03/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POL?TICA DE ATENDIMENTO ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTES AMEA?ADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141309 | 07/03/2018 | 30000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | IMPLANTA??O, ESTRUTURA??O E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFER?NCIA DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0141310 | 07/03/2018 | 19860.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERMO ADITIVO DE NO.01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141311 | 07/03/2018 | 1908.00 | 00000897633431 | PENELLOPE DOMENICA JOVINO NEWTON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070202017 | 0110115 | 07/03/2018 | 6685.75 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTROS DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA AS EQUIPES PROPRIAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA LOTADOS NA DIRETORIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEINFRA/PMJP. CONFORME CONTRATO N? 07.006/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.020/2017 - LOTE 01. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070282017 | 0110116 | 07/03/2018 | 83017.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOVOS PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N? 07.002/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480114 | 07/03/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2017, ARP. NO 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO NO 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0480115 | 07/03/2018 | 165.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E HUM), GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, ARP. NO 027/2017, PROCESSO ADM. 2017/036609 E CONTRATO NO 04-089/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TUR?STICO, CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE ANTIGA DE JO?O PE | IMPLANTA??O DO COMPLEXO TUR?STICO , CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112015 | 0080061 | 07/03/2018 | 214628.74 | 10868103000121 | ECOLATINA PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DA RESTAURACAO DO ANTIGO COVENTINHO - CASA DAS ARTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO33001/2016 SEPLAN/PMJP, CONCORRENCIA 33011/2015 E MCULTURA OGU-IPHAN PAC NO 277 EM ANEXO. | 04532016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100154 | 07/03/2018 | 36805.46 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE NO 08, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100155 | 07/03/2018 | 23202.11 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE NO 10, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100156 | 07/03/2018 | 49326.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE NO 09, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110113 | 07/03/2018 | 6384.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO N? 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110114 | 07/03/2018 | 106735.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE DE INFORM?TICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | EXPANS?O E A MODERNIZA??O DAS A??ES DE INFORM?TICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0050033 | 07/03/2018 | 1410.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) DISCOS RIGIDOS - HD 1TB SATA3 7200 RPM W.DIGITAL, PARA O SERVIDOR DE AUTENTICACAO E DE ARQUIVOS, QUE ARMAZENA OS DADOS E INFORMACOES DAS SECRETARIAS E ORGAOS QUE ESTAO SEDIADOS NO PACO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/016165, PARECER 80/2018 PGM, NOTA TECNICA 059/2018 CGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020063 | 07/03/2018 | 4089.75 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS PARA EDUARDO BARROSO NETO,MAT: 89.976-3,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "XI SEMINARIO IBERO-AMERICANO DE COOPERACAO EM ARTESANATO" NA CIDADDE DE SAN MIGUEL ALLENDE NO MEXICO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0020064 | 07/03/2018 | 2562.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS E COPO DE 200ML) OBJETO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/036609 E CONTRAATO NO 04-087/2017. AGUA MINERAL NATURAL, NAO GASOSA, PH MINIMO DE 4,0 E MAXIMO DE 8,0 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20 (VINTE) LITROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420033 | 07/03/2018 | 72.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DE AGUA MINERAL, PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017,PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070112 | 08/03/2018 | 1075.54 | 00095412077404 | MARCIO CAVALCANTI SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERV. BASILIO COSMO DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA GAPRE, CONF. REQUERIMENTO DE NO112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130038 | 08/03/2018 | 1405.48 | 00009702085454 | RODRIGO SABINO ROQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO E 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO NO 114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580017 | 08/03/2018 | 156.16 | 00001168273439 | JULHANALIA DE LIMA FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPPM, CONF.REQUERIMENTO NO 113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530040 | 08/03/2018 | 437.50 | 00002589183496 | LEONARDO SERGIO BARBOSA FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECITEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510039 | 08/03/2018 | 1634.40 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIA PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO SEREM/PMJP, QUE IRA A CIDADDE DE BRASILIA/DF REPRESENTANDO O SECRETARIO DESTA PASTA, PARTICIPAR DA 62A REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO - G7, TRATAR DE TEMAS POLEMICOS, A SER REALIZADA PELA ABRASF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510040 | 08/03/2018 | 5448.00 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIARIAS PARA O SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL/PMJP, QUE IRA A CIDADE DE MENDONZA/ARGENTINA, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO LUCIANO CARTAXO, PARTICIPAR DO III FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0660036 | 08/03/2018 | 1555.38 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS DE LOCACAO DE SOM TIPO B, APRA EVENTOS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DOS DIAS 08 E 15 DE MARCO DE 2017 NAS E.M . JOAO XXIII E NA E. M. LUIZ AUGUSTO CRISPIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0660037 | 08/03/2018 | 1555.38 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS DE LOCACAO DE SOM TIPO B PARA EVENTO PARA AUDIENCIAS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DOS DIAS 02 E 08 DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020065 | 08/03/2018 | 10880.96 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS PARA O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA E O SENHOR SECRETARIO DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO - SECOM, JOSEVAL PEREIRA DE ARAUJO, EM VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA, ARGENTINA - O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 08/03/2018 | 5448.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DE 18 A 22 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA, ARGENTINA - ONDE PARTICIPARA DO "III FORUM IBEROAMERICANO DE PREFEITOS, EVENTO ORGANIZADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID.ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 08/03/2018 | 5448.00 | 00015432947404 | JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DE 18 A 22 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, EM VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA, ARGENTINA - ONDE PARTICIPARA DO "III FORUM IBEROAMERICANO DE PREFEITOS, EVENTO ORGANIZADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID.ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050034 | 08/03/2018 | 2613.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0363765-21.2002.815.2001 (200.2002.363765-1) , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE IRIO DANTAS DA NOBREGA, CPF NO 930.891.124-34 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 171/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050035 | 08/03/2018 | 3963.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0036753-27.2010.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE SILVIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, CPF NO 114.349.964-68 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 166/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070162017 | 0110117 | 08/03/2018 | 62664.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) CAMINHOES BASCULANTES CARROCERIA ABERTA DE 06 (SEIS) M3, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.008/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.016/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080062 | 08/03/2018 | 324788.87 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MEDICAO 06 DO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA NO 33005/2016 E CONTRATO NO 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100157 | 08/03/2018 | 8531.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SEDEC/PMJP QUE TEM O FINAL DE PLACAS DE 01, 02 E 03, CONFORME O CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO) , EXERCICIO 2018, CONFORME MEMORAMDO NO 043/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/011714 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0141312 | 08/03/2018 | 34451.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0141313 | 08/03/2018 | 3000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, CAFE DA AMANHA E ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 040034/2017 A A.R.P. NO. 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO. 04050/2016 - SEAD/PMJP, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/054016 E CONTRATO . NO. 04137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 08/03/2018 | 18195.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060098 | 08/03/2018 | 15143.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130039 | 08/03/2018 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA/ELETRICA, DOS GALPOES DA GMAF, FARMACIA DOS JUDICIAIS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130040 | 08/03/2018 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA/ESGOTO, DOS GALPOES DA GMAF, FARMACIA DOS JUDICIAIS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070117 | 09/03/2018 | 444765.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050036 | 09/03/2018 | 333.33 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0800977-64.2013.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DE DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA, CPF: 040.925.634-00, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 179/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060099 | 09/03/2018 | 3268.80 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO- ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, A FIM DE PARTICIPAR DO 69O FONAC - FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS, QUE SERA REALIZADO EM CUIABA-MT, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2018/024979, MEMORANDO NO 002-GABES/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 09/03/2018 | 127121.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/MAR/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480116 | 09/03/2018 | 150178.57 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-26, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480117 | 09/03/2018 | 31506.56 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-26 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240061 | 12/03/2018 | 414.64 | 00029169356491 | ROMULO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 04(QUATRO) PLANTOES EXTRAS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2017 QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130041 | 12/03/2018 | 858.88 | 00006810688412 | ALINE PATRICIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 11/12(ONZE DOZE) AVOS 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO SALARIO DO EXERCICIO 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070113 | 12/03/2018 | 49.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 09/03/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 12/03/2018 | 9.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 09/03/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZA??O E ESTRUTURA??O DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040252017 | 0240062 | 12/03/2018 | 87877.50 | 07212083000121 | MINAS BOTAS IND E COM LTDA-EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO NO 143/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-025/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 045/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/034819, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240063 | 12/03/2018 | 7996.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580018 | 12/03/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03 AO CONTRATO NO 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/002781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530041 | 12/03/2018 | 1634.40 | 00006987397449 | Durval Ferreira da Silva Filho | PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIA 12 E 13 DE MARCO. ASSIANTURA DA PARCERIA INTERNET PARA TODOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530042 | 12/03/2018 | 1099.82 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO DIA 12 E 13 MARCO. ASSINATURA DA PARCERIA INTERNET PARA TODOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0660038 | 12/03/2018 | 1555.38 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DE SOM TIPO B PARA EVENTO DA II SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA A SER REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM DIA 13/03 E NA ESTACAO CABO BRANCO DIA 14/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660039 | 12/03/2018 | 332.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) LANCHES TIPO 01, PARA ATENDER 80 CRIANCAS QUE PARTICIPARAO DA II SEMANA DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPCAO A SER REALIZADA NOS DIAS 13 A 16 DE MARCO DE 2018 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0660040 | 12/03/2018 | 1050.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) CAIXAS DE AGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO A SER REALIZADO NO DIA 12/04 na E. M. LUIZ AUGUSTO CRISPIM LOZALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES NON BAIRRO DOS IP?S ?S 19:00HS E NO DIA 19/04 NO GIN?SIO HERMES TAURINO EM MANGABEIRA VII ?S 19:00 HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070115 | 12/03/2018 | 2390.00 | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DA INSCRICAO DA SERV. JULIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS, NO CURSO " DE SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONT. DE REPASSE-SICONV", PARA O PERIODO DE 26 A 28 DE MARCO DE 2018, EM JOAO PESSSOA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 12/03/2018 | 6810.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS, DE 11 A 16 DE MARCO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO DO MINISTERO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES, PARA CERIMONIA DE "ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM DIVERSOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 12/03/2018 | 4086.00 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS, DE 13 A 16 DE MARCO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHADO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO DE AUDIENCIAS EM DIVERSOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS..ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 12/03/2018 | 4086.00 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS, DE 13 A 16 DE MARCO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHADO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO DE AUDIENCIAS EM DIVERSOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS..ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TUR?STICO, CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE ANTIGA DE JO?O PE | IMPLANTA??O DO COMPLEXO TUR?STICO , CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042015 | 0080063 | 12/03/2018 | 2913.34 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DA MEDICAO NO 04 (FINAL), RELATIVO A EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DO ANTIGO HOTEL GLOBO NO BAIRRO DO VARADOURO EM JOAO PESSOA, CONTRATO NO 33007/2015 E TOMADA DE PRECO NO 33004/2015 E TERMO DE COMPROMISSO PAC NO278. | 04392015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 12/03/2018 | 1025.47 | 00038019159487 | DJACIR CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERV. HUMBERTO MADRUGA DO NASCIMENTO, QUE PRESTAVA SERVICOS NO GAPRE, CONF. REQUERIMENTO DE NO118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060100 | 12/03/2018 | 546.57 | 00000779983408 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO PROCON, CONF. REQUERIMENTO DE NO 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 12/03/2018 | 47102.37 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 10A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 03/2018, VENC. 15/03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240064 | 12/03/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480118 | 12/03/2018 | 262.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480119 | 12/03/2018 | 166.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141317 | 12/03/2018 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCALCAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141321 | 12/03/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141322 | 12/03/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141323 | 12/03/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090061 | 12/03/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090062 | 12/03/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090063 | 12/03/2018 | 10380.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080064 | 12/03/2018 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL(ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0141314 | 12/03/2018 | 7648.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KGSP13 E 45 KGSP45 (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141316 | 12/03/2018 | 24058.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040282017 | 0141319 | 12/03/2018 | 16640.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04028/2017- A.R.P. NO. 060/2017, PROCESSO ADM. 2017/055340 E CONTRATO NO. 04145/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060102 | 12/03/2018 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060103 | 12/03/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060104 | 12/03/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MARCO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060105 | 12/03/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 07/04/2018. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060106 | 12/03/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQCONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060107 | 12/03/2018 | 1482.18 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR LAPLACE GUEDES ALCOFORADO LEITE DE CARVALHO, MAT. NO 87.218-1, CPF NO 590.584.474-72, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2018/025689, MEMORANDO NO 031/2018-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0060108 | 12/03/2018 | 122.26 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO MES DE JANEIRO/2018, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR LAPLACE GUEDES ALCOFORADO LEITE DE CARVALHO, MAT. NO 87.218-1, CPF NO 590.584.474-72, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2018/025694, MEMORANDO NO 032/2018-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0060109 | 12/03/2018 | 52.01 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO MES DE JANEIRO/2018, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, MAT. NO 87.198-2, CPF NO 064.436.204-96, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2018/025686, MEMORANDO NO 030/2018-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0060110 | 12/03/2018 | 38.98 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO MES DE JANEIRO/2018, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA, MAT. NO 88.401-4, CPF NO 518.360.924-15, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 2018/025700, MEMORANDO NO 034/2018-DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060111 | 12/03/2018 | 6000.00 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. NO. 5821, CPF NO. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060112 | 12/03/2018 | 6500.00 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA, MAT. NO 88.401-4, CPF NO 518.360.924-15, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060113 | 12/03/2018 | 8900.00 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, MAT. NO 87.198-2, CPF NO 064.436.204-96, PARA O PBPREV (PARAIBA PREVIDENCIA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040192017 | 0141315 | 12/03/2018 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141318 | 12/03/2018 | 17010.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141320 | 12/03/2018 | 33535.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 023/2017- A.R.P. NO. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO NO. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060114 | 13/03/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04- 364/2014, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060115 | 13/03/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE MARCO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060116 | 13/03/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 03 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060117 | 13/03/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060118 | 13/03/2018 | 560000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060119 | 13/03/2018 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100162 | 13/03/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL NO 254/2014 SRP NO 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2O ADITIVO AO CONTRATO NO 090134/2015 , ADESAO NO 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME A ORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0130042 | 13/03/2018 | 49681.26 | 09237009000195 | UNIMED | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 13/2017 AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA PAULINO DOS SANTOS COLHO, NO 465, CIDADE DE UNIVERSITARIA, ONDE ESTA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO DO PATRIMONIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 749/2008, DISPENSA DE LICITACAO NO 009/2008 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020072 | 13/03/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO O MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030015 | 13/03/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VECULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100158 | 13/03/2018 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 040522012 | 0100159 | 13/03/2018 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100160 | 13/03/2018 | 35000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040026 | 13/03/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090064 | 13/03/2018 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130043 | 13/03/2018 | 120000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110118 | 13/03/2018 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110119 | 13/03/2018 | 20000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVEIRO. 09 VEICULOS TIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480120 | 13/03/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480121 | 13/03/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530043 | 13/03/2018 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATA A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660041 | 13/03/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660042 | 13/03/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100163 | 13/03/2018 | 472793.80 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 11, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 04512016 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090042018 | 0100161 | 13/03/2018 | 91500.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.500(UM MIL E QUINHENTOS) CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09017/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09004/2018, ORDEM DE COMPRA NO 14/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/121748 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050037 | 13/03/2018 | 1202.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0037231-69.2009.815.2001-200.2009.037.231-5 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE MARCOS CALUMBI NOBREGA DIAS, CPF NO 250.932.404-78 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 193/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050038 | 13/03/2018 | 1017.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0013815-78.2013.815.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE MATHEUS HENRIQUE JERONIMO, CPF NO 066.222.684-44 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 194/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080065 | 13/03/2018 | 580.58 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141324 | 13/03/2018 | 800.00 | 00035346525840 | ALAN LUIZ ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141325 | 13/03/2018 | 800.00 | 00039541975453 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141326 | 13/03/2018 | 800.00 | 00070514774479 | SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141327 | 13/03/2018 | 800.00 | 00014179652404 | LUZINETE BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0510041 | 13/03/2018 | 4500.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-079/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040242017 | 0510042 | 14/03/2018 | 5483.32 | 09427503000112 | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CIGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DESTINADO A ESTA SEREM/PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-012/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 024/2017 E PROCESSO NO 2017/062286, PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590030 | 14/03/2018 | 603.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 633,04 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660044 | 14/03/2018 | 3080.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCOS PEDROSA NO 13? CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS A SER REALIZADO PELO INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISA NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018 EM FOZ DE IGUACU-PR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Comunicação Social | OUVIDORIA GERAL DO MUNIC?PIO | REALIZAR CAMPANHA DE DIVULGA??O/INFORMA??O ? POPULA??O DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660043 | 14/03/2018 | 306.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS SERVIDORES ENCARREGADOS DA ORGANIZACAO DO EVENTO DA II SEMANA DA TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPCAO A SER REALIZADA NOS DIAS 13 A 16 DE MARCO DE 2018 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040542017 | 0080066 | 14/03/2018 | 5400.00 | 07270661000186 | SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 NOBREAKS DE 1400VA, NOBREAK DE 1400 VA, MARCA: TS SHARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060120 | 14/03/2018 | 2749.55 | 00003725035431 | DALPES SILVEIRA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. DALPES SILVEIRA DE SOUZA (PREGOEIRO), MATRICULA NO 79.905-0, A FIM DE PARTICIPAR DO 13O CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, NO MABU THERMAS GRAND RESORT, AV. DAS CATARATAS, 3175, FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME PROCESSO NO 2018/027626, MEMO NO 006/GABES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060121 | 14/03/2018 | 2749.55 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, EM FAVOR DA SRA FERNANDA SVENDESEN DE ALBUQUERQUE (PRESIDENTE DA COPEL/SEAD), MATRICULA NO 62.680-5, A FIM DE PARTICIPAR DO 13O CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, NO MABU THERMAS GRAND RESORT, AV. DAS CATARATAS, 3175, FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME PROCESSO NO 2018/027626, MEMO NO 006/GABES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060122 | 14/03/2018 | 2749.55 | 00002572057484 | LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE S? | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SA (SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO), MATRICULA NO 73.888-3, A FIM DE PARTICIPAR DO 13O CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, NO MABU THERMAS GRAND RESORT, AV. DAS CATARATAS, 3175, FOZ DO IGUACU/PR, ONFORME PROCESSO NO 2018/027626, MEMO NO 006/GABES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020073 | 14/03/2018 | 3671.41 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS DE IDA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, OS SECRETARIOS HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO E ZENNEDY BEZARRA PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL.ESTANDO OS DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050039 | 14/03/2018 | 408.60 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO PROCURADOR GERAL PARA RECIFE/PE, PARA REUNIAO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO, NO GABINETE DO DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, PARA TRATAR DE PROCESSO JUDICIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA (AI 0802240-20.2018.4.05.0000). ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050040 | 14/03/2018 | 43.41 | 00045078270434 | HÉLIO FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONDUZINDO O PROCURADOR GERAL A RECIFE, PARA REUNIAO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO, NO GABINETE DO DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, PARA TRATAR DE PROCESSO JUDICIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA (AI 0802240-20.2018.4.05.0000). ESTANDO OS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 14/03/2018 | 159.18 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A RECIFE, PARA REUNIAO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO, NO GABINETE DO DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, PARA TRATAR DE PROCESSO JUDICIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA (AI 0802240-20.2018.4.05.0000). ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480122 | 14/03/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. NO 8424912, PROJETO DE REQUALIFICACAO DE 08 CASAROES DA RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO DO VARADOURO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480123 | 14/03/2018 | 140.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480124 | 14/03/2018 | 4400.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA RELATIVO A 04 (QUATRO), DIARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-027/2017, ARP. NO 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090065 | 14/03/2018 | 4290.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRARAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR MENSAL R$ 4.290, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141328 | 14/03/2018 | 2860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRARAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR MENSAL R$ 2.860, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141329 | 14/03/2018 | 7036.10 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 036/2018/DAS E PARECER JURIDICO NO. 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110120 | 15/03/2018 | 250000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2017. RECURSOS ROYALTIES. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110121 | 15/03/2018 | 1978909.83 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | ALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIAPUBLICA N? 07.001/2017. RECURSOS PROPRIOS. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020074 | 15/03/2018 | 4795.66 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES MARCO/2018 (PERIODO DE 01/03 A 26/03), DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520028 | 15/03/2018 | 4074.00 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | REPRESENTAR O EXMO PREFEITO LUCIANO CARTAXO, EM UMA REUNIAO COM O DIRETOR DA EMBRATUR, SR. GILSON LIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, ENTRE ELES A GEMINACAO COM A CIDADE DE BOCA RATON - FLORIDA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080067 | 15/03/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534, CONTRATO NO 04-062/2017, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480125 | 15/03/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. NO 8444202, DESMEMBRAMENTO DO LOTE 164 DA QUADRA 069 SETOR 020, BAIRRO ROGER, PROJETO DA COMUNIDADE DO 'S', CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060123 | 15/03/2018 | 3336.38 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL(PARAIBA PREVIDENCIA) DO SERVIDOR LAPLACE GUEDES ALCOFORADA LEITE DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, 13O SALARIO/2017 E JUROS E MULTAS DE DEZEMBRO DE 2017 E 13O SALARIO/2017, CONF REQUERIMENTO NO 126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060124 | 15/03/2018 | 1419.40 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL(PARAIBA PREVIDENCIA) DO SERV. RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, 13O SALARIO/2017 E JUROS E MULTAS DE DEZEMBRO DE 2017 E 13O SALARIO/2017, CONF REQUERIMENTO NO 127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060125 | 15/03/2018 | 1063.86 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO REPASSE DO VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL(PARAIBA PREVIDENCIA) DO SERVIDOR DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE BEZERRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, 13O SALARIO/2017 E JUROS E MULTAS DE DEZEMBRO DE 2017 E 13O SALARIO/2017, CONF REQUERIMENTO NO 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070118 | 15/03/2018 | 622586.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070119 | 15/03/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/24 REF.PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 16/MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050042 | 15/03/2018 | 2555.92 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0801149-69.2014.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DO INSTITUTO MACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 209/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050043 | 15/03/2018 | 3137.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 000775-71.2003.815.2001 - 200.2003.007750-30 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DE EXECUCAO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE MANUEL CAVALCANTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 08.471.721/0001-91 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 212/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060126 | 15/03/2018 | 3461.20 | 00003725035431 | DALPES SILVEIRA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS E MEIA, EM FAVOR DO SR. DALPES SILVEIRA DE SOUZA (PREGOEIRO), MATRICULA NO 79.905-0, EM VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUACU/PR, SAIDA DIA 18/03/2018 E RETORNO DIA 24/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO13O CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, NO MABU THERMAS GRAND RESORT, AV. DAS CATARATAS, 3175, FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME MEMORANDO NO 006/GABES E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 15/03/2018 | 3461.20 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS E MEIA, EM FAVOR DA SRA FERNANDA SVENDESEN DE ALBUQUERQUE (PRESIDENTE DA COPEL/SEAD), MATRICULA NO 62.680-5, EM VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUACU/PR, SAIDA DIA 18/03/2018 E RETORNO DIA 24/03/2018,A FIM DE PARTICIPAR DO 13O CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, NO MABU THERMAS GRAND RESORT, AV. DAS CATARATAS, 3175, FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME MEMORANDO NO 006/GA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022018 | 0060129 | 15/03/2018 | 9999.00 | 10498974000109 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL-ESTUDOS E PESQUISAS | O VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRICOES NO 13O CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 19 A 22/03/2018 NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME OFICIO 041/2018-COPEL, ORDEM DE SERVICO NOV 02/2018,INEXIGIBILIDADE 04-002/2018 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080068 | 15/03/2018 | 331.76 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060128 | 15/03/2018 | 3461.20 | 00002572057484 | LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE S? | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS E MEIA, EM FAVOR DO SR. LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SA (SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO), MATRICULA NO 73.888-3, EM VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUACU/PR, SAIDA DIA 18/03/2018 E RETORNO DIA 24/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO 13O CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, NO MABU THERMAS GRAND RESORT, AV. DAS CATARATAS, 3175, FOZ DO IGUACU/PR, CONFORME MEMORANDO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 15/03/2018 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/022580, OFICIO N? 08/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 15/03/2018 | 65.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/022580, OFICIO N? 08/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 15/03/2018 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/022580, OFICIO N? 08/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 15/03/2018 | 130.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/022580, OFICIO N? 08/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 15/03/2018 | 65.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/022580, OFICIO N? 08/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100170 | 15/03/2018 | 130.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/022580, OFICIO N? 08/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100171 | 15/03/2018 | 65.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/022580, OFICIO N? 08/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 15/03/2018 | 130.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/022580, OFICIO N? 08/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 15/03/2018 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100174 | 15/03/2018 | 195.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100175 | 15/03/2018 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100176 | 15/03/2018 | 130.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100177 | 15/03/2018 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 15/03/2018 | 195.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100179 | 15/03/2018 | 130.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100180 | 15/03/2018 | 65.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100181 | 15/03/2018 | 65.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100182 | 15/03/2018 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590031 | 15/03/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADTIVO 02 COM VIGENCIA ATE 19/07/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590032 | 15/03/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADTIVO 02 COM VIGENCIA ATE 19/07/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240065 | 15/03/2018 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE MARCO/2018 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO NO 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04-007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070116 | 15/03/2018 | 127121.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/MAR/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130044 | 16/03/2018 | 26978.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100183 | 16/03/2018 | 97455.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100184 | 16/03/2018 | 35096.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2- PRO TRANSPORTE PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480126 | 16/03/2018 | 68368.11 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-26, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040242017 | 0510043 | 16/03/2018 | 27416.68 | 09427503000112 | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CIGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DESTINADA A ESTA SEREM/PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-012/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 024/2018 E PROCESSO NO 2017/062286, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070120 | 16/03/2018 | 23176.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2- SANHAUA PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070121 | 16/03/2018 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2- SANHAUA PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 16/03/2018 | 10463.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2- PRO TRANSPORTE PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660045 | 16/03/2018 | 25000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, COM ATE 05 (CINCO) ANOS DE USO; E, PERFEITAS CONDICOES DE SEGURANCA E CONSERVACAO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MINIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM E SUAS EXECUTIVAS, CONFORME CONTRATO NO 04-064/2015, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580019 | 16/03/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPOSICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040462017 | 0520029 | 16/03/2018 | 890.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | EVHDKJXSHFDSHN VCOOFEE BRERAVCK . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130045 | 16/03/2018 | 606.00 | 00089312660497 | MARIEDSON FONTES HENRIQUE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO A 03 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO MODULO PRATICO - TURMA 01/18 - SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO - SIOPS, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM NO 002/2018, MEMO. NO 001/2018/CONTABILIDADE/SMS, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 03.889/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040112017 | 0520030 | 16/03/2018 | 1080.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | XDFTJMFDXGFDGDGDXFGFDXGDXFGFCGXFCDRGGDRHTNWSERERESRNSEREZSREZSRZESZR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060130 | 16/03/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060131 | 16/03/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060132 | 19/03/2018 | 2500.00 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018, AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. NO. 73.847-6, CPF NO 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060133 | 19/03/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018, DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060134 | 19/03/2018 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060135 | 19/03/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060136 | 19/03/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060137 | 19/03/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0060138 | 19/03/2018 | 5414.51 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMAN, CONFORME CONTARATO NO 04-033/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 113/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1090103745 - CALCA JEANS 97% ALGODAO E 3% ELASTANO. MARCA:WESTER HOURSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATA??O DE SEGMENTOS E PRODUTOS TUR?STICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, N?UTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520031 | 19/03/2018 | 549.91 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REPRESENTAR A DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, DO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE NATAL, NO SERHS NATAL GRAND HOTEL, NO DIA 20 DE MARCO, DO CORRENTE ANO. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020075 | 19/03/2018 | 3209.97 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-055/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/03/2018, DISPENSA NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020076 | 19/03/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020077 | 19/03/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NO 01E 02 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA NO 04-0012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040562017 | 0141344 | 19/03/2018 | 62640.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 04-056/2017 - A.R.P. NO. 097/2017, PROCESSO ADM. 2017/055341 E CONTRTAO NO. 04204/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0141342 | 19/03/2018 | 1245.21 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO. 04057/2017, A.R.P. NO. 113/2017, PROCESSO ADM. 2017/051688 E CONTRATO NO. 04036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0141341 | 19/03/2018 | 5771.60 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE FRALDAS PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04081/2017- A.R.P. NO. 002/2018 PROCESSO ADM. 2017/063114 E CONTRATO NO. 04032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141332 | 19/03/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141336 | 19/03/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141337 | 19/03/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE30/09/2018, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141338 | 19/03/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141339 | 19/03/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141340 | 19/03/2018 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA NO 04-008/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141343 | 19/03/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0141345 | 19/03/2018 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-116/2017,COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180067 | 19/03/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | BANDAS MARCIAIS ESCOLARES E MUSICALIZA??O INFANTIL NOS CREI'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090222017 | 0100185 | 19/03/2018 | 172380.00 | 10338868000150 | PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES E A EDUCACAO MUSICAL NOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO 150(CENTO E CINQUENTA) TROMPETES SIB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100186 | 19/03/2018 | 130.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/025431, OFICIO N? 12/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072017 | 0080069 | 19/03/2018 | 124621.42 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MEDICAO NO 02, DA REQUALIFICACAO DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NR. 33005/2017, CONCORRENCIA NR. 33007/2017, EM ANEXO. | 04722017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070123 | 19/03/2018 | 14.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141330 | 19/03/2018 | 800.00 | 00006556210404 | ANGELICA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141331 | 19/03/2018 | 800.00 | 00001596606452 | DIANA MONTEIRO PERES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141333 | 19/03/2018 | 800.00 | 00009019788418 | MARIA DAS GRA?AS RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141334 | 19/03/2018 | 800.00 | 00071612519407 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141335 | 19/03/2018 | 800.00 | 00008091563426 | SIMONE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZA??O E ESTRUTURA??O DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040352017 | 0240066 | 19/03/2018 | 345141.24 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TRANSCEPTOR DE RARDIO FIXO, MOVEL E PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-110/2017, ADESAO NO 04-035/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 0028/2016, PREGAO PRESENCIAL NO 193/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/050934, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660046 | 19/03/2018 | 1779.14 | 00002507126442 | MARCOS ANTÔNIO CARNEIRO PEDROSA | VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR NO 13? CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS A SER REALIZADO PELO INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISA NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018 EM FOZ DE IGUACU-PR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040042018 | 0660047 | 19/03/2018 | 3553.00 | 10498974000109 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL-ESTUDOS E PESQUISAS | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CARNEIRO PEDROZA PARA PARTICIPAR DO 13? CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO PELO INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISA NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, EM FOZ DE IGUACU-PR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032018 | 0660048 | 20/03/2018 | 2780.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO CURSO PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO - DO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO A HOMOLOGACAO DO CERTAME A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040312017 | 0240067 | 20/03/2018 | 23014.92 | 93577427000138 | N T LUIZE EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-175/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-031/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 062/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/114887, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510044 | 20/03/2018 | 2451.60 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO DA SEREM/PMJP, QUE IRA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA PASTA, NA 38A REUNIAO DA CAMARA TECNICA PERMANENTE NO DIA 21 DE MARCO E DA 1A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASEF DE 2018, NOS DIAS 22 E 23 DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSOCIACAO E DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480127 | 20/03/2018 | 35850.22 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA 06, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO NO 035.0330-842012, RELATIVO AO MES JANEIRO/2018, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480128 | 20/03/2018 | 7489.13 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA 06 RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO NO 035.0330-842012, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 20/03/2018 | 1362.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE, RICARDO BARROS, AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS MARUM, AUDIENCIA COM O MINISTRO DO TURISMO MARX BELTRAO E AUDIENCIA COM O MINISTRO DAS CIDADES, ALEXANDRE BALDY PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110122 | 20/03/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 19/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110123 | 20/03/2018 | 598.66 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2018 ( PERIODO DE 19 A 28) , DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 19/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070124 | 20/03/2018 | 2159.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE MARCO DE 2018. CF DARF NO 4721200087901 CONF.OF 17/2018-GFIP/SEFIN DE 02 DE MARCO DE 2018. VENCIMENTO 29/MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070125 | 20/03/2018 | 21348.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE MARCO DE 2018. CF DARF NO 4270700027195 CONF.OF 17/2018-GFIP/SEFIN DE 02 DE MARCO DE 2018. VENCIMENTO 29/MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070126 | 20/03/2018 | 11233.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE MARCO DE 2018. CF DARF NO 4270900015050 CONF.OF 17/2018-GFIP/SEFIN DE 02 DE MARCO DE 2018. VENCIMENTO 29/MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070127 | 20/03/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/24 REF.PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDAO APL-TC 00710/17 ESTABELE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/210. VENCIMENTO 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070128 | 20/03/2018 | 21887.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 20/MAR/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070129 | 20/03/2018 | 89247.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 12/240 DO TRIBUTO PIS PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/MAR/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070130 | 20/03/2018 | 3205.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/MAR/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 20/03/2018 | 4274.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/MAR/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070132 | 20/03/2018 | 52090.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE MARCO/2018, COM VENCIMENTO EM 29/MAR/18, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070133 | 20/03/2018 | 96348.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL REF.AO MES DE MARCO/2018, COM VENCIMENTO EM 29/MAR/18, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130046 | 20/03/2018 | 3490.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | EMPENHO REFERE-SE AO CONSERTO DE UMA DUPLICADORA DA MARCA: RICOH - MODELO DX - 2330, MARCA: DX 2330 - ROCOH, PARA ATENDER: SMS, CONFORME MEMO. NO 040/2018, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, PARACER TECNICO AO PROCESSO NO 02.571/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0060139 | 20/03/2018 | 3049.50 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMAN, CONFORME CONTRATO NO 04-035/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 114/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1090103641 - CALCA JEANS EM TECIDO CEDRODENIM MODELO PADRAO. NARCA:VESTIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040772017 | 0060140 | 20/03/2018 | 2097.91 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE EXTINTORES, TESTE HIDROSTATICO, SUBSTITUICAO DE MANOMETRO E VALVULA, REPOSICAO DE PECAS, PINTURA, QUANDO NECESSARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-013/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-077/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 109/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. RECARGA - NORMA ABNT NBR. 12962 AP 10 LITROS: CONSISTE EM SUBSTITUIR O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100188 | 21/03/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 PERIODO 01/03 A 06/03), DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0141347 | 21/03/2018 | 40485.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 E CONTRATO NO. 04-092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0141348 | 21/03/2018 | 8535.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/051688 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 113/2017 - P. E. NO. 04057/2017 ECONTRATO NO.. 04-034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480136 | 21/03/2018 | 540.07 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 (PERIODO 01/03 A 06/03), DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.700,36, VIGENCIA ATE 06/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 08, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420035 | 21/03/2018 | 585.08 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 (PERIODO 01/03 A 13/03), DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, VIGENCIA ATE 13/03/2018 , CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480129 | 21/03/2018 | 112.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480130 | 21/03/2018 | 375.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480131 | 21/03/2018 | 81.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480132 | 21/03/2018 | 2056.32 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480133 | 21/03/2018 | 383.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017,PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480134 | 21/03/2018 | 2056.32 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE XI, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480135 | 21/03/2018 | 210.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480137 | 21/03/2018 | 250.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480138 | 21/03/2018 | 1304.10 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480139 | 21/03/2018 | 1665.30 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480140 | 21/03/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES MARCO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480141 | 21/03/2018 | 1206.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.1842-71, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VII, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141349 | 21/03/2018 | 16202.16 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO)PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, VIGENCIA ATE 31/03/2018, CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0141350 | 21/03/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141351 | 21/03/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141352 | 21/03/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0141353 | 21/03/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2018, COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/03/2018 | 72.36 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 21 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE DE REPORTAGEM DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO-SECOM QUE IRA COBRIR EVENTO ONDE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JOAO PESSOA RECEBERA "SELO" DE RECONHECIMENTO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050044 | 21/03/2018 | 534.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0021876-74.2003.815.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA CAPITAL, EM FAVOR DE NADIR LEOPOLDO VALENGO, CPF NO 184.360.995-15 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 227/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050045 | 21/03/2018 | 2238.25 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0802204-55.2014.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 232/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050046 | 21/03/2018 | 1310.79 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0801448-46.2014.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA UNIAO FEDERAL, CNPJ: 26.994.558/001-23, CONFORME SOLICITADO ATRAVESDO MEMORANDO NO 231/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580020 | 21/03/2018 | 866.64 | 00007837920422 | EDVANDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO NO 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZA??O E ESTRUTURA??O DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040732017 | 0240068 | 21/03/2018 | 3999.99 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (03 GIROFLEX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-023/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-073/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 108/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/101026, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240069 | 21/03/2018 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240070 | 21/03/2018 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240071 | 21/03/2018 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 003/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240072 | 21/03/2018 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240073 | 21/03/2018 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240074 | 21/03/2018 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240075 | 21/03/2018 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-037/2017, DISPENSA NO 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141346 | 21/03/2018 | 858.88 | 00011969143460 | MARCELO COSTA BARRETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO NO 124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110124 | 21/03/2018 | 166.67 | 00005197297492 | PRISCILLA BERNARDO ALCÂNTARA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO NO 133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 21/03/2018 | 390.40 | 00005419696410 | NATHALIA MEDEIROS DE SOUZA SARINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE NO 121/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100187 | 21/03/2018 | 1152.70 | 00078714907372 | RODRIGO ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130047 | 21/03/2018 | 858.88 | 00005419696410 | NATHALIA MEDEIROS DE SOUZA SARINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO NO 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090066 | 21/03/2018 | 937.00 | 00098147498420 | FERNANDO JACINTO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 128/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420034 | 21/03/2018 | 833.33 | 00006674333417 | LEANDRO EWERTON DA CUNHA PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SECON, CONF. REQUERIMENTO DE NO 123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100189 | 22/03/2018 | 1054775.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DARF VENC. 23/MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240076 | 22/03/2018 | 1540.00 | 00006568903477 | ISADORA SILVEIRA XAVIER | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 008/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240077 | 22/03/2018 | 1540.00 | 00006568903477 | ISADORA SILVEIRA XAVIER | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 22/03/2018 | 408.60 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE- PE NO DIA 22 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO FAZER A SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO EM RETORNO DE VIAGEM A ARGENTINA ONDE INTEGROU O FORUM IBEROAMERICANO DE PREFEITOS, EVENTO PROMOMOVIDO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 22/03/2018 | 408.60 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE- PE NO DIA 22 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO EM RETORNO DE VIAGEM A ARGENTINA ONDE INTEGROU O FORUM IBEROAMERICANO DE PREFEITOS, EVENTO PROMOMOVIDO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 22/03/2018 | 408.60 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE- PE NO DIA 22 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO EM RETORNO DE VIAGEM A ARGENTINA ONDE INTEGROU O FORUM IBEROAMERICANO DE PREFEITOS, EVENTO PROMOMOVIDO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040722017 | 0090067 | 22/03/2018 | 30000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO NO 2017/034407 E PREGAO ELETRONICO NO 04-072/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090068 | 22/03/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0141355 | 22/03/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0141356 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA NO 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141357 | 22/03/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141358 | 22/03/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATONO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141359 | 22/03/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141360 | 22/03/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0141361 | 22/03/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-029/2018, COM VIGENCIA ATE 20/02/2022, DISPENSA DELICITACAO NO 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141362 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141363 | 22/03/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, TERMO ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0141364 | 22/03/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0141365 | 22/03/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141366 | 22/03/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141367 | 22/03/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141368 | 22/03/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141369 | 22/03/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019,DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | IMPLANTA??O, ESTRUTURA??O E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFER?NCIA DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482017 | 0141354 | 22/03/2018 | 2400.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO 04-0048/2017 A ARP P.E. NO. 10-009/2017/FUNJOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVONO. 2017/112481 E CONTRATO NO. 04-005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802017 | 0130048 | 22/03/2018 | 6091.28 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 2.500 UNIDADE. MARCA: COPOBRAS, PARA ATENDER: SMS, CONFORME CONTRATO NO 10.494/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.183/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 10.080/2017 , ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632017 | 0080070 | 23/03/2018 | 11200.00 | 09436873000116 | MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 (DOIS) NOBREAKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-063/2017 E CONTRATO NR. 04-206/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120044 | 23/03/2018 | 25000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120039 | 23/03/2018 | 3078.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120040 | 23/03/2018 | 1794.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120041 | 23/03/2018 | 8303.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2A (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COCO SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120042 | 23/03/2018 | 600.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120043 | 23/03/2018 | 500.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141370 | 23/03/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141371 | 23/03/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141372 | 23/03/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0141373 | 23/03/2018 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141374 | 23/03/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0141375 | 23/03/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0141376 | 23/03/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090071 | 23/03/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040027 | 23/03/2018 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-139/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240079 | 23/03/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240080 | 23/03/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480142 | 23/03/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520032 | 23/03/2018 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060141 | 23/03/2018 | 468.48 | 00005190872408 | RODRIGO THIAGO PEREIRA REGIS | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 01/12(UM DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO NO 134/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090073 | 23/03/2018 | 2550.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090072 | 23/03/2018 | 2636.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 177/2017, PROCESSO NO 2017/020241 E PREGAO ELETRONICO NO 04036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090077 | 23/03/2018 | 10097.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 0178/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0090069 | 23/03/2018 | 1500.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-018/2016 E CONTRATO NO 04-102/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0090070 | 23/03/2018 | 4751.28 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 137/2017, PROCESSO NO 2017/013270 E PREGAO ELETRONICO NO 04035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090074 | 23/03/2018 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090075 | 23/03/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090076 | 23/03/2018 | 55000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0100190 | 23/03/2018 | 178571.81 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 03 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09109/20117/SEDEC E PREGAO ELETRONICO NO 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04842018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 23/03/2018 | 408.60 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 24 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOSAO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 23/03/2018 | 408.60 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 24 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 23/03/2018 | 408.60 | 00002596103303 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 24 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 23/03/2018 | 408.60 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 24 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 23/03/2018 | 408.60 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 24 DE MARCO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080071 | 23/03/2018 | 165.88 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240078 | 23/03/2018 | 1488.67 | 00006568903477 | ISADORA SILVEIRA XAVIER | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 008/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0510045 | 23/03/2018 | 20000.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL/PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-151/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017, ATA NO 040/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100191 | 23/03/2018 | 2561.56 | 00007414877485 | JOS? ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUIS. DE 2016/2017,QUE PREST. SERV. NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100192 | 23/03/2018 | 749.97 | 00007594772482 | SIMON GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 23/03/2018 | 127.68 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES DO MES DE DEZEMBRO/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 138/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 23/03/2018 | 903.80 | 00009078927445 | ARTHUR APUANNA BARRETO VIEIRA GUIMAR?ES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090078 | 23/03/2018 | 1666.68 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090079 | 23/03/2018 | 937.00 | 00004844272454 | JOSE AUGUSTO MENDONÇA PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 139/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090080 | 23/03/2018 | 2875.00 | 00006649291412 | MICHELLE SALDANHA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2017 E 4/12(QUARTRO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090081 | 23/03/2018 | 1795.88 | 00004308699401 | ELISANGENLA GOMES MACHADO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO E 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO), QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 142/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090082 | 23/03/2018 | 937.00 | 00001100724486 | SIZENANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130049 | 23/03/2018 | 1520.00 | 00043714994491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MENDES | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO NO 137/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130050 | 23/03/2018 | 1596.58 | 00021991758472 | KATIA REJANE BARROS CAVALCANTI MAT. 18466-7 | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO NO 136/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200028 | 23/03/2018 | 390.40 | 00005542107460 | JONYELTON LIMA DE SOUZA | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO NO 144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141377 | 23/03/2018 | 390.40 | 00002107972400 | HERICSON AQUINO BEZERRA | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DP 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO NO 147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141378 | 23/03/2018 | 780.80 | 00007507329461 | HEITOR BRITO DE SOUZA | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO NO 143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141379 | 23/03/2018 | 780.80 | 00008079198454 | ROMULO ATA DA COSTA | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO NO 145/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480143 | 23/03/2018 | 500.00 | 00004134716403 | RICARDO MORAIS QUIRINO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 01/12(UM DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO NO 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080072 | 26/03/2018 | 2356.90 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080073 | 26/03/2018 | 4000.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080074 | 26/03/2018 | 4147.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080075 | 26/03/2018 | 2287.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO ) RRT DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110134 | 26/03/2018 | 300000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141383 | 26/03/2018 | 800.00 | 00035060662420 | ANA LÚCIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141384 | 26/03/2018 | 800.00 | 00063809370487 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141385 | 26/03/2018 | 800.00 | 00001435635485 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141386 | 26/03/2018 | 800.00 | 00095247360478 | RITA DAS GRA?AS DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141387 | 26/03/2018 | 800.00 | 00006378571430 | SAMARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141388 | 26/03/2018 | 800.00 | 00002499208406 | VANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070134 | 26/03/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO(FAMUP) NO MES DE 20/MARCO/2017 , CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070135 | 26/03/2018 | 4050.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/MARCO/18. CONTA REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070136 | 26/03/2018 | 26.01 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE JUROS, MULTA E CORRECAO, DEVIDO AO ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO SERVIDOR: RODRIGO CLEMENTE DE BRITO- COMPETENCIA DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 28/MAR/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070137 | 26/03/2018 | 19.49 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE JUROS, MULTA E CORRECAO, DEVIDO AO ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO SERVIDOR: DENISE SIMONE GUEDES DE ANDRADE- COMPETENCIA DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 28/MAR/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070138 | 26/03/2018 | 61.13 | 06121067000160 | PBPREV - PARAÍBA PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE JUROS, MULTA E CORRECAO, DEVIDO AO ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO SERVIDOR: LAPLACE GUEDES ALCOFORADO- COMPETENCIA DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 28/MAR/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480144 | 26/03/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES MARCO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480145 | 26/03/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', REFERENTE MES MARCO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480146 | 26/03/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES MARCO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSOADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110125 | 26/03/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 03, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141380 | 26/03/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0141381 | 26/03/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0141382 | 26/03/2018 | 3166.66 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-056/2018, COM VIGENCIA ATE 11/03/2021, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110126 | 26/03/2018 | 20000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N? 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110127 | 26/03/2018 | 10000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110128 | 26/03/2018 | 25000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110129 | 26/03/2018 | 6000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110130 | 26/03/2018 | 12000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110131 | 26/03/2018 | 10000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110132 | 26/03/2018 | 5000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110133 | 26/03/2018 | 400000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060142 | 26/03/2018 | 261004.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060146 | 27/03/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520033 | 27/03/2018 | 32257.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520034 | 27/03/2018 | 65867.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520035 | 27/03/2018 | 49146.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560017 | 27/03/2018 | 7727.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560018 | 27/03/2018 | 16477.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560019 | 27/03/2018 | 108409.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120045 | 27/03/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120046 | 27/03/2018 | 51063.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120047 | 27/03/2018 | 88795.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS, AGENTE POLITICOS E CONSELHOS TUTELARES DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120048 | 27/03/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120049 | 27/03/2018 | 145680.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120050 | 27/03/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141389 | 27/03/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141390 | 27/03/2018 | 80653.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141391 | 27/03/2018 | 355095.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141392 | 27/03/2018 | 884820.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480147 | 27/03/2018 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480148 | 27/03/2018 | 96912.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480149 | 27/03/2018 | 103379.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110135 | 27/03/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110136 | 27/03/2018 | 371187.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110137 | 27/03/2018 | 2473.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110138 | 27/03/2018 | 146951.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110139 | 27/03/2018 | 312049.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 27/03/2018 | 221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100199 | 27/03/2018 | 1057797.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 27/03/2018 | 1331.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100201 | 27/03/2018 | 652955.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 27/03/2018 | 9567255.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100203 | 27/03/2018 | 155488.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100204 | 27/03/2018 | 189970.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100209 | 27/03/2018 | 918653.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100210 | 27/03/2018 | 4134.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100211 | 27/03/2018 | 6979353.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100212 | 27/03/2018 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100213 | 27/03/2018 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100206 | 27/03/2018 | 303.90 | 00025795632880 | ANA PAULA LEAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA LEAL MATRICULA: 68.583-6 QUE PARTICIPOU DO EVENTO "A JORNADA DE EDUACAO ALIMENTAR" QUE OCORREU NA UNIVESIDADE FEDERAL EM RECIFE-PE NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/022344 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100207 | 27/03/2018 | 303.90 | 00000948889497 | SYLVIO SERRANO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR SYLVIO SERRANO DE ANDRADE MATRICULA: 73.945-2 QUE PARTICIPOU DO EVENTO "A JORNADA DE EDUACAO ALIMENTAR" QUE OCORREU NA UNIVESIDADE FEDERAL EM RECIFE-PE NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/022344 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100208 | 27/03/2018 | 303.90 | 00004081000441 | GEORGIA RAFAEELLY CANDIDO PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA GEROGIA RAFAELLY C. PONTES MATRICULA: 81.750-3 QUE PARTICIPOU DO EVENTO "A JORNADA DE EDUACAO ALIMENTAR" QUE OCORREU NA UNIVESIDADE FEDERAL EM RECIFE-PE NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/022344 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090083 | 27/03/2018 | 221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090084 | 27/03/2018 | 222277.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090085 | 27/03/2018 | 154934.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090086 | 27/03/2018 | 666050.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090087 | 27/03/2018 | 3683.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100195 | 27/03/2018 | 16950.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100196 | 27/03/2018 | 14850.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015 CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100205 | 27/03/2018 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080076 | 27/03/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080077 | 27/03/2018 | 266778.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080078 | 27/03/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080079 | 27/03/2018 | 260518.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080080 | 27/03/2018 | 328285.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080081 | 27/03/2018 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 27/03/2018 | 126.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 27/03/2018 | 63187.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 27/03/2018 | 81344.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040031 | 27/03/2018 | 74710.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICUCAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070139 | 27/03/2018 | 43841.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070140 | 27/03/2018 | 96604.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070141 | 27/03/2018 | 12867.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 27/03/2018 | 126.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060144 | 27/03/2018 | 345078.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060145 | 27/03/2018 | 174141.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060147 | 27/03/2018 | 324445.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060148 | 27/03/2018 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 27/03/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 27/03/2018 | 96666.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 27/03/2018 | 47536.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050047 | 27/03/2018 | 263605.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050048 | 27/03/2018 | 160708.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050050 | 27/03/2018 | 40174.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 27/03/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 27/03/2018 | 207525.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 27/03/2018 | 262325.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020091 | 27/03/2018 | 5650.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO QUANTINHA COD. 1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 27/03/2018 | 15526.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050049 | 27/03/2018 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590039 | 27/03/2018 | 13517.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590040 | 27/03/2018 | 68025.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590041 | 27/03/2018 | 39868.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420036 | 27/03/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420037 | 27/03/2018 | 28437.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420038 | 27/03/2018 | 117413.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420039 | 27/03/2018 | 117376.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100197 | 27/03/2018 | 36227.60 | 15121468000101 | PSC-SERVICOS E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2016, REF.AOS SERV.DE CAPINA, ROCADO E ACEIRO DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA PMJP, CONF. REQUERIMENTO NO 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510046 | 27/03/2018 | 1687272.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510047 | 27/03/2018 | 52015.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510048 | 27/03/2018 | 68504.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590037 | 27/03/2018 | 505.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 633,04 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200029 | 27/03/2018 | 12976.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 27/03/2018 | 122151.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 27/03/2018 | 226555.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240081 | 27/03/2018 | 1554153.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240082 | 27/03/2018 | 56079.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240083 | 27/03/2018 | 60840.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530045 | 27/03/2018 | 4202.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | EMPENHO REFERENTE A DUAS PASSAGENS AEREAS COM TRECHO JP/BSB/JPA PARA O SECRETARIO DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO E CHEFE DE GABINETE VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO QUE IRAO ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO PREFEITO NA ASSINATURA DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS NOS DIAS 11 A 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530046 | 27/03/2018 | 69029.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530047 | 27/03/2018 | 65169.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580021 | 27/03/2018 | 53788.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580022 | 27/03/2018 | 33679.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUS?O TECNOL?GICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUS?O DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530044 | 27/03/2018 | 0.01 | 00028841140410 | IVSON JOAO DA SILVA REIS | EMPENHO EM FACE AO CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS NO 011/2017 REFERENTE A COMPLEMENTE DO 1/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660049 | 27/03/2018 | 22562.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660050 | 27/03/2018 | 176220.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180072 | 27/03/2018 | 7990.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180073 | 27/03/2018 | 68778.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR68778,98, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180074 | 27/03/2018 | 27781.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640016 | 27/03/2018 | 760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO1) E MULTIFUNCIONAL A LASE COLOR (TIPO 7), A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 004/2016, PREGAO ELETRONICO NO 24.033/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPRESSOARA A LASER MONOCRATICA TIPO 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640017 | 27/03/2018 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA COORDENADORA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640018 | 27/03/2018 | 32404.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640019 | 27/03/2018 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MARCO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0660051 | 28/03/2018 | 45.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A COOPERACAO TECNICA AO EVENTO DO XXI ENCONTRO REGIONAL DE CIENCIAS CONTABEISA SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 29 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240085 | 28/03/2018 | 3028.67 | 00006568903477 | ISADORA SILVEIRA XAVIER | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, BEM COMO O RETROATIVO PARCIAL AO MES DE FEVEREIRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 008/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510050 | 28/03/2018 | 1918.42 | 00003480791417 | ALYSSON CLEMENTINO REINALDO | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME O PROCESSO NO 2017/114812 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510051 | 28/03/2018 | 4379.18 | 00005347478411 | FABIO ROBERTO DA SILVA ACIOLI LINS | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI/IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO NO 2017/112785 E DOCUEMTNOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050051 | 28/03/2018 | 522.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 00522486-09.2005.8.15.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE NADIR LEOPOLDO VALENGO, CPF NO 184.360.995-15 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 268/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050052 | 28/03/2018 | 1819.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0037591-38.2008.815.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE SERGIO JOSE SANTOS FALCAO, CPF NO 468.511.354-34 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 269/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050054 | 28/03/2018 | 1979.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0844054-79.2016.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 132/17 DA 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO NO 235/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050055 | 28/03/2018 | 1477.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0835706-38.2017.815.2001 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 432/2017 DA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO NO 237/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050056 | 28/03/2018 | 1020.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0845530-21.2017.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 001/2017 DA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO NO 236/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070142 | 28/03/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070143 | 28/03/2018 | 28.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070144 | 28/03/2018 | 258.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1209-2) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070145 | 28/03/2018 | 4152.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070146 | 28/03/2018 | 2208.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070147 | 28/03/2018 | 2255.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070148 | 28/03/2018 | 3332.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA/BRASILIA/JPA, DIA 04/03/2018 A 10/03/2018, EM FAVOR DE RONNILLI PACELLI A. DE OLIVEIRA E JONATHAN GONCALVES DINIZ, COMF. DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080082 | 28/03/2018 | 1652.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, RESINAS, ABERTURA E CONSERTO DE PORTAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 090032018 | 0100214 | 28/03/2018 | 49958.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO PARA OPERACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA AO CREI MARIA DAS GRACAS DA SILVA QUEIROZ - (CIDADE VERDE - BAIRRO DAS INDUSTRIAS) SITUADA NA RUA HONDURAS S/N - SETOR 61 - QUADRA 036 - LOTE 0125, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09033/2018 DO PREGAO ELETRONICO SRP NO 09003/2018, ORDEM DE COMPRA NO 30/2018 E PROCESSO LICITATORIO NO 2017/111687 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04842018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 090032018 | 0100215 | 28/03/2018 | 49958.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO PARA OPERACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA AO CREI MARIA EMILIA C. DA SILVA CORREIA (CIDADE VERDE - BAIRRO DAS INDUSTRIAS) SITUADA NA RUA SEM NOME - SETOR 61 - QUADRA 001 - LOTE 0096, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09033/2018 DO PREGAO ELETRONICO SRP NO 09003/2018, ORDEM DE COMPRA NO 30/2018 E PROCESSO LICITATORIO NO 2017/111687 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04842018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 090032018 | 0100216 | 28/03/2018 | 49958.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO PARA OPERACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM CONSTRUCAO EM MUMBABA (CIDADE VERDE - BAIRRO DAS INDUSTRIAS) SITUADA NA RUA MADAGASCAR - SETOR 61 - QUADRA 001- LOTE 0096, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09033/2018 DO PREGAO ELETRONICO SRP NO 09003/2018, ORDEM DE COMPRA NO 30/2018 E PROCESSO LICITATORIO NO 2017/111687 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04842018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660052 | 28/03/2018 | 1407.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640020 | 28/03/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590042 | 28/03/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520037 | 28/03/2018 | 5648.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480150 | 28/03/2018 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510049 | 28/03/2018 | 333220.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240084 | 28/03/2018 | 174278.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240086 | 28/03/2018 | 52160.57 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420040 | 28/03/2018 | 4669.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141393 | 28/03/2018 | 8925.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110140 | 28/03/2018 | 60529.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120051 | 28/03/2018 | 8527.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180077 | 28/03/2018 | 1582.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 28/03/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 28/03/2018 | 7911.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050053 | 28/03/2018 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050057 | 28/03/2018 | 23342.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080083 | 28/03/2018 | 43138.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 28/03/2018 | 6548.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090088 | 28/03/2018 | 30664.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TUR?STICA | IMPLANTA??O, AMPLIA??O E MANUTEN??O DE CENTROS DE ATENDIMENTO E POSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040752017 | 0520036 | 28/03/2018 | 35288.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EVENTUAL AQUISI??O DE MOBILIARIO(MONTAGEM E INSTALA??O), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CENTRO DE APOIO DE INFORMA??O TURISTICA - CAT CONF.DOC. EM ANEXO. ARMARIO BAIXO COM2 PORTAS E SEM DIVISAO CENTRAL | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 28/03/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 28/03/2018 | 31049.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130051 | 28/03/2018 | 1154.18 | 00013311794400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR: SEBASTIAO DE SOUZA LIMA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO, REQUERIMENTO II E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 2018/019565 E PROC. NO 02.725/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060149 | 28/03/2018 | 42804.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100217 | 28/03/2018 | 5100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - SEDEC FUNDEB (40%), DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100218 | 28/03/2018 | 2000000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC FUNDEB (40%), DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100219 | 28/03/2018 | 163126.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100220 | 28/03/2018 | 86480.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100221 | 28/03/2018 | 972567.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 28/03/2018 | 14815.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100223 | 28/03/2018 | 12033.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB - 40%, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100224 | 28/03/2018 | 480066.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB - 60%, REFERENTE A MARCO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100227 | 02/04/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL NO 254/2014 SRP NO 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2O ADITIVO AO CONTRATO NO 090134/2015 , ADESAO NO 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME A ORDEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560020 | 02/04/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560021 | 02/04/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09022/2015, 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 090117/2015, PROCESSO NO 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560022 | 02/04/2018 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 10O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 080/2012, PROCESSO NO 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA NO 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112017 | 0110141 | 02/04/2018 | 853068.01 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) NA RUA BEAUREPAIRE ROHAN (TRECHO: AV. GUEDES PEREIRA E A RUA INDIO PIRAGIBE) E RUA DA REPUBLICA ( TRECHO: AV. SANHAUA E A RUA RODRIGUES DE AQUINO) E AV. MIGUEL COUTO (TRECHO: INICIO DO ANEL EXTERNO DA LAGOA ATE A RUA CARDOSO VIEIRA E TERMINO NA RUA MACIEL PINHEIRO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N? 07.009/2018/SEINFRA DA CONCORRE | 04872018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112017 | 0110142 | 02/04/2018 | 8530.68 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) NA RUA BEAUREPAIRE ROHAN (TRECHO: AV. GUEDES PEREIRA E A RUA INDIO PIRAGIBE) E RUA DA REPUBLICA ( TRECHO: AV. SANHAUA E A RUA RODRIGUES DE AQUINO) E AV. MIGUEL COUTO (TRECHO: INICIO DO ANEL EXTERNO DA LAGOA ATE A RUA CARDOSO VIEIRA E TERMINO NA RUA MACIEL PINHEIRO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N? 07.009/2018 DA CONCORRENCIA PUB | 04872018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070150 | 02/04/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 29/03/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092017 | 0100225 | 02/04/2018 | 100000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF FRANCISCA MOURA , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/065953 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04842018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092017 | 0100226 | 02/04/2018 | 100000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF FRANCISCA MOURA , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/065953 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04782018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100228 | 02/04/2018 | 18450.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100229 | 02/04/2018 | 9500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015 CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100230 | 02/04/2018 | 7000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016 CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100231 | 02/04/2018 | 22000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.010/2016, CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032014 | 0480151 | 02/04/2018 | 53917.09 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-08, RELATIVO A EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NOS CONDOMINOS VISTA VERDE I E VISTA VERDE II, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2014, PROCESSO ADM. NO 2014/089587 E CONTRATO NO 03/2014. | 04132014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 03/04/2018 | 833.30 | 00088590739449 | ALEXANDRE PINTO R. FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR ALEXANDRE P.R.FERREIRA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF.REQUERIMENTO NO 149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100233 | 03/04/2018 | 1189.52 | 00003752714654 | JULIANA APARECIDA LEMOS LACET | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR JULIANA A.L.LACET, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 154/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100234 | 03/04/2018 | 958.00 | 00001124545425 | JOELMA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR JOELMA S.RAMOS, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 03/04/2018 | 312.32 | 00048666297468 | MARIA JOS? VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR MARIA JOSE V.DOS SANTOS, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100236 | 03/04/2018 | 510.00 | 00000180553461 | ANA MARIA HERCULANO DA SILVA MAGALH?ES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR ANA MARIA H.DA S.MAGALHAES, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 153/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130052 | 03/04/2018 | 1250.00 | 00006557553496 | LAYSI BRITO RAMOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR LAYSE B.R.FERREIRA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO NO 152/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130053 | 03/04/2018 | 858.88 | 00006668276482 | TIAGO CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR TIAGO C.DE O.SANTOS, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO NO 159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130054 | 03/04/2018 | 858.88 | 00003510112423 | ANA L?CIA DA SILVA MARQUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR ANA LUCIA DA S.MARQUES, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO NO 156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200033 | 03/04/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO (04) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCRTOMATICAS, LASER, SMARTMULT XPRESSS M5360,MES DE ABRIL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/102247, ADESAO A ARP NO 16/2017, PREGAO ELETRONICO NO 06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 03/04/2018 | 1273.48 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA , CHEFE DA DIVISAO DE DESPORTOS DE COMPETICAO, MATRICULA NO 66.089-2,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE STREET SKATE AMADOR, DO DIA 05/04/2018 AO DIA08/04/2018 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0530048 | 03/04/2018 | 85.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2018 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0530049 | 03/04/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032017 | 0100232 | 03/04/2018 | 100000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOEMA TINOCO - LOTE 04, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09136/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA NO 333003/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/026010 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04732018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | CONSTRU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132017 | 0080085 | 03/04/2018 | 190000.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA PRACA DE ESPORTES E CULTURA DO ALTO JAGUARIBE NO VALE DAS PLAMEIRAS EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33006/2018, CONCORRENCIA N33013/2017 E TERMO DECOMPROMISSO NO 0425944-08/2014. | 04862018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110143 | 03/04/2018 | 49056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO NO 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO NO. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110149 | 03/04/2018 | 8439.49 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 33, 34 E 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070172017 | 0110155 | 03/04/2018 | 54000.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE DE 06 (SEIS) MIL LITROS, COM CONJUNTO MOTOR - BOMBA DE SUCCAO E RECALQUE E BARRA ESPAGIDORA DE DISTRIBUICAO, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.007/2018/SEINFRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080084 | 03/04/2018 | 1652.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, RESINAS, ABERTURA E CONSERTO DE PORTAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020094 | 03/04/2018 | 1366.78 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS PARA O SENHOR VICE-PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARATRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO2192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020095 | 03/04/2018 | 1369.57 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO MATRICULA NO87.236-9 EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070151 | 03/04/2018 | 770466.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, VALOR JA DEBITADO EM 29/MAECO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070152 | 03/04/2018 | 96145.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 29/MARCO/2018. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070153 | 03/04/2018 | 3841.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 26/MARCO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070154 | 03/04/2018 | 33954.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 26/MARCO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070155 | 03/04/2018 | 53916.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 26/MARCO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070156 | 03/04/2018 | 103607.31 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 9A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 03/04/2018 | 875.00 | 00002994276410 | ROGÉRIO CREAZZOLA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR ROGERIO C.SILVEIRA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEFIN, CONF.REQUERIMENTO NO 148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 03/04/2018 | 2750.00 | 00006991866334 | M?RCIA FERREIRA BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR MERCIA F. B.ALVES, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 150/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480152 | 03/04/2018 | 260.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIII, CONVENIO NO 041.5755-18, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480153 | 03/04/2018 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480154 | 03/04/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'B', PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DA SEMHAB, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480155 | 03/04/2018 | 339.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DA SEMHAB, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VII, CONVENIO NO 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480156 | 03/04/2018 | 339.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATONO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480157 | 03/04/2018 | 339.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480158 | 03/04/2018 | 2200.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, RELATIVO A 02 (DUAS), DIARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-027/2017, ARP. NO 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110150 | 03/04/2018 | 29227.31 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO NO 16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 26 (FINAL). | 03972014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110151 | 03/04/2018 | 7413.94 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 09. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110152 | 03/04/2018 | 35182.03 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.009/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 30. | 04142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110153 | 03/04/2018 | 19465.52 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 07 E 08. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110144 | 03/04/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO NO 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110145 | 03/04/2018 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110146 | 03/04/2018 | 25756.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110147 | 03/04/2018 | 400000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110148 | 03/04/2018 | 100000.00 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110154 | 03/04/2018 | 15127.27 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110159 | 04/04/2018 | 400000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070282017 | 0110162 | 04/04/2018 | 15000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOVOS PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N? 07.002/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132017 | 0110160 | 04/04/2018 | 933066.45 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.012/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.013/2017/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N? 1031828-99/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP. | 04882018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132017 | 0110161 | 04/04/2018 | 9330.66 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.012/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.013/2017/SEINFRA. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N? 1031828-99/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP. | 04882018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E EVOLU??O DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ?MBITO DA PMJP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040022018 | 0080086 | 04/04/2018 | 75450.00 | 07315550000149 | ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP | COMPUTADOR DESKTOP DE ALTA PERFORMANCE, COM PROCESSADOR MIN. DE 4 NUCLEOS, COM 64 BITS, DISCO RIGIDO DE 1 TB, VELOC. MIN. 2.9 GHZ, NO MIN. 6MB DE MEMORIA CACHE, 8 GB DE MEMORIA RAM, MONITOR LED DE 23" WIDESCREEN, WINDOWS 8.1 PRO 64 BITS E OFFICE 2013, NACOR PRETA OU PRATA, LEITOR DE DVD/CD, NO MINIMO 8 ENTRADAS USB 2.0/3.0, RJ-45 (ETHERNET 10/100/1000MBPS), TECLADO, MOUSE E 4 (QUATRO ANOS DE GARANTIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E EVOLU??O DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ?MBITO DA PMJP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040052018 | 0080088 | 04/04/2018 | 15495.00 | 01429437000108 | SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | COMPUTADOR DE MESA (DESKTOP), ESPECIF. MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I7-4790, 4A GERACAO, 36GHZ, IGUAL OU SUPERIOR, ETC. E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E EVOLU??O DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ?MBITO DA PMJP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040032018 | 0080089 | 04/04/2018 | 84099.98 | 89237911000140 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BEND DE CONSUMO LTDA | SERVIDOR HPE ML350 GEN9 E DEMAIS ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520038 | 04/04/2018 | 5488.00 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | SE REUNIR COM O DIRETOR DA EMBRATUR SR. GILSON LIRA E O MINISTRO VINICIOS LUMMERTZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040462017 | 0520039 | 04/04/2018 | 5100.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E CONGENERES, TIPO COFFE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0520041 | 04/04/2018 | 14000.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040112017 | 0520040 | 04/04/2018 | 3240.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSSORA A LASER MONOCROMATICO TIPO I E MULTIFUCIONAL A LASER COLORIDA TIPO VII, CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060150 | 04/04/2018 | 17206.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 04/04/2018 | 15143.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060152 | 04/04/2018 | 13000.00 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. NO 86.892-2, CPF NO 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCARIA DO ESTADODE TOCANTINS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480159 | 04/04/2018 | 693.30 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480160 | 04/04/2018 | 605.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1839-24 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, NO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480161 | 04/04/2018 | 227.70 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480162 | 04/04/2018 | 669.25 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, NO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480163 | 04/04/2018 | 295.60 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5755-18 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, NO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480164 | 04/04/2018 | 135.45 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, NO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480165 | 04/04/2018 | 48.60 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0202-10 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, NO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP.007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480166 | 04/04/2018 | 97.20 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0214-54 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, NO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP.007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480167 | 04/04/2018 | 3380.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO 041.5755-18, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480168 | 04/04/2018 | 3380.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO 041.1842-71, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 040042018 | 0080087 | 04/04/2018 | 7850.00 | 03770908000172 | METALURGICA R.R. LTDA ME | CADEIRA COM RODIZIOS (COR AZUL PANTONE 287C) COMPOSTA POR 1 ASSENTO: ESTRUTURA INTERNA DE MADEIRA E EXPESSURA APROX. DE 10,5MM, PREENCHIDA COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEX HR, ISENTO DE CFC, DENSID. APROX. 50 A 55KG/M2 E ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA EM MULTILAMINAS DE COMPENSADO DE MADEIRA COM ESPESSURA APROS. DE 10,5MM, EM POLIMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, PREENCHIMENTO COM ESPUMA EM POLIRETANO FLEX. HR, ETC.CONFORME DEMAIS ESPECIFICACOES NO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110156 | 04/04/2018 | 106735.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070182017 | 0110157 | 04/04/2018 | 36960.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA SOB RODAS COM MOTOR DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, TRANSMISSAO DE 4 MARCHAS, COM CACAMBA CARREGADEIRA BASCULANTE DE NO MINIMO DE 1,50 M3, COMO MOTORISTA DESTINADA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.004/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.018/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070132017 | 0110158 | 04/04/2018 | 70000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 8 (OITO) CAMINHOES 3/4 TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.005/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.013/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032017 | 0100237 | 04/04/2018 | 100000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PATRICIO - LOTE 03, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09135/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA NO 333003/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/026010 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04742018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530050 | 04/04/2018 | 1900.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE ATIVIDADES DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530051 | 04/04/2018 | 3800.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE ATIVIDADES DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130055 | 04/04/2018 | 2812.52 | 00002866925467 | ANDRE CUNHA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090089 | 04/04/2018 | 783.31 | 00007099807447 | ELIDIO CAROLINO DE OLIVEIRA FILHO MAT.86332-7 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DA MAT. NO 89.725-6 E 7/12(SETE DOZE) DA MAT. 86.332-7 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090090 | 04/04/2018 | 416.65 | 00046709541487 | KATHERINE COSTA DE ALMEIDA MAT. 64038-7 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090091 | 04/04/2018 | 82600.00 | 00011204416419 | ARTHUR VEN?NCIO PIRES VERAS KILDARE ALENCAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE LOCACAO DE TERRENO E GALPAO, LOC. NA QUADRA C LOT. 11 E 18 - LOTEAMENTO COSTA VERDE - MUN. DE CABEDELO -PB, NO PER. DE 01/11/2016 A 31/12/2017, DEST. ALMOXARIFADO GERAL DA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660053 | 04/04/2018 | 2869.44 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DA VIGESIMA SEXTA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO NOS DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2018 NO CENTRO DE CONVENCOES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, LOCALIZADO EM RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTA??O DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012017 | 0480169 | 05/04/2018 | 603607.81 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E EXECUCAO DE REABILITACAO DOS CASAROES NA RUA JOAO SUASSUNA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33001/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/019735 E CONTRATO NO 34-002/2017. | 04662017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070158 | 05/04/2018 | 205625.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070159 | 05/04/2018 | 57234.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070160 | 05/04/2018 | 11829.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070161 | 05/04/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060153 | 05/04/2018 | 18682.26 | 00020667736468 | MAGNA COELI CABRAL DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR BENONEO AURELIANO DE SOUSA MTARICULA NO 03.798-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 019310/2018 PARECER JURIDICO NO 508/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060154 | 05/04/2018 | 937.00 | 00028558200491 | JOAO FERREIRA DE SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA FILOMENA AVELINA FERREIRA MATRICULA NO 93.043-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 198220/2018 PARECER JURIDICO NO 507/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060155 | 05/04/2018 | 3679.41 | 00001115934414 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSE DIOGO DOS SANTOS MATRICULA NO 02.945-9 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 015541/2018 PARECER JURIDICO NO 417/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050058 | 05/04/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, AO OFICIO NO 095/2018 - GS/SEFIN, MEMORANDO NO 285/2018/PGM E PROCESSO 2018/034980 REFERENTE AO MES DE MARCO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110163 | 05/04/2018 | 300000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141394 | 05/04/2018 | 53.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181808200001, PROCESSO NO. 2018/034004.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060156 | 06/04/2018 | 3679.41 | 00028280865420 | JOSE LIBIO MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MENDES MATRICULA NO 24.313-2 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 007149/2018 PARECER JURIDICO NO 265/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060157 | 06/04/2018 | 954.00 | 00001115934414 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSE DIOGO DOS SANTOS MATRICULA NO 02.945-9 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 015541/2018 PARECER JURIDICO NO 417/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070162 | 06/04/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0060158 | 06/04/2018 | 3500.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04147/2017, PREGAO ELETRONICO 04011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420041 | 06/04/2018 | 80.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DE AGUA MINERAL, PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141395 | 06/04/2018 | 858.88 | 00056829760453 | WELLINGTON JALES ARRUDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DO EX-SERVIDOR WELLINGTON J.ARRUDA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO NO 162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141396 | 06/04/2018 | 780.80 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DO EX-SERVIDOR NOYLTON L.ALMEIDA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO NO 169/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141397 | 06/04/2018 | 858.88 | 00046758895491 | ARIOSVALDO DE SOUZA SANTANA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DO EX-SERVIDOR ARIOSVALDO DE S.SANTANA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO NO 163/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480170 | 06/04/2018 | 2041.67 | 00002455930475 | JACIARA SILVESTRE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 164/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240087 | 06/04/2018 | 1520.42 | 00000876018428 | ANTONIONE DE CASTRO MADALENO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090092 | 06/04/2018 | 802.47 | 00034363025468 | JOSEANE DE F?TIMA C.DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 E 2/12(DOIS DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090093 | 06/04/2018 | 858.88 | 00003988978400 | EMANUELLE COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100238 | 06/04/2018 | 1964.90 | 00021933901420 | MAURA DA SILVA CALIXTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, DA EX-SERVIDORA MAURA DA S.CALIXTO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100239 | 06/04/2018 | 702.72 | 00001084326450 | NIEDJA MELO DOS SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA EX-SERVIDORA NIEDJA M.DOS S.ALVES, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100240 | 06/04/2018 | 3140.06 | 00027250229400 | TEREZA CRISTINA QUEIROZ DO NASCIMENTO MAT. 24987-4 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA EX-SERVIDORA TEREZA CRISTINA Q.DO NASCIMENTO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100241 | 06/04/2018 | 1462.45 | 00064898431453 | ANA CLAUDIA MONTEIRO COELHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DA EX-SERVIDORA ANA CLAUDIA M.COELHO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580023 | 06/04/2018 | 1235.19 | 00000938534408 | HERIKA NOGUEIRA DE MOURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA EX-SERVIDORA HERIKA N.DE MOURA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO NO 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580024 | 06/04/2018 | 326.67 | 00000787092452 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DA EX-SERVIDORA MARIA BETANIA DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO NO 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510052 | 06/04/2018 | 858.88 | 00009687531401 | FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, DA EX-SERVIDORA FERNANDA R.DE L.CARVALHO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO NO 167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510053 | 06/04/2018 | 1887.00 | 00021908770406 | LUCIO ISMAEL LACERDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PAGTO DA 4A (QUARTA) PARCELA DO PREMIO ANUAL DE PRODUTIVIDADE-PAP DO EXERCICIO DE 2016, DO EX-SERVIDOR LUCIO ISMAEL LACERDA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO NO 165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0660054 | 06/04/2018 | 1555.38 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE SOM TIPO B PARA DUAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, A SER REALLIZAS NO DIA 12/04 NO COLEGIO E. M. LUIZ AUGUSTO CRISPIM, LOCALIZADO NA AV. TANCREDO NEVES - BAIRRO DOS IPES AS 19:00HS E NO DIA 19/04 NO GINASIO HERMES TAURINO LOCALIZANDO EM MANGABEIRA VII AS 19:00HS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660055 | 09/04/2018 | 2049.60 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR SUA PARTICIPACAO NA VIGESIMA SEXTA REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018 EM RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510054 | 09/04/2018 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 12/09/2017, VEICULO MODELO YAMAHA/YBR 125K, PLACA MNZ2758, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR FERNANDO JOSE DE MEDEIROS, LOTADO NA SEC.DA RECEITA-SEREM, CONF.REQUERIMENTO 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520042 | 09/04/2018 | 14127.78 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS APEREAS, CONF.REQUERIMENTO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420042 | 09/04/2018 | 1020750.80 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100242 | 09/04/2018 | 104.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 18/11/2017, VEICULO MODELO GM/S10 ADVANTAGE D, PLACA MOM3343, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERV. MANDSON PEREIRA S. DE ANDRADE, LOTADO NA SEC. SEDEC, CONF.REQUERIMENTO 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240088 | 09/04/2018 | 130.16 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 13/01/2017, VEICULO MODELO VW/SAVEIRO, PLACA OYQ0037/PE, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERV. CLAUDIVAN DA SILVA LIMA, LOTADO NA SEC. DA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100243 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100244 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121392 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2017/111168 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100246 | 09/04/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2017/121334, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141398 | 09/04/2018 | 2.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, OFICIO NO. 2018/0236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0141404 | 09/04/2018 | 15595.20 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERMO ADITIVO DE NO.01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110164 | 09/04/2018 | 952.20 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POL?TICA DE ATENDIMENTO ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTES AMEA?ADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141403 | 09/04/2018 | 30000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141399 | 09/04/2018 | 100036.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141400 | 09/04/2018 | 206569.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0141401 | 09/04/2018 | 35000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040642017 | 0141402 | 09/04/2018 | 2050.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 094/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-064/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-198/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100247 | 09/04/2018 | 3664.26 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100248 | 09/04/2018 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTODE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100249 | 09/04/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N?04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480171 | 09/04/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATONO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480172 | 09/04/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DA SEMHAB, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VII, CONVENIO NO 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480173 | 09/04/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070163 | 09/04/2018 | 51.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 09/04/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070164 | 10/04/2018 | 9.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/04/18. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060168 | 10/04/2018 | 103682.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE JANEIRO/2018 DE PARCELAMENTO DO PASEP DE DEBITOS EXISTENTES E CONSOLIDADOS DA PMJP, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060169 | 10/04/2018 | 103682.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE FEVEREIRO/2018 DE PARCELAMENTO DO PASEP DE DEBITOS EXISTENTES E CONSOLIDADOS DA PMJP, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060170 | 10/04/2018 | 103682.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA DE MARCO/2018 DE PARCELAMENTO DO PASEP DE DEBITOS EXISTENTES E CONSOLIDADOS DA PMJP, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060171 | 10/04/2018 | 791261.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5% DO PARCELAMENTO DO PASEP DE DEBITOS EXISTENTES E CONSOLIDADOS DA PMJP, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640021 | 10/04/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290236 | 10/04/2018 | 6000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240089 | 10/04/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240090 | 10/04/2018 | 2300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520043 | 10/04/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 3, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090094 | 10/04/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090095 | 10/04/2018 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: FORD F- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090096 | 10/04/2018 | 70000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB,CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090097 | 10/04/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090098 | 10/04/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200036 | 10/04/2018 | 28000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0200037 | 10/04/2018 | 8000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRODE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130057 | 10/04/2018 | 120000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130058 | 10/04/2018 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110167 | 10/04/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 19/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141418 | 10/04/2018 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCALCAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141419 | 10/04/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141420 | 10/04/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141421 | 10/04/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100250 | 10/04/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0100251 | 10/04/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0100252 | 10/04/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100262 | 10/04/2018 | 35000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040282017 | 0141410 | 10/04/2018 | 6656.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04028/2017- A.R.P. NO. 060/2017, PROCESSO ADM. 2017/055340 E CONTRATO NO. 04145/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040562017 | 0141416 | 10/04/2018 | 12528.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 04-056/2017 - A.R.P. NO. 097/2017, PROCESSO ADM. 2017/055341 E CONTRTAO NO. 04204/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0141406 | 10/04/2018 | 32742.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 E CONTRATO NO. 04-092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141411 | 10/04/2018 | 36226.85 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 023/2017- A.R.P. NO. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO NO. 04164/2017.649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141414 | 10/04/2018 | 33369.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 10/04/2018 | 2100.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060159 | 10/04/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04- 364/2014, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060160 | 10/04/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 03 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060161 | 10/04/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060162 | 10/04/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQCONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060163 | 10/04/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE ABRIL/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060164 | 10/04/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060165 | 10/04/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ABRIL/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060166 | 10/04/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/04/2019. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060172 | 10/04/2018 | 560000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060173 | 10/04/2018 | 750000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS (MULT PROTOCOL LABEL SWITCHING), PARA TRAFEGO IP, INTERLIGANDO AOS ORGAOS (SECRETARIAS) QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, E PARA CIRCUITOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060174 | 10/04/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060175 | 10/04/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060177 | 10/04/2018 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0141405 | 10/04/2018 | 34451.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0141408 | 10/04/2018 | 2700.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, CAFE DA AMANHA E ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 040034/2017 A A.R.P. NO. 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO. 04050/2016 - SEAD/PMJP, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/054016 E CONTRATO . NO. 04137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0141412 | 10/04/2018 | 6500.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE FRALDAS PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04081/2017- A.R.P. NO. 002/2018 PROCESSO ADM. 2017/063114 E CONTRATO NO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141415 | 10/04/2018 | 16225.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252017 | 0141407 | 10/04/2018 | 6052.64 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SOLUCAO DE AMBIENTES, VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL , SOB DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 025/2017 A A.R.P. NO. 40/2016 - PREGAO ELETRONICO N 020/2016 TJPB, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/045011 E CONTRATO NO. 04100/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0141409 | 10/04/2018 | 4200.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/051688 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 113/2017 - P. E. NO. 04057/2017 ECONTRATO NO.. 04-034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040192017 | 0141413 | 10/04/2018 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2007, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482017 | 0141417 | 10/04/2018 | 3200.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO 04-0048/2017 A ARP P.E. NO. 10-009/2017/FUNJOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVONO. 2017/112481 E CONTRATO NO. 04-005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090012018 | 0100253 | 10/04/2018 | 14900.00 | 07951203000102 | AUDACES SOLUCOES - TREINAMENTOS E PALESTRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL ROSSANDRO KLINJEY IRENEU BARROS PARA MINISTRAR A PALESTRA " A EDUCACAO PARA NOSSOS ALUNOS" QUE OCORRERA NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA OS PROFESSORES ESPECIALISTAS, COMUNIDADE ESCOLAR E OSCONSELHOS ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09043/2018, INEXIGIBILIDADE NO 09001/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2018/016852 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100254 | 10/04/2018 | 27886.30 | 01000428000105 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PROD. ASSENT. NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09022/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 019/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100255 | 10/04/2018 | 79544.86 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09026/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 023/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100256 | 10/04/2018 | 117529.56 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09025/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 022/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100257 | 10/04/2018 | 16617.08 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09029/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 026/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100258 | 10/04/2018 | 5986.50 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09028/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 025/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100259 | 10/04/2018 | 53752.03 | 11567890000134 | COOOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09021/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 018/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100260 | 10/04/2018 | 19477.18 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09027/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 024/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100261 | 10/04/2018 | 57586.06 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09023/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 020/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090382017 | 0100263 | 10/04/2018 | 20584.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO; 50(CINQUENTA) CONJUNTO DE CONES PARA DEMARCACAO DE PERCURSO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09042/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2017, CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 37/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/107725 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110165 | 10/04/2018 | 16623.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N? 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110166 | 10/04/2018 | 8892.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE NO 33. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060176 | 10/04/2018 | 2907.70 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO NO 028/2018, ORDEM DE COMPRA NO 110/2017-1, PREGAO NO 04-035/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1019907011 - GRAMPEADOR GRANDE 26/6 METAL BASE APROX20CM. MARCA:LEONORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060178 | 10/04/2018 | 10732.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO NO 028/2018, ORDEM DE COMPRA NO111/2017-1, PREGAO NO 04-035/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216006 - PAPEL A4 ALCALINO(210 X 297)MM 75G/M2. MARCA:REPORT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060179 | 10/04/2018 | 1187.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO NO 028/2018, ORDEM DE COMPRA NO 109/2017-1, PREGAO NO 04-035/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010103069 - CANETA ESFEROGRAFICA ACO INOXIDAVEL PONTA FINA 0,7MM - COR AZUL. MARCA:CARIMBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 10/04/2018 | 16111.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 39-0, REF.ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070166 | 10/04/2018 | 124.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 39-0, REF.ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060167 | 10/04/2018 | 20000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020096 | 10/04/2018 | 573.99 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR VICE-PREFEITO MANOEL JUNIOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS (PARA CREDITO EM RAZAO DE CANCELAMENTO DE AGENDA DO DIA 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020097 | 10/04/2018 | 359.63 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGEM PARA O SERVIDOR RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO, MATRICULA NO 87.236-9 EM VIAGEM DE VOLTA DE BRASILIA-DF ONDE TRATOU DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480174 | 10/04/2018 | 193740.28 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-27, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480175 | 10/04/2018 | 40472.14 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-27 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130056 | 10/04/2018 | 858.88 | 00001098614429 | ROBERTA CABRAL DE BRITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO NO 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590043 | 10/04/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADITIVO 02 COM VIGENCIA ATE 16/07/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580025 | 10/04/2018 | 979.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 32 ALMOCOS POR DIA, TOTALIZANDO 96 ALMOCO PARA O WORKSHOP EM CROCHE, A SER REALIZADO NOS 11,12,13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.ADESAO NO 04-0010/2017 - ADESAO A ARP NO 087/2016 -- PE NO 04-050/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/014113 - CONTRATO: 04-042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480180 | 11/04/2018 | 26672.75 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA 07, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO NO 035.0330-842012, RELATIVO AO MES JANEIRO/2018, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480181 | 11/04/2018 | 5571.91 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BSCA 07 RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONVENIO NO 035.0330-842012, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480176 | 11/04/2018 | 34900.23 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-27 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480177 | 11/04/2018 | 167067.53 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-27, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 11/04/2018 | 2732.80 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DO DIA 10 A 12 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM O MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS MARUN, AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE, GILBERTO OCCHI, AUDIENCIA COM O MINISTRO DA JUSTICA, TORQUATO JARDIM, AUDIENCIA COM O MINISTRO DAS CIDADES, ALEXANDRE BALDY, AUDIENCIA COM O MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ESTEVES COLNAGO JUNIOR, AUDIENCIA COM O MINISTRO DO ESPORTE, LEANDR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 11/04/2018 | 409.92 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOSAO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 11/04/2018 | 409.92 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 11/04/2018 | 409.92 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 11/04/2018 | 409.92 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 11/04/2018 | 409.92 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 11/04/2018 | 683.20 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE/PE, PARA REPRESENTAR O PREFEITO LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA, NA SESSAO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA DA "ORDEM DO MERITO PONTES DE MIRANDA" AOS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA LUCIANO MARIZ MAIA E AO DOUTOR JOSE HENRIQUE WANDERLEY FILHO, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, AS 17H, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO. ESTANDO OS DOCUMENTOS N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050060 | 11/04/2018 | 275.84 | 00006443620496 | RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA DA "ORDEM DO MERITO PONTES DE MIRANDA" AOS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA LUCIANO MARIZ MAIA E AO DOUTOR JOSE HENRIQUE WANDERLEY FILHO, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, AS 17H, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050061 | 11/04/2018 | 43.50 | 00045078270434 | HÉLIO FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM CONDUZINDO O PROCURADOR-GERAL E O PROCURADOR-GERAL ADJUNTO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA DA "ORDEM DO MERITO PONTES DE MIRANDA" NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, AS 17H. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0070167 | 11/04/2018 | 3952.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, CICLO FRIO, 220/V60HZ. COM INSTALACAO E TESTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE INFORM?TICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INFORM?TICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040372017 | 0070168 | 11/04/2018 | 6585.00 | 24802687000147 | HS COMERCIO LOCACAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 3 (SCANNER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100267 | 11/04/2018 | 51629.08 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE NO 11, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSO ORDINARIO. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330052016 | 0080090 | 11/04/2018 | 259711.11 | 02662464000199 | LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | PAG. DO BOLETIM DE MEDICAO NO 05 RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM AREAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO NO33003/2017-SEPLAN E TOMADA DE PRECOS NO 33005/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100264 | 11/04/2018 | 28963.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09030/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 027/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0141422 | 11/04/2018 | 2349.60 | 32468738000174 | SCLAN MALHAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE SEDES/PMJP, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04057/2017, A.R.P. NO. 116/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051688 E CONTRATO NO. 04039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040072018 | 0141423 | 11/04/2018 | 4350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA, REMOCAO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUSIVE TUBULACAO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 008/2018, P.E. NO.. 04007/2018, PROCESSO ADM. 2017/108905 E CONTRATO NO. 04-044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110168 | 11/04/2018 | 25000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N? 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110169 | 11/04/2018 | 5000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO NO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110170 | 11/04/2018 | 18000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110171 | 11/04/2018 | 6047.80 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060180 | 11/04/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060181 | 11/04/2018 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020100 | 11/04/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO O MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030020 | 11/04/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VECULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100265 | 11/04/2018 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100266 | 11/04/2018 | 750000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110172 | 11/04/2018 | 2490.46 | 00021995818453 | ENEIDA GOMES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 004185/2018, PARECER JURIDICO NO 178/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 075/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110173 | 11/04/2018 | 20000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVEIRO. 09 VEICULOS TIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120052 | 11/04/2018 | 39000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090099 | 11/04/2018 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080091 | 11/04/2018 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL(ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040034 | 11/04/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480178 | 11/04/2018 | 26000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480179 | 11/04/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530052 | 11/04/2018 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATA A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240091 | 11/04/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660056 | 11/04/2018 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, COM ATE 05 (CINCO) ANOS DE USO; E, PERFEITAS CONDICOES DE SEGURANCA E CONSERVACAO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MINIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM E SUAS EXECUTIVAS, CONFORME CONTRATO NO 04-064/2015, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL NO 04-006/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660058 | 12/04/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0660059 | 12/04/2018 | 370.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0590044 | 12/04/2018 | 270.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060182 | 12/04/2018 | 47333.84 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 11A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 04/2018, VENC. 16/04/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.5017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0240092 | 12/04/2018 | 26000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0290239 | 12/04/2018 | 200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0530053 | 12/04/2018 | 600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0510056 | 12/04/2018 | 60.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0510057 | 12/04/2018 | 104.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 17/01/2018, VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA NPT6125, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERV. LOURIVAL SABINO DA SILVA FILHO, MATRICULA NO 85.810-2, POR ESTACIONAR O VEICULO EM LOCAIS E HORARIOS PROIBIDOS, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME PROCESSO NO 2018/017276, PARECER JURIDICO NO 908/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0580026 | 12/04/2018 | 110.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480183 | 12/04/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0040035 | 12/04/2018 | 118.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0050063 | 12/04/2018 | 324.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090100 | 12/04/2018 | 4147.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (01/04 A 29/04), DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2018, VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090101 | 12/04/2018 | 10034.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (01/04 A 29/04), DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090102 | 12/04/2018 | 7189.44 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (01/04 A 21/04), DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2018, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0090103 | 12/04/2018 | 824.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110174 | 12/04/2018 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0130059 | 12/04/2018 | 17000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0180083 | 12/04/2018 | 280.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141424 | 12/04/2018 | 2764.67 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (01/04 A 29/04), DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA ATE 29/04/2018 , VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141425 | 12/04/2018 | 13939.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (01/04 A 21/04) DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0141426 | 12/04/2018 | 180.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100269 | 12/04/2018 | 1466.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (01/04 A 04/04), DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0030021 | 12/04/2018 | 340.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0020107 | 12/04/2018 | 7000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080093 | 12/04/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534, CONTRATO NO 04-062/2017, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090382017 | 0100268 | 12/04/2018 | 104327.22 | 68352350000150 | RCM RAMOS LOMBARDI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO; 490 (QUATROCENTOS E NOVENTA) BOLAS DE HANDEBOL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09039/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2017, CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 34/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/107725 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040022018 | 0080092 | 12/04/2018 | 13800.00 | 07630001000169 | UNISUPRI OFICER - COM DE EQUIP. DE INFORM. LTDA | CABECA DE IMPRESSAO T 1300,GRAY/BLACK 72 C9380A, MARCA HP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040022018 | 0080094 | 12/04/2018 | 6900.00 | 07630001000169 | UNISUPRI OFICER - COM DE EQUIP. DE INFORM. LTDA | CABECA DE IMPRESSAO T 1300, GRAY/BLACK 72 C9380A, MARCA: HP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040762017 | 0080095 | 12/04/2018 | 8392.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | TONNER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO SP C820DN. COR CYANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040042018 | 0080096 | 12/04/2018 | 5449.02 | 21306287000152 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ARMARIO ALTO, COM PORTAS NA COR CINZA PLATINA. COMPOSTO POR: ESTRUTURA C/CHAPA UNICA DE MDF/AGLOMERADO, 4 PRATELEIRAS, TRANCAS EM ACO CROMADO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070169 | 12/04/2018 | 1639.84 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE COM O SEC. DA RECEITA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PERIODO DE 12/04/2018 A 014/04/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070170 | 12/04/2018 | 0.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0050062 | 12/04/2018 | 637.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGM. CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/036609 E CONTRATO NO 04-082/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 12/04/2018 | 2049.60 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DE 12 A 13 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E A MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480182 | 12/04/2018 | 76000.47 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-27, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510055 | 12/04/2018 | 1639.88 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DUA DIARIAS PARA O SEC. SR. ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE OPERACOES DE CREDITO DO PROGRAMA JOAO PESSOA SUSTETAVEL NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0660057 | 12/04/2018 | 124.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE 10 LANCHES PARA O DIA 12/04/2018 E 20 LANCHES TIPO PARA O DIA 19/04/2018 DEVIDO A AUMENTO DE PESSOAL NAS DUAS ULTIMAS AUDIENCIAS REGIONAIS, CONFORME SOLICITACAO E JUSTIFICATIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO ATRAVES DO OF[ICIO 292/2018/CGM/OP ENCAMINHADO EM 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | INSTALA??O DE POLOS ESPORTIVOS | INSTALA??O, MANUTEN??O E RECUPERA??ODE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040502017 | 0200039 | 13/04/2018 | 42932.30 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTEV A AQUISICAO COM INSTALACAO DE DOIS ( 02) CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE QUE SERAO INSTALADOS NA PRACA JOSE AMERICO , LOCALIZADA NA RUA LEILA DINIZ, NO CENTRO COMUNITARIO, BAIRRO DO JOSE AMERICO E NA PRACA MIGUEL ADELINO LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROGER EM JOAO PESSOA. PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/064275, CONTRATO NO 04-057/2018. SIMULADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020108 | 13/04/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020109 | 13/04/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020110 | 13/04/2018 | 4154.14 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURAS NOS. 2257 E 2265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090382017 | 0100272 | 13/04/2018 | 271152.27 | 10653680000104 | AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO, 549(QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE) BOLAS OFICIAIS DE BASQUETE, 240(DUZENTOS E QUARENTA) BOLAS OFICIAIS DE BASQUETE, 240(DUZENTOS E QUARENTA) BOLAS OFICIAIS DE BASQUETE, 490(QUATROCENTOS E NOVENTA) BOLAS DE HANDEBOL, 300(TREZENTOS) CONJUNTO DE CONES, 500(QUINHENTOS) JOGOS DE XADREZ ESCOLAR COMPLETO, 200(DUZENTOS) KIT COM 12 COLETES PARA TREINAMENTO COM ESLASTICO INFANTIL, 100(CEM) KIT COM 12 COLETES DUPLO PARA TREINAMENTO COM ESLASTICO ADU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0100273 | 13/04/2018 | 193384.35 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 04 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO NO 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04712017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090372017 | 0100274 | 13/04/2018 | 146320.00 | 86780897000139 | KOMAND COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 8.000(OITO MIL) PILHAS MULTIUSO NIMH AA RECARREGAVEIS 2500 MAH QUE PERMITEM 1000(MIL) RECARREGAMENTOS PRE-CARREGADAS, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09033/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09037/2017, ORDEM DE COMPRA NO33/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094850, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0020111 | 13/04/2018 | 32000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0060183 | 13/04/2018 | 1400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060184 | 13/04/2018 | 51962.05 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO DE 35 (TRINTA E CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0060185 | 13/04/2018 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100270 | 13/04/2018 | 791.65 | 00000805746455 | ROSANE RUSSA SILVESTRE DO NASCIMENTO MAT. 89.202-5 | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 022076/2018, PARECER JURIDICO NO 524/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0100271 | 13/04/2018 | 1400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0100275 | 13/04/2018 | 50000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0141427 | 13/04/2018 | 40000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0180086 | 13/04/2018 | 13000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180087 | 13/04/2018 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0200038 | 13/04/2018 | 85.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0130060 | 13/04/2018 | 116000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0110175 | 13/04/2018 | 260.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0110176 | 13/04/2018 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0110177 | 13/04/2018 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0120053 | 13/04/2018 | 750.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0120054 | 13/04/2018 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0090104 | 13/04/2018 | 7500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0050064 | 13/04/2018 | 1800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0040036 | 13/04/2018 | 1400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0080097 | 13/04/2018 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0080098 | 13/04/2018 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0070172 | 13/04/2018 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0480185 | 13/04/2018 | 50.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0520044 | 13/04/2018 | 1000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0510058 | 13/04/2018 | 9595.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0530054 | 13/04/2018 | 8000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017,COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0290241 | 13/04/2018 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0420043 | 13/04/2018 | 2600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0420044 | 13/04/2018 | 8000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0240093 | 13/04/2018 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0590045 | 13/04/2018 | 2600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE MAIO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0660060 | 13/04/2018 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070171 | 13/04/2018 | 2771.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DOS MESES 13/04/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480184 | 13/04/2018 | 715.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 16/04/2018 | 126723.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/ABR/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070175 | 16/04/2018 | 624775.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070176 | 16/04/2018 | 446329.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIAL SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070177 | 16/04/2018 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2 -SANHAUA. PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070178 | 16/04/2018 | 98859.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2 -SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070179 | 16/04/2018 | 35096.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO -PROGRAMA PRO-TRANSPORTE. PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070180 | 16/04/2018 | 126723.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/ABR/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590046 | 16/04/2018 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060188 | 16/04/2018 | 73449.76 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE INDENIZACAO NO PERIODO DE 19/02/2017 A 31/05/2017, CUJO SERV.FOI PRESTADO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -SEAD. CONF.REQUERIMENTO NO 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040038 | 16/04/2018 | 991.69 | 00037983369468 | VALDIR PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEGAP. CONF.REQUERIMENTO NO 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240094 | 16/04/2018 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290245 | 16/04/2018 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530055 | 16/04/2018 | 10000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530056 | 16/04/2018 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510059 | 16/04/2018 | 26000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEREM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520045 | 16/04/2018 | 13000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520046 | 16/04/2018 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480186 | 16/04/2018 | 12000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480187 | 16/04/2018 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070174 | 16/04/2018 | 18000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080099 | 16/04/2018 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080100 | 16/04/2018 | 47000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 16/04/2018 | 25000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050065 | 16/04/2018 | 25000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090110 | 16/04/2018 | 108000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120060 | 16/04/2018 | 60000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110178 | 16/04/2018 | 29000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110179 | 16/04/2018 | 1600000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110180 | 16/04/2018 | 200000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200040 | 16/04/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200041 | 16/04/2018 | 38000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141428 | 16/04/2018 | 360000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141429 | 16/04/2018 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100278 | 16/04/2018 | 370000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 16/04/2018 | 125000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060187 | 16/04/2018 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 16/04/2018 | 96000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 16/04/2018 | 24000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 16/04/2018 | 2000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA GAVIPRE, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120055 | 16/04/2018 | 2392.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120056 | 16/04/2018 | 9215.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2A (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COCO SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120057 | 16/04/2018 | 2878.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120058 | 16/04/2018 | 3361.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120059 | 16/04/2018 | 600.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032017 | 0100286 | 16/04/2018 | 150000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOEMA TINOCO - LOTE 04, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09136/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA NO 33003/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/026010 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04732018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032017 | 0100287 | 16/04/2018 | 150000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PATRICIO - LOTE 03, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09135/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA NO 33003/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/026010 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04742018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090106 | 16/04/2018 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0090109 | 16/04/2018 | 850.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017 E CONTRATO NO 04-083/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040722017 | 0090108 | 16/04/2018 | 30000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO NO 2017/034407 E PREGAO ELETRONICO NO 04-072/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090111 | 16/04/2018 | 20002.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 0178/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040722017 | 0090112 | 16/04/2018 | 30000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO NO 2017/034407 E PREGAO ELETRONICO NO 04-072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090105 | 16/04/2018 | 2550.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090107 | 16/04/2018 | 28000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100276 | 16/04/2018 | 53967.42 | 07994602000150 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09020/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 017/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100277 | 16/04/2018 | 30315.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09031/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 028/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100279 | 16/04/2018 | 31793.70 | 02958313000182 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FREI ANASTACIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09032/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 029/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100285 | 16/04/2018 | 70827.00 | 29192086000183 | COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES RURAIS - REDE AGRO PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09024/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 021/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240095 | 16/04/2018 | 190.12 | 00022617388468 | GUTEMBERG DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB. CONF.REQUERIMENTO NO 180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130061 | 16/04/2018 | 23062.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2 -SANHAUA. PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130062 | 16/04/2018 | 26981.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2 -SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130063 | 16/04/2018 | 11298.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO -PROGRAMA PRO-TRANSPORTE. PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130064 | 16/04/2018 | 237.23 | 00008584160426 | LAIS CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO INDEVIDO NO SALARIO DO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE. CONF.REQUERIMENTO NO 186/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130065 | 16/04/2018 | 13501.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE INDENIZACAO NO PERIODO DE 01/06/2017 A 31/07/2017, CUJO SERV.FOI PRESTADO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, A SECRETARIA DE SAUDE- SMS. CONF.REQUERIMENTO NO 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100280 | 16/04/2018 | 14943.20 | 22328726000190 | LM PAPELARIA E COMERCIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO. CONF.REQUERIMENTO NO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100281 | 16/04/2018 | 2034.18 | 00005856660404 | DIEGO CARVALHO DA SILVA MAT. 82953-6 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC.. CONF.REQUERIMENTO NO 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100282 | 16/04/2018 | 143.67 | 00007098403490 | VIVIANE FERNANDES OATR?CIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC.. CONF.REQUERIMENTO NO 181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100283 | 16/04/2018 | 1323.00 | 00061832472434 | MARIA SANDRA DA N?BREGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS FALTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DESCONTADAS NO VENCIMENTO DE SETEMBRO/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF.REQUERIMENTO NO 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100284 | 16/04/2018 | 761.31 | 00025182773404 | JOS? SOARES DA LUZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC. CONF.REQUERIMENTO NO 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660061 | 16/04/2018 | 614.88 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIAS, COM OBJETIVO DE ATENDER SECRETARIO EM REUNIAO NA CIDADE DE PATOS EM 17/04 PARA PREPARAR PROGRAMACAO DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO, QUE SERA PROMOVIDO PELOS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032014 | 0480194 | 17/04/2018 | 10288.90 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO BM-08, RELATIVO A EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NOS CONDOMINOS VISTA VERDE I E VISTA VERDE II, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2014, PROCESSO ADM. NO 2014/089587 E CONTRATO NO 03/2014. | 04132014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050066 | 17/04/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0670707-88.2005.815.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, EM FAVOR DE ANDRE ARAUJO MELO CRUZ, CPF NO 062.050.444-71, OAB/PB - 15.049 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 312/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 17/04/2018 | 307.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 200.2012.086.890-2 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 087.611.240.0001-00, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO311/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 17/04/2018 | 3834.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (IDA/VOLTA) EM FAVOR DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO ( RONILLI P.A.DE OLIVEIRA) ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110181 | 17/04/2018 | 2490.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: OFZ 1542, OFZ 1532, OFZ 1522 E QFZ 4373, CONFORME MEMORANDO NO 88/2018/DIMAV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020114 | 17/04/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020115 | 17/04/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NO 01E 02 DO CONTRATO NO04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA NO 04-0012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 17/04/2018 | 1333.36 | 00046798692400 | DEBORA EUGENIA BRAGA NOBREGA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 008316/2018, PARECER JURIDICO NO 262/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 069/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060189 | 17/04/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 , DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060190 | 17/04/2018 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060191 | 17/04/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060192 | 17/04/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100288 | 17/04/2018 | 450000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (RECURSOS PROPRIOS), DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100289 | 17/04/2018 | 1000000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC FUNDEB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100290 | 17/04/2018 | 400000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC FUNDEB (40%), DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0141430 | 17/04/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141431 | 17/04/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOSANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141432 | 17/04/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141433 | 17/04/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE30/09/2018, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141434 | 17/04/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0141435 | 17/04/2018 | 5000.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-056/2018, COM VIGENCIA ATE 11/03/2021, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141436 | 17/04/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141437 | 17/04/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0141438 | 17/04/2018 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADEDE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-116/2017,COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141439 | 17/04/2018 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA NO 04-008/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0141440 | 17/04/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2018, COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141441 | 17/04/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141442 | 17/04/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0141443 | 17/04/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0141444 | 17/04/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0141445 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA NO 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141446 | 17/04/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141447 | 17/04/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATONO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180088 | 17/04/2018 | 15000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO PROCON, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180089 | 17/04/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090113 | 17/04/2018 | 320000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580027 | 17/04/2018 | 10000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SPPM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580028 | 17/04/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPOSICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420045 | 17/04/2018 | 15000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240096 | 17/04/2018 | 500000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMUSB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240097 | 17/04/2018 | 624.68 | 00006174081494 | THIAGO PAULINO DOS SANTOS | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 015282/2018, PARECER JURIDICO NO 433/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590047 | 17/04/2018 | 25000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRAB, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0640022 | 17/04/2018 | 35000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA COMPEDEC, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0660062 | 17/04/2018 | 4000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA CGM, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480188 | 17/04/2018 | 75.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480189 | 17/04/2018 | 272.90 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480190 | 17/04/2018 | 254.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5755-18, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIII, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480191 | 17/04/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-052/2017, ARP. NO 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO NO 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0480192 | 17/04/2018 | 1511.02 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO, JPA/BSB E BSB/JPA, PARA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL E BID, NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017, ARP NO 040/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/048762 E CONTRATO NO 150/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0480193 | 17/04/2018 | 170.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA), GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, ARP. NO 027/2017, PROCESSO ADM. 2017/036609 E CONTRATO NO 04-089/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240098 | 18/04/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240099 | 18/04/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480195 | 18/04/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520047 | 18/04/2018 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090114 | 18/04/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040039 | 18/04/2018 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-139/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141448 | 18/04/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141449 | 18/04/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141450 | 18/04/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141451 | 18/04/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, TERMO ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0141452 | 18/04/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0141453 | 18/04/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141454 | 18/04/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141455 | 18/04/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141456 | 18/04/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141457 | 18/04/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019,DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141458 | 18/04/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0141459 | 18/04/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-029/2018, COM VIGENCIA ATE 20/02/2022, DISPENSA DELICITACAO NO 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141460 | 18/04/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141461 | 18/04/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0141462 | 18/04/2018 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141463 | 18/04/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0141464 | 18/04/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0141465 | 18/04/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0141466 | 18/04/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141467 | 18/04/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060193 | 18/04/2018 | 400000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA DA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 9912362448, ADITIVO 05, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO. 04-02/2014, COM VIGENCIA ATE 01/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090382017 | 0100291 | 18/04/2018 | 81860.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO; 500(QUINHENTOS) REDE DE NYLON FUTEBOL DE CAMPO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09041/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2017, DA ORDEM DE COMPRA NO 36/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/107725 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090382017 | 0100292 | 18/04/2018 | 53420.00 | 93577427000138 | N T LUIZE EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO; 200(DUZENTOS) REDE DE VOLEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100293 | 19/04/2018 | 262711.07 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 12, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 04512016 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZA??O DOS AGLOMERADOS URBANOS PREC?RIOS | PROJETO DE TRABALHO T?CNICO SOCIAL -PTTS NAS COMUNIDADES INCLU?DAS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330042014 | 0141469 | 19/04/2018 | 550516.25 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESN. INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DA URBANIZACAO DO BAIRRO SAO JOSE, LOTE 01 - BESSA VELOSOS EM JOAO PESSOA, CONTRATO 0352766-93/2011/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA/PMJP, DECORRENTE DA LICITACAO DE MODALIDADE CONCORRENCIA NO.33004/2014 - LOTE 01 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/125401 E CONTRATO NO. 50002/2015/SEDES/PMJP. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100294 | 19/04/2018 | 666.06 | 00027250229400 | TEREZA CRISTINA QUEIROZ DO NASCIMENTO MAT. 24987-4 | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 130597/2018, PARECER JURIDICO NO 027/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 077/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 19/04/2018 | 602.71 | 00005856660404 | DIEGO CARVALHO DA SILVA MAT. 82953-6 | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 121591/2018, PARECER JURIDICO NO 311/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 090/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141468 | 19/04/2018 | 1633.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BILHETAGEM ELETRONICA (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 025/2018/DAS E PARECER JURIDICO NO. 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130066 | 19/04/2018 | 133.05 | 00021991758472 | KATIA REJANE BARROS CAVALCANTI MAT. 18466-7 | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 132914/2018, PARECER JURIDICO NO 035/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 060/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130067 | 19/04/2018 | 800000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES DE ABRIL/2018 E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240100 | 19/04/2018 | 350.68 | 00001448311470 | WAGNER JOSE BATISTA PESSOA | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 016536/2018, PARECER JURIDICO NO 412/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240101 | 19/04/2018 | 572.66 | 00008824804489 | MICHAEL VERISSIMO DA COSTA | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 001842/2018, PARECER JURIDICO NO 324/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070182 | 19/04/2018 | 983.42 | 00027462226472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERV. JOSE XAVIER DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO DE NO189/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510060 | 19/04/2018 | 37788.35 | 14477292000162 | CBILOG CABO BRANCO INDUSTRIAL E LOGISTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2013/106259 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510061 | 19/04/2018 | 68021.63 | 07283395000126 | CONSULPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS CONFORME PROCESSO NO 2013/079653 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590048 | 19/04/2018 | 593.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 593,65 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE MARCO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590049 | 19/04/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE MARCO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADITIVO 02 COM VIGENCIA ATE 16/07/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520048 | 19/04/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE INDENIZACAO NP PEIODO DE 01/06/17 A 31/07/17, CUJO SERV.FOI PRESTADO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, A SECRETARIA DE TURISMO-SETUR, CONF.REQUERIMENTO NO 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520049 | 20/04/2018 | 499.98 | 00009385981471 | ASSUERO SOUZA ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 6/12(SEIS DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SETUR, CONF. REQUERIMENTO DE NO 194/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 20/04/2018 | 12976.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200043 | 20/04/2018 | 119267.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200044 | 20/04/2018 | 221017.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510062 | 20/04/2018 | 2043480.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510063 | 20/04/2018 | 51098.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510064 | 20/04/2018 | 62108.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530057 | 20/04/2018 | 69029.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530058 | 20/04/2018 | 63068.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580029 | 20/04/2018 | 37085.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580030 | 20/04/2018 | 31609.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240102 | 20/04/2018 | 1542180.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240103 | 20/04/2018 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-037/2017, DISPENSA NO 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTIDA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240104 | 20/04/2018 | 67544.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240105 | 20/04/2018 | 48890.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA UEBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240106 | 20/04/2018 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE ABRIL/2018 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO NO 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240107 | 20/04/2018 | 22990.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420046 | 20/04/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420047 | 20/04/2018 | 30106.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420048 | 20/04/2018 | 111470.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420049 | 20/04/2018 | 103309.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480196 | 20/04/2018 | 546.56 | 00000126045429 | MARCOS ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590050 | 20/04/2018 | 13517.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590051 | 20/04/2018 | 69077.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PROCUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590052 | 20/04/2018 | 48158.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141470 | 20/04/2018 | 4450.24 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO ALUGUEL NO PERIODO DE 01/11 A 31/12/17 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF.DA ASSIS.SOCIAL- CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO NO 196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 20/04/2018 | 2578.99 | 00044204183468 | ANA MEYBE BORGES DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 14O(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00009060020448 | ROMEIK AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 20/04/2018 | 300.00 | 00006634824452 | MERCIANY INACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 192/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 20/04/2018 | 880.00 | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100300 | 20/04/2018 | 683.92 | 00009495436400 | ELIZABETE ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO RETROATIVO DAS HORAS DE ATIVIDADE DOCENTES REF. A JUNHO/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 190/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660063 | 20/04/2018 | 23064.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660064 | 20/04/2018 | 168332.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640023 | 20/04/2018 | 13620.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640024 | 20/04/2018 | 32404.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640025 | 20/04/2018 | 7450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180090 | 20/04/2018 | 8332.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180091 | 20/04/2018 | 79382.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180092 | 20/04/2018 | 27696.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070183 | 20/04/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/24 REF.PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 20/ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070184 | 20/04/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/24 REF.PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDAO APL-TC 00710/17 ESTABELE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/210. VENCIMENTO 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 20/04/2018 | 2700.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE INDENIZACAO NP PEIODO DE 01/06/17 A 31/07/17, REF.A LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO GOL, CUJO SERV.FOI PRESTADO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, A SECRETARIA DE TRABALHO PRODUCAO E RENDA- SEGAP, CONF.REQUERIMENTO NO 182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 20/04/2018 | 4000.00 | 00046798692400 | DEBORA EUGENIA BRAGA NOBREGA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2015/2016, 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO GAPRE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480197 | 20/04/2018 | 16704.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480198 | 20/04/2018 | 93279.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480199 | 20/04/2018 | 104424.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560023 | 20/04/2018 | 7727.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560024 | 20/04/2018 | 16545.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560025 | 20/04/2018 | 108734.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120062 | 20/04/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120063 | 20/04/2018 | 51506.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120064 | 20/04/2018 | 90701.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120065 | 20/04/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120066 | 20/04/2018 | 142442.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120067 | 20/04/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141471 | 20/04/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141472 | 20/04/2018 | 77478.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141473 | 20/04/2018 | 363686.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141474 | 20/04/2018 | 841000.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 20/04/2018 | 264824.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060199 | 20/04/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZA??O E PRESERVA??O DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZA??O AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120061 | 20/04/2018 | 7780.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 100 CARTILHAS DE INVENTARIO DE EMISSAO DE GASES DO EFEITO ESTUFA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONTENDO 34 PAGINAS COLORIDAS 4X4 CORES COM CAPA EM PAPEL COUCHE RECICLADO DESTINADO AS CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520050 | 20/04/2018 | 33479.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520051 | 20/04/2018 | 71700.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100301 | 20/04/2018 | 5000.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100302 | 20/04/2018 | 5000.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS TAXAS DE RRT'S (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CAU/PB), PARA A ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DE REFORMA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090115 | 20/04/2018 | 221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090116 | 20/04/2018 | 219660.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090117 | 20/04/2018 | 150754.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090118 | 20/04/2018 | 633758.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090119 | 20/04/2018 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100303 | 20/04/2018 | 253.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100304 | 20/04/2018 | 1058873.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100305 | 20/04/2018 | 1300.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100306 | 20/04/2018 | 630679.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100307 | 20/04/2018 | 9798707.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100308 | 20/04/2018 | 153861.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100309 | 20/04/2018 | 180340.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100311 | 20/04/2018 | 904029.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 20/04/2018 | 3816.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 20/04/2018 | 6848551.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100314 | 20/04/2018 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100315 | 20/04/2018 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110182 | 20/04/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110183 | 20/04/2018 | 363708.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110184 | 20/04/2018 | 2473.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110185 | 20/04/2018 | 150785.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110186 | 20/04/2018 | 306643.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100310 | 20/04/2018 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060195 | 20/04/2018 | 954.00 | 00079152813800 | MARIA DA LUZ | O VALOR EMPE4NHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DARLEY NOGUEIRA MATRICULA NO 15.508-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 022137/2018, PARECER JURIDICO NO 575/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 119/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060196 | 20/04/2018 | 126.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060197 | 20/04/2018 | 340711.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060198 | 20/04/2018 | 166232.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060200 | 20/04/2018 | 287404.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060201 | 20/04/2018 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080102 | 20/04/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080103 | 20/04/2018 | 247750.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080104 | 20/04/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080105 | 20/04/2018 | 270279.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080106 | 20/04/2018 | 307006.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080107 | 20/04/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080101 | 20/04/2018 | 2043.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 100% CELULOSE, PCT. C/16 ROLOS.MARCA: KLASS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070185 | 20/04/2018 | 45874.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070186 | 20/04/2018 | 94138.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070187 | 20/04/2018 | 13854.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 20/04/2018 | 126.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 20/04/2018 | 63316.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 20/04/2018 | 80420.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 20/04/2018 | 77165.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050070 | 20/04/2018 | 6500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 20/04/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 20/04/2018 | 204889.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 20/04/2018 | 263809.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 20/04/2018 | 15526.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050068 | 20/04/2018 | 269313.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050069 | 20/04/2018 | 165917.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050071 | 20/04/2018 | 39220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 20/04/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 20/04/2018 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 20/04/2018 | 45870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 20/04/2018 | 409.92 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOSAO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 20/04/2018 | 409.92 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 20/04/2018 | 409.92 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 20/04/2018 | 409.92 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 23/04/2018 | 409.92 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 23/04/2018 | 409.92 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 23/04/2018 | 409.92 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 23/04/2018 | 409.92 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 23/04/2018 | 409.92 | 00000869729446 | JOEMAN CARLOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100316 | 23/04/2018 | 630679.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100317 | 23/04/2018 | 180340.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100320 | 23/04/2018 | 3816.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 23/04/2018 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520052 | 23/04/2018 | 50513.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE ABRIL/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 23/04/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 23/04/2018 | 31136.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060202 | 23/04/2018 | 42798.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 23/04/2018 | 160829.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100331 | 23/04/2018 | 84143.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100332 | 23/04/2018 | 960935.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100333 | 23/04/2018 | 16098.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100334 | 23/04/2018 | 11840.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40% , REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100335 | 23/04/2018 | 512502.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60% , REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660065 | 23/04/2018 | 1433.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640026 | 23/04/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590053 | 23/04/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240115 | 23/04/2018 | 172506.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240116 | 23/04/2018 | 23342.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240117 | 23/04/2018 | 52216.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240118 | 23/04/2018 | 460.70 | 00000876018428 | ANTONIONE DE CASTRO MADALENO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESS EXTERNO NO 113719/2017, PARECER JURIDICO NO 3229/2017, NOTA TECNICA/CGM NO 071/2018 E DOCUMENTIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420050 | 23/04/2018 | 4669.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520053 | 23/04/2018 | 5648.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480200 | 23/04/2018 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510065 | 23/04/2018 | 377184.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180093 | 23/04/2018 | 1582.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200045 | 23/04/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110187 | 23/04/2018 | 60539.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120068 | 23/04/2018 | 8536.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 23/04/2018 | 7930.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050072 | 23/04/2018 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050073 | 23/04/2018 | 23342.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080108 | 23/04/2018 | 41212.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070188 | 23/04/2018 | 6586.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090120 | 23/04/2018 | 30581.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141475 | 23/04/2018 | 8925.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 23/04/2018 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100319 | 23/04/2018 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100321 | 23/04/2018 | 195.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100323 | 23/04/2018 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100324 | 23/04/2018 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100325 | 23/04/2018 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100326 | 23/04/2018 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100327 | 23/04/2018 | 65.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100328 | 23/04/2018 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100329 | 23/04/2018 | 260.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCACAO), CONF.REQUERIMENTO NO 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240108 | 23/04/2018 | 1540.00 | 00006568903477 | ISADORA SILVEIRA XAVIER | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 008/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240109 | 23/04/2018 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240110 | 23/04/2018 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240111 | 23/04/2018 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 004/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240112 | 23/04/2018 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 003/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240113 | 23/04/2018 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240114 | 23/04/2018 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141476 | 24/04/2018 | 954.00 | 00070401218406 | RAYANNA IRLY COSME DA SILVA MAT. 88111-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SAE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 024280/2018, PARECER JURIDICO NO 662/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070189 | 24/04/2018 | 7333.35 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESS EXTERNO NO 037622/2018, PARECER JURIDICO NO 1126/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040046 | 24/04/2018 | 6250.00 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 041937/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1258/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200046 | 24/04/2018 | 2246.40 | 00006715858438 | LEONARDO ROSENSPIEL CUNHA | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 015979/2018, PARECER JURIDICO NO 373/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580031 | 24/04/2018 | 224.58 | 00000938534408 | HERIKA NOGUEIRA DE MOURA | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 002862/2018, PARECER JURIDICO NO 180/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 080/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120069 | 24/04/2018 | 25000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100336 | 24/04/2018 | 3056.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2014, CONFORME OFICIO NO 1756/2018-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN-FNDE E PARECER NO 351/2018-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/033956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080109 | 25/04/2018 | 730.12 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AS PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR DA SEPLAN, FABIO SINVAL FERREIRA, CONFORMECONTRATO No 156/2017 E PREGAO ELETRONICO No 04-011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 25/04/2018 | 97.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 39-0, REF. ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070191 | 25/04/2018 | 2166.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE ABRIL DE 2018. CF DARF No 4721200087901 CONF.OF 022/2018-GFIP/SEFIN DE 02 DE ABRIL DE 2018. VENCIMENTO 30/ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070192 | 25/04/2018 | 21425.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE ABRIL DE 2018. CF DARF No 4270700027195 CONF.OF 022/2018-GFIP/SEFIN DE 02 DE ABRIL DE 2018. VENCIMENTO 30/ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070193 | 25/04/2018 | 11273.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE ABRIL DE 2018. CF DARF No 4270900015050 CONF.OF 022/2018-GFIP/SEFIN DE 02 DE ABRIL DE 2018. VENCIMENTO 30/ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070194 | 25/04/2018 | 52240.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE ABRIL/2018, COM VENCIMENTO EM 30/ABR/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070195 | 25/04/2018 | 96621.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE ABRIL/2018, COM VENCIMENTO EM 30/ABR/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070196 | 25/04/2018 | 89561.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PARCELA 13/240 DO TRIBUTO PIS PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070197 | 25/04/2018 | 1073.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/ABR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312016 | 0480201 | 25/04/2018 | 9684.28 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-031/2016, ARP. No 079/2016, PROCESSO ADM. No 2015/068749 E CONTRATO No 04-093/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200047 | 25/04/2018 | 236.52 | 00093091230449 | JOSE WIL RODRIGUES SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSOP EXTERNO No 013631/2018, PARECER JURIDICO/SEAD No 359/2018, NOTA TECNICA/CGM No 130/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110188 | 25/04/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO No 04-245/2014, ADITIVO No 03, DISPENSA No 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0240119 | 25/04/2018 | 850.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 04-131/2017, ADESAO No 04-036/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 027/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017, PROCESSOADMINISTRATIVO No 2017/060845, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0580032 | 25/04/2018 | 127.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A AQUISICAO (FORNECIMENTO) DE 30 UNIDADES AGUA MINERAL EM GARRFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES.PROCESSO ADMINISTRATIVO No:2017/036609 - PREGAO ELETRONICO No: 04-010/2017 - CONTRATO No:04-086/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100337 | 25/04/2018 | 1197762.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE MARCO/18, CONF. DARF. VENCIMENTO 25/ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510066 | 26/04/2018 | 2459.52 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA O SECRETARIO DESTA PASTA, QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DO WORKSHOP NACIONAL SOBRE CONTRATACOES PUBLICAS DA ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510067 | 26/04/2018 | 2459.52 | 00091683050444 | VALÉRIA CAVALCANTI MARIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA DA SECRETARIA DA RECEITA/PMJP, QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO SENTIDO DE PARTCICIPAR DO WORKSHOP NACIONAL SOBRE CONTRATACOES PUBLICAS DA ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640027 | 26/04/2018 | 760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO1) E MULTIFUNCIONAL A LASE COLOR (TIPO 7), A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 004/2016, PREGAO ELETRONICO NO 24.033/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPRESSOARA A LASER MONOCRATICA TIPO 1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660066 | 26/04/2018 | 2869.44 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIAS, COM OBJETIVO DE ATENDER O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NACIONAL SOBRE CONTRATACOES PUBLICAS DA ORGANIZACAO MUNCIAL DO COMERCIO, A SER REALIZADO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2018, NO AUDITORIO TERREO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO K EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480202 | 26/04/2018 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO No 041.5755-18, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480203 | 26/04/2018 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO No 041.5755-22, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480204 | 26/04/2018 | 65.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO No 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480205 | 26/04/2018 | 240.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO No 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICONo 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480206 | 26/04/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES ABRIL/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480207 | 26/04/2018 | 2200.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DA SEMHAB, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO 041.5755-18, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-027/2017, ARP. No 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480208 | 26/04/2018 | 4400.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA RELATIVO A 04 (QUATRO), DIARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-027/2017, ARP. No 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480209 | 26/04/2018 | 1424.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS), PECAS DE TATAME 1X1 30MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO No 041.1842-71, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070200 | 26/04/2018 | 64.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 25/04/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070201 | 26/04/2018 | 25997.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 20/ABRIL/2018. CONTA REF.(9988-0). CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070202 | 26/04/2018 | 745003.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, VALOR JA DEBITADO EM 20/ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060203 | 26/04/2018 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE DCTF EM ATRASO. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS- CNPJ: 07.457.457/0001-79, CONF. MEMO No 26/2018- GFIP/SEFIN DE 23/ABRIL/2018. VENC. EM 27/ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060204 | 26/04/2018 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE DCTF EM ATRASO. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS- CNPJ: 09.283.482/0001-09, CONF. MEMO No 27/2018- GFIP/SEFIN DE 23/ABRIL/2018. VENC. EM 27/ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070198 | 26/04/2018 | 32798.19 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA UNUIDADE ABRASF DO EXERCICIO 2018, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070199 | 26/04/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NO DIA 17/ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040432017 | 0020132 | 26/04/2018 | 7282.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO QUENTINHA COD: 1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100338 | 26/04/2018 | 20115.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09062/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 57/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100339 | 26/04/2018 | 3725.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09062/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 57/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100340 | 26/04/2018 | 34214.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09053/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 49/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100341 | 26/04/2018 | 50190.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09060/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 58/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100342 | 26/04/2018 | 64400.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09066/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 60/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100343 | 26/04/2018 | 17700.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09066/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 60/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100344 | 26/04/2018 | 21510.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09060/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 58/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100345 | 26/04/2018 | 20115.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09054/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 50/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100346 | 26/04/2018 | 4470.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09061/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 56/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100347 | 26/04/2018 | 3725.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09054/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 50/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100348 | 26/04/2018 | 44434.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09059/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 55/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100349 | 26/04/2018 | 32446.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09059/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 55/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100350 | 26/04/2018 | 14900.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09061/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 56/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100351 | 26/04/2018 | 24584.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09057/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 51/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100352 | 26/04/2018 | 6012.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09053/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 49/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100353 | 26/04/2018 | 23410.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09057/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 51/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100354 | 26/04/2018 | 32292.40 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09058/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 52/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100355 | 26/04/2018 | 63075.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09058/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 52/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100356 | 26/04/2018 | 2040.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09053/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 54/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA /PMJP/PNAC/CRECHE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100357 | 26/04/2018 | 30360.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09053/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 54/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100358 | 26/04/2018 | 29116.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09064/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 59/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100359 | 26/04/2018 | 23610.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09064/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 59/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100360 | 27/04/2018 | 81574.97 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09056/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 53/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100361 | 27/04/2018 | 48345.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09056/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 53/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090121 | 27/04/2018 | 55000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090122 | 27/04/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072017 | 0080111 | 27/04/2018 | 191470.30 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MEDICAO No 03, DA REQUALIFICACAO DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NR. 33005/2017, CONCORRENCIA NR. 33007/2017, EM ANEXO. | 04722017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050074 | 27/04/2018 | 550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0846486-37.2017.8.15.2001, QUE TEM COMO CREDOR AGNALDO FERREIRA DA SILVA, CPF: 168.532.448-77, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 148/2018 DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 354/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 27/04/2018 | 7333.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0846230-31.2016.8.15.2001, QUE TEM COMO CREDOR JACKSON FERNANDES ARAGAO, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 099/2017 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO No 350/2018/PGM.ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 27/04/2018 | 4247.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070204 | 27/04/2018 | 248.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070205 | 27/04/2018 | 2287.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070206 | 27/04/2018 | 29.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070207 | 27/04/2018 | 2201.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070208 | 27/04/2018 | 1006.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. 39-0 REF.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070209 | 27/04/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. 39-0 REF.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070210 | 27/04/2018 | 42.74 | 00023674814404 | JOAO DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR O SEC. MUNICIPAL DAS FINANCAS EM AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG, P/ CONHECER O FUNC. DO SISTEMA CONTABIL, TRIBUTARIO, ORCAMENTARIO, PATRIMONIAL E DE PESSOAL, PERIODO DE 02/05/2018 A 02/05/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 27/04/2018 | 205.14 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA , PARA CONHECER O FUNC. DO SISTEMA CONTABIL, TRIBUTARIO, ORCAMENTARIO, PATRIMONIAL E DE PESSOAL, PERIODO DE 02/05/2018 A 02/05/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070212 | 27/04/2018 | 205.14 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O SEC. MUNICIPAL DAS FINANCAS EM AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG, P/ CONHECER O FUNC. DO SISTEMA CONTABIL, TRIBUTARIO, ORCAMENTARIO, PATRIMONIAL E DE PESSOAL, PERIODO DE 02/05/2018 A 02/05/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080110 | 27/04/2018 | 269974.37 | 01264142000200 | MINISTÉRIO DA CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO No 278/2015/ MINISTERIO DA CULTURA/IPHAN - HOTEL GLOBO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480210 | 27/04/2018 | 2790.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE IX, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-049/2017, ARP. No 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO No 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480211 | 27/04/2018 | 5100.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5755-18, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-049/2017, ARP. No 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO No 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480212 | 27/04/2018 | 1560.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0202-10, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-049/2017, ARP. No 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO No 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480213 | 27/04/2018 | 1560.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-049/2017, ARP. No 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO No 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480214 | 27/04/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES ABRIL/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480215 | 27/04/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES ABRIL/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSOADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480216 | 27/04/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9', REFERENTE MES ABRIL/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0480217 | 27/04/2018 | 200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-055/2017, ARP 082/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO 04-174/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480218 | 27/04/2018 | 320.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, CONVENIO No 041.5759-55, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-012/2017, ARP. No 04-028/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017870 E CONTRATO No 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480219 | 27/04/2018 | 272.80 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480220 | 27/04/2018 | 450.30 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0202-10 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP.007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480221 | 27/04/2018 | 41.35 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480222 | 27/04/2018 | 319.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO No 041.5755-18, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-006/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO No 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480223 | 27/04/2018 | 623.35 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480224 | 27/04/2018 | 209.70 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480225 | 27/04/2018 | 258.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100366 | 27/04/2018 | 1204.18 | 00006580418435 | JAQUELINE JOVINIANO DA SILVA MAT. 82841-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 024298/2018, PARECER JURIDICO No 603/2018, NOTA TECNICA/CGM No 121/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060205 | 27/04/2018 | 535.73 | 00023647361453 | MAURILIO JOSE SANTANA DE ALCANTARA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022587/2018, PARECER JURIDICO No 578/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100362 | 27/04/2018 | 246.25 | 00006580418435 | JAQUELINE JOVINIANO DA SILVA MAT. 82841-6 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 200/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100363 | 27/04/2018 | 702.75 | 00095204490434 | VAGNER ROBEIRIO VASCONCELOS DE LEMOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 197/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100364 | 27/04/2018 | 583.28 | 00002880859492 | ANDREA LORENZO DE ALMEIDA MAT. 82165-9 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 14o(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 PREMIO NOTA 10, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100365 | 27/04/2018 | 702.72 | 00005722600407 | EUGENIO FIGUEIREDO DE ALBURQUERQUE JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 198/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200048 | 27/04/2018 | 858.96 | 00015423646472 | PAULO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 E 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF.REQUERIMENTO No 199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200049 | 27/04/2018 | 1419.17 | 00093091230449 | JOSE WIL RODRIGUES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF.REQUERIMENTO No 202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510068 | 30/04/2018 | 819.84 | 00079902650449 | MAX FABIO BICHARA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA (01) DI?RIA, PARA O DIRETOR DE ARRECADA??O DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, QUE IR? A CIDADE DE SALVADOR/BA REPRESENTAR O SECRET?RIO DESTA SEREM/PMJP, NA REUNI?O COM A SECRETARIA DE FINAN?AS DE SALVADOR, PARA CONHECER O SISTEMA DE GEST?O FINANCEIRA APLICADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580033 | 30/04/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVI?OS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME ADITIVO N?02 AO CONTRATO N? 04-254/2014, PREG?O PRESENCIAL N? 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N?2014/002781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141477 | 30/04/2018 | 13035.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 067/2018/DAS E PARECER JURIDICO NO. 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070215 | 30/04/2018 | 3444.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP CF DEMONSTRATIVO DIA 26 DE ABRIL DE 2018 C/ DE REFER?NCIA (1.200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070216 | 30/04/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP. D?BITO EM 30/04/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070213 | 30/04/2018 | 1641.12 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DE VIAGEM A SALVADOR PARA CONHECER O FUNC. DO SISTEMA CONTABIL, TRIBUTARIO, OR?AMENTARIO, PATRIMONIAL E DE PESSOAL DAQUELA EDILIDADE, PERIODO DE 06/05/2018 A 07/05/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070214 | 30/04/2018 | 1641.12 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DE VIAGEM A SALVADOR PARA CONHECER O FUNC. DO SISTEMA CONTABIL, TRIBUTARIO, OR?AMENTARIO, PATRIMONIAL E DE PESSOAL DAQUELA EDILIDADE, PERIODO DE 06/05/2018 A 07/05/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020133 | 30/04/2018 | 1335.01 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PASSAGENS A?REAS PARA O CONTROLADOR-GERAL DO MUNIC?PIO SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NACIONAL SOBRE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060207 | 02/05/2018 | 1920.33 | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA IRACY BARRETO DE OLIVEIRA FONSECA MATRICUKA NO 18.624-4 D ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 024709/2018, PARECER JURIDICO NO 808/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 02/05/2018 | 954.00 | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA FERNANDES DA SILVA MATRICULA NO 08.932-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 027245/2018, PARECER JURIDICO NO 887/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141478 | 02/05/2018 | 400.00 | 00005961887499 | REJANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141479 | 02/05/2018 | 400.00 | 00002858680477 | ADAILTON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141480 | 02/05/2018 | 400.00 | 00009656737407 | ALANA LEITE BATNGA QUERUBINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141481 | 02/05/2018 | 400.00 | 00009666810450 | ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141482 | 02/05/2018 | 400.00 | 00001195552475 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141483 | 02/05/2018 | 400.00 | 00092984053400 | MAURICELIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141484 | 02/05/2018 | 400.00 | 00070807324418 | RAYSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070217 | 02/05/2018 | 104114.99 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 10A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070218 | 02/05/2018 | 1356494.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DEVIDA DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060206 | 02/05/2018 | 1875.00 | 00089343751400 | NEURICÉLIA TEODORO DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 032692/2018, PARECER JURIDICO NO 1004/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O URBANA | EXPEDI??O DE ALVAR?S E DE CARTAS DE HABITE-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040012018 | 0080112 | 03/05/2018 | 4400.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE FORMULARIOS DE NOTIFICACAO PARA ATENDER A DIRETORIA DE CONTROLE URBANO (DCU) DA SEPLAN, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-001/2018 E CONTRATO NO 04-041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130069 | 03/05/2018 | 130000.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - CONFORME CONTRATO NO 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 10.092/2014, TERMO DE HOMOLOGACAO E PLANILHA DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E PARECER TECNICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560026 | 03/05/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560027 | 03/05/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09022/2015, 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 090117/2015, PROCESSO NO 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122017 | 0110190 | 03/05/2018 | 500000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMMA EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM 43 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, AGUA FRIA, ALTO DO CEU, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPES, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, COLIBRIS, COSTA E SILVA, CRISTO REDENTOR, CRUZ DAS ARMAS, CUIA E DISTRITO INDUSTRIAL - LOTE 01, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.013/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.012/2017. CONTRATO DE REPASSE N? 1043974-15/2017 | 04892018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122017 | 0110191 | 03/05/2018 | 105583.56 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMMA EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM 43 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, AGUA FRIA, ALTO DO CEU, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPES, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, COLIBRIS, COSTA E SILVA, CRISTO REDENTOR, CRUZ DAS ARMAS, CUIA E DISTRITO INDUSTRIAL - LOTE 01, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.013/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.012/2017. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N? 1043974-15 | 04892018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS P?BLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDAD?O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0110193 | 03/05/2018 | 138058.75 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA PROFESSORA MARIA LIANZA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS TABELIAO ERINALDO NUNES OLIVEIRA E ANTONIO TARGINO PESSOA DA SILVEIRA, EM JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2018/SEINFRA DA TOMADA DE PRECOS N? 001/2017/EMLUR. RECURSOS DO PROGRAMA IPTU CIDADAO. | 04932018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062017 | 0110199 | 03/05/2018 | 32631.14 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA (BEIRA RIO) - EIXO SUL E ROTATORIA EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.016/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.006/2017. RECURSOS PROPRIOS. | 04692017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110200 | 03/05/2018 | 747000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2017. RECURSOS ROYALTIES. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110189 | 03/05/2018 | 400000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110192 | 03/05/2018 | 600000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO COM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS DE VAPOR METALICA E VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS A LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREGAO ELETRONICO N? 07.030/2017/SEINFRA. RECURSOS: OPERACAO DE CREDITOS INTERNA. | 04912018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070282017 | 0110195 | 03/05/2018 | 19983.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOVOS PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N? 07.002/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110201 | 03/05/2018 | 400000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070219 | 03/05/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 03/05/2018 | 766126.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070221 | 03/05/2018 | 10274.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018.28001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070222 | 03/05/2018 | 82616.16 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 03/05/2018 | 205.14 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 03/05/2018 | 205.14 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 03/05/2018 | 205.14 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 03/05/2018 | 205.14 | 00000869729446 | JOEMAN CARLOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 03/05/2018 | 205.14 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050076 | 03/05/2018 | 10517.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0854938-36.2017.8.15.2001, QUE TEM COMO CREDOR LUIZ PEREIRA DA SILVA, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 464/2017 DA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO NO 352/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050077 | 03/05/2018 | 875.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0821491-91.2016.8.15.2001, QUE TEM COMO CREDOR EDILEUSA MONTEIRO DE SOUSA, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 160/2016 DA 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDONO 351/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050078 | 03/05/2018 | 59040.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0831724-16.2017.8.15.2001, QUE TEM COMO CREDOR DELMIRA MARIA DE FIGUEREDO CLEMENTINO, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 808/2017 DA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO NO 353/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330162017 | 0080113 | 03/05/2018 | 100000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA EM FRENTE A CEHAP (BANCARIOS) LOTE 2 EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33007/2018 E CONCORRENCIA NO 33016/2017. | 04902018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330162017 | 0080114 | 03/05/2018 | 100000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA EM FRENTE A APAE (BANCARIOS) LOTE 3 EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33008/2018 E CONCORRENCIA NO 33016/2017. | 04922018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152017 | 0080115 | 03/05/2018 | 100000.00 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A REFORMA DA PRACA JORGE VALCASSER, LOCALIZADA NA RUA JORGE VALCASSER NO BAIRRO DO CASTELO BRANCO EM JOAO PESSOA (LOTE 02), CONFORME CONTRATO NO 33009/2018 E CONCORRENCIA NO 33015/2017. | 04942018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110194 | 03/05/2018 | 990.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110196 | 03/05/2018 | 49056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO NO 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO NO. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110197 | 03/05/2018 | 106735.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070132017 | 0110198 | 03/05/2018 | 72000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 8 (OITO) CAMINHOES 3/4 TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.005/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.013/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070182017 | 0110202 | 03/05/2018 | 36960.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA SOB RODAS COM MOTOR DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, TRANSMISSAO DE 4 MARCHAS, COM CACAMBA CARREGADEIRA BASCULANTE DE NO MINIMO DE 1,50 M3, COMO MOTORISTA DESTINADA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.004/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.018/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100370 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100371 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121392 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0100372 | 03/05/2018 | 11900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, POR QUILOMETRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO.09103/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP NO. 09004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2016/096511, ORDEM DE COMPRA NO. 109/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0100373 | 03/05/2018 | 11900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, POR QUILOMETRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO.09103/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP NO. 09004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2016/096511, ORDEM DE COMPRA NO. 109/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0100374 | 03/05/2018 | 11900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, POR QUILOMETRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO.09103/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP NO. 09004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2016/096511, ORDEM DE COMPRA NO. 109/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | TV CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100375 | 03/05/2018 | 508.60 | 00003916615408 | LUIZ ALBERTO GUEDES SOARES-MAT.Nº 85091-8 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA TV CIDADE, MATRICULA: 87.781-6 , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUNTO AO MINISTERIO DAS COMUNICACOES E JUNTO A REDE BRASIL PARA A EFETIVACAO DA TRANSMISSAO DE NOSSO CANAL EM TV ABERTA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/BRASILIA - DF/SAO PAULO-SP/ JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03, 04 E 05 DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/045408 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240120 | 03/05/2018 | 1023.89 | 00058774718487 | VALDENIRA LIMA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, BENEFICIANDO A SENHORA VALDENIRA LIMA DE CARVALHO, FAMILIAR DO SERVIDOR FALECIDO MANUEL SERRAO DE CARVALHO, MATRICULA 24.748-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200050 | 03/05/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS, LASER, SMARTMULT XPRESS M5360, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/102247 A ARP NO 16/2017, PREGAO ELETRONICOP NO 06/2017. MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100367 | 03/05/2018 | 104315.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/ABR/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100368 | 03/05/2018 | 33900.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/ABR/2018. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100369 | 03/05/2018 | 3842.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/ABRIL/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130068 | 03/05/2018 | 54286.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/ABRIL/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100376 | 04/05/2018 | 1565.20 | 00000804713405 | LUCIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100377 | 04/05/2018 | 937.00 | 00010439583470 | KYSSIA MAYARA TORRES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 205/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 04/05/2018 | 234.08 | 00015438546487 | IRANY SARAIVA MAIA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO INDEVIDO NO PREMIO ESCOLA NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 207/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100379 | 04/05/2018 | 702.72 | 00072708662449 | MARIA JOS? DE ALMEIDA MALHEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 9/12(NOVE DOZE)AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 203/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100380 | 04/05/2018 | 624.64 | 00004258183490 | FERNANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 8/12(OITO DOZE)AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 206/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420051 | 04/05/2018 | 76.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DE AGUA MINERAL, PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510069 | 04/05/2018 | 657.90 | 00030848644468 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CORFOME PROCESSO NO 2017/041160 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510070 | 04/05/2018 | 148.83 | 00000006109411 | MICHAEL PEREGRINO MEIRELES | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO NO 2018/001897 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510071 | 04/05/2018 | 1334.71 | 02357659000397 | ELIZABETH PORCELANATO LTDA - EP3 | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CORFOME PROCESSO NO 2017/114858 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510072 | 04/05/2018 | 5095.44 | 00028875435472 | RITA DE CASSIA RAFAEL SALGADO | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2017/120539 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510073 | 04/05/2018 | 5651.31 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2017/112863 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510074 | 04/05/2018 | 819.84 | 00079902650449 | MAX FABIO BICHARA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA (COMPLEMENTACAO), PARA O DIRETOR DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, QUE IRA A CIDADE DE SALVADOR/BA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP, NA REUNIAO COM A SECRETARIA DE FINANCAS DE SALVADOR, PARA CONHECER O SISTEMA DE GESTAO FINANCEIRA APLICADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | FORMULA??O, COORDENA??O E ARTICULA??O DAS POL?TICAS PARA AS MULHERES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580034 | 04/05/2018 | 276.08 | 00001321576838 | REGINA MARLENE BONFÁ DOS SANTOS | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA COMPARECER AO EVENTO ARTESANAL NORDESTE NA CIDADE DE RECIFE - PE NO CENTRO DE CONVENCOES.NO DIA 04 DE MAIO DE 2018.ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIO ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | FORMULA??O, COORDENA??O E ARTICULA??O DAS POL?TICAS PARA AS MULHERES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580035 | 04/05/2018 | 159.84 | 00007837920422 | EDVANDO MENDES DA SILVA | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA COMPARECER AO EVENTO ARTESANAL NORDESTE NA CIDADE DO RECIFE - PE, NO CENTRO DE CONVENCOES. NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIO ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | FORMULA??O, COORDENA??O E ARTICULA??O DAS POL?TICAS PARA AS MULHERES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580036 | 04/05/2018 | 276.08 | 00042579686487 | MARIA DE LOURDES MELO BRITO | VALOR A SER EMPENHADO PE REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA COMPARECER AO EVENTO ARTESANAL NORDESTE NA CIDADE DO RECIFE - PE, NO CENTRO DE CONVENCOES. NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIO ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110203 | 04/05/2018 | 415.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TUR?STICO, CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE ANTIGA DE JO?O PE | IMPLANTA??O DO COMPLEXO TUR?STICO , CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102017 | 0080116 | 04/05/2018 | 150000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A REQUALIFICACAO DAS VIAS DE ACESSO AO PORTO DO CAPIM EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33010/2018, CONCORRENCIA NO 33010/2017 E TERMO DE COMPROMISSO NO0424014-29/2014/ IPHAN / CAIXA. | 04952018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 04/05/2018 | 410.28 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 04/05/2018 | 410.28 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 04/05/2018 | 410.28 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 04/05/2018 | 410.28 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 04/05/2018 | 410.28 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050079 | 04/05/2018 | 43.50 | 00045078270434 | HÉLIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VIAGEM CONDUZINDO O PROCURADOR-GERAL PARA TRATAR DA PORTARIA DE NO 957/GC3 DO DCEA, DA SEGURANCA E REGULARIDADE DAS OPERACOES AEREA DO AERODROMO DA PARAIBA NO 2O COMANDO (SIDATRA III) COM O BRIGADEIRO DUAR WALCYR JOSUE DE CASTILHO ARAUJO NA AVENIDA CENTENARIO ALBERTO SANTOS DUMOND - S/N, JARDIM JORDAO, RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050080 | 04/05/2018 | 409.92 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | VIAGEM PARA TRATAR DA PORTARIA DE NO 957/GC3 DO DCEA, DA SEGURANCA E REGULARIDADE DAS OPERACOES AEREA DO AERODROMO DA PARAIBA NO 2O COMANDO (SIDATRA III) COM O BRIGADEIRO DUAR WALCYR JOSUE DE CASTILHO ARAUJO NA AVENIDA CENTENARIO ALBERTO SANTOS DUMOND - S/N, JARDIM JORDAO, RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 04/05/2018 | 2051.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE NITEROI-RJ DE 07 A 08 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 073A REUNIAO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141485 | 04/05/2018 | 239806.18 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA EMPENHO PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE NO. 0306209-83/2009 - CENTRO CULTURAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. SICONV NO. 718472/2009/CAIXA/MDA - SECRETARIA ESPECIALIZADA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME OFICIO NO. 154/2018 - GS/SEFIN/PMJP. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATA??O DE SEGMENTOS E PRODUTOS TUR?STICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, N?UTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 150012018 | 0520054 | 04/05/2018 | 25000.00 | 00857498000103 | ABRASEL PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O FESTIVAL GASTRONOMICO BRASIL SABOR PROMOVIDO PELA ABRASEL/PB QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060209 | 04/05/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060210 | 04/05/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 03 DISPENSA DELICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060211 | 04/05/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060212 | 04/05/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 364/2014, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060213 | 04/05/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE NAIO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060214 | 04/05/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MAIO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060215 | 04/05/2018 | 31777.76 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017, DE 07 (SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060216 | 04/05/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/04/2019. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060217 | 04/05/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060218 | 04/05/2018 | 500000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100381 | 04/05/2018 | 42000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100382 | 04/05/2018 | 3664.53 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100383 | 04/05/2018 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100384 | 04/05/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0100385 | 04/05/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0100386 | 04/05/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100387 | 04/05/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130070 | 04/05/2018 | 140000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090130 | 07/05/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090131 | 07/05/2018 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: FORD F-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0090132 | 07/05/2018 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: FORD F-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240121 | 07/05/2018 | 4621.79 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100392 | 07/05/2018 | 68.08 | 00046839984400 | MARINALVA DO SOCORRO NOGUEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 011122/2018, PARECER JURIDICO NO 340/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060219 | 07/05/2018 | 31777.76 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017, DE 07 (SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682017 | 0060220 | 07/05/2018 | 24727.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04- 199/2017, PREGAO ELETRONICO 04-068/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO 096/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO 1320606004 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORRO PVC, 20CM, FRISADO, PRIMEIRA LINHA, BRANCO, COM CERTIFICADO ABNT. MARCA ARAFORROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060222 | 07/05/2018 | 22323.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060223 | 07/05/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 07/05/2018 | 8537.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060225 | 07/05/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082018 | 0060226 | 07/05/2018 | 184.00 | 02781783000113 | ECOLIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE LIXEIRAS E CONTENTOR METALICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 04-064/2018, PREGAO ELETRONICO 04-008/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECO 017/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO 1120212021 - LIXEIRA REDONDA COM TAMPA SOBREPOSTA E ALCAS LATERAIS, 60 LITROS (O 42 X A 60 CM), AZUL. MARCA JSN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082018 | 0060227 | 07/05/2018 | 6240.00 | 02781783000113 | ECOLIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE LIXEIRAS E CONTENTOR METALICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 04-064/2018, PREGAO ELETRONICO 04-008/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECO 017/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO 4110303105 -CONTETOR METALICO CAPACIDADE 2.0000 LITROS, COM A LOGOMARCA DA PMJP. MARCA ECOLIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060228 | 07/05/2018 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070223 | 07/05/2018 | 82616.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0060221 | 07/05/2018 | 16000.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04147/2017, PREGAO ELETRONICO 04011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090123 | 07/05/2018 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090124 | 07/05/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090125 | 07/05/2018 | 55000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0090126 | 07/05/2018 | 7105.80 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 136/2017, PROCESSO NO 2017/013270 E PREGAO ELETRONICO NO 04035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110204 | 07/05/2018 | 8949.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO N? 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090128 | 07/05/2018 | 3400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040722017 | 0090127 | 07/05/2018 | 30000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO NO 2017/034407 E PREGAO ELETRONICO NO 04-072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090129 | 07/05/2018 | 20002.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 0178/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | BANDAS MARCIAIS ESCOLARES E MUSICALIZA??O INFANTIL NOS CREI'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 090222017 | 0100388 | 07/05/2018 | 3980.00 | 01725627000172 | HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES E A EDUCACAO MUSICAL NOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO 10(DEZ) CAIXAS PALHETA PARA CLARINETE, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09019/2018, PRAGAO ELETRONICO SRP NO 09022/2017, ORDEM DE COMPRA NO 16/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2016/041387 , CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100390 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2017/111168 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100391 | 07/05/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2017/121334, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0530059 | 07/05/2018 | 38.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530060 | 07/05/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100389 | 07/05/2018 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA R. EMPERESARIO WALDEMAR P. DO EGITO, S/N, PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017, ONDE FUNC. A SECAO DE ALMOXARIFADO E DA SECAO DE PATRIMONIO DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTA??O DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012017 | 0480226 | 08/05/2018 | 196396.10 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-10 RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E EXECUCAO DE REABILITACAO DOS CASAROES NA RUA JOAO SUASSUNA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33001/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/019735E CONTRATO NO 34-002/2017. | 04662017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510075 | 08/05/2018 | 1649.73 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE TRES (03) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL DESTA SEREM/PMJP, QUE PARTICIPOU DA SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS - SECOMFEM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110207 | 08/05/2018 | 16623.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N? 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060229 | 08/05/2018 | 1743.92 | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA IRACY BARRETO DE OLIVEIRA FONSECA MATRICUKA NO 18.624-4 D ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 024709/2018, PARECER JURIDICO NO 808/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020145 | 08/05/2018 | 2273.42 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA TV CIDADE, MATRICULA: 87.781-6 , PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUNTO AO MINISTERIO DAS COMUNICACOES E JUNTO A REDE BRASIL PARA A EFETIVACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 08/05/2018 | 1230.84 | 00015432947404 | JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE NITEROI-RJ, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018 ONDE IRA PARTICIPAR DO 1O ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE COMUNICACAO DOS MUNICIPIOS FILIADOS A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS. ESTANDO OSDOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020147 | 08/05/2018 | 456.27 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO, JOSIVAL PEREIRA ARAUJO QUE IRA PARTICIPAR NA CIDADE DE NITEROI-RJ, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018 DO 1O ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020148 | 08/05/2018 | 1110.98 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.(CANCELADO/CREDITO)ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO.FATURA NO 2337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080117 | 08/05/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534, CONTRATO NO 04-062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100393 | 08/05/2018 | 1231.26 | 00006580418435 | JAQUELINE JOVINIANO DA SILVA MAT. 82841-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 024298/2018, PARECER JURIDICO NO 603/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 121/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110205 | 08/05/2018 | 6179.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS CONFORME MEMO 0106/2018/DIMAV, RELACAO E DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660067 | 08/05/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 28/12/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090133 | 08/05/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110206 | 08/05/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL PORCONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VIGENCIA ATE 19/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0141486 | 08/05/2018 | 7800.00 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE OI (UM) CAMINHAO FRIGORIFICO CAPACIDADE DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, LARGURA MAXIMA DE 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, COM LIMITE DE EMISSAO DE POLUENTES, COM MOTORISTA, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO NO 04-197/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141502 | 09/05/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141503 | 09/05/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141505 | 09/05/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090134 | 09/05/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090135 | 09/05/2018 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080118 | 09/05/2018 | 1340.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO NO 104/2013, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240122 | 09/05/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530061 | 09/05/2018 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATA A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0141489 | 09/05/2018 | 5121.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/051688 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 113/2017 - P. E. NO. 04057/2017 ECONTRATO NO.. 04-034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0141498 | 09/05/2018 | 21783.20 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERMO ADITIVO DE NO. 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0141500 | 09/05/2018 | 2349.60 | 32468738000174 | SCLAN MALHAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE SEDES/PMJP, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04057/2017, A.R.P. NO. 116/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051688 E CONTRATO NO. 04039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040012018 | 0141507 | 09/05/2018 | 1530.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO NO. 04-0001/2018. A.R.P. 04028/2017, P.E. 04012/2017 - SEAD/PMJP, PROCESSO NO. 2017/111354 E CONTRATO NO. 04046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141508 | 09/05/2018 | 38.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181811400012, PROCESSO NO. 2018/047046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141490 | 09/05/2018 | 17484.47 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 023/2017- A.R.P. NO. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO NO. 04164/2017.649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812017 | 0141492 | 09/05/2018 | 9709.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE FRALDAS PARA OS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04081/2017- A.R.P. NO. 002/2018 PROCESSO ADM. 2017/063114 E CONTRATO NO. 04032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POL?TICA DE ATENDIMENTO ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTES AMEA?ADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141493 | 09/05/2018 | 27000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141494 | 09/05/2018 | 18600.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0141496 | 09/05/2018 | 33889.78 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0141497 | 09/05/2018 | 23436.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 E CONTRATO NO. 04-092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141499 | 09/05/2018 | 23162.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100398 | 09/05/2018 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | IMPLEMENTA??O, INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORAT?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090332017 | 0100396 | 09/05/2018 | 10000.00 | 01115345000153 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) SWITCH DE 24 PORTAS 10/100MBPS PADROES, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09034/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09033/2017, ORDEM DE COMPRA NO 31/2018, PROCESO LICITATORIO NO 2017/073348 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040282017 | 0141491 | 09/05/2018 | 13312.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04028/2017- A.R.P. NO. 060/2017, PROCESSO ADM. 2017/055340 E CONTRATO NO. 04145/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040562017 | 0141495 | 09/05/2018 | 62640.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 04-056/2017 - A.R.P. NO. 097/2017, PROCESSO ADM. 2017/055341 E CONTRTAO NO. 04204/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0141504 | 09/05/2018 | 35000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040642017 | 0141506 | 09/05/2018 | 2050.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 094/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-064/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-198/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141487 | 09/05/2018 | 206569.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141488 | 09/05/2018 | 100036.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0141501 | 09/05/2018 | 3824.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KGSP13 E 45 KGSP45 (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060230 | 09/05/2018 | 51962.05 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO DE 35 (TRINTA E CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060231 | 09/05/2018 | 15737.08 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO DE 35 (TRINTA E CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060232 | 09/05/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080119 | 09/05/2018 | 15479.79 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | PAGAMENTO REF. AO REAJUSTAMENTO DA MEDICAO NO 10, RELATIVO A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33004/2016, CONC. NO 33001/2016 E REPASSE NO 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080120 | 09/05/2018 | 11246.67 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 06, RELATIVO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONTRATO 02/2014, CONC. NO 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100394 | 09/05/2018 | 166938.30 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVOS AOS SALDOS FINANCEIROS DO CONVENIO NO 701553/2011/FNDE - PAR - PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, CUJO OBJETO E A FORMACAO DE PROFESSORES/PROSISSIONAIS DE SERVICOS E APOIO ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100395 | 09/05/2018 | 294385.30 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVOS AOS SALDOS FINANCEIROS DO CONVENIO NO 816005/2008/FNDE - COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO/PDE/PAR/EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100397 | 09/05/2018 | 41999.50 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) MESAS REDONDAS ADULTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09047/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 44/2018,PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510076 | 09/05/2018 | 1379.20 | 00003642145469 | ADEMIR JOSÉ DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE DUAS DIARIAS E MEIA (2/5) PARA O ASSESSOR ESPECIAL DESTA SEREM/PMJP, QUE PARTICIPOU DA SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS - SECOMFEM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PARECER JURIDICO DA CGM/PMJP E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510077 | 09/05/2018 | 1379.20 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE DUAS DIARIAS E MEIA (2/5) PARA O ASSESSOR ESPECIAL DESTA SEREM/PMJP, QUE PARTICIPOU DA SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS - SECOMFEM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PARECER JURIDICO DA CGM/PMJP E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100399 | 10/05/2018 | 113499.00 | 18527195000198 | DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CASINHAS DE BONECA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09050/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 43/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100400 | 10/05/2018 | 98949.50 | 26484825000112 | MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) MAQUINA SECADORA 10KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09046/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2018, ORDEM DE COMPRA NO 48/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100401 | 10/05/2018 | 95140.00 | 12153969000181 | LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 45(QUARENTA E CINCO) GIRA GIRA - CARROSSEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09051/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 41/2018 E PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100402 | 10/05/2018 | 28500.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) ROUPEIROS DE ACO - 04 CORPOS E 16 PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09048/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017,ORDEM DE COMPRA NO 47/18, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100403 | 10/05/2018 | 54951.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 39(TRINTA E NOVE) BALANCAS 60KG , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09052/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 46/18, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | BANDAS MARCIAIS ESCOLARES E MUSICALIZA??O INFANTIL NOS CREI'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 090222017 | 0100404 | 10/05/2018 | 166380.00 | 10338868000150 | PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES E A EDUCACAO MUSICAL NOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SENDO 150(CENTO E CINQUENTA) TROMPETES SIB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09018/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09022/2017, ORDEM DE COMPRA NO 08/18 E PROCESSO LICITATORIO NO 2016/041387 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060233 | 10/05/2018 | 954.00 | 00054147280463 | JOSE BEZERRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA MATRICULA NO 14.028-7 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 036215/2018, PARECER JURIDICO NO 1150/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080121 | 10/05/2018 | 1229.76 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E 1/5 (MEIA) PARA O SERVIDOR ROBERTO PEREIRA RODRIGUES MATRIC. NO 69.912-8, QUE IRA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE PARTICIPACAO NA REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS A CONTENCAO DA EROSAO MARITIMA DA ORLA DO CABO BRANCO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080122 | 10/05/2018 | 1229.76 | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E 1/5 (MEIA), PARA A SERVIDORA DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA MATRIC. NO 82.027-0, QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS A CONTENCAO DA EROSAO MARITIMA DA ORLA DO CABO BRANCO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0141509 | 10/05/2018 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2007, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110208 | 10/05/2018 | 13100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110209 | 10/05/2018 | 20000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N? 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110210 | 10/05/2018 | 12000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110211 | 10/05/2018 | 3000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110212 | 10/05/2018 | 10000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070224 | 10/05/2018 | 612.90 | 00004459369400 | ARLINDO EUGENIO DA SILVA MAT. 08439-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 036023/2018, PARECER JURIDICO NO 1147/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040047 | 11/05/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110213 | 11/05/2018 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480227 | 11/05/2018 | 4014.36 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 28/05/2018, CONFORME CONTRATO NO 98/2013, ADITIVO 04 PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480228 | 11/05/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660068 | 11/05/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 28/12/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660069 | 11/05/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0660070 | 11/05/2018 | 20000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVEIRO. 09 VEICULOS TIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060234 | 11/05/2018 | 47560.94 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 12A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 05/2018, VENC. 15/05/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070225 | 11/05/2018 | 9.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 10/05/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070226 | 11/05/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/24 REF,PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO 15/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070227 | 11/05/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 06/24 REF,PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDAO APL-TC 00710/17 ESTABELECE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO 15/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060235 | 11/05/2018 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030027 | 11/05/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VECULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020149 | 11/05/2018 | 5525.34 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO O MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | MODERNIZA??O DO SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040032018 | 0080124 | 11/05/2018 | 32800.00 | 03497158000107 | EMBRATOP GEO TECNLOGIAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTACAO TOTAL PARA TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO DA SEPLAN, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-003/2018 E CONTRATO NO 04-045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080123 | 11/05/2018 | 2461.25 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AS PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR DA SEPLAN, EDUARDO BARROSO NETO, CONFORME CONTRATO NO 156/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050081 | 11/05/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, AO OFICIO NO 160/2018 - GS/SEFIN, MEMORANDO NO 442/2018/PGM E PROCESSO 2018/047726 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052018 | 0080125 | 11/05/2018 | 200000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO - 1A E 2A ETAPAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33012/2018 E CONCORRENCIA NO 33005/2018. | 04972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172017 | 0080126 | 11/05/2018 | 200000.00 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA NO MERCADO DE OITIZEIRO EM JOAO PESSOA. CONTRATO NO 33011/2018 E CONCORRENCIA NO 33017/2017 | 04942018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 14/05/2018 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100406 | 14/05/2018 | 130.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100407 | 14/05/2018 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100408 | 14/05/2018 | 130.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100409 | 14/05/2018 | 260.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100410 | 14/05/2018 | 65.00 | 00008900110446 | ANDREZZA RIBEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100411 | 14/05/2018 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100412 | 14/05/2018 | 65.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100413 | 14/05/2018 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100414 | 14/05/2018 | 65.00 | 00055861482691 | MARILENE SALGUEIRO BERTO MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 14/05/2018 | 205.14 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 14/05/2018 | 205.14 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 14/05/2018 | 205.14 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 14/05/2018 | 205.14 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 14/05/2018 | 205.14 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 14/05/2018 | 205.14 | 00002596103303 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 14/05/2018 | 205.14 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 14/05/2018 | 205.14 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060236 | 14/05/2018 | 92083.26 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017, DE 07 (SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060237 | 14/05/2018 | 219.42 | 00009757944424 | KARINA DE MEDEIROS LOUREN?O MAT. 80349-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 034557/2018, PARECER JURIDICO NO 1186/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070228 | 14/05/2018 | 207826.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/MAIO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070229 | 14/05/2018 | 30.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/MAIO/18. CONTA REFERENCIA (11.012-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070230 | 14/05/2018 | 447863.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640028 | 14/05/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520055 | 14/05/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 3, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580037 | 14/05/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPOSICAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100415 | 14/05/2018 | 626923.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510078 | 15/05/2018 | 5651.31 | 03169245000135 | MULTIFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2017/112854 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590055 | 15/05/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE ABRIL/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADITIVO 02 COM VIGENCIA ATE 16/07/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480229 | 15/05/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. NO 8665374, PROJETO DE REVITALIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO TIMBO NO BAIRRO DOS BANCARIOS, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0480230 | 15/05/2018 | 165.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE), GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, ARP. NO 027/2017, PROCESSO ADM. 2017/036609 E CONTRATO NO 04-089/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480231 | 15/05/2018 | 546.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480232 | 15/05/2018 | 655.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480233 | 15/05/2018 | 560.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480234 | 15/05/2018 | 80.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480235 | 15/05/2018 | 80.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480236 | 15/05/2018 | 160.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480237 | 15/05/2018 | 320.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480238 | 15/05/2018 | 684.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCOL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM.NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480239 | 15/05/2018 | 262.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480240 | 15/05/2018 | 80.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480241 | 15/05/2018 | 364.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180097 | 15/05/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141510 | 15/05/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141511 | 15/05/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0141512 | 15/05/2018 | 5000.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES,CONFORME CONTRATO NO 04-056/2018,COM VIGENCIA ATE 11/03/2021,DISPENSA DE LICITACAO NO 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141513 | 15/05/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141514 | 15/05/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141515 | 15/05/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141516 | 15/05/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0141517 | 15/05/2018 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-116/2017, COM VIGNCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141518 | 15/05/2018 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA NO 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0141519 | 15/05/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2018, COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141520 | 15/05/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016,COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141521 | 15/05/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0141522 | 15/05/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0141523 | 15/05/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0141524 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA NO 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141525 | 15/05/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141526 | 15/05/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141527 | 15/05/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019,DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141528 | 15/05/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141529 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141530 | 15/05/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, TERMO ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES PI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0141531 | 15/05/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060238 | 15/05/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD,CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060239 | 15/05/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060240 | 15/05/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, ADITIVO NO01 COM VIGENCIA ATE 31/10/2018, DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060241 | 15/05/2018 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060242 | 15/05/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020158 | 15/05/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COMVIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020160 | 15/05/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NO01 E 02 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA NO 04-0012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520056 | 15/05/2018 | 1656.51 | 00006758958477 | GRACO TERCEIRO NETO PARENTE MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR GRACO TERCEIRO NETO PARENTE MIRANDA PARA PARTICIPACAO DA 60O EDICAO DO CONGRASSO NACIONAL DE HOTEIS - CONOTEL 2018, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A FIMDE REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA NA SILENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 15/05/2018 | 878.80 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.(CANCELADO/CREDITO)ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO.FATURA NO 2380 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020161 | 15/05/2018 | 1509.50 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA JOHNY SALES DE BARROS E ROBERTA SIMONY DE LIRA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DO 2O CONGRESSO BRASILLEIRO DE EFRETAMENTO AS VIOLENCIAS SEXUAIS CONTRA A CRIANCA E ADOLECENTES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080127 | 15/05/2018 | 3308.66 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AS PASSAGENS AEREAS EM NOME DOS SERVIDORS DA SEPLAN, DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA - MATRICULA NO 82.027-0 E ROBERTO RODRIGUES PEREIRA - MATRICULA NO 69.912-8, CONFORME CONTRATO NO 156/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 15/05/2018 | 1025.47 | 00095250590497 | EDNA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/008952, ANEXO, SOLICITADO PELA COMPANHEIRA DO SERVIDOR NELSON AQUELINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090136 | 15/05/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070162017 | 0110214 | 16/05/2018 | 45574.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) CAMINHOES BASCULANTES CARROCERIA ABERTA DE 06 (SEIS) M3, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.008/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.016/2017/SEINFRA. COMPLEMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070231 | 16/05/2018 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF REFERENTE A MULTA ACESSORIA DE DCTF ENTREGUE EM ATRASO CF MEMO NO 34/2018 DE 16/MAIO/18- GFIP/SEFIN-PMJP. CNPJ 07.457.457/0001-79 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050082 | 16/05/2018 | 831.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0009325-07.2009.815.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE FRANCINALDO DA COSTA DIAS, CPF NO 740.670.607-34, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 414/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 16/05/2018 | 882.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 2002006911061 - 091140614-06.2006.8.15.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA COMARCA DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE WALTER LONDES DA NOBREGA, CPF NO 262.995.774-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 439/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050084 | 16/05/2018 | 3916.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0009325-07.2009.815.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE JOSEANE DA SILVA GUEDES, CPF NO 010.988.594-56, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 459/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0020162 | 16/05/2018 | 3825.00 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SUV, 04 PORTAS, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), MOTOR A PARTIR DE 2.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 142CV, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO ASSISTIDA, FREIOS ABS, AIRBAGS, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, SOB RESPOSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 3.825,00, VIGENCIA ATE 18/04/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-066/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0141532 | 16/05/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141533 | 16/05/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019,DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141534 | 16/05/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141535 | 16/05/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141536 | 16/05/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141537 | 16/05/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0141538 | 16/05/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-029/2018, COM VIGENCIA ATE 20/02/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141539 | 16/05/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141540 | 16/05/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0141541 | 16/05/2018 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141542 | 16/05/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0141543 | 16/05/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0141544 | 16/05/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIAATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0141545 | 16/05/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141546 | 16/05/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSANO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110215 | 16/05/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA,CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 03, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040049 | 16/05/2018 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-139/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090137 | 16/05/2018 | 11146.92 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OSEQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090138 | 16/05/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019,DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480242 | 16/05/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240123 | 16/05/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240124 | 16/05/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100416 | 16/05/2018 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC- SANHAUA PAG.REAL.CF DRP. VENC. 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100417 | 16/05/2018 | 22948.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC- SANHAUA PAG.REAL.CF DRP. VENC. 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100418 | 16/05/2018 | 100327.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZ.CF DRP. VENC. 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100419 | 16/05/2018 | 27548.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZ.CF DRP. VENC. 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100420 | 16/05/2018 | 35096.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO -PROG.PRO TRANSP. PAG.REALIZ.CF DRP. VENC. 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100421 | 16/05/2018 | 11267.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO -PROG.PRO TRANSP. PAG.REALIZ.CF DRP. VENC. 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480243 | 17/05/2018 | 20978.34 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA 08, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480244 | 17/05/2018 | 4382.57 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA 08, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240125 | 17/05/2018 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE MAIO/2018 PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO NO 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04-007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520057 | 17/05/2018 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110217 | 17/05/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO NO 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010//2015/SEINFRA - LOTE-02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110216 | 17/05/2018 | 300000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120070 | 17/05/2018 | 3000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120071 | 17/05/2018 | 10105.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2A (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COCO SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120072 | 17/05/2018 | 2392.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120073 | 17/05/2018 | 3414.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120074 | 17/05/2018 | 686.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120075 | 17/05/2018 | 985.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050085 | 17/05/2018 | 889.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0770071-62.2007.815.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA COMARCA DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE IVANA LUDMILA VILLAR MAIA, CPF NO 027.214.014-75, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 458/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050086 | 17/05/2018 | 2707.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0018246-13.2013.815.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA COMARCA DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE EDUARDO GOMES GUEDES, CPF NO 076.680.004-02, CONFORME SOLICITADOATRAVES DO MEMORANDO 457/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100428 | 17/05/2018 | 234006.67 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 13, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 04512016 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100422 | 17/05/2018 | 16620.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100423 | 17/05/2018 | 3725.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100424 | 17/05/2018 | 2811.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100425 | 17/05/2018 | 2075.70 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100426 | 17/05/2018 | 2730.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100427 | 17/05/2018 | 10735.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFENRENTE A AQUISICAO DE 3.024 (TRES MIL E VINTE QUATRO) CREDITOS PARA CARTAO PASSE-LEGAL, DESTINADOS AOS 14 (QUATORZE) CONSELHEIROS DO CMAE-CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME OFICIO NO 04/18, POCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/023958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080128 | 18/05/2018 | 234803.15 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO NO 12, REFERENTE A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33004/2016, CONCORRENCIA NO 33001/2016 E REPASSE NO 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080129 | 18/05/2018 | 13701.24 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA AO BOLETIM DE MEDICAO NO 12 DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33004/2016, CONCORRENCIA NO 33001/2016 E REPASSE NO 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 18/05/2018 | 2051.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1, 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERODO TURISMO E TERA COMO PAUTA: OBRAS DE CONTENCAO DE EROSAO MARITIMA DA ORLA DE JOAO PESSOA, BARREIRA DO CABO BRANCO. . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 18/05/2018 | 205.14 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 18/05/2018 | 205.14 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 18/05/2018 | 205.14 | 00002596103303 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 18/05/2018 | 205.14 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 18/05/2018 | 205.14 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080130 | 18/05/2018 | 1418.45 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REMARCACAO DAS PASSAGENS AEREAS EM NOME DOS SERVIDORS DA SEPLAN, DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA - MATRICULA NO 82.027-0 E ROBERTO RODRIGUES PEREIRA - MATRICULA NO 69.912-8, CONFORME CONTRATO NO 156/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100429 | 18/05/2018 | 271.17 | 00009078927445 | ARTHUR APUANNA BARRETO VIEIRA GUIMAR?ES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 034792/2018, PARECER JURIDICO NO 1250/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100430 | 18/05/2018 | 519.90 | 00003972673477 | MARCOS ANDRE DA SILVA MAT. 81576-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 021092/2018, PARECER JURIDICO NO 1188/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100431 | 18/05/2018 | 985.01 | 00000867090464 | RUTH HELENA FIDELIS DE SOUSA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 02951/2018, PARECER JURIDICO NO 782/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070232 | 18/05/2018 | 4546.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO CONFORME MEMO NO 033/2018 GEFIP/SEFIN-PMJP GPS DE CONTRIBUICAO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA CNPJ 08.806.721/0001-03. VENCIMENTO 18/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240126 | 18/05/2018 | 1540.00 | 00006568903477 | ISADORA SILVEIRA XAVIER | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 008/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240127 | 18/05/2018 | 1540.00 | 00005015539401 | IZADORA NEIVA GOMES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 006/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240128 | 18/05/2018 | 1540.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 002/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240129 | 18/05/2018 | 1540.00 | 00009368979456 | JEFERSON HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 001/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240130 | 18/05/2018 | 1540.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 004/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240131 | 18/05/2018 | 1540.00 | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 005/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240132 | 18/05/2018 | 2500.00 | 00003626384462 | MÁRCIO DE PAULA AGUIAR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 003/2017, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | INSTALA??O DE POLOS ESPORTIVOS | INSTALA??O, MANUTEN??O E RECUPERA??ODE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040502017 | 0200051 | 18/05/2018 | 42932.30 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI-ME | EMPENHO REFENTE A AQUISICAO COM INSTALACAO DE DOIS (02) CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE QUE SERAO INSTALADOS NA PRACA JOSE AMERICO, LOCALIZADA NA RUA LEILA DINIZ, NO CENTRO COMUNITARIO , BAIRRO DO JOSE AMERICO EM JOAO PESSOA, E NA PRACA DO ESPLANADA, LOCALIZADA NA RUA LUZIA OTAVIA DE OLIVEIRA, COMJUNTO ESPLANADA , EM JOAO PESSOA-PB.PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2017/064275, CONTRATO NO 04-057/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480245 | 18/05/2018 | 110641.91 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480246 | 18/05/2018 | 8979.26 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480247 | 18/05/2018 | 23778.69 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480248 | 18/05/2018 | 4648.06 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480249 | 18/05/2018 | 1298.09 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480250 | 18/05/2018 | 9536.25 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480251 | 18/05/2018 | 2206.57 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480252 | 18/05/2018 | 1828.82 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480253 | 18/05/2018 | 377.76 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480254 | 18/05/2018 | 38543.03 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480255 | 18/05/2018 | 50154.89 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480256 | 18/05/2018 | 70206.80 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480257 | 18/05/2018 | 9722.38 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480258 | 18/05/2018 | 9040.85 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480259 | 18/05/2018 | 3405.91 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480260 | 18/05/2018 | 433.82 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480261 | 18/05/2018 | 1916.23 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480262 | 18/05/2018 | 7802.38 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480263 | 18/05/2018 | 1823.82 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480264 | 18/05/2018 | 24826.17 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480265 | 18/05/2018 | 15914.38 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480266 | 18/05/2018 | 5325.60 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480267 | 18/05/2018 | 3594.50 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480268 | 18/05/2018 | 6675.91 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480269 | 18/05/2018 | 10465.49 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 21/05/2018 | 220.33 | 00005328210417 | FRANCISCA ELLEN ANDRADE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTA SERVICOS NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO NO 211/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130071 | 21/05/2018 | 46804.44 | 00011176786440 | BRUNO VILARIM PIMENTEL NOBRE ALENCAR FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2017, REF. AO PAGTO DOS ALUGUEIS DOS 12 MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO NO 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660071 | 21/05/2018 | 2871.96 | 00028808010449 | BENILTON LUCIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR (SECRETARIO OUVIDORIA), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORIAS DO "SUS", PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA- GERAL DO SUS - DOGES A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 20148, DAS 08H AS 18HS EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660072 | 21/05/2018 | 1025.70 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR (SECRETARIO), PARA ATUAR COMO MEDIADOR NAS PALESTRAS DE TEMA " OPERACOES DE COMBATE A CORRUPCAO NA PARAIBA E ATUACAO DO CONTROLE INTERNO" E "ESTRUTURACAO E OPERACAO DE UMA CONTROLADORIA GERAL EM AMBITO MUNICIPAL" NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018 RESPECTIVAMENTE, NO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480270 | 21/05/2018 | 3044.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480271 | 21/05/2018 | 168.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES JANEIRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, CONVENIO NO 041.5759-55, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480272 | 21/05/2018 | 1145.10 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MARCO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, CONVENIO NO 041.5759-55, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480273 | 21/05/2018 | 124.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MARCO/2018, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480274 | 21/05/2018 | 147.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MARCO/2018, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO NO 041.0214-54, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480275 | 21/05/2018 | 98.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MARCO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VI, CONVENIO NO 041.1839-24, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480276 | 21/05/2018 | 549.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MARCO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE IX, CONVENIO NO 041.5756-22, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480277 | 21/05/2018 | 536.90 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MARCO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIII, CONVENIO NO 041.5755-18, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110220 | 21/05/2018 | 20187.35 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVEIRO. 09 VEICULOS TIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110218 | 21/05/2018 | 17267.76 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.012/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 17. RECURSOSCOSIP. | 04242015 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110219 | 21/05/2018 | 25769.43 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.012/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 18 E 19. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 21/05/2018 | 2735.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DO DIA 21 A 23 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR "XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 21/05/2018 | 2735.20 | 00004767193486 | AILTON FERREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DO DIA 21 A 23 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR VICE-PRFEITO MANOEL JUNIOR "XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" . ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 21/05/2018 | 2735.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 21 E 23 DE MAIO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERODO TURISMO E TERA COMO PAUTA: OBRAS DE CONTENCAO DE EROSAO MARITIMA DA ORLA DE JOAO PESSOA, BARREIRA DO CABO BRANCO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100432 | 21/05/2018 | 4946.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100433 | 21/05/2018 | 18487.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100434 | 21/05/2018 | 23203.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09063/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100435 | 21/05/2018 | 22203.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100436 | 21/05/2018 | 18473.90 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100437 | 21/05/2018 | 2350.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100438 | 21/05/2018 | 22267.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100439 | 21/05/2018 | 7482.70 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100440 | 21/05/2018 | 26782.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100441 | 21/05/2018 | 16582.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100442 | 21/05/2018 | 30293.22 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100443 | 21/05/2018 | 20682.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100444 | 21/05/2018 | 13976.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100445 | 21/05/2018 | 3725.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100446 | 21/05/2018 | 7384.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100447 | 21/05/2018 | 3725.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100448 | 21/05/2018 | 8295.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100449 | 21/05/2018 | 28591.00 | 11567890000134 | COOOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09098/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 083/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100450 | 21/05/2018 | 73630.00 | 29192086000183 | COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES RURAIS - REDE AGRO PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09096/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 076/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090082018 | 0100454 | 22/05/2018 | 232140.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSUMO 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PREGAO ELETRONICO NO 09008/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09046/2018, CONTRATO NO 09067/2018 , PROCESSO NO 2018/012228 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100455 | 22/05/2018 | 600000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA AETC - JP CORRESPONDENTE AO "PASSE LIVRE" DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042017 | 0090139 | 22/05/2018 | 200000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | DESCRICAO: VALOR EMPENHADO PARA FAZER EM FACE DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO DE JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO NO 90001/2018 TOMADA DE PRECOS NO 33004/2017. | 04792018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020172 | 22/05/2018 | 4654.93 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, VICE-PREFEITO MANOEL JUNIOR E CHEFE DE GABINETE DO VIC-E PREFEITO AILTON FERREIRA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050087 | 22/05/2018 | 1104.34 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNICIPAL ORGANIZADO PELA ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS - ABAM, QUE OCORRERA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050088 | 22/05/2018 | 406.86 | 00006898747401 | ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNICIPAL ORGANIZADO PELA ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS - ABAM, QUE OCORRERA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050089 | 22/05/2018 | 406.86 | 00001851191313 | CINTIA LEIT?O BERNARDO | VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNICIPAL ORGANIZADO PELA ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS - ABAM, QUE OCORRERA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE SALVADOR/BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070236 | 22/05/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NO DIA 15/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060245 | 22/05/2018 | 954.00 | 00015100766468 | MARIA BERNADETE NICOLAU | O VACOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAO EUGENIO DO NASCIMENTO FILHO MATRICULA NO 07.149-8 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 037739/2018, PARECER JURIDICO NO 1313/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110221 | 22/05/2018 | 1831.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0119/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110222 | 22/05/2018 | 2173.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0119/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060243 | 22/05/2018 | 5247.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 60224/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060244 | 22/05/2018 | 264347.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070233 | 22/05/2018 | 5480.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070234 | 22/05/2018 | 1079.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070235 | 22/05/2018 | 5913.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA DOS DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070237 | 22/05/2018 | 25471.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 18/MAIO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 22/05/2018 | 21500.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE MAIO DE 2018. CF DARF NO 4270700027195 CONF.OF 028/2018-GFIP/SEFIN DE 02 DE MAIO DE 2018. VENCIMENTO 30/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070239 | 22/05/2018 | 2174.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE MAIO DE 2018. CF DARF NO 4721200087901 CONF.OF 028/2018-GFIP/SEFIN DE 02 DE MAIO 2018. VENCIMENTO 30/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070240 | 22/05/2018 | 11313.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE MAIO DE 2018. CF DARF NO 4270900015050 CONF.OF 028/2018-GFIP/SEFIN DE 02 DE MAIO DE 2018. VENCIMENTO 30/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660073 | 22/05/2018 | 1025.70 | 00000078381401 | LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DA SERVIDORA (SECRETARIA ADJUNTA) DA CGM, NO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE PATOS - PB, OCASIAO EM QUE TAMBEM MINISTRARA OFICINA, NO DIA 07 DE JUNHO, COM O TEMA: ESTRUTURACAO E OPERACAO DE UMA CONTROLADORIA GERAL EM AMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130072 | 22/05/2018 | 52386.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE MAIO/18, COM VENCIMENTO EM 30/MAIO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130073 | 22/05/2018 | 96889.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF. AO MES DE MAIO/18, COM VENCIMENTO EM 30/MAIO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100451 | 22/05/2018 | 1429433.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE ABRIL/18, CONFORME DARF. VENC. 25/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100452 | 22/05/2018 | 89869.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 14/240 DO TRIBUTO PIS PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOC.ANEXO. VENC. 30/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100453 | 22/05/2018 | 745003.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PAG. DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, VALOR JA DEBITADO EM 18/MAIO/2018. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0530062 | 22/05/2018 | 282.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO. ORDEM DE SERVICO N? 156/2017. PROCESSO 2017/020719. PREGAO ELETRONICO 04-020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040732017 | 0240133 | 22/05/2018 | 23340.00 | 17247878000129 | GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE SINALIZADORES VEICULAR (GIROFLEX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-019/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-073/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 107/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/0101026, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0240134 | 22/05/2018 | 892.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-131/2017, ADESAO NO 04-036/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/060845, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510079 | 22/05/2018 | 1656.51 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS (03), PARA O ASSESSOR ESPECIAL DESTA SECRETARIA, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASIL MAIS SIMPLES 2018, QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510080 | 23/05/2018 | 1944651.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510081 | 23/05/2018 | 1641.12 | 00003212090448 | RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS (02) DARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DESTA SEREM/PMJP, QUE IRA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA PASTA, NA VISITA TECNICA A ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200053 | 23/05/2018 | 12976.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240135 | 23/05/2018 | 1544524.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0530063 | 23/05/2018 | 1475.65 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO. ORDEM DE SERVICO N? 156/2017. PROCESSO 2017/020719. PREGAO ELETRONICO 04-020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0530064 | 23/05/2018 | 729.90 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO. ORDEM DE SERVICO N? 156/2017. PROCESSO 2017/020719. PREGAO ELETRONICO 04-020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590057 | 23/05/2018 | 13517.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420052 | 23/05/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420053 | 23/05/2018 | 26163.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420054 | 23/05/2018 | 111053.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660074 | 23/05/2018 | 22682.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640029 | 23/05/2018 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180104 | 23/05/2018 | 7624.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480278 | 23/05/2018 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060246 | 23/05/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520058 | 23/05/2018 | 36550.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520059 | 23/05/2018 | 67800.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141551 | 23/05/2018 | 159890.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONCELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560028 | 23/05/2018 | 9953.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120076 | 23/05/2018 | 20000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120077 | 23/05/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120078 | 23/05/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120079 | 23/05/2018 | 51111.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141549 | 23/05/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141550 | 23/05/2018 | 77499.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141552 | 23/05/2018 | 211274.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141547 | 23/05/2018 | 1278.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BILHETAGEM ELETRONICA (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME MEMO NO. 050/2018/DAS E PARECER JURIDICO NO. 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141548 | 23/05/2018 | 7582.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA COORD. DE ACOLHIMENTO/DAS/SEDES, CONFORME MEMO NO. 093/2018 E PARECER JURIDICO NO. 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060247 | 23/05/2018 | 95.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060248 | 23/05/2018 | 344776.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060249 | 23/05/2018 | 157330.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080132 | 23/05/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080133 | 23/05/2018 | 249561.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080134 | 23/05/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080135 | 23/05/2018 | 272358.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 23/05/2018 | 126.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 23/05/2018 | 63298.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 23/05/2018 | 80993.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERANAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070241 | 23/05/2018 | 50087.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070242 | 23/05/2018 | 96888.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 23/05/2018 | 260810.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050092 | 23/05/2018 | 161775.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 23/05/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 23/05/2018 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 23/05/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 23/05/2018 | 207421.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 23/05/2018 | 255270.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050090 | 23/05/2018 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100458 | 23/05/2018 | 158.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100459 | 23/05/2018 | 1066216.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100460 | 23/05/2018 | 1236.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB - 40%, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100461 | 23/05/2018 | 618343.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100462 | 23/05/2018 | 10065699.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110223 | 23/05/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110224 | 23/05/2018 | 371343.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110225 | 23/05/2018 | 2473.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110226 | 23/05/2018 | 144643.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTE??O E PRESERVA??O DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E A??ES F?SICAS DE PROTE??O DA FAL?SIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0080131 | 23/05/2018 | 358624.98 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE INTERVENCAO NA AREA CONTINENTAL DA FALESIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTACAO DRENAGEM E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB.CONFORME CONC. 33006/217 E CONT. 33.001/2018, EM ANEXO | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090140 | 23/05/2018 | 221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090141 | 23/05/2018 | 221482.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090142 | 23/05/2018 | 159626.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090102017 | 0100456 | 23/05/2018 | 88800.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 370(TREZENTOS E SETENTA ) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO (GLP) - P45 . DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 09102/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09016/2017 PROCESSO NO 2017/020929 CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE NO 97/2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100457 | 23/05/2018 | 15500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100472 | 24/05/2018 | 20000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090143 | 24/05/2018 | 711832.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090144 | 24/05/2018 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100470 | 24/05/2018 | 48369.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVOS AOS SALDOS FINANCEIROS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 201303101/2013/FNDE - CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE CONJUNTO ALUNO / CJA-06, CONJUNTO ALUNO / CJA-04, CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01, MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100471 | 24/05/2018 | 34168.35 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVOS AOS SALDOS FINANCEIROS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 0604/2013/FNDE - CUJO OBJETO E ADQUIRIR MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROINFANCIA TIPO B). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110227 | 24/05/2018 | 298910.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICA??O E CAPACITA??O DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110229 | 24/05/2018 | 4000.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLU??ES: CONSTRU??ES PROJETOS CONSULTORIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 25/05/2018 A 26/05/2018 QUE SERA MINISTRADO PELO ENGENHEIRO CIVIL ROMULO POLARI FILHO, CONFORME MEMORANDO 12/2018 E PROCESSO N? 1302/2018/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100463 | 24/05/2018 | 154161.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100464 | 24/05/2018 | 182362.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100465 | 24/05/2018 | 1050037.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100466 | 24/05/2018 | 4452.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100467 | 24/05/2018 | 6990054.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100468 | 24/05/2018 | 2640.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100469 | 24/05/2018 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 24/05/2018 | 17741.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020177 | 24/05/2018 | 16833.51 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL PARA O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, DOS SERVIDORES JONATHAN VIEIRA DA SILVA MATRICULA NO 83.255-3 E EDUARDO BARROSO NETO, MATRICULA NO 89.976-3, QUE IRAO PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020178 | 24/05/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA DE 3.000 IMPRESSOS PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 24/05/2018 | 75870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050093 | 24/05/2018 | 40803.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070243 | 24/05/2018 | 8017.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080138 | 24/05/2018 | 1641.12 | 00038052580463 | SUZANA MATIAS ACIOLI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE CUSTO, PARA SERVIDORA ACIMA. A MESMA REPRESENTARA A SCRETARIA DA SEPLAN/PMJP, EM VISTA TECNICA A ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA, NO PERIODO DE 23 A 25/05/2018, COM FINS DE SUBSIDIAR PROJETO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 24/05/2018 | 79478.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080136 | 24/05/2018 | 309133.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080137 | 24/05/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060250 | 24/05/2018 | 188400.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060251 | 24/05/2018 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141553 | 24/05/2018 | 841626.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120080 | 24/05/2018 | 95823.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120081 | 24/05/2018 | 162870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120082 | 24/05/2018 | 450.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120083 | 24/05/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560029 | 24/05/2018 | 22758.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560030 | 24/05/2018 | 115726.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062017 | 0110228 | 24/05/2018 | 380601.92 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA (BEIRA RIO) - EIXO SUL E ROTATORIA EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.016/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.006/2017. DE ACORDO COM O 1? TERMO ADITIVO PUBLICADO NO DOE EM 22/05/2018. RECURSOS PROPRIOS. | 04692017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141554 | 24/05/2018 | 159890.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONCELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520060 | 24/05/2018 | 58513.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480279 | 24/05/2018 | 97479.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480280 | 24/05/2018 | 113045.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180105 | 24/05/2018 | 86405.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180106 | 24/05/2018 | 41685.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640030 | 24/05/2018 | 30904.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640031 | 24/05/2018 | 7250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660075 | 24/05/2018 | 164364.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420055 | 24/05/2018 | 101643.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590058 | 24/05/2018 | 68609.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590059 | 24/05/2018 | 48409.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530065 | 24/05/2018 | 92606.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530066 | 24/05/2018 | 95245.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580038 | 24/05/2018 | 37085.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580039 | 24/05/2018 | 33216.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240136 | 24/05/2018 | 87533.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240137 | 24/05/2018 | 53024.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 24/05/2018 | 117395.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200055 | 24/05/2018 | 253633.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510082 | 24/05/2018 | 51798.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510083 | 24/05/2018 | 71760.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040152017 | 0510085 | 25/05/2018 | 34748.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORAS, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM/PMJP, CONFORME ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-043/2017, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040152017 | 0510086 | 25/05/2018 | 34748.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM/PMJP, CONFORME ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-043/2017, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510087 | 25/05/2018 | 205.14 | 00079902650449 | MAX FABIO BICHARA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM/PMJP, QUE FOI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/CG, REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA PASTA, NA REUNIAO COM O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE/PB, A TRATAR DO CONVENIO SE SISTEMAS INTEGRADOS ENTRE A UFCG E A PMJP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420057 | 25/05/2018 | 5750000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420058 | 25/05/2018 | 1500000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420059 | 25/05/2018 | 1500000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240140 | 25/05/2018 | 21970.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040312017 | 0240141 | 25/05/2018 | 9458.40 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-200/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-031/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 061/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/114887, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120085 | 25/05/2018 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO CONFORME MEMO NO 037/2018- GFIP/SEFIN- PMJP DE MULTA GFIP EM ATRASO. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CNPJ 07.842.573/0001-01. VENCIMENTO 25/MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640032 | 25/05/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590060 | 25/05/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660076 | 25/05/2018 | 4733.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520061 | 25/05/2018 | 5648.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480281 | 25/05/2018 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510084 | 25/05/2018 | 347898.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240138 | 25/05/2018 | 170035.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240139 | 25/05/2018 | 51684.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EMANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420056 | 25/05/2018 | 4193.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110230 | 25/05/2018 | 60539.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120084 | 25/05/2018 | 8536.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180107 | 25/05/2018 | 1356.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 25/05/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090145 | 25/05/2018 | 30581.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 25/05/2018 | 10125.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050094 | 25/05/2018 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050095 | 25/05/2018 | 23342.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070244 | 25/05/2018 | 6586.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080139 | 25/05/2018 | 40969.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141555 | 25/05/2018 | 8925.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 25/05/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 25/05/2018 | 31136.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060252 | 25/05/2018 | 42415.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100473 | 25/05/2018 | 157024.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100474 | 25/05/2018 | 80765.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100475 | 25/05/2018 | 956333.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100476 | 25/05/2018 | 18019.15 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100477 | 25/05/2018 | 11325.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100478 | 25/05/2018 | 536636.95 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080140 | 25/05/2018 | 599321.89 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | PAG. DO BOLETIM DE MEDICAO NO 07 REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA NO 33005/2016 E CONTRATO NO 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0100480 | 28/05/2018 | 156042.66 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 05 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO NO 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04942018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0100481 | 28/05/2018 | 46000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 05 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO NO 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 04942018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0100482 | 28/05/2018 | 156042.66 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 05 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO NO 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0100483 | 28/05/2018 | 46000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 05 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO NO 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100484 | 28/05/2018 | 9251.62 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016 CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100485 | 28/05/2018 | 10748.38 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.010/2016, CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O, CONSERVA??O E RECUPERA??O DO PA?O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040055 | 28/05/2018 | 1600.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FEZER FACE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NO04-038/2014 E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/032534 E EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADTIVO NO 03 DO CONTRATO NO 04-217/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050096 | 28/05/2018 | 43.50 | 00045078270434 | HÉLIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VIAGEM CONDUZINDO O PROCURADOR-GERAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOLENE PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO DE PERNAMBUCO AO SR. PROCURADOR DA REPUBLICA ANTONIO EDILIO MAGALHAES NO AUDITORIO DO EDIFICIO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NA RUA DA UNIAO - S/N, BOA VISTA, RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050097 | 28/05/2018 | 410.28 | 00007503438428 | SILVANA PONTES DE OLIVEIRA | VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOLENE PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO DE PERNAMBUCO AO SR. PROCURADOR DA REPUBLICA ANTONIO EDILIO MAGALHAES NO AUDITORIO DO EDIFICIO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NA RUA DA UNIAO - S/N, BOA VISTA, RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060253 | 28/05/2018 | 8666.65 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 07 (SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060254 | 28/05/2018 | 83416.61 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 07 (SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040112017 | 0520062 | 28/05/2018 | 7560.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSSORA A LASER MONOCROMATICO TIPO I E MULTIFUCIONAL A LASER COLORIDA TIPO VII SOBRE O CONTRATO NO04-040/2017 E TERMO ADITIVO NO01 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070245 | 28/05/2018 | 3782.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 23/MAIO/18. CONTA REFERENCIA (1200-9) VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480282 | 28/05/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480283 | 28/05/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES MAIO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480284 | 28/05/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES MAIO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100479 | 28/05/2018 | 2810.38 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO NO 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240142 | 28/05/2018 | 1759.33 | 00004661867467 | MARINEZIO GOMES DE LUCENA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 009/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240143 | 28/05/2018 | 889.34 | 00005228242422 | JOAO PAULO ARAUJO MACEDO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 010/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240144 | 28/05/2018 | 1067.20 | 00002695643497 | JOSÉ WILSON DE SOUTO MENDES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 011/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040082017 | 0240145 | 28/05/2018 | 7020.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-037/2017, DISPENSA NO 04-008/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/020346, PARA ATENDER META DO CONVENIO 813675/2014, DE MORADIA ASSISTI | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510088 | 28/05/2018 | 113.59 | 00002337211428 | JULIANA NUNES MACIEL CILENO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2018/000953, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510089 | 28/05/2018 | 271.77 | 00012423343434 | SEVERINO RODOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE TAXA PRECO PUBLICO, CONFORME PROCESSO NO 2017/128836, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510090 | 28/05/2018 | 410.21 | 00005927570488 | JANAINA DE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO NO 2018/043031, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510091 | 28/05/2018 | 460.91 | 00006493385458 | EMANUELLY BALBINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2018/041084, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510092 | 28/05/2018 | 728.12 | 00002332173471 | NISLEINE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2016/084782, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510093 | 28/05/2018 | 1255.46 | 00043448321400 | DJANE ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2017/072360, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510094 | 28/05/2018 | 2794.39 | 00023741546453 | MELQUESEDEC RODRIGUES DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS/N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO NO 2017/076159, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510095 | 28/05/2018 | 5304.72 | 00044165579491 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2018/035155, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100486 | 29/05/2018 | 1557.90 | 00032233523415 | ELIANE MARIA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2014/2015, 2015/2016 E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO PER. AQUISITIVO DO 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 214/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100487 | 29/05/2018 | 2074.83 | 00000245238522 | VANESSA BASTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PREMIO NOTA 10 14O(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100488 | 29/05/2018 | 1776.90 | 00043684750468 | SILVIA SANDRA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PREMIO NOTA 10 E O 14O(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 209/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130075 | 29/05/2018 | 2361.28 | 00012276502487 | JOSEFA ANDRADE DE SOUSA LACERDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO NO 216/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090146 | 29/05/2018 | 670.60 | 00001006887482 | CARLOS EDUARDO MONTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO NO 213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 29/05/2018 | 520.56 | 00003837758419 | MICHELLE XAVIER BARBOSA GAMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF.REQUERIMENTO NO215/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480285 | 29/05/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES MAIO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480286 | 29/05/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, REFERENTE MES MAIO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480287 | 29/05/2018 | 685.20 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO NO 24962/2018, EMPENHO NO 480114, RELATIVO A 1.142 X 0,60 COPIAS EXCEDENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2017, ARP. NO 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO NO 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480288 | 29/05/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2017, ARP. NO 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO NO 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480289 | 29/05/2018 | 319.80 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO NO 54794/2018, EMPENHO NO 480288, RELATIVO A 533 X 0,60 COPIAS EXCEDENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2017, ARP. NO 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO NO 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510096 | 29/05/2018 | 238.50 | 00002722457474 | KALINA LIGIA CORREIA EUGENIO NAVARRO MAT. 45945-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO033675/2018,PARECER JURIDICO/SEAD NO 1414/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130076 | 29/05/2018 | 196.77 | 00012276502487 | JOSEFA ANDRADE DE SOUSA LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 025106/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 664/2018, NOTA TECNICA/CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012017 | 0130074 | 29/05/2018 | 646114.56 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO 10.766/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO 0374515-11/2011 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA,TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2017, ANEXO. | 04942018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100489 | 29/05/2018 | 1477.50 | 00004962353462 | RENATA RANIELLY CABRAL DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 036110/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1073/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020180 | 29/05/2018 | 7711.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO QUENTINHA COD: 1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060255 | 29/05/2018 | 954.00 | 00009083448487 | TEREZINHA VERISSIMO CONCEI?AO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO SEVERINO FRANSCISCO DA SILVA MATRICULA NO 02.609-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 043014/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1432/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060256 | 29/05/2018 | 1023.89 | 00001565369432 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE MANOEL DA SILVA MATRICULA NO 11.904-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 039070/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1342/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060257 | 29/05/2018 | 954.00 | 00048669784491 | HELOISA DA PAZ DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO CARLOS ALBERTO GOMES DINIZ MATRICULA NO 08.562-6 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 036517/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1440/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060258 | 29/05/2018 | 1025.47 | 00005372471492 | JONATAS EVANGELISTA TOME DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ABIGAIL EVANGELISTA TOME DA SILVA MATRICULA NO 18.515-9 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 034652/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1148/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 29/05/2018 | 954.00 | 00026245710430 | RIVALDO DE PAULA FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA REZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA MATRICULA NO 15.310-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 03844/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1340/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060260 | 29/05/2018 | 983.42 | 00091751977404 | LUCIENE TEIXEIRA PEIXOTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE FATIMA TEIXEIRA SILVA MATRICULA NO 8.576-6 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 038901/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1341/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060261 | 29/05/2018 | 954.00 | 00046799125453 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO GODOFREDO MORAIS DE CARVALHO MATRICULA NO 02.161-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 039194/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1343/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020181 | 30/05/2018 | 1336.06 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O ATLETA DE TAEKWON-DO OLIMPICO, FABRIEL LAURINDO DE AZEVEDO SANTOS, QUE PARTICIPARA DO "CAMPEONATO BRASILEIRO DE MENORES DE TAEKWONDO" NOS DIAS 07, 08, 09, E 10 DE JUNH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050098 | 30/05/2018 | 2166.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0057453-82.2014.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA (FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA), CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO 701/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 491/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050099 | 30/05/2018 | 2144.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0016774-06.2015.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA (FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA), CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO 709/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 492/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100490 | 30/05/2018 | 71075.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09097/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 071/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100491 | 30/05/2018 | 17260.00 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09069/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 086/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100492 | 30/05/2018 | 46114.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09076/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 093/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100493 | 30/05/2018 | 22215.70 | 02958313000182 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FREI ANASTACIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09099/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 084/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100494 | 30/05/2018 | 113304.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09074/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 091/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100495 | 30/05/2018 | 30298.00 | 01000428000105 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PROD. ASSENT. NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09071/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 088/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100496 | 30/05/2018 | 42713.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09072/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 089/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100497 | 30/05/2018 | 24660.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09073/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 090/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100498 | 30/05/2018 | 39996.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09075/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 085/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100499 | 30/05/2018 | 39996.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09068/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 085/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100500 | 30/05/2018 | 13165.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09075/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 092/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100501 | 30/05/2018 | 30359.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09070/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 087/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100502 | 30/05/2018 | 23086.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100503 | 30/05/2018 | 91448.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 075/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100504 | 30/05/2018 | 16636.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100505 | 30/05/2018 | 33946.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE ACOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100506 | 30/05/2018 | 26094.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100507 | 30/05/2018 | 33986.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100508 | 30/05/2018 | 37003.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100509 | 30/05/2018 | 26390.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100510 | 30/05/2018 | 45636.30 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100511 | 30/05/2018 | 23449.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100512 | 30/05/2018 | 15932.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100513 | 30/05/2018 | 75274.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100514 | 30/05/2018 | 2265.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100515 | 30/05/2018 | 12121.72 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100516 | 30/05/2018 | 8360.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100517 | 30/05/2018 | 4847.50 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09095/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 67/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100518 | 30/05/2018 | 4500.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100519 | 30/05/2018 | 4155.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09065/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 61/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040252015 | 0120086 | 30/05/2018 | 4150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO UMA IMPRESSORA A LASER COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-151/2015, DA ADESAO A REGISTRO DE PRECO 04-025/2015. REFERENTE AO PERIODO DE CINCO MESES DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480290 | 30/05/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, CONVENIO NO 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VI, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480291 | 30/05/2018 | 260.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480292 | 30/05/2018 | 65.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480293 | 30/05/2018 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, CONVENIO NO 041.0202-10, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017,PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480294 | 30/05/2018 | 260.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510097 | 30/05/2018 | 1641.12 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA O SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSULTORES DO BID, A FIM DE DISCUTIR AS ACOES RELATIVAS AO FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MODERNA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510098 | 30/05/2018 | 1641.12 | 00091683050444 | VALÉRIA CAVALCANTI MARIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS (02) DIARIAS PARA A CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA - SEREM/PMJP, QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA/DF, ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTA PASTA NA REUNIAO COM CONSULTORES DO BID, A FIM DE DISCUTIR AS ACOES RELATIVAS AO FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MODERNA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0580040 | 30/05/2018 | 2488.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR A SER EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA A COORDENACAO DA RONDA MARIA DA PENHA, QUE REALIZARA EVENTO NOS 30 DE MAIO E 01 DE JUNHO, SENDO ENTREGUES 22 ALMOCO EM CADA DIA. VALOR A SER EMPENHADO A MAIS PARA FORNECIMENTO 200(DUZENTOS) ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA EVENTO DO CURSO EM CROCHE E TRICO NOS 30/05/2018 E 01/06/2018, AMBOS SERAO ENTREGUES 100 ALMOCOS POR DIAS. TOTALIZANDO 244 ALMOCO TIPO QUENTINHAS. ADESAO NO 04-0010/2017 - ADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580041 | 30/05/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A SEGURANCA ELETRONICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO- 2018. PREGAO PRESENCIAL NO 04-050/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIO NO 2014/002781 - CONTRATO NO: 04-254/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | APOIO A ATIVIDADES DE QUALIFICA??O E SENSIBILIZA??O PARA PROFISSIONAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0580042 | 30/05/2018 | 233.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - SEPPM.PROCESSO ADMINISTRATIVO NO:2017/036609 - PREGAO ELETRONICO NO04-010/2017 - CONTRATO NO 04-086/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480295 | 01/06/2018 | 13069.70 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480296 | 01/06/2018 | 35181.06 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660077 | 01/06/2018 | 1233.72 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 1,5 DIARIA PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR (SECRETARIO DA TRANSPARENCIA PUBLICA) EM EVENTO DE LANCAMENTO DAS NOVAS MEDIDAS CONTRA A CORRUPCAO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO NA CIDADE DE SAO PAULO - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480297 | 01/06/2018 | 2400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, RELATIVO AO MES MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-049/2017, ARP. NO 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO NO 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040492017 | 0480298 | 01/06/2018 | 2400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESAS, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.0202-10, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, RELATIVO AO MES MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-049/2017, ARP. NO 080/2017, PROCESSO ADM. 2017/076715 E CONTRATO NO 04-181/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110231 | 01/06/2018 | 450000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110233 | 01/06/2018 | 450000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110237 | 01/06/2018 | 600000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO COM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS DE VAPOR METALICA E VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS A LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREGAO ELETRONICO N? 07.030/2017/SEINFRA. RECURSOS: OPERACAO DE CREDITOS INTERNA. | 04912018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110238 | 01/06/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO NO 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010//2015/SEINFRA - LOTE-02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090382017 | 0100520 | 01/06/2018 | 17150.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO; 50(CINQUENTA) ANTENA PARA REDE DE VOLEI COM SUPORTE, 300 (TREZENTOS) BOMBA PARA ENCHER BOLA, 500 (QUINHENTOS) COLCHONETE PARA GINASTICA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09037/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2017, CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 39/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/107725 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110232 | 01/06/2018 | 49056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO NO 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO NO. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070162017 | 0110234 | 01/06/2018 | 100000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) CAMINHOES BASCULANTES CARROCERIA ABERTA DE 06 (SEIS) M3, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.008/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.016/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110235 | 01/06/2018 | 106735.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070132017 | 0110236 | 01/06/2018 | 72000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 8 (OITO) CAMINHOES 3/4 TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.005/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.013/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 01/06/2018 | 10281.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 07 E 1/2 (SETE E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE CRACOVIA-POLONIA, DE 09 A 16 DE JUNHO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA "XII REUNIAO ANUAL DA REDE CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO (XII UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK UCCANNUAL MEETING). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040122018 | 0020182 | 01/06/2018 | 11100.00 | 20793262000168 | IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 033/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2017/089731 E CONTRATO NO 04-078/2018. NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 2.5 GHZ (OU AMD CORE COMPATIVEL) - MEMORIA RAM 4GB - HD 500GB - CD/DVD-RW- TELA LED 14 POLEGADAS. 1. PROCESSADOR: INTEL CORE I3 DE TERCEIRA GERACAO (OU AMD COMPATIVEL) COM NO MINIMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040762017 | 0080141 | 01/06/2018 | 18068.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | TONNER PARA IMPRESSORA RICOH AFFICIO SP C820DN. COR CYANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 040032018 | 0060271 | 04/06/2018 | 5720.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE BROCAS PARA FURAR PAPEL, ROLO DE PRESSAO E DE REGISTRO, CALCO DE SEPARACAO, ROLETE, CORREIA, PARA DUPLICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-028/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-003/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1100418023 - ROLO DE PRESSAO A3 PARA DUPLICADOR RICOH, MODELO DX-4545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 04/06/2018 | 50274.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070247 | 04/06/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070248 | 04/06/2018 | 6845.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30004-7) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070249 | 04/06/2018 | 31.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070250 | 04/06/2018 | 855.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070251 | 04/06/2018 | 2226.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070252 | 04/06/2018 | 2183.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070253 | 04/06/2018 | 248.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1209-2) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070256 | 04/06/2018 | 3434.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070257 | 04/06/2018 | 157821.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 04/06/2018 | 10281.00 | 00015432947404 | JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 07 E 1/2 (SETE E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE CRACOVIA-POLONIA, DE 09 A 16 DE JUNHO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO NA "XII REUNIAO ANUAL DA REDE CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO (XII UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK UCC ANNUAL MEETING). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020185 | 04/06/2018 | 8092.21 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL PARA O SERVIDOR JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO MATRICULA NO 86.915-5, QUE IRA PARTICIPAR DA "XII REUNIAO ANUAL DA REDE CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO (XII UNESCO CREATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110239 | 04/06/2018 | 497.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070182017 | 0110243 | 04/06/2018 | 36960.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA SOB RODAS COM MOTOR DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, TRANSMISSAO DE 4 MARCHAS, COM CACAMBA CARREGADEIRA BASCULANTE DE NO MINIMO DE 1,50 M3, COMO MOTORISTA DESTINADA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.004/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.018/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100542 | 04/06/2018 | 13202.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA WALDEMAR PEREIRA DO EGITO, NO 230, DISTRITO IND. DE MANGABEIRA - NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E DA SECAO DE PATRIMONIO DA SEDEC, POR OCUPACAO DE IMOVEL DO PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO NO. 04-106/2016, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-012/2016, CONFORME PARECER ASSEJUR/SEDEC NO.357/2018, NOTA TECNICA NO.145/2018 CGM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100543 | 04/06/2018 | 26404.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA WALDEMAR PEREIRA DO EGITO, NO 230, DISTRITO IND. DE MANGABEIRA - NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E DA SECAO DE PATRIMONIO DA SEDEC, POR OCUPACAO DE IMOVEL DO PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO NO. 04-106/2016, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-012/2016, CONFORME PARECER ASSEJUR/SEDEC NO.743/2018, NOTA TECNICA NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100523 | 04/06/2018 | 41999.50 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) MESAS REDONDAS ADULTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09047/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 44/2018,PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100524 | 04/06/2018 | 113499.00 | 18527195000198 | DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CASINHAS DE BONECA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09050/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 43/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100525 | 04/06/2018 | 28500.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) ROUPEIROS DE ACO - 04 CORPOS E 16 PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09048/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017,ORDEM DE COMPRA NO 47/18, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100526 | 04/06/2018 | 57769.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UM) BALANCAS 60KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09052/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 46/18, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100527 | 04/06/2018 | 31244.00 | 02958313000182 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FREI ANASTACIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09099/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 084/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100528 | 04/06/2018 | 9495.00 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09069/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 086/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100529 | 04/06/2018 | 14365.52 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09076/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 093/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100530 | 04/06/2018 | 147060.00 | 12153969000181 | LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GIRA GIRA - CARROSSEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09051/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO41/2018 E PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100531 | 04/06/2018 | 48337.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09074/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 091/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100532 | 04/06/2018 | 13165.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09097/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 071/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100534 | 04/06/2018 | 33660.60 | 01000428000105 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PROD. ASSENT. NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09071/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 088/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100537 | 04/06/2018 | 65240.44 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09072/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 089/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100539 | 04/06/2018 | 10912.93 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09068/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 085/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100541 | 04/06/2018 | 25030.57 | 07994602000150 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09070/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 087/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100544 | 04/06/2018 | 17140.00 | 29192086000183 | COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES RURAIS - REDE AGRO PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09098/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 083/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100545 | 04/06/2018 | 30359.00 | 07994602000150 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09070/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 087/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100546 | 04/06/2018 | 42889.42 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09097/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 071/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100547 | 04/06/2018 | 13165.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09070/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 087/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100549 | 04/06/2018 | 61650.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09073/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 090/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100550 | 04/06/2018 | 229629.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL - 40(QUARENTA) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 19 LITROS, .250 (DUZENTOS E CINQUENTA )ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/CHAVE.50 (CINQUENTA )BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO . 60 (SESSENTA) BALANCA 15 KG PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09045/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 42/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100551 | 04/06/2018 | 47534.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - 900 (NOVECENTOS) CADEIRA DE PLASTICO INFANTIL L, 1000 (UM MIL) BANHEIRA PARA BEBE EM POLIPROPILENO PARA O ATENDIMENTO DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09045/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 42/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/094856 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110240 | 04/06/2018 | 142138.97 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122017 | 0110241 | 04/06/2018 | 500000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMMA EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM 43 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, AGUA FRIA, ALTO DO CEU, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPES, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, COLIBRIS, COSTA E SILVA, CRISTO REDENTOR, CRUZ DAS ARMAS, CUIA E DISTRITO INDUSTRIAL - LOTE 01, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.013/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.012/2017. CONTRATO DE REPASSE N? 1043974-15/2017 | 04892018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110242 | 04/06/2018 | 320608.70 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2017. RECURSOS ROYALTIES. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0141556 | 04/06/2018 | 5328.99 | 41205790000129 | M.M.J. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DEPSESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS A SEREM REALIZADOS PELA DIPOP/SEDES, CONFORME APCS NO. 001/2018/DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0100533 | 04/06/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0100535 | 04/06/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100536 | 04/06/2018 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIAZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100538 | 04/06/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATON? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100540 | 04/06/2018 | 3664.26 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100548 | 04/06/2018 | 42000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012017 | 0130077 | 04/06/2018 | 17158.46 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO 10.766/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO MANGABEIRA, CONFORME TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2017, ANEXO. | 04972018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | IMPLEMENTA??O, INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORAT?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090332017 | 0100522 | 04/06/2018 | 20400.00 | 01115345000153 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) SWITCH DE 24 PORTAS 10/100MBPS PADROES, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09034/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09033/2017, ORDEM DE COMPRA NO 31/2018, PROCESO LICITATORIO NO 2017/073348 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060262 | 04/06/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQCONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060263 | 04/06/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060264 | 04/06/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 03 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060265 | 04/06/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060266 | 04/06/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/04/2019. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060267 | 04/06/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060268 | 04/06/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE JUNHO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060269 | 04/06/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04- 364/2014, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060270 | 04/06/2018 | 750000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182018 | 0060272 | 04/06/2018 | 34913.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO 04-067/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-018/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1330120031 - TELHA FIBROCIMENTO5MM (1,83 X 1,10M). MARCA:ETERNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480299 | 04/06/2018 | 1282.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ORCAMENTARIAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 04/06/2018 | 82148.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MAIO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070255 | 04/06/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/MAIO/18. CONTA REFERENCIA (28.3142-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130078 | 04/06/2018 | 100000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480300 | 04/06/2018 | 48861.31 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-28 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480301 | 04/06/2018 | 233899.29 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-28, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480302 | 04/06/2018 | 106402.81 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-28, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420060 | 04/06/2018 | 89.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DE AGUA MINERAL, PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 04/06/2018 | 651.99 | 00009078927445 | ARTHUR APUANNA BARRETO VIEIRA GUIMAR?ES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14O(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, PREMIO NOTA 10, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212017 | 0240146 | 04/06/2018 | 540.00 | 11383230000101 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO (ADESIVOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-072/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-021/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 054/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/025527, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200058 | 04/06/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 04 ( QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS, LASER, SMARTMULT XPRESS M5360, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/102247 ARP NO 16/2017, PREGAO ELETRONICO N O 06/2017, MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100553 | 05/06/2018 | 104662.67 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 11A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100554 | 05/06/2018 | 54414.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/MAIO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100555 | 05/06/2018 | 33680.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/MAIO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100556 | 05/06/2018 | 3824.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/MAIO/2017. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480303 | 05/06/2018 | 510.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480304 | 05/06/2018 | 466.10 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480305 | 05/06/2018 | 1176.75 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1839-24 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480306 | 05/06/2018 | 405.85 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0202-10 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480307 | 05/06/2018 | 436.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480308 | 05/06/2018 | 75.85 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480309 | 05/06/2018 | 635.15 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480310 | 05/06/2018 | 339.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480311 | 05/06/2018 | 240.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONVENIO NO 041.1839-24, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480312 | 05/06/2018 | 1358.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480313 | 05/06/2018 | 519.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480314 | 05/06/2018 | 160.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480315 | 05/06/2018 | 640.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, CONVENIO NO 041.5759-55, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480316 | 05/06/2018 | 400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480317 | 05/06/2018 | 400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080143 | 05/06/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534, CONTRATO NO 04-062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090082018 | 0100552 | 05/06/2018 | 232140.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PREGAO ELETRONICO NO 09008/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09046/2018, CONTRATO NO 09067/2018, PROCESSO NO 2018/012228 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0100557 | 05/06/2018 | 11900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, POR QUILOMETRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO.09103/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP NO. 09004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2016/096511, ORDEM DE COMPRA NO. 109/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100558 | 05/06/2018 | 190060.25 | 05807475000108 | SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BATEDEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09044/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 40/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/034524 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DID?TICO PEDAG?GICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100559 | 05/06/2018 | 5281.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ CRACOVIA-POLONIA/ JOAO PESSOA - PB, EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO SRO PREFEITO DESTA CAPITAL, PARA O XII ENCONTRO ANUAL DAS CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO, A QUAL SERA SEDIADA NOS DIAS DE 09/06 A 16/06/2018, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/055764 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 05/06/2018 | 5000.00 | 00008945262431 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 100559/2018, DAS 7,5 (SETE E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ CRACOVIA-POLONIA/ JOAO PESSOA - PB, EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO SRO PREFEITO DESTA CAPITAL, PARA O XII ENCONTRO ANUAL DAS CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO, A QUAL SERA SEDIADA NOS DIAS DE 09/06 A 16/06/2018, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/055764 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 05/06/2018 | 801.05 | 00093086822449 | RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, PARA REUNIAO TECNICA DO SISTEMA SIOPE/FNDE EM BRASILIA - DF, NO DIA 06/06/2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100562 | 05/06/2018 | 1383.65 | 00093086822449 | RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, EM ACOMPANHAMENTO AO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA REUNIAO TECNICA DO SISTEMA DO SIOPE/FNDE, EM BRASILIA - DF,NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080142 | 05/06/2018 | 575038.32 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 2O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA NO 33005/2016 E CONTRATO NO 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0050100 | 05/06/2018 | 2955.04 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PELOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CINTIA LEITAO BERNARDO, LEONARDO TELES DE OLIVEIRA E ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR, EM VIAGEM PARA PARTICIPAREM DO I CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNICIPAL, REALIZADO PELA ASSOCIACAO BAHIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS (ABAM), NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO, EM SALVADOR/BA. CONFORME FATURA DE NUMERO 2381, PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070258 | 05/06/2018 | 830.19 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DE EDUCACAO, JUNTO AO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070259 | 05/06/2018 | 1383.65 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DE EDUCACAO, JUNTO AO FNDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 05/06/2018 | 10281.00 | 00014342359634 | EDUARDO BARROSO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 07 E 1/2 (SETE E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE CRACOVIA-POLONIA, DE 09 A 16 DE JUNHO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO NA "XII REUNIAO ANUAL DA REDE CIDADES CRIATIVAS DA UNESCO (XII UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK UCC ANNUAL MEETING). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070260 | 06/06/2018 | 59.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA A PAGAMENTO DE TARIFA. CONF.EXT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110244 | 06/06/2018 | 4560.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO N? 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110245 | 06/06/2018 | 16623.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N? 38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060273 | 06/06/2018 | 16093.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060274 | 06/06/2018 | 13785.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070261 | 06/06/2018 | 763873.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA / PASEP, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CF MEMO NO 045/2018 GFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO EM 07/JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100563 | 06/06/2018 | 1177438.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA / PASEP, REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017,CF MEMO NO 045/2018 GFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO EM 07/JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032014 | 0480318 | 06/06/2018 | 123056.94 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-09, RELATIVO A EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NOS CONDOMINOS VISTA VERDE I E VISTA VERDE II, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2014, PROCESSO ADM. NO 2014/089587 E CONTRATO NO 03/2014. | 04132014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110246 | 07/06/2018 | 895.06 | 00013296825487 | IVAN RAMIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO 1/12 (UM DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO NO 217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 07/06/2018 | 47788.05 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 13A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 06/2018, VENC. 15/06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141557 | 07/06/2018 | 436.95 | 00093058004400 | CRISTIANE FELIPE CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE CRISTIANE FELIPE CABRAL PEREIRA MATY. 51.800-8, POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO NO IX ENCONTRO NACIONAL DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL "INDICADORES NO SUAS E A UTILIZACAO DO CADASTRO UNICO PAR PROGRAMAS SOCIAIS". COM AUTORIZACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080148 | 07/06/2018 | 5884.10 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BOLETIM DE MEDICAO NO 07 RELATIVO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONTRATO 02/2014, CONC. NO 05/2013 E TERMO DE COMP. NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080149 | 07/06/2018 | 52956.93 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO BOLETIM DE MEDICAO NO 07, RELATIVO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA UBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONTRATO 02/2014, CONC. NO 05/2013 E TERMO DE COMP. NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TUR?STICO, CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE ANTIGA DE JO?O PE | IMPLANTA??O DO COMPLEXO TUR?STICO , CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080150 | 07/06/2018 | 575038.32 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 2O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA NO 33005/2016 E CONTRATO NO 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090152018 | 0100564 | 07/06/2018 | 6773.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS PISCINAS DO PARQUE AQUATICO DO CAM, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 091012018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09015/2018, ORDEM DE COMPRA NO 96/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/109385 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090092018 | 0100565 | 07/06/2018 | 74792.04 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, 250.980 M2: DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO, TRATAMENTO DE FUNGOS E PRAGAS, PARA O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09106/2018, DO PREGAO ELETRONICO SRP NO 09009/2018, ORDEM DE COMPRA NO 98/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/005588 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060276 | 07/06/2018 | 26500.00 | 04034583000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080144 | 07/06/2018 | 107784.45 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE COSNSUMO. PROJETOR DE VIDEO, CONTRASTE 2000:1, AC 100-240V, ENTRADA DE VIDEO DIGITAL HDMI. (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO/CABOS). MARCA: BENQ MS524B. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080145 | 07/06/2018 | 107784.45 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE COSNSUMO. PROJETOR DE VIDEO, CONTRASTE 2000:1, AC 100-240V, ENTRADA DE VIDEO DIGITAL HDMI. (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO/CABOS). MARCA: BENQ MS524B. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080146 | 07/06/2018 | 13296.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE COSNSUMO, VISANDO EQUIPAR O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS DO CRISTO REDENTOR. APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V/60HZ, COM INSTALACAO E TESTE. MARCA: AGRATTO CCS 18FI/18FE R4 02. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080147 | 07/06/2018 | 13296.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE COSNSUMO, VISANDO EQUIPAR O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS DO CRISTO REDENTOR. APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V/60HZ, COM INSTALACAO E TESTE. MARCA: AGRATTO CCS 18FI/18FE R4 02. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080151 | 07/06/2018 | 8232.70 | 07261562000138 | LIVRARIAS MOHR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE COSNSUMO. BANDEIRA ESPORTIVA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO: 0,90 X 1,28M, CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER DUPLA FACE. MARCA: VDB BRASIL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080152 | 07/06/2018 | 8232.70 | 07261562000138 | LIVRARIAS MOHR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO. BANDEIRA ESPORTIVA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO: 0,90 X 1,28M, CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER DUPLA FACE. MARCA: VDB BRASIL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080153 | 08/06/2018 | 12000.00 | 15787634000103 | AVS MOVEIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO. CADEIRAS TIPO EMPILHAVEIS, COR PRETO FOSCO, LINHA 12. MARCA: HM MOVEIS BLISS HMCPL011 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080154 | 08/06/2018 | 12000.00 | 15787634000103 | AVS MOVEIS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO. CADEIRAS TIPO EMPILHAVEIS, COR PRETO FOSCO, LINHA 12. MARCA: HM MOVEIS BLISS HMCPL011 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080156 | 08/06/2018 | 5566.20 | 19444651000107 | K. S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE COSNSUMO. APITO ESPORTIVO OFICIAL P/ARBITRAGEM, MODELO CONFECCIONADO EM PLASTICO POLIETILENO COR PRETO C/MEDIDA DE 45MM DE COMPRIMENTO X 20MM DE LARGURA C/ARGOLA METALICA C/ABERTURA CENTRAL P/SAIDA DO SOM. O MESMO DEVERA ACOMPANHAR CORDAO EM NYLON C/REGULAGEM DE AJUSTE, MEDINDO 45MM DE COMPRIMENTO E DEVERA ACOMPANHAR GANCHO E GIRADOR PARA FIXACAO NO APITO. MARCA: NELCO/OFICIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080157 | 08/06/2018 | 5566.20 | 19444651000107 | K. S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE COSNSUMO. APITO ESPORTIVO OFICIAL P/ARBITRAGEM, MODELO CONFECCIONADO EM PLASTICO POLIETILENO COR PRETO C/MEDIDA DE 45MM DE COMPRIMENTO X 20MM DE LARGURA C/ARGOLA METALICA C/ABERTURA CENTRAL P/SAIDA DO SOM. O MESMO DEVERA ACOMPANHAR CORDAO EM NYLON C/REGULAGEM DE AJUSTE, MEDINDO 45MM DE COMPRIMENTO E DEVERA ACOMPANHAR GANCHO E GIRADOR PARA FIXACAO NO APITO. MARCA: NELCO/OFICIAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020187 | 08/06/2018 | 1565.04 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO E REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES (RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA MATRICULA NO 85.885-4 E RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS MATRICULA NO 47.926-8 A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 08/06/2018 | 1233.72 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP DO DIA 12 A 13 DE JUNHO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO-SP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO-SP. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 08/06/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2017/121334, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121392 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100568 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2017/111168 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100569 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 08/06/2018 | 2400.00 | 00001321119429 | ARIANA KARLA DE ANDRADE IDELFONSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DO ECA NO AMBIENTE ESCOLAR PARA 2018, CUJO OBJETIVO GERAL E GARANTIR O CONHECIMENTO E A VIVENCIA DO ECA NO AMBIENTE ESCOLAR COM ENFASE EM PRATICAS AFIRMATIVAS DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. DE ACORDO COM O PROCESSO N?: 2018/058849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 08/06/2018 | 2400.00 | 00007565126462 | KAROLLINA INGRID SOARES DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DO ECA NO AMBIENTE ESCOLAR PARA 2018, CUJO OBJETIVO GERAL E GARANTIR O CONHECIMENTO E A VIVENCIA DO ECA NO AMBIENTE ESCOLAR COM ENFASE EM PRATICAS AFIRMATIVAS DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. DE ACORDO COM O PROCESSO N?: 2018/058849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141558 | 08/06/2018 | 400.00 | 00006662292443 | FRANCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141559 | 08/06/2018 | 400.00 | 00011021365491 | FRANCISCO LOUREN?O PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141560 | 08/06/2018 | 400.00 | 00067501656487 | GENIVAL CHAVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141561 | 08/06/2018 | 400.00 | 00012514741440 | LEANDRO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141562 | 08/06/2018 | 400.00 | 00007691977441 | MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141563 | 08/06/2018 | 400.00 | 00054946859420 | MARCOS ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141564 | 08/06/2018 | 400.00 | 00007898001796 | ROSINEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560031 | 08/06/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560032 | 08/06/2018 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 10O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 080/2012, PROCESSO NO 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA NO 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560033 | 08/06/2018 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 10O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 080/2012, PROCESSO NO 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA NO 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560034 | 08/06/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09022/2015, 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 090117/2015, PROCESSO NO 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082018 | 0060277 | 08/06/2018 | 12745.00 | 09313600000184 | ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELLI - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE LIXEIRAS E PAPELEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONTRATO NO 04-063/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-008/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 018/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO: 4110312011 - LIXEIRA COM QUATRO RODAS DE BORRACHA. POLIETILENO ROTOMOLDADO, 1200 LITROS (P 125 X L 140 X A 140CM), VERDE; COM A LOGOMARCA DA PMJP. MARCA: TK/ T1.200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060278 | 08/06/2018 | 1166.67 | 00001091901732 | MARGARIDA SILVA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 037120/2018, PARECER JURIDICO NO 1426/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100570 | 08/06/2018 | 265.83 | 00025165089487 | SONIA MARIA BEZERRA GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 029687/2018, PARECER JURIDICO NO 781/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 203/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480319 | 08/06/2018 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE USO DE SOLO CONFORME GRU NO 04931000698201841, BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080155 | 08/06/2018 | 1666.67 | 00005849095438 | HELIANA LEITE FERNANDES BARROS MAT. 86785-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 124598/2017, PARECER JURIDICO NO 725/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 199/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100573 | 08/06/2018 | 449397.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100574 | 08/06/2018 | 629070.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100575 | 08/06/2018 | 19.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 08/JUNHO/18. CONTA REFERENCIA (9374-2). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100576 | 08/06/2018 | 148491.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 08/JUNHO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040212017 | 0240147 | 08/06/2018 | 540.00 | 11383230000101 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO (ADESIVOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-072/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-021/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 054/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/025527, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240148 | 11/06/2018 | 2056.20 | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO, NO EVENTO "POLICIAMENTO DE DRONES", CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0530067 | 11/06/2018 | 42.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480320 | 11/06/2018 | 313.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480321 | 11/06/2018 | 320.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480322 | 11/06/2018 | 160.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480323 | 11/06/2018 | 400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480324 | 11/06/2018 | 308.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, NO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070264 | 11/06/2018 | 296155.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE NO 254.748-84/2008/MCIDADES CONFORME MEMO NO 034/2018 DICONV/SEFIN DE 08/JUNHO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070265 | 11/06/2018 | 296155.68 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE NO 254.748-84/2008/MCIDADES CONFORME MEMO NO 034/2018 DICONV/SEFIN DE 08/JUNHO/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110247 | 11/06/2018 | 30000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110248 | 11/06/2018 | 24600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N? 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110249 | 11/06/2018 | 6900.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO NO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110250 | 11/06/2018 | 4500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110251 | 11/06/2018 | 16000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110252 | 11/06/2018 | 14500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110253 | 11/06/2018 | 3500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110254 | 11/06/2018 | 236000.00 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.012/2014/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141565 | 11/06/2018 | 400.00 | 00070001546406 | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141566 | 11/06/2018 | 400.00 | 00007530409484 | LUCIANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141567 | 11/06/2018 | 400.00 | 00071204154414 | THAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100577 | 11/06/2018 | 13304.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 11/06/2018 | 822.48 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP DO DIA 13 A 14 DE JUNHO DE 2018, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 20188, PROCESSO NO 058847 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO-SP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO-SP. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050101 | 11/06/2018 | 3847.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0074917-37.2005.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA (FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA), CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO 697/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 503/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050102 | 11/06/2018 | 634.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0057454-67.2014.8.15.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA (FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA), CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO 708/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 498/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050103 | 11/06/2018 | 1235.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0729783-72.2007.815.2001, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA (FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA), CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO 696/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 518/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 11/06/2018 | 1644.96 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DO DIA 26 A 28 DE JUNHO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO O SENHOR ROBERTO WAGNER, EM REUNIAO TECNICA DE MAPEAMENTO DO PROCESSO DA CENTRAL DE COMPRAS DE FORTALEZA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 11/06/2018 | 1644.96 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DO DIA 26 A 28 DE JUNHO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO O SENHOR ROBERTO WAGNER, EM REUNIAO TECNICA DE MAPEAMENTO DO PROCESSO DA CENTRAL DE COMPRAS DE FORTALEZA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 11/06/2018 | 1644.96 | 00001494136457 | EMMANUEL HUBERT GEORGES PAUTET | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DO DIA 26 A 28 DE JUNHO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO O SENHOR ROBERTO WAGNER, EM REUNIAO TECNICA DE MAPEAMENTO DO PROCESSO DA CENTRAL DE COMPRAS DE FORTALEZA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 11/06/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DA CONTA 1909600003, CONFORME EXTRATO DO DIA 07/MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070263 | 11/06/2018 | 174.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080158 | 12/06/2018 | 2323.70 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AS PASSAGENS AEREAS EM NOME DA SERVIDORA DA SEPLAN, SUZANA MATIAS ACIOLI DE LIMA - MATRICULA NO 12.854-6, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATO NO 156/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050104 | 12/06/2018 | 1376.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0001568-15.2016.815.2001, EM FAVOR DE BRUNO HENRIQUE FERREIRA FERPA, OAB/PB NO 16.484. OFICIO 457/2018 ENCAMINHADO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 521/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 12/06/2018 | 904.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0072024-58.2014.815.2001, EM FAVOR DE BRUNO HENRIQUE FERREIRA FERPA, OAB/PB NO 16.484. OFICIO 450/2018 ENCAMINHADO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 522/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0141572 | 12/06/2018 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ADESAO NO 0019/2007, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 037/2016, PREGAO ELETRONICO NO. 04024/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/051682 E CONTRATO NO. 04067/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060279 | 12/06/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060280 | 12/06/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060281 | 12/06/2018 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141570 | 12/06/2018 | 206569.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040582013 | 0141571 | 12/06/2018 | 100036.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660078 | 12/06/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 29/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640033 | 12/06/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580043 | 12/06/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPOSICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520063 | 12/06/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO03/07/2018 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 3, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240149 | 12/06/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240150 | 12/06/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080159 | 12/06/2018 | 178.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 (PERIODO 01 A 04), DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGENCIA ATE 04/06/2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090147 | 12/06/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090148 | 12/06/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090149 | 12/06/2018 | 5980.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: FORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090150 | 12/06/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090151 | 12/06/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090152 | 12/06/2018 | 11146.92 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110255 | 12/06/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.795,98, VIGENCIA ATE 19/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141568 | 12/06/2018 | 1592.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCALCAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 16/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141569 | 12/06/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); COM POTENCIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0141573 | 12/06/2018 | 5980.00 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (PREIODO 09 A 30), DA LOCACAO MENSAL DE OI (UM) CAMINHAO FRIGORIFICO CAPACIDADE DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, LARGURA MAXIMA DE 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, COM LIMITE DE EMISSAO DE POLUENTES, COM MOTORISTA, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO NO 04-197/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141574 | 12/06/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141575 | 12/06/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141576 | 12/06/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090153 | 13/06/2018 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530068 | 13/06/2018 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATA A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070266 | 13/06/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/24 REF.PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 15/JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070267 | 13/06/2018 | 24272.53 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDO APL-TC 00710/17 ESTABELE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO 15/06/2018.( 7A PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0141578 | 13/06/2018 | 40000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040642017 | 0141579 | 13/06/2018 | 2050.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 094/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-064/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-198/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0020193 | 13/06/2018 | 3825.00 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SUV, 04 PORTAS, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), MOTOR A PARTIR DE 2.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 142CV, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO ASSISTIDA, FREIOS ABS, AIRBAGS, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, SOB RESPOSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 3.825,00, VIGENCIA ATE 18/04/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-066/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060282 | 13/06/2018 | 51962.05 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO DE 35 (TRINTA E CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060283 | 13/06/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100578 | 13/06/2018 | 11000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POL?TICA DE ATENDIMENTO ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTES AMEA?ADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 040332013 | 0141577 | 13/06/2018 | 35000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050106 | 13/06/2018 | 1068.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0790296-06.2007.815.2001, EM FAVOR DE KELLY CALDAS VILARIM, OAB/PB NO 17.687. OFICIO 460/2018 ENCAMINHADO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 520/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050107 | 13/06/2018 | 1057.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0907089-62.2006.815.2001, EM FAVOR DE KELLY CALDAS VILARIM, OAB/PB NO 17.687. OFICIO 459/2018 ENCAMINHADO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 519/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100579 | 13/06/2018 | 13165.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09075/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 092/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0090154 | 13/06/2018 | 4404.48 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PREGAO ELETRONICO 04020/2017 E ORDEM DE COMPRAS NO 084/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530069 | 13/06/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590063 | 13/06/2018 | 93.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 93.90 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0660079 | 13/06/2018 | 225.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) CAIXAS DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA, NO PROJETO "SAO JOAO DA GENTE 2018" QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 30 DE JUNHO, CONFORME OFICIO EXPEDITO PELA FUNDACAO DE N? 515/2018 - DIREX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590064 | 14/06/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE MAIO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADITIVO 02 COM VIGENCIA ATE 16/07/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0050108 | 14/06/2018 | 1239.79 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PELO PROCURADOR DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNICIPAL, REALIZADO PELA ASSOCIACAO BAHIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS (ABAM), NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO, EM SALVADOR/BA. CONFORME FATURA DE NUMERO 2392, PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762, CONTRATO NO 153/2017. ESTANDO OS DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060284 | 14/06/2018 | 1106.92 | 00002572057484 | LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE S? | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO ADJUNTO LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SA, MATRICULA 73.888-3 EM VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA - CE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA PREFEITURA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME MEMORANDO NO 020/GABES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070268 | 14/06/2018 | 2056.20 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS DE VIAGENS A ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DA 2A ASSEMBLEIA G.ORDINARIA DA ABRASF- ASSOC.BRAS.DA SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0141581 | 14/06/2018 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 082/2017, P.E. NO. 04055/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO NO. 04173/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060285 | 14/06/2018 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060286 | 14/06/2018 | 92083.26 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 07 (SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020194 | 14/06/2018 | 2394.31 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO O MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, COM VALOR MENSAL R$ 5.525.34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030032 | 14/06/2018 | 368.36 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VECULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI, PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660080 | 14/06/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660081 | 14/06/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTALATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 29/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480325 | 14/06/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040056 | 14/06/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110256 | 14/06/2018 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110257 | 14/06/2018 | 20000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVEIRO. 09 VEICULOS TIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141580 | 14/06/2018 | 1483.41 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-PADRE ZE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES NO PERIODO DE 01 A 20/01/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2018/021064 , NOTA TECNICA NO 136/2018-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141582 | 15/06/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0141583 | 15/06/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0141584 | 15/06/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0141592 | 15/06/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141593 | 15/06/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141594 | 15/06/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0141595 | 15/06/2018 | 6000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSA NO 04-008/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0141596 | 15/06/2018 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0141597 | 15/06/2018 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA NO 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0141598 | 15/06/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-029/2018, COM VIGENCIA ATE 20/02/2022, DISPENSA DELICITACAO NO 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090155 | 15/06/2018 | 83.64 | 00036494330444 | CLEIDE PONTES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 120814/2017, PARECER JURIDICO NO 3266/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520064 | 15/06/2018 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0020195 | 15/06/2018 | 1530.00 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (PERIODO 09 A 30), DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SUV, 04 PORTAS, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), MOTOR A PARTIR DE 2.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 142CV, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO ASSISTIDA, FREIOS ABS, AIRBAGS, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, SOB RESPOSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 3.825,00, VIGENCIA ATE 18/04/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-066/2018, PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020196 | 15/06/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NOS 01E 02 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA NO 04-0012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141588 | 15/06/2018 | 3190.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141591 | 15/06/2018 | 12807.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060287 | 15/06/2018 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060288 | 15/06/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 , DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060289 | 15/06/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100593 | 15/06/2018 | 637.01 | 00021907749420 | LUCIA DE FATIMA NOBREGA | O V ALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIOVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 038126/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040712017 | 0141585 | 15/06/2018 | 2450.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME P.E. NO. 04071/2017, A.R.P. NO. 101/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/089731 E CONTRATO NO. 04080/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040122018 | 0141586 | 15/06/2018 | 13790.00 | 07366769000177 | SAESA DO BRASIL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (IMPRESSORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME P.E. NO. 04012/2018, A.R.P. NO. 032/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/089731 E CONTRATO NO.04076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141587 | 15/06/2018 | 8553.85 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141589 | 15/06/2018 | 5040.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0141590 | 15/06/2018 | 10354.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060290 | 15/06/2018 | 1023.89 | 00050410199400 | MARIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE SALVIANO DE SOUZA MATRICULA NO 24.1971 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 049652/2018, PARECER JURIDICO NO 1632/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112018 | 0080160 | 15/06/2018 | 337784.26 | 24565555000149 | RARO CONSTRUCOES E REFORMAS- LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CONTRATO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK NO BAIRRO DO GEISEL EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO NR. 33013/2018/SEPLAN, CONCORRENCIA 33011/2018, EM ANEXO. | 04972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 15/06/2018 | 390.42 | 00004308699401 | ELISANGENLA GOMES MACHADO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 226/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 15/06/2018 | 937.00 | 00020651414415 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALRIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 221/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 15/06/2018 | 689.74 | 00001084326450 | NIEDJA MELO DOS SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 8/12(OITO DOZE) AVOS E 25(VINTE E CINCO) DIAS DO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 225/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100583 | 15/06/2018 | 624.67 | 00095204490434 | VAGNER ROBEIRIO VASCONCELOS DE LEMOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 8/12(OITO DOZE) AVOS DO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 15/06/2018 | 880.00 | 00028769244472 | ANTONIA LOTERIO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100585 | 15/06/2018 | 1760.00 | 00008339711407 | EMMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100586 | 15/06/2018 | 2500.00 | 00009281313430 | CLEITON ALEXANDRE CONTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100587 | 15/06/2018 | 22833.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS PAC DO - SANHAUA PAGAR CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100588 | 15/06/2018 | 84050.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PAC DO - SANHAUA PAGAR CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100589 | 15/06/2018 | 26812.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS PAC 2 DO - SATURNINO DE BRITO PAGAR CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100590 | 15/06/2018 | 102265.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PAC 2 DO - SATURNINO DE BRITO PAGAR CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100591 | 15/06/2018 | 11457.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PAGAR CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100592 | 15/06/2018 | 36930.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PAGAR CONFORME DRP EM ANEXO. VENCIMENTO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090156 | 15/06/2018 | 859.26 | 00013296825487 | IVAN RAMIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO 1/12 (UM DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO NO 217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200059 | 15/06/2018 | 390.40 | 00005444341450 | GEOVANE TAVARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO NO 230/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032014 | 0480326 | 15/06/2018 | 23482.74 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO BM-09, RELATIVO A EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NOS CONDOMINOS VISTA VERDE I E VISTA VERDE II, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2014, PROCESSO ADM. NO 2014/089587 E CONTRATO NO 03/2014. | 04132014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480327 | 18/06/2018 | 54726.10 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480328 | 18/06/2018 | 15419.56 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480329 | 18/06/2018 | 16409.77 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480330 | 18/06/2018 | 1981.62 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480331 | 18/06/2018 | 29728.75 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480333 | 18/06/2018 | 34223.93 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480334 | 18/06/2018 | 31226.37 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480335 | 18/06/2018 | 1562.40 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480336 | 18/06/2018 | 1883.67 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VIII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480337 | 18/06/2018 | 1973.10 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480338 | 18/06/2018 | 1846.98 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE X, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480339 | 18/06/2018 | 2198.68 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE XI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480340 | 18/06/2018 | 6626.08 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480341 | 18/06/2018 | 9288.55 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480342 | 18/06/2018 | 1919.70 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480343 | 18/06/2018 | 3718.44 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE IV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480344 | 18/06/2018 | 2225.30 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE V, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480345 | 18/06/2018 | 1838.81 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480346 | 18/06/2018 | 2206.57 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480347 | 18/06/2018 | 19211.56 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480348 | 18/06/2018 | 26283.58 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420061 | 18/06/2018 | 11771.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420062 | 18/06/2018 | 44845.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420063 | 18/06/2018 | 44878.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590065 | 18/06/2018 | 5886.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590066 | 18/06/2018 | 26180.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENCA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590067 | 18/06/2018 | 20328.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100594 | 18/06/2018 | 2128.03 | 00008440777477 | VIOLANTE CARVALHO NETA E SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 14O(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100595 | 18/06/2018 | 1369.94 | 00046841113420 | MARIA JOSEANA MENDES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12(ONZE DOZE)AVOS DO 14O(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100596 | 18/06/2018 | 1173.55 | 00001050740475 | ALEXANDRA SOUZA GON?ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 7/12(SETIMO DOZE)AVOS 14O(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO233/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 18/06/2018 | 2009.44 | 00060184736404 | LUCI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 18/06/2018 | 937.00 | 00005126393456 | LICIA MARIA SANTANA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 222/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200060 | 18/06/2018 | 5335.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200061 | 18/06/2018 | 47713.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 18/06/2018 | 93917.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510099 | 18/06/2018 | 592288.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510100 | 18/06/2018 | 21519.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510101 | 18/06/2018 | 29871.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510102 | 18/06/2018 | 2467.44 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA RECEITA, QUE IRA A CIDADE DE ARACAJU/SE, REPRESENTANDO O SECRETARIO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DA 39A REUNIAO DA CAMARA TECNICA PERMANENTE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, E DA 2A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF DE 2018, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO NO MESMO LOCAL, COM OBJETIVO DE APRESENTAR RESULTADOS E TRABALHOS DA REFERIDA REUNIAO E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ASSOCIACAO E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530070 | 18/06/2018 | 24346.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530071 | 18/06/2018 | 29042.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580044 | 18/06/2018 | 16167.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580045 | 18/06/2018 | 14306.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040732017 | 0240151 | 18/06/2018 | 23340.00 | 17247878000129 | GARRA SC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE SINALIZADORES VEICOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-019/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-073/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 107/2017, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/101026, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240153 | 18/06/2018 | 539699.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240154 | 18/06/2018 | 27597.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240155 | 18/06/2018 | 21418.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660082 | 18/06/2018 | 8329.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660083 | 18/06/2018 | 68389.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640034 | 18/06/2018 | 5140.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640035 | 18/06/2018 | 12728.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640036 | 18/06/2018 | 3027.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180111 | 18/06/2018 | 3143.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180113 | 18/06/2018 | 31817.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180114 | 18/06/2018 | 12518.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090157 | 18/06/2018 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090161 | 18/06/2018 | 94620.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090163 | 18/06/2018 | 62148.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090164 | 18/06/2018 | 278890.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090165 | 18/06/2018 | 1700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS E COMISSIONADAOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090302018 | 0100599 | 18/06/2018 | 71613.90 | 11179468000101 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE ROCADA, CAPINA E RETIRADA DE RESIDUOS E DESCARTE DE MATERIAL NAS AREAS PERMEAVEIS DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. DE ACORDO COM O CONTRATO NO 090107/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO NO 09030/2018, PROCESSO NO 2018/005592, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 99/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102016 | 0100600 | 18/06/2018 | 100000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF SANTOS DUMONT, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09103/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33010/2016, LOTE 01. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/113867 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 05002018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102016 | 0100601 | 18/06/2018 | 100000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF AGOSTINHO FONCECA NETO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09104/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33010/2016, LOTE 02. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/113867 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 05002018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102016 | 0100602 | 18/06/2018 | 100000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF JOAO MONTEIRO DA FRANCA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09105/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33010/2016, LOTE 03. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/113867 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 05002018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090158 | 18/06/2018 | 3400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090159 | 18/06/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090160 | 18/06/2018 | 20183.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 0178/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100603 | 18/06/2018 | 718619.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 18/06/2018 | 3995370.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100605 | 18/06/2018 | 142291.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 18/06/2018 | 3116163.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100607 | 18/06/2018 | 2020.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS E COMISSIONADAOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110259 | 18/06/2018 | 149332.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110260 | 18/06/2018 | 51568.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110261 | 18/06/2018 | 129767.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 18/06/2018 | 480.63 | 00070045388423 | ROGERIO RODRIGUES HENRIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE- PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZACAO DE COTACAO DE PRECO DO PROCESSO NO 2018/026345 DE AQUISICAO DE MATERIAIS TEXTIS PARACONFECCOES DE UNIFORME DE BANDAS MARCIAIS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/060086 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 18/06/2018 | 218.47 | 00044167342472 | DERIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE- PE/ JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA REALIZACAO DE COTACAO DE PRECO DO PROCESSO NO 2018/026345 DE AQUISICAO DE MATERIAIS TEXTIS PARA CONFECCOES DE UNIFORME DE BANDAS MARCIAIS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/060086 E DOCUMENTACAO ANEXA. O MESMO SERA NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060293 | 18/06/2018 | 147666.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060294 | 18/06/2018 | 59672.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060295 | 18/06/2018 | 81576.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060297 | 18/06/2018 | 135.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS E COMISSIONADAOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 18/06/2018 | 26301.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040059 | 18/06/2018 | 34263.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 18/06/2018 | 32825.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070269 | 18/06/2018 | 20562.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070270 | 18/06/2018 | 34386.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 18/06/2018 | 3411.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080161 | 18/06/2018 | 98126.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080162 | 18/06/2018 | 100491.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080163 | 18/06/2018 | 126020.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080164 | 18/06/2018 | 750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS E COMISSIONADAOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050109 | 18/06/2018 | 93506.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050110 | 18/06/2018 | 67818.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050111 | 18/06/2018 | 17992.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 18/06/2018 | 506.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 18/06/2018 | 37105.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 18/06/2018 | 24206.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 18/06/2018 | 90473.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 18/06/2018 | 99114.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 18/06/2018 | 7424.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0141599 | 18/06/2018 | 18183.20 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141600 | 18/06/2018 | 2650.93 | 41205790000129 | M.M.J. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSOS A SEREM REALIZADOS PELA DIPOP/SEDES, CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NA APCS NO. 002/2018 - DAF E PARECER JURIDICO NO 186/2018 SEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141617 | 18/06/2018 | 34812.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141622 | 18/06/2018 | 83759.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141626 | 18/06/2018 | 355650.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120091 | 18/06/2018 | 22652.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120092 | 18/06/2018 | 37523.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120093 | 18/06/2018 | 64117.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120094 | 18/06/2018 | 225.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS E COMISSIONADAOS DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120087 | 18/06/2018 | 3289.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120088 | 18/06/2018 | 3245.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120089 | 18/06/2018 | 3314.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120090 | 18/06/2018 | 11822.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2A (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COCO SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560035 | 18/06/2018 | 3825.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560036 | 18/06/2018 | 6547.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560037 | 18/06/2018 | 46495.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060291 | 18/06/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060292 | 18/06/2018 | 90689.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060296 | 18/06/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141621 | 18/06/2018 | 61488.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020197 | 18/06/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520065 | 18/06/2018 | 13860.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO//2018,, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520066 | 18/06/2018 | 25948.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520067 | 18/06/2018 | 20958.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480332 | 18/06/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240152 | 18/06/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240156 | 18/06/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480349 | 18/06/2018 | 5359.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480350 | 18/06/2018 | 39533.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480351 | 18/06/2018 | 45349.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13A SALARIO/2018, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090162 | 18/06/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040057 | 18/06/2018 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-139/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110258 | 18/06/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 03, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180112 | 18/06/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0141601 | 18/06/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141602 | 18/06/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141603 | 18/06/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0141604 | 18/06/2018 | 5000.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-056/2018, COM VIGENCIA ATE 11/03/2021, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0141605 | 18/06/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE30/09/2018, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141606 | 18/06/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0141607 | 18/06/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0141608 | 18/06/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0141609 | 18/06/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0141610 | 18/06/2018 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0141611 | 18/06/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0141612 | 18/06/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141613 | 18/06/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141614 | 18/06/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019,DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141615 | 18/06/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0141616 | 18/06/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141618 | 18/06/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141619 | 18/06/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATONO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0141620 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0141623 | 18/06/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0141624 | 18/06/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0141625 | 18/06/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, TERMO ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0141627 | 18/06/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0141628 | 18/06/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0141629 | 18/06/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0141630 | 18/06/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2018, COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092018 | 0141631 | 19/06/2018 | 1890.00 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-082/2018, COM VINGENCIA ATE 31/05/2023, DISPENSA NO 04-009/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480352 | 19/06/2018 | 703.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480353 | 19/06/2018 | 166.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES MARCO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480354 | 19/06/2018 | 1911.90 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO NO 041.0214-54, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480355 | 19/06/2018 | 75.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480356 | 19/06/2018 | 2400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 24,00 METROS DE PLACA DE LED DE ALTA RESOLUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VI, CONVENIO NO 041.1839-24, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO024/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-070/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070273 | 19/06/2018 | 8991.40 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GPS DE MAIO/18 RELACIONADO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, PAG. ATRAVES DE EMPENHO, VECIMENTO:20/JUNHO/18 CONFORME MEMO NO 044/2018 GFIP/SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0141632 | 19/06/2018 | 3824.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KGSP13 E 45 KGSP45 (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 19/06/2018 | 1370.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DO DIA 19 A 20 DE JUNHO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TURISMO, COM O SENHOR EDUARDO MADEIRO, PARA TRATAR SOBRE O PRODETUR MAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050112 | 19/06/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, AO OFICIO NO 242/2018 - GS/SEFIN, MEMORANDO NO 552/2018/PGM E PROCESSO 2018/059880 REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 19/06/2018 | 1258.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO 0912926-98.2006.8.15.2001, EM FAVOR DE RENATO CESAR GUEDES GRILO, CPF NO 059.860.294-10. OFICIO 668/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO NO 530/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 19/06/2018 | 1370.80 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DO DIA 19 A 20 DE JUNHO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM O MINISTRO DA JUSTICA, TORQUATO JARDIM, MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ESTEVES COLNAGO, COM O SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, ABEL FERREIRA LEITE NETO E COM O MINISTRO DA SAUDE, GILBERO OCCHI.. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070272 | 19/06/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NO DIA 19/JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070274 | 19/06/2018 | 1972.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070275 | 19/06/2018 | 1.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 27.848-0, REF. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090152018 | 0100610 | 19/06/2018 | 24300.00 | 08406359000175 | HIDRODOMI DO BRASIL IND. DE DOMIISSANEANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS PISCINAS DO PARQUE AQUATICO DO CAM. PRODUTO: CLORO DESINFETANTE GRANULADO PARA PISCINA BALDE 10KG. QUANTIDADE: 200( DUZENTOS). DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09100/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09015/2018, DA ORDEM DE COMPRA NO 095/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/109385 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100611 | 19/06/2018 | 27960.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100612 | 19/06/2018 | 12180.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015 CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052018 | 0080165 | 19/06/2018 | 112740.63 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | PAG. REFERENTE A COMPLEMENTCAO DO EMPENHO NO 80.125/2018, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO - 1A E 2A ETAPAS EM JOAO PESSOA,CONTRATO NO 33012/2018 E CONCORRENCIA NO 33005/2018. | 04972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240157 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00005228242422 | JOAO PAULO ARAUJO MACEDO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, BEM COMO O RETROATIVO AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 010/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240158 | 19/06/2018 | 2400.00 | 00002695643497 | JOSÉ WILSON DE SOUTO MENDES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, BEM COMO O RETROATIVO AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 011/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240159 | 19/06/2018 | 4000.00 | 00004661867467 | MARINEZIO GOMES DE LUCENA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, BEM COMO O RETROATIVO AO MES DE MAIO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 009/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090166 | 19/06/2018 | 35.80 | 00013296825487 | IVAN RAMIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO 1/12 (UM DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO NO 217/2018.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 90156/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130079 | 20/06/2018 | 97157.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE JUNHO/2018,COM VENC. 29/JUNHO/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130080 | 20/06/2018 | 90177.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE JUNHO/2018,COM VENC. 29/JUNHO/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130081 | 20/06/2018 | 52533.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE JUNHO/2018,COM VENC. 29/JUNHO/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100613 | 20/06/2018 | 98547.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 15/240 DO TRIBUTO PIS PARCELADO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONF. DOC. EM ANEXO. VENC. 29/JUNHO/2018. CONF.DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080166 | 20/06/2018 | 7500.00 | 00005849095438 | HELIANA LEITE FERNANDES BARROS MAT. 86785-3 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2017 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO DE NO 228/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090152018 | 0100614 | 20/06/2018 | 24300.00 | 08406359000175 | HIDRODOMI DO BRASIL IND. DE DOMIISSANEANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS PISCINAS DO PARQUE AQUATICO DO CAM. PRODUTO: CLORO DESINFETANTE GRANULADO PARA PISCINA BALDE 10KG. QUANTIDADE: 200( DUZENTOS). DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09100/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09015/2018, DA ORDEM DE COMPRA NO 095/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/109385 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100615 | 20/06/2018 | 16537.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100616 | 20/06/2018 | 4913.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100617 | 20/06/2018 | 5107.50 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100618 | 20/06/2018 | 55770.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100619 | 20/06/2018 | 20135.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100620 | 20/06/2018 | 23870.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100621 | 20/06/2018 | 5656.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100622 | 20/06/2018 | 31031.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100623 | 20/06/2018 | 31031.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE ACOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100624 | 20/06/2018 | 28276.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100625 | 20/06/2018 | 18128.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100626 | 20/06/2018 | 21215.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018.COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100627 | 20/06/2018 | 4015.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100628 | 20/06/2018 | 21215.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018..COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100629 | 20/06/2018 | 28702.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100630 | 20/06/2018 | 6282.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100631 | 20/06/2018 | 12963.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICOSRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE ACORDO COM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100632 | 20/06/2018 | 7580.63 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100633 | 20/06/2018 | 16973.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018.COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100634 | 20/06/2018 | 23027.09 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100635 | 20/06/2018 | 42015.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100636 | 20/06/2018 | 6124.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100637 | 20/06/2018 | 4342.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100638 | 20/06/2018 | 38201.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100639 | 20/06/2018 | 27106.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100640 | 20/06/2018 | 5107.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100641 | 20/06/2018 | 8455.75 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100642 | 20/06/2018 | 13702.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100643 | 20/06/2018 | 8571.75 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100644 | 20/06/2018 | 4155.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09095/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 67/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100645 | 20/06/2018 | 52602.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100646 | 20/06/2018 | 32200.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100647 | 20/06/2018 | 5107.20 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100648 | 20/06/2018 | 23729.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100649 | 20/06/2018 | 75700.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100650 | 20/06/2018 | 5215.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100651 | 20/06/2018 | 13310.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100652 | 20/06/2018 | 8916.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100653 | 20/06/2018 | 33130.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100654 | 20/06/2018 | 18128.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018.. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100655 | 20/06/2018 | 17135.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100656 | 20/06/2018 | 6696.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018.. CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100657 | 20/06/2018 | 30132.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018.. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE ACORDO COM A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100658 | 20/06/2018 | 3949.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100659 | 20/06/2018 | 30132.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018.. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE ACO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100660 | 20/06/2018 | 17144.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100661 | 20/06/2018 | 4168.83 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100662 | 20/06/2018 | 27394.17 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060298 | 20/06/2018 | 2416.95 | 00002068184400 | ERIVALDO RODRIGUES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFEER-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA DAMIANA DO CARMO RODRIGUES MATRICULA NO 23.423-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 047008/2018, PARECER JURIDICO NO 1711/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060299 | 20/06/2018 | 954.00 | 00000847422402 | EMANUEL LUCENA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFEER-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE GARCIA DO NASCIMENTO MATRICULA NO 02.230-6 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 046031/2018, PARECER JURIDICO NO 1710/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060300 | 20/06/2018 | 2631.88 | 00043678300472 | JOSENALDO ANTONIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFEER-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA IVONE OLIVEIRA DA SILVA MATRICULA NO 08.992-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 045710/2018, PARECER JURIDICO NO 1678/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060301 | 20/06/2018 | 954.00 | 00021958378453 | ROSINETE DA SILVA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFEER-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DA GLORIA DA SILVA LIMA MATRICULA NO 16.133-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 047008044509/2018, PARECER JURIDICO NO 1712/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060302 | 20/06/2018 | 3294.50 | 00009441573434 | ANTONIO ARAUJO DE MADEIRO | O VALOR EMPENHADO REFEER-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DA SALETE JUCA DE ARAUJO MADEIRO MATRICULA NO 09.905-8 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 050027/2018, PARECER JURIDICO NO 1779/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060303 | 20/06/2018 | 954.00 | 00067423710482 | SEVERINO ROCHA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFEER-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA VALDETE VIANA FERNANDES MATRICULA NO 32.426-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 050618/2018, PARECER JURIDICO NO 1796/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060304 | 20/06/2018 | 1960.90 | 00046852212491 | MARIA ANIZIA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFEER-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CICERO RODRIGUES DOS SANTOS MATRICULA NO 07.355-5 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 052714/2018, PARECER JURIDICO NO 1780/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050114 | 20/06/2018 | 333.33 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0800016-26.2013.4.05.8200, QUE TEM COMO CREDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 531/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050115 | 20/06/2018 | 333.33 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0800016-26.2013.4.05.8200, QUE TEM COMO CREDOR FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 532/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141633 | 20/06/2018 | 600.00 | 00015413454449 | SERGIO TEIXEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A TRES MESES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0120095 | 20/06/2018 | 675.00 | 00073794104404 | INACIO DE LUCENA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120096 | 20/06/2018 | 675.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120097 | 20/06/2018 | 640.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120098 | 20/06/2018 | 23000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070276 | 20/06/2018 | 60575.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 20/JUNHO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070277 | 20/06/2018 | 11352.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JUNHO/2018, CF DARF NO 4270900015050 CONF.OF 039/2018-GEFIP/SEFIN DE 01 DE JUNHO DE 2018. VENCIMENTO 29/JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070278 | 20/06/2018 | 21575.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JUNHO/2018, CF DARF NO 4270700027195 CONF.OF 039/2018-GEFIP/SEFIN DE 01 DE JUNHO DE 2018. VENCIMENTO 29/JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070279 | 20/06/2018 | 2182.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JUNHO/2018, CF DARF NO 4721200087901 CONF.OF 039/2018-GEFIP/SEFIN DE 01 DE JUNHO DE 2018. VENCIMENTO 29/JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070280 | 20/06/2018 | 1084.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DO PROGAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT). VENC. 29/JUNHO/2018. CONF. MEM. 042/2018 GEFIP/SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070281 | 20/06/2018 | 0.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 20/06/18. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180116 | 21/06/2018 | 954.00 | 00005971835467 | ELIANE MARQUES SANTANA ARAUJO MAT. 89198-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 035299/2018, PARECER JURIDICO NO 1773/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 21/06/2018 | 400.00 | 00033886674894 | EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 049075/2018, PARECER JURIDICO NO 1792/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090167 | 21/06/2018 | 333.32 | 00027462455404 | EUNICE DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 052517/2018, PARECER JURIDICO NO 1790/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100666 | 21/06/2018 | 411.24 | 00005494793419 | ALYSSOM OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 033960/2018, PARECERJURIDICO NO 1651/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 21/06/2018 | 954.00 | 00004384515464 | JOSEVALDO BERNARDO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCA FIGUEIREDO DE ARAUJO MATRICULA NO 08.824-2DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 020255/2018, PARECER JURIDICO NO 506/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060306 | 21/06/2018 | 954.00 | 00018139337404 | TEREZINHA CONCEI?AO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO SEVERINO FRANSCISCO DA SILVA MATRICULA NO 02.609-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 043014/2018, PARECER JURIDICO/SEAD NO 1432/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100663 | 21/06/2018 | 13702.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100664 | 21/06/2018 | 5107.50 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100665 | 21/06/2018 | 1232723.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE MAIO/18 CONFORME DARF VENC. 25/JUNHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640037 | 21/06/2018 | 760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO1) E MULTIFUNCIONAL A LASER COLOR (TIPO 7), A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS NO 004/2016, PREGAO ELETRONICO NO 24.033/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660084 | 21/06/2018 | 2878.68 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR (SECRETARIO) NO LANCAMENTO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, A SER REALIZADO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, NOS DIA 28 E 29 DE JUNHO EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660085 | 21/06/2018 | 1937.11 | 00000078381401 | LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA (SECRETARIA ADJUNTA DA CGM) NO LANCAMENTO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, A SER REALIZADO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, NOS DIA 28 E 29 DE JUNHO EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660086 | 21/06/2018 | 1937.11 | 00009211130484 | RAFAEL BRAYNER MIRANDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR (ASSESSOR TECNICO DA CGM) NO EVENTO DE LANCAMENTO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, A SER REALIZADO NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, NOS DIA 28 E 29DE JUNHO EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480357 | 25/06/2018 | 30078.97 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA 09 E 10, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480358 | 25/06/2018 | 6282.85 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA BSCA 09 E 10, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100667 | 25/06/2018 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100668 | 25/06/2018 | 195.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100669 | 25/06/2018 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100670 | 25/06/2018 | 65.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100671 | 25/06/2018 | 195.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100672 | 25/06/2018 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 25/06/2018 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100674 | 25/06/2018 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/044099, OFICIO N? 17/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070282 | 25/06/2018 | 1.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 27.848-0, REF. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070283 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.891-4) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070284 | 25/06/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 54-3, REF. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070286 | 25/06/2018 | 23.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DA CONTA 9.885-X, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0141634 | 25/06/2018 | 9086.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 E CONTRATO NO. 04-092/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070285 | 25/06/2018 | 4158.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/JUNHO/18. CONTA REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070287 | 26/06/2018 | 1342.29 | 00033817570406 | EDJA FERNANDES DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR JOSIMAR DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMOB, CONFORME REQUERIMENTO No 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070293 | 26/06/2018 | 33615.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS/JUROS DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/JUNHO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480359 | 26/06/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-052/2017, ARP. No 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO No 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480360 | 26/06/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'B', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-006/2017, ARP. No 025/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017868 E CONTRATO No 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480361 | 26/06/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-006/2017, ARP. No 025/2017, PROCESSO ADM. No 2017/017868 E CONTRATONo 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060308 | 26/06/2018 | 264347.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0060309 | 26/06/2018 | 6333.28 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 2010113002 - LOCACAO DE MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 6.333,28, COM VIGENCIA 26/03/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-052/2018, PREGAO ELETRONICO No 04-065/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070288 | 26/06/2018 | 8848.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 26/06/2018 | 4750.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070290 | 26/06/2018 | 1888.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070291 | 26/06/2018 | 52.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070292 | 26/06/2018 | 487.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070294 | 26/06/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060307 | 26/06/2018 | 2467.44 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM FAVOR DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO- ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, A FIM DE PARTICIPAR DO 70o FONAC - FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS, QUE SERA REALIZADO EM SAO LUIZ - MA, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/064319, MEMORANDO No 004-GABES/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100678 | 26/06/2018 | 26761.62 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 07.010/2016, CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100679 | 26/06/2018 | 7500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 07.006/2016 CONFORME PROCESSO No 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100680 | 26/06/2018 | 21294.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 900 (NOVECENTAS) CADEIRAS DE PLASTICO INFANTIL, PARA O ATENDIMENTO DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09045/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09042/2017, ORDEM DE COMPRA No 42/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/094856 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132018 | 0080167 | 26/06/2018 | 204837.43 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA FERNANDO MILANEZ, NO BAIRRO ERNANI SATIRO, NESTA CAPITAL, CONFORME CONCORRENCIA NR. 33013/2018 E CONTRATO NR. 33014/2018, EM ANEXO. | 05012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PROTE??O E PRESERVA??O DE ECOSSISTEMAS | PROJETOS E A??ES F?SICAS DE PROTE??O DA FAL?SIA DO CABO BRANCO E PONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062017 | 0080168 | 26/06/2018 | 95869.33 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERVENCAO NA AREA CONTINENTAL DA FALESIA DO CABO BRANCO: PAVIMENTACAO DRENAGEM E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB.CONFORME CONC. 33006/217 E CONT. 33.001/2018, EMANEXO | 04752018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS DE URBANIZA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330022017 | 0080169 | 26/06/2018 | 247063.56 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - LOTE II, CONFORME CONTRATO No 33002/2018 E PREGAO ELETRONICO No 33002/2017. | 04812018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100675 | 26/06/2018 | 663.71 | 00042152534468 | INACIA SUZETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 8/12(OITO DOZE) AVOS E 15(QUINZE) DIAS DO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100676 | 26/06/2018 | 761.41 | 00015420736420 | GON?ALO PEQUENO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 238/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100677 | 26/06/2018 | 548.15 | 00009050646743 | ROSELI RAMOS MOREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14o(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 234/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100681 | 26/06/2018 | 3823.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/JUNHO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0 CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130082 | 26/06/2018 | 54774.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/JUNHO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0 CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090168 | 26/06/2018 | 937.00 | 00000741805413 | PAULO GERMANO LIMA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO No 236/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200063 | 26/06/2018 | 57381.76 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ALUGUEIS EM ATRASO, NO PERIODO DE JULHO/2016 A DEZ/2016, BEM COMO O PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, RELATIVO AO PERIODO DE JAN/2017 A DEZ/2017, REF.AO GINASIO DE ESP.PE HILTON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO No 237/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590071 | 27/06/2018 | 14561.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590072 | 27/06/2018 | 70318.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590073 | 27/06/2018 | 67540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420064 | 27/06/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420065 | 27/06/2018 | 26163.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420066 | 27/06/2018 | 110354.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420067 | 27/06/2018 | 110109.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200064 | 27/06/2018 | 13318.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 27/06/2018 | 111959.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 27/06/2018 | 243903.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510103 | 27/06/2018 | 1801964.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510104 | 27/06/2018 | 54925.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510105 | 27/06/2018 | 69630.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302017 | 0510106 | 27/06/2018 | 6300.00 | 18799897000120 | DIGISEC-CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, COM VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS, PARA PESSOA FISICA, COM TOKEN PARA ARMAZENAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO 04-162/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 052/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-030/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240160 | 27/06/2018 | 1572138.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240161 | 27/06/2018 | 84865.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240162 | 27/06/2018 | 54388.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580046 | 27/06/2018 | 40651.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580047 | 27/06/2018 | 36402.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530072 | 27/06/2018 | 89531.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530073 | 27/06/2018 | 84132.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660087 | 27/06/2018 | 23024.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660088 | 27/06/2018 | 168294.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640038 | 27/06/2018 | 13166.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640039 | 27/06/2018 | 32220.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640040 | 27/06/2018 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180117 | 27/06/2018 | 7306.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180118 | 27/06/2018 | 89905.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180119 | 27/06/2018 | 47774.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090169 | 27/06/2018 | 221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090170 | 27/06/2018 | 222039.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090171 | 27/06/2018 | 150572.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA MUN ICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090172 | 27/06/2018 | 694057.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090173 | 27/06/2018 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110262 | 27/06/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110263 | 27/06/2018 | 375857.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110264 | 27/06/2018 | 2473.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110265 | 27/06/2018 | 139698.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110266 | 27/06/2018 | 311132.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100682 | 27/06/2018 | 1363.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100683 | 27/06/2018 | 11808273.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA , CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100684 | 27/06/2018 | 337717.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100686 | 27/06/2018 | 7892668.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100687 | 27/06/2018 | 4648.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100685 | 27/06/2018 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040062 | 27/06/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 27/06/2018 | 66643.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040064 | 27/06/2018 | 81419.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 27/06/2018 | 87745.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070295 | 27/06/2018 | 48505.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070296 | 27/06/2018 | 98054.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070297 | 27/06/2018 | 8556.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080170 | 27/06/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080171 | 27/06/2018 | 256456.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080172 | 27/06/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080173 | 27/06/2018 | 269522.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080174 | 27/06/2018 | 321961.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080175 | 27/06/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060310 | 27/06/2018 | 95.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060311 | 27/06/2018 | 361938.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060312 | 27/06/2018 | 151383.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 27/06/2018 | 100000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060315 | 27/06/2018 | 202064.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060316 | 27/06/2018 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050118 | 27/06/2018 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 27/06/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 27/06/2018 | 206645.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 27/06/2018 | 250585.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 27/06/2018 | 17358.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 27/06/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 27/06/2018 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 27/06/2018 | 60870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINTE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050116 | 27/06/2018 | 259122.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050117 | 27/06/2018 | 160242.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050119 | 27/06/2018 | 39220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060314 | 27/06/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060317 | 27/06/2018 | 45605.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141637 | 27/06/2018 | 149587.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520068 | 27/06/2018 | 34668.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520069 | 27/06/2018 | 66217.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520070 | 27/06/2018 | 51813.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 27/06/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 27/06/2018 | 31136.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100688 | 27/06/2018 | 1203022.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 27/06/2018 | 587029.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120099 | 27/06/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120100 | 27/06/2018 | 56739.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120101 | 27/06/2018 | 89894.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120102 | 27/06/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120103 | 27/06/2018 | 162041.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120104 | 27/06/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141635 | 27/06/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141636 | 27/06/2018 | 81302.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141638 | 27/06/2018 | 202608.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141639 | 27/06/2018 | 859752.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560038 | 27/06/2018 | 9707.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA , CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560039 | 27/06/2018 | 19622.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560040 | 27/06/2018 | 116623.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480362 | 27/06/2018 | 13771.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480363 | 27/06/2018 | 100653.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DO SECRETARIA MUN ICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480364 | 27/06/2018 | 119663.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660089 | 27/06/2018 | 4733.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640041 | 27/06/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590074 | 27/06/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240163 | 27/06/2018 | 169840.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240164 | 27/06/2018 | 51526.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420068 | 27/06/2018 | 4193.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480365 | 27/06/2018 | 2629.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520071 | 27/06/2018 | 5573.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510107 | 27/06/2018 | 347787.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090174 | 27/06/2018 | 30785.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040066 | 27/06/2018 | 10055.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050120 | 27/06/2018 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 27/06/2018 | 23342.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080176 | 27/06/2018 | 41210.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070298 | 27/06/2018 | 6586.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180120 | 27/06/2018 | 1356.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 27/06/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO , REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110267 | 27/06/2018 | 61005.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120105 | 27/06/2018 | 8536.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141640 | 27/06/2018 | 8925.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070300 | 28/06/2018 | 400.00 | 00034359702434 | DARCI BORGES XAVIER | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13a(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 055444/2018, PARECER JURIDICO No 1816/2018E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTO QUE OS DESCONTOS SERAO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530074 | 28/06/2018 | 833.32 | 00000349477108 | SAMARA HELENA CUNHA DE SOUZA MAT. 90525-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS 13o(DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 055513/2018, PARECER JURIDICO No 1815/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 28/06/2018 | 5792.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) VENCIMENTO EM 29/JUNHO/18.CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480366 | 28/06/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES JUNHO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480367 | 28/06/2018 | 455.55 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, CONVENIO No 041.0214-54, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480368 | 28/06/2018 | 2065.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO No 041.5755-18, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480369 | 28/06/2018 | 686.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO No 041.5756-22, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480370 | 28/06/2018 | 2292.10 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480371 | 28/06/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, REFERENTE MES JUNHO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480372 | 28/06/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES JUNHO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480373 | 28/06/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES JUNHO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSOADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100690 | 28/06/2018 | 2000000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060318 | 28/06/2018 | 1874.00 | 00073880302472 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAO SOARES DOS SANTOS MATRICULA No9.970-8 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 050023/2018PARECER JURIDICO No 1778/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070299 | 28/06/2018 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 39-0, REF. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080177 | 28/06/2018 | 1248.15 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AS PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR DA SEPLAN, EDUARDO BARROSO NETO, CONFORME CONTRATO No 156/2017 E PREGAO ELETRONICO No 04-011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080178 | 28/06/2018 | 117064.40 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A DEVOLUCOA DE RECURSOS DA UNIAO RELACIONADOS AO TERMO DE COMPROMISSO No 0218.859-84 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZACAO - VALE DO RIO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITCAO NO OFICIO No 4/2018/DRPS/SNSA-MCIDADES EM ANEXO E MENSAGEM ELETRONICA CAIXA / PMJP DATADA EM 20/06/2018. GESTOR -MCIDADES -PAC E PAC HBB /UG - 175004 / GESTAO - 00001 / COD. RECOLHIMENTO - 68888-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100691 | 28/06/2018 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/063075, OFICIO N? 28/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100692 | 28/06/2018 | 65.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/063075, OFICIO N? 28/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100693 | 28/06/2018 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/063075, OFICIO N? 28/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100694 | 28/06/2018 | 195.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/063075, OFICIO N? 28/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100695 | 28/06/2018 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/063075, OFICIO N? 28/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100696 | 28/06/2018 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/063075, OFICIO N? 28/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100697 | 28/06/2018 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/063075, OFICIO N? 28/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100698 | 28/06/2018 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/060594, OFICIO N? 25/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100699 | 28/06/2018 | 195.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/060594, OFICIO N? 25/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 28/06/2018 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/060594, OFICIO N? 25/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100701 | 28/06/2018 | 65.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/060594, OFICIO N? 25/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100702 | 28/06/2018 | 195.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/060594, OFICIO N? 25/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 28/06/2018 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/060594, OFICIO N? 25/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100704 | 28/06/2018 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/060594, OFICIO N? 25/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100705 | 28/06/2018 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/060594, OFICIO N? 25/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMIT?RIOS P?BLICOS | MANUTEN??O DOS CEMIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0090175 | 28/06/2018 | 1000.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE LIVROS DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS, DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO No 2017/097023, ORDEM DE COMPRAS No 07/2018 E DISPENSA No 4008/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510108 | 28/06/2018 | 23390.83 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2013/129483, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510109 | 28/06/2018 | 1027.89 | 00010497905450 | JONHNATAN ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS/N.F.AVULSA, CONFORME PROCESSO NO 2017/086266, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | INSTALA??O DE POLOS ESPORTIVOS | INSTALA??O, MANUTEN??O E RECUPERA??ODE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040502017 | 0200068 | 29/06/2018 | 42932.30 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO COM INSTALACAO DE DOIS ( 02 ) EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE, QUE SERAO INSTALADOS NA PRACA OSWALDO PESSOA, LOCALIZADA NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA NO BAIRRO DA PENHA EM JOAO PESSOA , E NA PRACA DA COMUNIDADE RENASCER , LOCALIZADA A RUA 13 DE DEZEMBRO NO BAIRRO DO RENASCER I EM JOAO PESSOA. PREGAO ELETRONICO No 04-050/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 019/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/064275, CONTRATO No 04-057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0240165 | 29/06/2018 | 471.75 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO No 04-131/2017, ADESAO No 04-036/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 027/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/060845, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240166 | 29/06/2018 | 21348.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO, ATRAVES DO CONTRATO No 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP No 087/2016 - PE No 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090178 | 29/06/2018 | 7398.72 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO No 2017/020241, ORDEM DE COMPRA No 0176/2017 E PREGAO ELETRONICO No 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090179 | 29/06/2018 | 14044.54 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO No 2017/020241, ORDEM DE COMPRA No 0175/2017 E PREGAO ELETRONICO No 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0090180 | 29/06/2018 | 15537.52 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 085/2017 , PROCESSO No 2017/017535 E PREGAO ELETRONICO No 04020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090176 | 29/06/2018 | 60000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090177 | 29/06/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182018 | 0080179 | 29/06/2018 | 200000.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE ESTACOES ELEVATORIAS I E II; EMISSARIO DE GRAVIDADE E RECALQUE; REDE COLETORA DE ESGOTOS NA COMUNIDADE GUAIBA E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS R FRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS COMUNIDADES NOVO HORIZONTE I (02 RUAS) E NOVO HORIZONTE II (05 RUAS), RANGEL (01 RUA) E GUAIBA (01 RUA), CONFORME CONCORRENCIA NR. 33018/2018 E CONTRATO NR. 33015/2018, EM ANEXO. | 05022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052016 | 0080181 | 29/06/2018 | 18326.10 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | PAG. DO BOLETIM DE MEDICAO No 08 (FINAL) REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO TRECHO DA CIDADE ANTIGA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA No 33005/2016 E CONTRATO No 33002/2017-SEPLAN, EM ANEXO | 04582017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100709 | 29/06/2018 | 362.95 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ NATAL - RN/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PARALIMPICO ESCOLAR 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/034567 E DOCUMENTACAO ANEXA. O MESMO ACONTECEU NO PERIODO DE 25 A 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100710 | 29/06/2018 | 134850.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICOES DE 50 (CINQUENTA) ESTERIALIZADORES - CAPACIDADE P/6 MAMADEIRAS, 100 (CEM) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N? 09042/2017 - ARP 09043/2018, CONTRATO N? 09049/2018, ORDEM DE COMPRA N? 45/2018, E PROCESSO LICITATORIO N? 2017/094856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 040402017 | 0080180 | 29/06/2018 | 2530.75 | 08065700000176 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNFIFICADOS - CEU, DO VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-040/2017, CONTRATO NR. 04-169/2017, MIN. DACULTURA NR. 0363408-85, SIAFI 671803, EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 040402017 | 0080182 | 29/06/2018 | 2530.75 | 08065700000176 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNFIFICADOS - CEU, DO GERVASIO MAIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-040/2017, CONTRATO NR. 04-169/2017, MIN. DA CULTURA NR. 0363408-85, SIAFI 671803, EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080183 | 29/06/2018 | 12539.67 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO DIVERSOS), VISANDO EQUIPAR O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, DO VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-042/2016, CONTRATO NR. 04-096/2017, MIN. DA CULTURA NR. 0363408-85, SIAFI 671803, EM ANEXO. CADEIRA ALTA PARA CAMARIM, ESTRUTURA EM ACABAMENTO PINTADO. MARCA: INCOMEL CDCX01. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080184 | 29/06/2018 | 12539.67 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO DIVERSOS), VISANDO EQUIPAR O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, DO GERVASIO MAIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-042/2016, CONTRATO NR. 04-096/2017, MIN. DA CULTURA NR. 0363408-85, SIAFI 671803, EM ANEXO. CADEIRA ALTA PARA CAMARIM, ESTRUTURA EM ACABAMENTO PINTADO. MARCA: INCOMEL CDCX01. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040482017 | 0080185 | 29/06/2018 | 12317.00 | 07261562000138 | LIVRARIAS MOHR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO DIVERSOS, EQUIPAMENTOS CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, DO VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-048/2017, CONTRATO NR. 04-201/2017, MIN. DA CULTURA NR. 0363408-85, SIAFI 671803, EM ANEXO. MESA REDONDA, BASE EM MADEIRA MACICA, CILINDRICA, ESPESSURA = 2CM, TAMPO EM MDF. MARCA: ALA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040482017 | 0080186 | 29/06/2018 | 12317.00 | 07261562000138 | LIVRARIAS MOHR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO DIVERSOS, EQUIPAMENTOS CENICOS, E DE AUDIO E VIDEO, AR CONDICIONADO), VISANDO EQUIPAR O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, DO GERVASIO MAIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-048/2017, CONTRATO NR. 04-201/2017, MIN. DA CULTURA NR. 0363408-85, SIAFI 671803, EM ANEXO. MESA REDONDA, BASE EM MADEIRA MACICA, CILINDRICA, ESPESSURA = 2CM, TAMPO EM MDF. MARCA: ALA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080187 | 29/06/2018 | 6587.50 | 09263279000170 | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS CENICOS, DE AUDIO E VIDEO), VISANDO EQUIPAR O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, DO VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-042/2016, CONTRATO NR. 04-105/2017, MIN. DA CULTURA NR. 0363408-85, SIAFI 671803, EM ANEXO. TELA DE PROJECAO: 120"(2,43 X 1,82), INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACOES/CABO. MARCA: NARDELI. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040422016 | 0080188 | 29/06/2018 | 6587.50 | 09263279000170 | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS CENICOS, DE AUDIO E VIDEO), VISANDO EQUIPAR O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, DO GERVASIO MAIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-042/2016, CONTRATO NR. 04-105/2017, MIN. DA CULTURA NR. 0363408-85, SIAFI 671803, EM ANEXO. TELA DE PROJECAO: 120"(2,43 X 1,82), INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACOES/CABO. MARCA: NARDELI. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040482017 | 0080189 | 29/06/2018 | 17773.50 | 22172252000130 | BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento, montagem e instala??o de bens permanentes (mobili?rio diversos, equipamentos c?nicos, de ?udio e v?deo), visando equipar o Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU, do Vale das Palmeiras,conforme Preg?o Eletr?nico nr. 04-048/2017, Contrato nr. 04-202/2017, Min. da Cultura nr. 0363408-85, SIAFI 671803, em anexo. Rack para instala??o de equipamentos padr?o 19". (incluso fornecimento e instala??o/cabos). Marca: Vector RFS-45. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMA??ES URBANAS GEORREFERENCIADAS | REESTRUTURA??O DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040482017 | 0080190 | 29/06/2018 | 17773.50 | 22172252000130 | BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIO DIVERSOS, EQUIPAMENTOS CENICOS, DE AUDIO E VIDEO), VISANDO EQUIPAR O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, DO GERVASIO MAIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 04-048/2017, CONTRATO NR. 04-202/2017, MIN. DA CULTURA NR. 0363408-85, SIAFI 671803, EM ANEXO. RACK PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PADRAO 19". (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO/CABOS). MARCA: VECTOR RFS-45. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020208 | 29/06/2018 | 1118.03 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. TRATA-SE DE PASSAGENS AEREAS PARA O PARAATLETA JAILSON PEREIRA DANTAS, QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARATAEKWONDO, (C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020209 | 29/06/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA DE 3.000 IMPRESSOS PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020210 | 29/06/2018 | 6130.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO QUENTINHA COD: 1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050122 | 29/06/2018 | 1285.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0770032-65.2007.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP- FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ No 08.907.750/001-53. OFICIO No 720/2018 ENCAMINHADO PELA 2a VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO No 573/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050123 | 29/06/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0041279-47.2004.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP- FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ No 08.907.750/001-53. OFICIO No 688/2018 ENCAMINHADO PELA 2a VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO No 574/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050124 | 29/06/2018 | 689.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0039119-10.2008.815.2001, EM FAVOR DE DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA, CPF No 040.925.634-00. OFICIO No 722/2018 ENCAMINHADO PELA 2a VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO No 571/2018PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050125 | 29/06/2018 | 831.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0031455-30.2005.815.2001, EM FAVOR DE LOURENCO DE MIRANDA FREIRE NETO, CPF No 085.327.654-40. OFICIO No 737/2018 ENCAMINHADO PELA 2a VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE MEMORANDO No 572/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141641 | 29/06/2018 | 200.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141642 | 29/06/2018 | 200.00 | 00070216314488 | ADAILTON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141643 | 29/06/2018 | 200.00 | 00069096899415 | ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141644 | 29/06/2018 | 200.00 | 00011370401493 | ANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141645 | 29/06/2018 | 200.00 | 00007333704467 | ALEXSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141646 | 29/06/2018 | 200.00 | 00009075455488 | CLEONICE IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141647 | 29/06/2018 | 200.00 | 00009536757427 | DAVILA LIMA DO NASCIMENTO LINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141648 | 29/06/2018 | 200.00 | 00020538120444 | ELIENE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141649 | 29/06/2018 | 200.00 | 00008317324400 | ELISANDRA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141650 | 29/06/2018 | 200.00 | 00001134944403 | JANAINA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141651 | 29/06/2018 | 200.00 | 00007191360402 | KALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141652 | 29/06/2018 | 200.00 | 00008213777441 | LUANA AGRIPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141653 | 29/06/2018 | 200.00 | 00096483563434 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141654 | 29/06/2018 | 200.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141655 | 29/06/2018 | 200.00 | 00006351904439 | MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141656 | 29/06/2018 | 200.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141657 | 29/06/2018 | 200.00 | 00007861679470 | SIMONE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100706 | 29/06/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , ADESAO No 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME A ORDEM DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100707 | 29/06/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , ADESAO No 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME A ORDEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090372017 | 0100708 | 29/06/2018 | 396130.36 | 64542939000160 | BRAVO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA- EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA PEDAGOGICA SENDO; 510(QUINHENTOS E DEZ) PLACA MEGA 2560 R3+CABO USB PARA ADULTO, 2.000(DOIS MIL) SENSOR DE COR TCS230, 2.000(DOIS MIL) DRIVER MOTOR PONTE H L298M, 2.000(DOIS MIL) SENSOR OPTICO TCRT5000, 2.000(DOIS MIL) ULTRASSONICO HC-SR04, 1.010(UM MIL E DEZ) SENSOR DE VIBRACAO SW-420 (TILT), 1.010(UM MIL E DEZ) MODULO REGULADOR DE TENSAO LM2596, 1.010(MIL E DEZ) MINI PROTOBOARD 170 PONTOS, 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS) SERVO MOTOR MG995, ALTO TORQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070302 | 29/06/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 30/06/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070303 | 03/07/2018 | 86333.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 29/JUNHO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VELOS JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240167 | 03/07/2018 | 513.53 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480374 | 03/07/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATONO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480375 | 03/07/2018 | 1555.38 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DOIS SOM TIPO 'B', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 ECONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480376 | 03/07/2018 | 2432.30 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, CONVENIO NO 041.0214-54, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480377 | 03/07/2018 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, CONVENIO NO 041.0202-10, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480378 | 03/07/2018 | 390.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480379 | 03/07/2018 | 260.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0480380 | 03/07/2018 | 300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-055/2017, ARP 082/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO 04-174/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0480381 | 03/07/2018 | 200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-055/2017, ARP 082/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO 04-174/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480382 | 03/07/2018 | 423.70 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480383 | 03/07/2018 | 255.75 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5761-97 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 11, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480384 | 03/07/2018 | 219.90 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480385 | 03/07/2018 | 110.75 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480386 | 03/07/2018 | 170.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 037.7064-39 RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480387 | 03/07/2018 | 379.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0202-10 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP.007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480388 | 03/07/2018 | 998.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090181 | 03/07/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO 04, PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090182 | 03/07/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO 04, PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090183 | 03/07/2018 | 3081.19 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (PERIODO DE 22/04 A 30/04), DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090184 | 03/07/2018 | 371.56 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141658 | 03/07/2018 | 3081.19 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 (PERIODO DE 22/04 A 30/04), DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141659 | 03/07/2018 | 5973.87 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141660 | 03/07/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141661 | 03/07/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 03/07/2018 | 3440.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DO DIA 03 A 05 DE JULHO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 03/07/2018 | 2064.00 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIADADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO, ACOMPANHAR O SR. PREFEITO LUCIANO CARTAXO NAS AUDIENCIAS EM MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080191 | 03/07/2018 | 2878.68 | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA E 1/2 (MEIA), PARA A SERVIDORA DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA MATRIC. NO 82.027-0, QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS A PROJETOS SOBRE A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOS DIAS 03 A 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 03/07/2018 | 2064.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR AUDIENCIA COM O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS HENRIQUE SOBRAL , AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE, GILBERTO OCCHI, - AUDIENCIA COM O MINISTRO DAS CIDADES, ALEXANDRE BALDY, AUDIENCIA COM O MINISTRO DO TURISMO, VINICIUS LUMMERTZ., - AUDIENCIA COM O MINISTRO DA INTEGRACAO NACIONAL, ANTONIO DE PADUA DE DEUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070304 | 03/07/2018 | 2361.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.016-8) CONF.EXT.MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302017 | 0510110 | 03/07/2018 | 2520.00 | 18799897000120 | DIGISEC-CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISICAO DE 20 (VINTE) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, COM VALIDADE DE 03 ANOS, PARA USO DE PESSOA FISICA, COM TOKEN PARA ARMAZENAMENTO INCLUSO, REMANESCENTE DOM PEDIDO INICIAL, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO 04-162/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 052/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-030/2017, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100711 | 03/07/2018 | 745003.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, VALOR JA DEBITADO EM 29/JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090185 | 04/07/2018 | 1585.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DAS AVARIAS CAUSADAS NO VEICULO RENAULT MASTERM, PLACA PCQ 3445, QUE ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO SERV.PUBLICO MARCELO JOSE F.SANTOS, LOTADO NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO NO 240/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420069 | 04/07/2018 | 650000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS , CONTRATRO 04-052/2017, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 04-001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/103752.ADITIVO 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020216 | 04/07/2018 | 1789.50 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR VICE PREFEITO MANOEL JUNIOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCUINAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080193 | 04/07/2018 | 1233.72 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA), PARA O SERVIDOR ROBERTO PEREIRA RODRIGUES MATRIC. NO 69.912-8, QUE IRA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE PARTICIPACAO NA REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS A PROJETOS SOBRE A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOS DIAS 04 A 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 04/07/2018 | 1370.80 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | COMPLEMENTO DA DIARIA POR MOTIVO NA ALTERACAO DA DATA DA VOLTA, PERMANECENDO EM BRASILIA, PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO LUCIANO CARTAXO, NAS AUDIENCIAS EM MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTUTICIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020215 | 04/07/2018 | 12488.29 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL PARA O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, DOS SERVIDORES JONATHAN VIEIRA DA SILVA MATRICULA NO 83.255-3 E EDUARDO BARROSO NETO, MATRICULA NO 89.976-3, QUE IRAO PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020217 | 04/07/2018 | 3507.64 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO E OS SECRETARIOS, HLDEVAANIO MACEDO E DENIS SOARES EM CUMPROMENTOS DE AGENDAMENTOS EM AUDIENCIAS EM MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL AFIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072017 | 0080192 | 04/07/2018 | 220035.67 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO 4O BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NR. 33005/2017, CONCORRENCIA NR. 33007/2017, EM ANEXO. | 04722017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141662 | 04/07/2018 | 15058.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018, CONFORME PROCESSOS EXTERNOS NOS 014345/2018, 024454/2018 E 033888/2018, NOTA TECNICA NO 187/2018-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141663 | 04/07/2018 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018 POR INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 048467/2018, NOTA TECNICA NO 220/2018-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080194 | 04/07/2018 | 1425.00 | 00032485301468 | FRANCISCO ERINALDO MAT. 79578-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 056654/2018, PARECER JURIDICO NO 1846/18 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 04/07/2018 | 9546.96 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018 POR INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 033923/2018, NOTA TECNICA NO225/2018-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200070 | 04/07/2018 | 500.00 | 00012000831486 | LUCAS DANIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 057270/2018, PARECER JURIDICO NO 1834/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130083 | 04/07/2018 | 110000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480389 | 04/07/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIAL, CONVENIO NO 041.5761-97, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 11, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480390 | 04/07/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIAL, CONVENIO NO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480391 | 04/07/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM TIPO 'B', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIAL, CONVENIO NO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480392 | 04/07/2018 | 320.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480393 | 04/07/2018 | 400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, CONVENIO NO 041.0214-54, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480394 | 04/07/2018 | 480.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480395 | 04/07/2018 | 240.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, CONVENIO NO 041.5759-55, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060319 | 04/07/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQCONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060320 | 04/07/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060321 | 04/07/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 03, COM VIGENCIA ATE 30/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060322 | 04/07/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04- 364/2014, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060323 | 04/07/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE JULHO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060324 | 04/07/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 03 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060325 | 04/07/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JULHO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060326 | 04/07/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/04/2019. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060327 | 04/07/2018 | 750000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100712 | 04/07/2018 | 40000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100713 | 04/07/2018 | 1459.89 | 00023824670453 | ELIZABETH SOARES DA SILVA MAT. 15528-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SDALARIO DO ANO EM CURSO E 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 055722/2018, PARECER JURIDICO NO 1828/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110268 | 04/07/2018 | 5287.89 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 10. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100714 | 05/07/2018 | 318.00 | 00007085915404 | ANIBAL LUCAS DA COSTA MAT. 53426-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 055835/2018, PARECER JURIDICO NO 1840/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100715 | 05/07/2018 | 1800000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060328 | 05/07/2018 | 160000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040682017 | 0060329 | 05/07/2018 | 14894.95 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-199/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 096/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-068/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 4080706003 - FORNECIMENTO E INSTALACAO: PORTA DE DIVISORIA DO TIPO NAVAL, COM MESMO ACABAMENTO DAS DIVISORIAS, MODULACAO, 35X2110X900MM, COM GUARNICOES E FERRAGENS, APRESENTANDO REQUADRO, BATENTE E FECHADURA COM PINTURA EM EPOXI-POLIESTER, COM NO MINIMO, 3(TRES) DOBRADICAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040682017 | 0060330 | 05/07/2018 | 634.69 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE PORTAS E PAINEIS, CONFORME CONTRATO NO 04-199/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-068/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 096/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 2300419008 - SERVICOS DE DESMONTAGEM DE PAINEIS DEDIVISORIAS CEGO, DIVISORIAS COM VIDRO, BANDEIRA EM PAINEL CEGO OU DE VIDRO, INCLUINDO A RETIRADA DE BAGUETE, APOIO DE BAGUETE, TARUGO E VEDANTE, COM MONTANTES E RODAPES SIMPLES OU DUPLOS. MARCA:PROPRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080195 | 05/07/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534 E CONTRATO NO 04-062/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 05/07/2018 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240168 | 05/07/2018 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530075 | 05/07/2018 | 500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580048 | 05/07/2018 | 500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130084 | 05/07/2018 | 290000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200071 | 05/07/2018 | 72000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180121 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00067467644434 | MARCELO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 042529/2018, PARECER JURIDICO NO 1819/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180122 | 05/07/2018 | 2000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090186 | 05/07/2018 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141664 | 05/07/2018 | 160000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | CONTROLE E SEGURAN?A DO TR?FEGO DE PESSOAS | SINALIZA??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080196 | 05/07/2018 | 4578.50 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020218 | 05/07/2018 | 6557.85 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA OS SEVIDORES IVILA HAIANNY, ALINE ALVES DO CARMO E EMMANUEL HUBERT PAUTET EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE MAPEAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040302018 | 0510111 | 05/07/2018 | 1950.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE 10 (DEZ) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-030/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 061/2018, CONTRATO NO 04-092/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510112 | 05/07/2018 | 12172.27 | 12127275000170 | WITEX COM?RCIO E SERVI?O ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2017/101525, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420070 | 05/07/2018 | 55.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO DE AGUA MINERAL, PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | IMPLANTA??O DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012017 | 0480396 | 06/07/2018 | 492585.94 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-12 RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E EXECUCAO DE REABILITACAO DOS CASAROES NA RUA JOAO SUASSUNA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33001/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/019735E CONTRATO NO 34-002/2017. | 04662017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070305 | 06/07/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070306 | 06/07/2018 | 121007.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070307 | 06/07/2018 | 50448.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070308 | 06/07/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070309 | 06/07/2018 | 5179.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070310 | 06/07/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070311 | 06/07/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070312 | 06/07/2018 | 29.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141665 | 06/07/2018 | 6296.97 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSOS EXTERNOS NOS 2018/016700 E 2018/037901, NOTA TECNICA NO179/2018-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070313 | 06/07/2018 | 74.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO PARCIAL DE VALOR REF.A DAR CUMPRIMENTO A DECISAO JUDUCIAL E POSSIBILITAR A COBRANCA DE CREDITO DESTA EDILIDADE NOS AUTOS DO PROC. NO 0000254-73.2012.815.2001, QUE PROMOVE EM FACE DE MARIA DA PENHA PESSOA SILVA. VENC. 05/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060331 | 09/07/2018 | 48015.15 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 14A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 06/2018, VENC. 16/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050126 | 09/07/2018 | 1238.40 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | VIAGEM PARA QUE POSSA IR AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA TRATAR DE MANIFESTACAO NOS AUTOS DA SS 2971/PB, PROMOVIDO PELA UNIAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E REQUERIDO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050127 | 09/07/2018 | 482.46 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | VIAGEM PARA QUE POSSA IR AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA TRATAR DE MANIFESTACAO NOS AUTOS DA SS 2971/PB, PROMOVIDO PELA UNIAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E REQUERIDO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110269 | 09/07/2018 | 49056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO NO 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO NO. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110270 | 09/07/2018 | 10944.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO N? 36 (FINAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110271 | 09/07/2018 | 16623.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N? 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100716 | 09/07/2018 | 105130.35 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL 12A PARCELA, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510113 | 09/07/2018 | 207.87 | 00006314318882 | MARIA DAS GRA?AS DE LUNA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO NO 2018/042894, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510114 | 09/07/2018 | 2607.69 | 24836869000139 | V.S. BEZERRA COM?RCIO DE TECIDOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, CONFORME PROCESSO NO 2018/013273, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510115 | 09/07/2018 | 148.33 | 61079117014823 | ALPARGATAS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2017/067745, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590075 | 10/07/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE JUNHO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADITIVO 02 COM VIGENCIA ATE 16/07/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0660090 | 10/07/2018 | 450.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A A 30 CAIXAS DE AGUA EM COPO PARA EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, A SER REALIZADO NO BAIRRO DO MUCUMAGRO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018 NA ESCOLA DOM HELDER CAMARA NO BAIRRO DO VALENTINA DE FIGUEIREDO, EVENTO NO QUAL PARTICIPARACAO 500 MORADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Controle Externo | CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | CONTROLE INTERNO DA GEST?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040062018 | 0660091 | 10/07/2018 | 5000.00 | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI | VALOR REFERENTE A ANUIDADE ANO 2018 AO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLES INTERNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050128 | 10/07/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, AO OFICIO NO 265/2018 - GS/SEFIN, MEMORANDO NO 1.156/2018/PGM E PROCESSO 2018/067966REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050129 | 10/07/2018 | 149.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0071645-20.2014.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO NO 691/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 587/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 10/07/2018 | 1387.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0036667-22.2011.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO NO 710/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 586/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050131 | 10/07/2018 | 814.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0052459-26.2005.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO NO 685/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 614/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050132 | 10/07/2018 | 1337.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0043052-54.2009.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO NO 713/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 584/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050133 | 10/07/2018 | 1201.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0670737-26.2005.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO NO 694/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 592/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050134 | 10/07/2018 | 504.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0008472-95.2009.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO NO 724/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 593/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050135 | 10/07/2018 | 631.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0733031-46.2007.815.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO NO 693/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 591/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050136 | 10/07/2018 | 1414.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0076552-09.2012.8.15.2001, EM FAVOR DA FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, OFICIO NO 687/2018 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DEEXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 597/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070314 | 10/07/2018 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | AQUISI??O E DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS DE INTERESSE P?BLICO | AQUISI??O E DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080197 | 10/07/2018 | 154700.00 | 00076913511434 | ANA?SA BARBOSA MENDON?A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO (DESAPROPRIACAO) PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL NO 8.104 DE 14 DE OUTUBRO DE 2013, PUBLICADO DO DIARIO OFICIAL E DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIACAO. O LOTE DE TERRENO SITUADO NA RUA PARQUE ARRUDA CAMARA, ESQUINA COM A RUA FERNANDO HENRIQUES MENEZES NO BAIRRO DO ROGER NESTA CAPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0590076 | 10/07/2018 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070315 | 10/07/2018 | 2828.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DOS MESES 10/07/2018. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480397 | 10/07/2018 | 30000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0480398 | 10/07/2018 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0080198 | 10/07/2018 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0120106 | 10/07/2018 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0110272 | 10/07/2018 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110278 | 11/07/2018 | 3700000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINACAO PUBLICA),CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110279 | 11/07/2018 | 110000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120107 | 11/07/2018 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180123 | 11/07/2018 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200072 | 11/07/2018 | 114000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130086 | 11/07/2018 | 1300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090187 | 11/07/2018 | 290000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141666 | 11/07/2018 | 95000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520072 | 11/07/2018 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580049 | 11/07/2018 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560041 | 11/07/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTACAO CIENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240169 | 11/07/2018 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290419 | 11/07/2018 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070316 | 11/07/2018 | 139660.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/JULHO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070317 | 11/07/2018 | 82089.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/JULHO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590078 | 11/07/2018 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480399 | 11/07/2018 | 1422.75 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MAIO/2018, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, CONVENIO NO 041.0214-54, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480400 | 11/07/2018 | 1275.05 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MAIO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480401 | 11/07/2018 | 1391.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MAIO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONVENIO NO 041.1839-24, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480402 | 11/07/2018 | 1428.32 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MAIO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, CONVENIO NO 041.5759-55, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480403 | 11/07/2018 | 1394.30 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MAIO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480404 | 11/07/2018 | 104.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MAIO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480405 | 11/07/2018 | 335.30 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES ABRIL/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480406 | 11/07/2018 | 631.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES MAIOL/2018, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4470-70, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 11/07/2018 | 52000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060332 | 11/07/2018 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100718 | 11/07/2018 | 1650000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070012018 | 0110273 | 11/07/2018 | 7000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EXECUTADOS PELA SEINFRA/PMJP, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 07.002/2018 DA SEINFRA - LOTE 02. CONFORME PREGAO ELETRONICO N? SRP N? 07.001/2018 DO CONTRATO N? 07.015/2018/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070012018 | 0110274 | 11/07/2018 | 200000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE AGREGADOS DE NATUREZA GRANITICO ( CASCALHINHO, BRITA, PO DE PEDRA, PEDRA RACHAO E AREIA LAVADA DE RIO DOCE DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EXECUTADOS PELASEINFRA/PMJP, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 07.001/2018 DA SEINFRA - LOTE 01. CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP N? 07.001/2018 DO CONTRATO N? 07.014/2018/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070012018 | 0110275 | 11/07/2018 | 45000.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND EM SACO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EXECUTADOS PELA SEINFRA/PMJP, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 07.003/2018 DA SEINFRA - LOTE 03. CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP N? 07.001/2018 DO CONTRATO N? 07.016/2018/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110276 | 11/07/2018 | 2610.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0152/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110277 | 11/07/2018 | 721.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DO VEICULO OFICIAL DE PLACA OEW-2087 RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0152/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 11/07/2018 | 1238.40 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E TEM COMO OBJJETIVO, ACOMPANHAR O SECRETARIO DAS FINANCAS SERGIO RICARDO, EM VISITA AO BNDS. REALIZAR REUNIAO COM O CONSULTOR DA BID, PARA ELABORACAO DE PLANO DE ACAO. REALIZAR VISITA TECNICA DE OPERACOES DO RIO DE JANEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 11/07/2018 | 1238.40 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E TEM COMO OBJETIVO, ACOMPANHAR O SECRETARIO DAS FINANCAS SERGIO RICARDO, EM VISITA AO BNDS. REALIZAR REUNIAO COM O CONSULTOR DA BID, PARA ELABORACAO DE PLANO DEACAO. REALIZAR VISITA TECNICA DE OPERACOES DO RIO DE JANEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100719 | 11/07/2018 | 291393.94 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 14, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 04512016 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100720 | 11/07/2018 | 54241.58 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DAS MEDICOES DE NO 12 E 13, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/061303. RECURSO ORDINARIO. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590077 | 11/07/2018 | 593.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 593.84 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100717 | 11/07/2018 | 631218.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130085 | 11/07/2018 | 450932.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040332018 | 0240170 | 12/07/2018 | 4995.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-097/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 062/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/036355, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0100730 | 12/07/2018 | 11900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, POR QUILOMETRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO.09103/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP NO. 09004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2016/096511, ORDEM DE COMPRA NO. 109/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100732 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2017/111168 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100733 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121392 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100734 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100735 | 12/07/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2017/121334, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0080199 | 12/07/2018 | 1103.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEPLAN. PAPEL SULFITE PARA PLOTER 914MM X 45M. MARCA: SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080200 | 12/07/2018 | 215.60 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CERTIDAO DE REGISTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141667 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00070216314488 | ADAILTON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141668 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00002858680477 | ADAILTON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141669 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001191989402 | ADRIANA ALVES VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141670 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141671 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141672 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006067040433 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141673 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141674 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001648041450 | ADRIANA HERCULANO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141675 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007361712401 | ADRIANA MARIA TARGINO ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141676 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00003284900403 | ADRIANA MENDONÇA GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141677 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00070118432486 | ADRIANO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141678 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001257088408 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141679 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141680 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00003645567496 | ADRIANO JOSÉ URSULINO ISIDRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141681 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141682 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001065745400 | ALAIDE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141683 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008914588408 | ALAN JANES DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141684 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00035346525840 | ALAN LUIZ ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141685 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00009656737407 | ALANA LEITE BATNGA QUERUBINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141686 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141687 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141688 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141691 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007947025460 | ALLEXSANDRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141694 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141698 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141701 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00005562866420 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141704 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007333704467 | ALEXSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141757 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141765 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141766 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141767 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141768 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141769 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141770 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141771 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141772 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00069096899415 | ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141773 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00011121934803 | ANA HELENA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141774 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141775 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141776 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141777 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141778 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141779 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00035060662420 | ANA LÚCIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141780 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00001287472427 | ANA LUCIA SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141781 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007271878483 | ANA MARIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141782 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00084049260425 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141783 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00079877478404 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141784 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00075963779472 | ANA MARIA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141785 | 12/07/2018 | 200.00 | 00015298529437 | CARLA BEATRIZ DE PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 01(UM) MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141786 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00002611733406 | ANA MARIA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141787 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00091054451400 | ANA PAULA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141788 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006358200488 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141789 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00005532583463 | ANAIRES LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141790 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00011370401493 | ANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141791 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141792 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141793 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141794 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006558533405 | ANDREIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141796 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00071341168409 | ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141797 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00007370128466 | ANGELA DE FATIMA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141798 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006568581410 | ANGELA MARIA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141799 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00006556210404 | ANGELICA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141800 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00069018553468 | ANIZETE MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141801 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00009832352444 | ANNE WALESKA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141802 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141803 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141804 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00078975751449 | ANTONIA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141805 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00060204702453 | ANTÔNIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141806 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00039541975453 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560042 | 12/07/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560043 | 12/07/2018 | 40300.12 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS (LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O 10O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 156/2013 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 080/2012, PROCESSO NO 130419/2012, CONFORME AS ORDEM DE COMPRA NO 025/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560044 | 12/07/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09022/2015, 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 090117/2015, PROCESSO NO 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141689 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004708543409 | ADAMS JOHNNY CAMPELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141690 | 12/07/2018 | 954.00 | 00006066831437 | ADRIANA TAVARES DE ALEXANDRIA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141692 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011126659436 | ALEXIA GON?ALVES DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141693 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011039672400 | ALICIA EVELLYN SANTANA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141695 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005765094422 | ALINE PATRICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141696 | 12/07/2018 | 954.00 | 00006529606424 | ALINE SOCORRO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141697 | 12/07/2018 | 954.00 | 00012108364404 | ANDERSON NOBREGA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141699 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070356235408 | ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141700 | 12/07/2018 | 954.00 | 00012162938480 | ANA MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141702 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009627128414 | ANDRESSA VON SZABO MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141703 | 12/07/2018 | 954.00 | 00071169666418 | ANNA CECILIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141705 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011185249427 | ARTHUR JUNIO ANCHIETA HENRIQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141706 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070278005438 | BEATRIZ SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141707 | 12/07/2018 | 954.00 | 00015319991746 | BIANCA ROBERTA ALVES DO PRADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141708 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008921722408 | CAIO DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141709 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070077727495 | CAIO FERNANDES DE NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141710 | 12/07/2018 | 954.00 | 00032017725854 | CLAUDIA DOS SANTOS SEVERO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141711 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010124685420 | CLAUDIO SILVA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141712 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005201650473 | CLEMILDO SOARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141713 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011410410498 | DANIEL SOARES SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141714 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010327514442 | DAVID MACHADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141715 | 12/07/2018 | 954.00 | 00039964979894 | DEBORA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141716 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004204533426 | EDGINA MAGALLY ALVES VITORINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141717 | 12/07/2018 | 954.00 | 00002868600409 | EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141718 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005184942416 | ELAYNE CHRISTINA DA SILVA MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141719 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070108666433 | ELISAMA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141720 | 12/07/2018 | 954.00 | 00007712212406 | ERICA PEREIRA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141721 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005476837400 | ERLANNE SANTANA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141722 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004511851450 | ESTEFANIA LEITE CASSEMIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141723 | 12/07/2018 | 954.00 | 00007675571665 | FREDERICO DE FREITAS SORENTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141724 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011100660402 | GABRIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141725 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009874473436 | GEOVANA DE BRITO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141726 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005545191437 | HOZANA NASCIMENTO MONTENEGRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141727 | 12/07/2018 | 954.00 | 00012426712422 | ICARO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141728 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011493441485 | ISABELLE MARIA DE FONTES PATRIOTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141729 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010326056424 | IVONETE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141730 | 12/07/2018 | 954.00 | 00041836201800 | JEFERSON ANDRE DA SILVA VALADARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141731 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009497857411 | JEFFERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141732 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070594094402 | JERFFESON DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141733 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008729460450 | JESSICA JESSE FELIX SEVERO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141734 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003664675495 | JOAO PAULO SOBRAL SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141735 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011002656435 | JONATHAN DAVID PEDRO SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141736 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010496324438 | JOSE JUDEILTON BENTO TEMOTEO SEGUNDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141737 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005093336483 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141738 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008301811480 | KATARYNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141739 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010461878488 | KELLY DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141740 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070046762426 | LARISSA PIMENTEL DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141741 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005015700393 | LIDIANE PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141742 | 12/07/2018 | 954.00 | 00001811679480 | LILIAN MYCHELLE FERNANDES FALCAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141743 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010291787479 | MARCELLA GRAYCE AMORIM SARAIVA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141744 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070838822401 | MARCELLY CHRYSTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141745 | 12/07/2018 | 954.00 | 00007420750440 | MARCELO DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141746 | 12/07/2018 | 954.00 | 00012231961431 | MARIA LUIZA BATISTA CASSIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141747 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070108789438 | MARIA PAULA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141748 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010113307411 | MYRVIA FEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141749 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011204373426 | NADINE DE CASSIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141750 | 12/07/2018 | 954.00 | 00006511319440 | NATALIA DO NASCIMENTO FIDELIS GALVÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141751 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009594129484 | NATHALIA KARLA DA CONCEI??O CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141752 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070024376400 | RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141753 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070395196400 | RAFAELA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141754 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004760350403 | RAMONILZA DA SILVA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141755 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009716294476 | REBEKA HELLEN DE ALMEIDA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141756 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009262470428 | RHAIENNYS CELLY COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141758 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009444978451 | ROSEANE DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141759 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009071186407 | STHEFANY LIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141760 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008660927494 | THAYANA HELEN BATISTA SALVINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141761 | 12/07/2018 | 954.00 | 00012077654490 | THIAGO ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141762 | 12/07/2018 | 954.00 | 00010332869407 | VANESSA VENTURA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141763 | 12/07/2018 | 954.00 | 00070386867470 | WINITS SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141764 | 12/07/2018 | 954.00 | 00011781524483 | YURI HARRISON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141807 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00007013446440 | ALCIONE DOS SANTOS RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141808 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00005433980480 | ALBERTO LUIZ DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141809 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00010863542492 | ALICIA KARINE OLIVEIRA LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141810 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00009383993499 | ALISSON DE LIMA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141811 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00009358760494 | AMANDA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141812 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00003739907401 | ANDREA MARIA CALIXTO DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141813 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00071528601491 | CACILDA DE KATIA ESTRELA ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141814 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00009444095479 | CRISTINA DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141815 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00007998909447 | CRISTINA FREITAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141816 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00012150095424 | DANIELLA VASCONCELOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141817 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00006288734330 | DEYSE ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141818 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00006447934495 | EMANUEL JESUS DE ALMEIDA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141819 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00010473228467 | FERNANDA HELLEN GOMES VIEIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141820 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00008910411414 | JALISON HERBESON ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141821 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00010153763477 | JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141822 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00008879670433 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141823 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00011037592484 | LAIS VITORINO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141824 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00010240238427 | LINNIUANA ANGELO DE AZEVEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141825 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00012243225417 | LIVIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141826 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00012668042429 | MARIA TALYTA BEZERRA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141827 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00011332432409 | MATEUS FRANKLIN DO VALE MAMANI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141828 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00009654390469 | NICOLLY LUANA CARNEIRO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141829 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00005932892420 | RANIELISON DANTAS DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141830 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00011856499480 | RAUL VITORINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141831 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00010646996428 | RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141832 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00002999777302 | SUIANE MAGALHAES TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141833 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00010737059435 | TATIANE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141834 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00006127887500 | VAGNO ALVES AGRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141835 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00009499732462 | VITORIA MARIA MEDEIROS GUERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141836 | 12/07/2018 | 1908.00 | 00008740161420 | WAGNER DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0100721 | 12/07/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0100722 | 12/07/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | ALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100723 | 12/07/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATON? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100724 | 12/07/2018 | 3664.26 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100725 | 12/07/2018 | 29030.53 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTODE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100726 | 12/07/2018 | 29562.60 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTODE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 1O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100727 | 12/07/2018 | 532.07 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 100383/2018, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 1O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100728 | 12/07/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100729 | 12/07/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060333 | 12/07/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060334 | 12/07/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060335 | 12/07/2018 | 796.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIGENCIA ATE 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100731 | 12/07/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL NO 254/2014 SRP NO 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2O ADITIVO AO CONTRATO NO 090134/2015 , ADESAO NO 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME A ORDEM D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240171 | 12/07/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520073 | 12/07/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2019 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0141795 | 12/07/2018 | 7800.00 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE OI (UM) CAMINHAO FRIGORIFICO CAPACIDADE DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, LARGURA MAXIMA DE 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, COM LIMITE DE EMISSAO DE POLUENTES, COM MOTORISTA,DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO NO 04-197/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0141837 | 12/07/2018 | 7800.00 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE OI (UM) CAMINHAO FRIGORIFICO CAPACIDADE DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, LARGURA MAXIMA DE 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, COM LIMITE DE EMISSAO DE POLUENTES, COM MOTORISTA,DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO NO 04-197/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0141838 | 12/07/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141839 | 12/07/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141840 | 12/07/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090188 | 12/07/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090189 | 12/07/2018 | 7081.23 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: FORD F- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090190 | 12/07/2018 | 1101.23 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE MAIO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCHAS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090191 | 12/07/2018 | 1101.23 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DO MES DE JUNHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO LEVE CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5MARCHAS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090192 | 12/07/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090193 | 12/07/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110280 | 12/07/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.795,98, VIGENCIA ATE 19/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070318 | 13/07/2018 | 38.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/JULHO/18. CONTA REFERENCIA (9374-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 13/07/2018 | 37.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 12/JULHO/18. CONTA REFERENCIA (11012-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141841 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003067027469 | ANTÔNIO DOS SANTOS FELICIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141842 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00063809370487 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141843 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141844 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141845 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00069202290482 | ANTONIO GENU DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141846 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141847 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141848 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006595195429 | AQUILA DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141849 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00013100749413 | ARETA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141850 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141851 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00000792916433 | BETUENA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141852 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141853 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141854 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141855 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141856 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141857 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007962575409 | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141858 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003285488476 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141859 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141860 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00064531830482 | CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141861 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141862 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00028167171434 | CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141863 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141864 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00001126868426 | CHARLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141865 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00011370401493 | ANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141866 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00088517926404 | CICERA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141867 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006544702439 | CLAUDIA GONÇALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141868 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141869 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006569177419 | CLAUDIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141870 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141871 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003531674447 | CLAUDINILDA DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141872 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00066151180410 | CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141873 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00000948936401 | CLEIDIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141874 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009075455488 | CLEONICE IRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141875 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00036832367449 | CLEMENTINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141876 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141877 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00077221656487 | CLODOALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141878 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141879 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141880 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141881 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141882 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141883 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006741351485 | CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141884 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141885 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00005567503490 | CRISTIANE GONÇALVES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141886 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141887 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00002782107402 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141888 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141889 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141890 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141891 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00005904661436 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141892 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141893 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009536757427 | DAVILA LIMA DO NASCIMENTO LINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141894 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009996153436 | DEBORA MENDONÇA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141895 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007339689451 | DEIVID MONTENEGRO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141896 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00000741945428 | DEUSENIR DEODATO GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141897 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00001596606452 | DIANA MONTEIRO PERES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141898 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00000984857419 | DIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141899 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141900 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141901 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00032356242449 | DIOMEDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141902 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00010270942440 | DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141903 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00026297914400 | DURVAL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141904 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008103290424 | EDILEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141905 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00010383398479 | EDILENE CASSIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141906 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008552383489 | EDILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141907 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003635628425 | EDILSON JOSÉ RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141908 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00080659365472 | EDIVÂNIA GUEDES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141909 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141910 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003110233479 | EDNA NOGUEIRA MARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141911 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00001302281410 | EDNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141912 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141913 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141914 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007108537427 | EDUARDO DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141915 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008513545481 | EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141916 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00002470321409 | EDVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141917 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00004438322421 | ELENILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141918 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00091714745449 | ELENILDA RIBEIRO DE LIMA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141919 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00087449080400 | ELENILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141920 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00050448552434 | ELIANE ALBINA SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141921 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00002814324497 | ELIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141922 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141923 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003860757431 | ELIANE FELICIANO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141924 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141925 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00095376194434 | ELIAS FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141926 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00020538120444 | ELIENE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141927 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00001239466463 | ELIENE MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141928 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003349913407 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141929 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00015652691875 | ELISABETE DE ANDRADE LUCENA CHAGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141930 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008317324400 | ELISANDRA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141931 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00001655519417 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141932 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141933 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141934 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00005576657446 | ELIZABETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141935 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141936 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00070001546406 | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141937 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00003286199494 | ELIZETE DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141938 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141939 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141940 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009925475473 | ENIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141941 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00004092729499 | ENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141942 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141943 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00011506956416 | ÉRIKA PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141944 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00005450596405 | ÉRIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141945 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141946 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00005215861439 | ERIVANZILDA DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141947 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141948 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00096020083420 | ESTELITA FAÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141949 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141950 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141951 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141952 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141953 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141954 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00008078811470 | FABIANA ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141955 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141956 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0050137 | 13/07/2018 | 1853.80 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS PELO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ADELMAR AZEVEDO REGIS E O PROCURADOR DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, PARA TRATAR DE MANIFESTACAO NOS AUTOS DA SS 2971/PB, PROMOVIDO PELA UNIAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E REQUERIDO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. CONFORME FATURA DE NO 2562, PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 040/2017, PROCES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100739 | 13/07/2018 | 15440.00 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09069/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 086/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100741 | 13/07/2018 | 39728.78 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09072/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 089/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100743 | 13/07/2018 | 13803.02 | 07994602000150 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09070/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 087/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100744 | 13/07/2018 | 42488.30 | 02958313000182 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FREI ANASTACIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09099/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 084/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100747 | 13/07/2018 | 135630.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09073/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 090/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100748 | 13/07/2018 | 79047.15 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09074/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 091/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100749 | 13/07/2018 | 29732.17 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09097/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 071/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100750 | 13/07/2018 | 26330.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09075/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 092/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100751 | 13/07/2018 | 51183.79 | 01000428000105 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PROD. ASSENT. NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09071/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 088/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100752 | 13/07/2018 | 30600.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100753 | 13/07/2018 | 60240.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100754 | 13/07/2018 | 5392.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100755 | 13/07/2018 | 33686.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100756 | 13/07/2018 | 32257.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018.COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100758 | 13/07/2018 | 45385.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100759 | 13/07/2018 | 2770.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09095/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 67/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100760 | 13/07/2018 | 29285.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100761 | 13/07/2018 | 42900.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100765 | 13/07/2018 | 47921.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018..COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100766 | 13/07/2018 | 13716.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100767 | 13/07/2018 | 42850.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100768 | 13/07/2018 | 43640.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE ACORDO COM A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100769 | 13/07/2018 | 15898.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100770 | 13/07/2018 | 16974.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100771 | 13/07/2018 | 39720.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018.. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100772 | 13/07/2018 | 9207.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100773 | 13/07/2018 | 25024.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112017 | 0080201 | 13/07/2018 | 300000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DA PRACA GUILHERME HUMBERTO PESSOA SERRANO (LOTE 05), EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NR. 33011/2017 E CONTRATO NR. 33017/2017/SEPLAN, EM ANEXO. | 05032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112017 | 0080202 | 13/07/2018 | 268090.02 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DA PRACA PEDRO GONDIM (LOTE 01), EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NR. 33011/2017 E CONTRATO NR. 33016/2018/SEPLAN, EM ANEXO. | 05042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112017 | 0080203 | 13/07/2018 | 246355.42 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA DA PRACA DO JOAS (LOTE 06), EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NR. 33011/2017 E CONTRATO NR. 33018/2018/SEPLAN, EM ANEXO. | 05052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110281 | 13/07/2018 | 497.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130087 | 13/07/2018 | 11789.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PROGRAMA - PRO-TRANSPORTE. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130088 | 13/07/2018 | 22718.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS PAC DO - SANHAUA PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130089 | 13/07/2018 | 27913.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS PAC 2 DO - SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100736 | 13/07/2018 | 1717.83 | 00009050646743 | ROSELI RAMOS MOREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 241/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100737 | 13/07/2018 | 2984.81 | 00069131481434 | GEVERTON PAULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100738 | 13/07/2018 | 1031.06 | 00001225671450 | KELIANE SILVA ALVES SANTIAGO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 10/12(DEZ DOZE) AVOS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 249/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100740 | 13/07/2018 | 2913.85 | 00080624928420 | FABIANO LINS MACIEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO DO VALOR LIQUIDO MEDIANTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERC. ANTERIOR, MAT. 59.541-1 E 63.912-5, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100742 | 13/07/2018 | 1895.39 | 00028215605400 | REGINA MARIA GOMES DE ALMEIDA CHAVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PREMIO NOTA 10 14O (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100745 | 13/07/2018 | 937.00 | 00056954581453 | CLEMILDA PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100746 | 13/07/2018 | 1197.50 | 00004513837454 | THIAGO NOBREGA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 246/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100757 | 13/07/2018 | 1197.50 | 00000751958441 | ELISANGELA TORRES DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 246/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100762 | 13/07/2018 | 36930.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGRAMA -PRO-TRANPORTE. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100763 | 13/07/2018 | 84050.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO PAC DO - SANHAUA PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100764 | 13/07/2018 | 102495.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZALCAO PAC 2 DO - SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CF DRP. VENC. DIA 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590081 | 13/07/2018 | 5500.05 | 00004513837454 | THIAGO NOBREGA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 3/12 (TRES DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SETRAB, CONF.REQUERIMENTO NO 242/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240172 | 16/07/2018 | 22990.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2018 ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0240173 | 16/07/2018 | 472.82 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO NO 04-131/2017, ADESAO NO 04-036/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/060845, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200074 | 16/07/2018 | 5200.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | EMPENHO REFERENTE A CONTRATRACAO DA LIBERACAO DO `` PERMIT`` , ARBITRAGEM, BATEDORES MOTORIZADOS , COORDENACAO DE PERCURSO E COORDENACAO TECNICA A FEDERACAO PARAIBANA DE ATLETISMO PARA A REALIZACAO DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200073 | 16/07/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 04 ( QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS, LASER, SMARTMULT XPRESS M5360, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/102247 ARP NO 16/2017, PREGAO ELETRONICO NO 06/2017, MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100775 | 16/07/2018 | 60240.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100776 | 16/07/2018 | 33686.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100777 | 16/07/2018 | 45385.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100778 | 16/07/2018 | 42900.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100779 | 16/07/2018 | 47921.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100780 | 16/07/2018 | 25024.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141957 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141958 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00006767057401 | FERNANDO LAUREANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141959 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141960 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00006662292443 | FRANCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141961 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141962 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00088463494404 | FRANCINALDO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141963 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009081733427 | FRANCINEIDE PATRICIO LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141964 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003350281443 | FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141965 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007311892481 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141966 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00014102480463 | FRANCISCA LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141967 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002583877429 | FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141968 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003592198459 | FRANCISCA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141969 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007422411490 | FRANCISCA NAZARIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141970 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001281211494 | FRANCISCA SANDRA ANGELIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141971 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141972 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00058628975420 | FRANCISCO ANULINO TARGINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141973 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00052695700415 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141974 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00011021365491 | FRANCISCO LOUREN?O PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141975 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009966890440 | GABRIELA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141976 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141977 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008653978488 | GEANE JÉSSIA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141978 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008653978488 | GEANE JÉSSIA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141979 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007922770405 | GEANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141980 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141981 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00006992053442 | GENI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141982 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002765371490 | GENILDA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141983 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00067501656487 | GENIVAL CHAVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141984 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141985 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141986 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00006414463493 | GERLANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141987 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00006414463493 | GERLANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141988 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141989 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00011447837479 | GEU SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141990 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141991 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00039494417860 | GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141992 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00005145151470 | GIRLENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141993 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141994 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002938127480 | GIVANILDO CASSIMIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141995 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003937270418 | GLEDSON SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141996 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00005494610438 | GRACE KELLY MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141997 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003350781411 | HELENA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141998 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141999 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002178250440 | HERMES FABRICIO DE A. AMARAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142000 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142001 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002341694438 | HUMBERTO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142002 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00010623216426 | IDAYANE MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142003 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008159160437 | ILCA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142004 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00069336024434 | ILZA MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142005 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003141211450 | INÁCIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142006 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00005171531811 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142007 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002371616486 | IRENE DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142008 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002500806480 | IRENILDA LEITE LEONARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142009 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008713726498 | IRINEIDE REJANE CALU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142010 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00079863795453 | IRISLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142011 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142012 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142013 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142014 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00046789847472 | ISETE PETROLINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142015 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009666810450 | ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142016 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142017 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00011545121427 | ITIANA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142018 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002622265450 | IVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142019 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001193766443 | IVANIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142020 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00027321304434 | IVANILDA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142021 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001984335499 | IVANILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142022 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142023 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003286978426 | IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142024 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00070464602483 | IVONE CLEIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142025 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142026 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142027 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007140620490 | IVONIZE HILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142028 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142029 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142030 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00098027832420 | IZAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142031 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142032 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142033 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00078840929487 | JAIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142034 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142035 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001134944403 | JANAINA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142036 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142037 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142038 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142039 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00084093358400 | JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142040 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142041 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00022102664830 | JERÔNIMO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142042 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008627799440 | JESSICA KALINE LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142043 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00010862264456 | JESSICA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142044 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142045 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142046 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00004904366417 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142047 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00071041766408 | JOANA D ARC MACIEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142048 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003793634370 | JOANA DARK SOUZA TELES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142049 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00049944509434 | JOANA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142050 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00007325768494 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142051 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142052 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008837082568 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142053 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00070809985497 | JOAO GUSTAVO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142054 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00004126042482 | JOÃO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142055 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142056 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142057 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003364294445 | JOÃO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142058 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002260904424 | JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142059 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00026335484404 | JOEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142060 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002549367413 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142061 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142062 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142063 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00070032226470 | JOSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142064 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142065 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00070086598490 | JOSÉ ACINDINO FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142066 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00026274647449 | JOSÉ AFONSO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142067 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001097420442 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142068 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142069 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00089519949453 | JOSÉ ARISTON DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142070 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008206815473 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142071 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00088633624400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142072 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00095414762449 | JOSE CARLOS SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142073 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00087903270478 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142074 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00022193251487 | JOSE CHIANCA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142075 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00003287375423 | JOSE CIRILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142076 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00006040528478 | JOSÉ GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142077 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142078 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00001185592490 | JOSE MARIA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142079 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00000781397405 | JOSE PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142080 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00071941169449 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142081 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142082 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00006437246480 | JOSÉ ROBERTO GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142083 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142084 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00079809820453 | JOSÉ SÉRGIO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142085 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00008941503400 | JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142086 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00085501026449 | JOSEFA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142087 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0130090 | 16/07/2018 | 49681.26 | 09237009000195 | UNIMED | COMPLEMENTO FINAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 13/2017 AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA PAULINO DOS SANTOS COLHO, NO 465, CIDADE DE UNIVERSITARIA, ONDE ESTA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO DO PATRIMONIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 749/2008, DISPENSA DE LICITACAO NO 009/2008 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0130091 | 16/07/2018 | 5280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130092 | 16/07/2018 | 1671.76 | 00020432666400 | ETIANE DE SA VILAR QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DOS FAMILIARES DA SERVIDORA: ROSEANE DE SA VILAR (MAT. 27.119-5), CONF. CERTIDAO DE OBITO, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.427/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060336 | 16/07/2018 | 16093.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060337 | 16/07/2018 | 13785.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100774 | 16/07/2018 | 532.07 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 100536, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIAZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120108 | 16/07/2018 | 2691.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120109 | 16/07/2018 | 2392.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120110 | 16/07/2018 | 1685.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120111 | 16/07/2018 | 14818.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2A (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COCO SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120112 | 16/07/2018 | 690.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS, SENDO: LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 01-134/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120113 | 16/07/2018 | 540.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120114 | 17/07/2018 | 148231.81 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE NO 370-438-99/2011/ MAPA, COM MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070320 | 17/07/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO(FAMUP) , JA DEBITADO EM CONTA NO DIA 17/JULHO/2018 , CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480419 | 17/07/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480407 | 17/07/2018 | 1100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, RELATIVO A 01 (UMA), DIARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-027/2017, ARP. NO 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480408 | 17/07/2018 | 320.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480409 | 17/07/2018 | 320.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480410 | 17/07/2018 | 800.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO 041.5755-48, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480411 | 17/07/2018 | 800.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO 041.1842-71, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480412 | 17/07/2018 | 800.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, CONVENIO 041.5759-55, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480413 | 17/07/2018 | 800.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO 041.0214-54, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480414 | 17/07/2018 | 880.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO 044.4444-70, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480415 | 17/07/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIOL/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2017, ARP. NO 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO NO 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480416 | 17/07/2018 | 480.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONVENIO NO 041.1839-24, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480417 | 17/07/2018 | 720.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480418 | 17/07/2018 | 4440.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142088 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142089 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142090 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00004996722401 | JOSEFA MARIA ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142091 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142092 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00043636225472 | JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142093 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142094 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008397453466 | JOSEILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142095 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142096 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00006586190479 | JOSÉLIA DOS SANTOS VITURINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142097 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00084093382468 | JOSELITO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142098 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00004816551409 | JOSELMA TELES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142099 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007193286404 | JOSEMARY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142100 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00009985643461 | JOSENEIDE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142101 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00093019971420 | JOSENICE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142102 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142103 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142104 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00001195552475 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142105 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142106 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00087903520415 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142107 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007455148470 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142108 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00083949607404 | JOSILENE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142109 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00083977791400 | JOSINALDA MONTENEGRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142110 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008794101400 | JOSINEIDE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142111 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00001870064402 | JOSINETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142112 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142113 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00009662195467 | JUCÉLIA LUCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142114 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007743958426 | JULIANA SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142115 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142116 | 17/07/2018 | 200.00 | 00070807324418 | RAYSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 01(UM) MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142117 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007191360402 | KALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142118 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00010400715465 | KATIA DAYSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142119 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008495783452 | KATIA DE SOUZA REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142120 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00070056942443 | KLÉCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142121 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142122 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00004439345417 | LAURENIR RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142123 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142124 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00012514741440 | LEANDRO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142125 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142126 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008444259403 | LEILIANE DE LIMA JOAQUIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142127 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142128 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142129 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008004589405 | LETÍCIA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142130 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00070105345431 | LIDIA KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142131 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142132 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142133 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142134 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00002623430454 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142135 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142136 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008213777441 | LUANA AGRIPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142137 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00010810087413 | LUANA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142138 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142139 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00070330554476 | LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142140 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00004682266489 | LUCIA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142141 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142142 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00012318804494 | LUCIANA DE LIMA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142143 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00006545827421 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142144 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142145 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142146 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00076837904434 | LUCIANA LIMA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142147 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00004187631437 | LUCIANA MARINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142148 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00010814389406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142149 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007530409484 | LUCIANA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142150 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142151 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142152 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00088605183420 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142153 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00005625193436 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142154 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00002589272405 | LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142155 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00096483563434 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142156 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142157 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00043449220420 | LUZILANDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142158 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00014179652404 | LUZINETE BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142159 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00045659672434 | LUZINETE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142160 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00001475170440 | MAGNOLIA DOS SANTOS GONDIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142161 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00006232745400 | MAILTON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142162 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00020636920410 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142163 | 17/07/2018 | 200.00 | 00005961887499 | REJANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 01(UM) MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142164 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00013310682404 | MANOEL CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142165 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142166 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00097786365400 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142167 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00000336163886 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142168 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142169 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00040809226472 | MANUEL IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142170 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142171 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00009790686498 | MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142172 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00001078673462 | MARCELO CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100781 | 17/07/2018 | 16253.47 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/ PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100782 | 17/07/2018 | 31081.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100783 | 17/07/2018 | 13832.50 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100784 | 17/07/2018 | 23659.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100785 | 17/07/2018 | 55772.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100786 | 17/07/2018 | 31791.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100787 | 17/07/2018 | 19390.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100788 | 17/07/2018 | 22320.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100789 | 17/07/2018 | 12450.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100790 | 17/07/2018 | 22772.50 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100791 | 17/07/2018 | 43640.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100792 | 17/07/2018 | 15898.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100793 | 17/07/2018 | 17400.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100794 | 17/07/2018 | 26610.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022018 | 0080204 | 17/07/2018 | 274220.27 | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRACA HEITOR CABRAL DE ULYSSEA, BAIRRO DO CASTELO BRANCO, CONFORME CONCORRENCIA NR. 33002/2018 E CONTRATO NR. 33019/2018, EM ANEXO. | 05062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112018 | 0080205 | 17/07/2018 | 337784.26 | 24565555000149 | RARO CONSTRUCOES E REFORMAS- LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CONTRATO DA CONSTRUCAO DA PRACA NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK NO BAIRRO DO GEISEL EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO NR. 33013/2018/SEPLAN, CONCORRENCIA 33011/2018, EM ANEXO. | 04992018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 17/07/2018 | 1111.12 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E TEM COMO OBJETIVO, PARTICIPAR DE VISITA AO BNDS. REALIZAR REUNIAO COM O CONSULTOR DO BID, PARA ELABORACAO DE PLANO DE ACAO. REALIZAR VISITA TECNICA DE OPERACOES DO RIODE JANEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 17/07/2018 | 1111.12 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E TEM COMO OBJETIVO, PARTICIPAR DE VISITA AO BNDS. REALIZAR REUNIAO COM O CONSULTOR DO BID, PARA ELABORACAO DE PLANO DE ACAO. REALIZAR VISITA TECNICA DE OPERACOES DO RIO DE JANEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050138 | 17/07/2018 | 513.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 00902482-06.2006.815.2001 , ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, EM FAVOR DE FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR, CPF NO 727.824.904-63 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 585/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050139 | 17/07/2018 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0009015-35.2008.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, EM FAVOR DE RODRIGO MENEZES DANTAS, CPF NO 036.720.114-36, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DOMEMORANDO 623/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050140 | 17/07/2018 | 608.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0042680-18.2001.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, EM FAVOR DE EDUARDO GOMES GUEDES, CPF NO 076.680.004-02 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 622/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050141 | 17/07/2018 | 683.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0031611-18.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE NADIR LEOPOLDO VALENGO, CPF NO 184.360.999-15, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 598/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050142 | 17/07/2018 | 693.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0010141-38.1999.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, EM FAVOR DE ERICKSON WELLINGTON DOS SANTOS MELO, CPF NO 713.637.774-91, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 589/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050143 | 17/07/2018 | 1848.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0038416-45.2009.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE GEORGE OTTAVIO BRASILINO, CPF NO 058.141.644-92, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 588/2018PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050144 | 17/07/2018 | 1300.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0015040-35.2006.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR, CPF NO 727.824.904-63, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 590/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050145 | 17/07/2018 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0041727-05.2013.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE JULIANA FERNANDES SANTOS TONON, CPF NO 359.702.658-37 E ANDRE GONCALVES DE ARRUDA, CPF NO 285.208.428-79, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 599/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050146 | 17/07/2018 | 1139.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0049229-92.2013.815.2001 ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 615/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590082 | 17/07/2018 | 76.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS TELEFONICOS TELEMAR NORTE LESTE S/A, NO VALOR DE 76,30 REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO SINE JP DURANTE O MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640042 | 17/07/2018 | 2476.80 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O COORDENADOR DA COMPDEC NO I END - ENCONTRO NACIONAL DE DESASTRES DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0640043 | 17/07/2018 | 405.00 | 29969193000175 | ABRH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INSCRICAO DO FUNCIONARIO GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO, QUE IRA REPRESENTAR O COODENADOR DA COMPDEC NO I END - ENCONTRO NACIONAL DE DESASTRES DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660092 | 18/07/2018 | 1028.10 | 00000078381401 | LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA NO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE SOUSA - PB, OCASIAO EM QUE TAMBEM MINISTRARA PALESTRA COM O TEMA: A IMPORTANCIA DA PARTICIPACAO SOCIAL COMO AUXILIO DO CONTROLE INTERNO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660093 | 18/07/2018 | 1028.10 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS, DECORRENTE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERTAO PARAIBANO - ETAPA SOUSA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530076 | 18/07/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0530077 | 18/07/2018 | 59.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050147 | 18/07/2018 | 737.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0733220-24.2007.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA-FUNPEP, CNPJ NO08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 658/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 18/07/2018 | 1504.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0733011-55.2007.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA-FUNPEP, CNPJ NO08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 660/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050149 | 18/07/2018 | 688.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0043489-95.2009.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA-FUNPEP, CNPJ NO08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 659/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050150 | 18/07/2018 | 75.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0064155-44.2014.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 667/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050151 | 18/07/2018 | 2607.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0029639-03.2011.815.2001 (2002011026939-5), ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6A VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FAVOR DE HERMES JOSE TORRES SANTOS, CPF NO 036.781.544-33, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 661/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020226 | 18/07/2018 | 6557.85 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA OS SEVIDORES IVILA HAIANNY, ALINE ALVES DO CARMO E EMMANUEL HUBERT PAUTET EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE MAPEAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0090198 | 18/07/2018 | 1700.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017 E CONTRATO NO 04-083/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0090199 | 18/07/2018 | 1500.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017 E CONTRATO NO 04-083/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100797 | 18/07/2018 | 4923.94 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE COMPLEMENTACAO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVOS A CORRECAO MONETARIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2014, CONFORME OFICIO NO 15635/2018-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN-FNDE E PARECER NO 2338/2018-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN, PROCESSO NO 23034.016809/2017-18, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/071378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070132017 | 0110285 | 18/07/2018 | 72000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 8 (OITO) CAMINHOES 3/4 TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.005/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.013/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110289 | 18/07/2018 | 6007.76 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 36 E 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110290 | 18/07/2018 | 8662.21 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 29 A 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090195 | 18/07/2018 | 3400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090196 | 18/07/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090197 | 18/07/2018 | 11948.10 | 07873457000150 | MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 0186/2017, PROCESSO N? 2017/020241 E PREGAO ELETRONICO NO 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0100795 | 18/07/2018 | 98949.50 | 26484825000112 | MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) MAQUINA SECADORA 10KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09046/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2017, ORDEM DE COMPRA NO 48/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017/094856 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142173 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142174 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142175 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001250676401 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142176 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142177 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008429657428 | MARCIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142178 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142179 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007691977441 | MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142180 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142181 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142182 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070410133400 | MARCIA RACHEL DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142183 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142184 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142185 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005395263470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142186 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142187 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142188 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00054946859420 | MARCOS ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142189 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002931035424 | MARCOS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142190 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142191 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000170710467 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUCAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142192 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142193 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004778614402 | MARIA APARECIDA FELIPE MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142194 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142195 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00099299534420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142196 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004561261478 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142197 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142198 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00095227164487 | MARIA BETANIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142199 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002427161489 | MARIA CICERA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142200 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007304876441 | MARIA CLEIDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142201 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00057022780463 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142202 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142203 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142204 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142205 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142206 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142207 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142208 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142209 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00096478330400 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142210 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142211 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00060202955400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142212 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00076060055400 | MARIA DA PENHA GALDINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142213 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142214 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007297179418 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142215 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00025194020406 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142216 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00021558914404 | MARIA DARCI GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142217 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142218 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142219 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142220 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142221 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142222 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006798567495 | MARIA DAS GRAÇAS COSMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142223 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142224 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142225 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142226 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRAÇAS ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142227 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007853447485 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142228 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142229 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000022796495 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142230 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009019788418 | MARIA DAS GRA?AS RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142231 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002614433489 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142232 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007058433437 | MARIA DAS NEVES ARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142233 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142234 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00076908631400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142235 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142236 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142237 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006584418413 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142238 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142239 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142240 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142241 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006351904439 | MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142242 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008062018431 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142243 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142244 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005423653401 | MAARIA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142245 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142246 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142247 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005343961436 | MARIA DE JESUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142248 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00046830642434 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142249 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00097787612487 | MARIA DE LOURDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142250 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00032464843415 | MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142251 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006268731425 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142252 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00049897071415 | MARIA DE LOURDES CORTES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142253 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00049895761449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142254 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00024962540831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142255 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142256 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142257 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001563625466 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142258 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142259 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001740123492 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142260 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142261 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142262 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00046698957453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142263 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00071612519407 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142264 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001107142458 | MARIA DE LOURDES VIEGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142265 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007805909458 | MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142266 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003080452461 | MARIA DIONE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142267 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142268 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142269 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142270 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142271 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00046851593491 | MARIA DO CARMO DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142272 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142273 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009890730413 | MARIA DO LIVRAMENTO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142274 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00044203420482 | MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142275 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142276 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00028555155487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142277 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142278 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070141594454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142279 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142280 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142281 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00091875447415 | MARIA DO SOCORRO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142282 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006466342409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142283 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00020356560449 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142284 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142285 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142286 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142287 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142288 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142289 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006586467454 | MARIA GIRLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142290 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00071408215420 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142291 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00023049560843 | MARIA GORETE PEREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142292 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00075251868472 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142293 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00079866808491 | MARIA INALDA SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142294 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001049699467 | MARIA IZABEL NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142295 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002084385482 | MARIA JACILEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142296 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007886374444 | MARIA JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142297 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142298 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009995744422 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142299 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00069084157400 | MARIA JOSE BEZERRA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142300 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001253954429 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142301 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142302 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142303 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001432256424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142304 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00092930735449 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142305 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008435923460 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142306 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142307 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003529742490 | MARIA JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142308 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010528910477 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142309 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004006799497 | MARIA JOSE DE QUEIROZ SANTANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142310 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142311 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00091049113420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142312 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00069050597491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142313 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142314 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00085458201434 | MARIA JOSÉ FELIPE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142315 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00091710154420 | MARIA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142316 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00056995237404 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142317 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142318 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00060161124453 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142319 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142320 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00039503240468 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142321 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142322 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00085515043472 | MARIA JOSÉ VICENTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142323 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000182262480 | MARIA JOSE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142324 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142325 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142326 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142327 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00012346560430 | MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142328 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001313902446 | MARIA LUCIA DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142329 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00097785970491 | MARIA LÚCIA MATIAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142330 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007545844459 | MARIA LUCIA VALENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142331 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142332 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142333 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003353226460 | MARIA MERCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142334 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142335 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142336 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142337 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007585648480 | MARIA ESTELA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142338 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001435635485 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142339 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142340 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003122424410 | MARIA WANDERLEIDE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142341 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142342 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142343 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142344 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142345 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004634933462 | MARINALVA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142346 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142347 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142348 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00097887641420 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142349 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142350 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00020819560120 | MARINÉSIO CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142351 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142352 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142353 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00014617200444 | MARIZETE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142354 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142355 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142356 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00097758167420 | MARLI FERREIRA VIDERES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142357 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00060183462491 | MARLUCE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142358 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00011070494402 | MATHEUS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142359 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00092984053400 | MAURICELIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142360 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007124385482 | MAVIAEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142361 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142362 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000773604430 | MICHELE ELIZABETE DA SILVA ROSAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142363 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010618468498 | MIKAELLE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142364 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142365 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142366 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142367 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00051844524434 | MIRIAM TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142368 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009910066408 | MONALISA MARIA CATANÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142369 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142370 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142371 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008272270439 | MONICA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142372 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142373 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142374 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004131810492 | NAIANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142375 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00007878603448 | NATALIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142376 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00011646364481 | NATHALIA MIRELLY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142377 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142378 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142379 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142380 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142381 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00039633217415 | NOEL BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142394 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00033851727487 | NOÊMIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142395 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001090430493 | OZIMAR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142396 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142397 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142398 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142399 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142400 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142401 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005335813466 | PATRICIA PIRAÍBA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142402 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009500843447 | PAULA FRANSSINETI FLORIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142403 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00050688324720 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO EMIDIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142404 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00011403570779 | PAULO ROBERTO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142405 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00011396039490 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142406 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001702967417 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142407 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00052780678704 | PEDRO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142408 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009517640471 | PETRÔNIO FORTUNATO AGRIPINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142409 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00008327382470 | POLIANA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142410 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070045263485 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142411 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009210291441 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142412 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142413 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142414 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142415 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005507749809 | RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142416 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142417 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070403979439 | RAYANNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142418 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070044130473 | RAYANNE STHEFANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142419 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070807324418 | RAYSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142420 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00078468612472 | REJANE ALFREDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142421 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070035284447 | REJANE ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142422 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00005961887499 | REJANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142423 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00080486282449 | REJANE MARIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142424 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00000798182423 | RELIGIA SANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142425 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001162116447 | RENATA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142426 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00010172359457 | RENATA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142427 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00070592459446 | RENATO DA PAIXAO COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142428 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142429 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00011514824477 | RHAYANNE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142430 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004259776410 | RISALVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142431 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00095247360478 | RITA DAS GRA?AS DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142432 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142433 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480420 | 18/07/2018 | 4482.00 | 26181038000100 | HABITA EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), INSCRICOES DOS FUNCIOARIOS SACHENKA BANDEIRA DA HORA E CAIO MARIO SILVA E SILVA, PARA PARTICIPAR DO CONCRESSO BRASILEIRO DE HABITACAO SOCIAL E AGENTES PUBLICO DE HABITACAO, NOS DIAS 20,21 E 22 NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PA, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070321 | 18/07/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/24 REF.PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 20/JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070322 | 18/07/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDO APL-TC 00710/17 ESTABELE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO 20/07/2018.( 8A PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110283 | 18/07/2018 | 3501.66 | 00007085141468 | JOAO BOSCO PEREIRA ALVES MAT. 66088-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 052390/2018, PARECER JURIDICO NO 1791/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 247/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180126 | 18/07/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090194 | 18/07/2018 | 323.12 | 00014431718400 | ESDRAS VIEIRA DE BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 046719/2018, PARECER JURIDICO NO 1685/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 245/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080206 | 18/07/2018 | 4800.00 | 00005948306488 | ROSSELY CAVALCANTE GALDINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 0555857/2018, PARECER JURIDICO NO 1785/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 246/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0142382 | 18/07/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0142383 | 18/07/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0142384 | 18/07/2018 | 5000.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-056/2018, COM VIGENCIA ATE 11/03/2021, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0142385 | 18/07/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE30/09/2018, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0142386 | 18/07/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0142387 | 18/07/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0142388 | 18/07/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0142389 | 18/07/2018 | 1527.93 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0142390 | 18/07/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2018, COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0142391 | 18/07/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0142392 | 18/07/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0142393 | 18/07/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICA??ES P?BLICAS | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PR?PRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110288 | 18/07/2018 | 43448.98 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 15/2013/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 04/2013/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 14 E 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110282 | 18/07/2018 | 450000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110284 | 18/07/2018 | 400000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110286 | 18/07/2018 | 600000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO COM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS DE VAPOR METALICA E VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS A LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREGAO ELETRONICO N? 07.030/2017/SEINFRA. RECURSOS: OPERACAO DE CREDITOS INTERNA. | 04912018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110287 | 18/07/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO NO 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110291 | 18/07/2018 | 11252.55 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N?12. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100796 | 18/07/2018 | 318.00 | 00067476872487 | SEBASTIAO DO NASCIMENTO COSTA MAT. 25161-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 049756/2018, PARECER JURIDICO NO 1826/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060338 | 18/07/2018 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060339 | 18/07/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 , DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060340 | 18/07/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060341 | 18/07/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060342 | 18/07/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130093 | 18/07/2018 | 17526.62 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA NF. NO 1000107, REFERENTE AO REAJUSMENTO DA MEDICAO NO 19A, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAUDE - SMS, CONFORME CONTRATO NO 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 10.092/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO NO 08.333/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020225 | 18/07/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020227 | 18/07/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NOS 01E 02 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA NO 04-012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HIST?RICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESS?O CULTURAL E A CRIA??O E PRESERVA??O | PROGRAMA DE CRIA??O E PRESERVA??O DA MEM?RIA ART?STICA, CULTURAL,HIST? | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080207 | 19/07/2018 | 24072.77 | 00033821534400 | LEODIVA SOARES FURTADO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO PARA RECUPERACAO DE IMOVEIS PRIVADOS SITUADO NA AREA TOMBADA E DE ENTORNO, INSERIDA NO PAC CIDADES HISTORICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDICOES DE USO E DE HABITABILIDADE DO BEM OBJETO DA INTERVENCAO, CONFORME CONVENIO NO 764515/2011/IPHAN/PAC/PMJP E CONTRATO DE TRANSACAO E CONFISSAO | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0142566 | 19/07/2018 | 9935.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 - CONTRATO NO. 04-092/2017 E SEU ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110295 | 19/07/2018 | 22966.01 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.012/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 20 E 21. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110296 | 19/07/2018 | 21938.88 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.012/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 22. RECURSOSCOSIP. | 04242015 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110292 | 19/07/2018 | 500000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2017. RECURSOS PROPRIOS. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122017 | 0110293 | 19/07/2018 | 500000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMMA EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM 43 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, AGUA FRIA, ALTO DO CEU, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPES, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, COLIBRIS, COSTA E SILVA, CRISTO REDENTOR, CRUZ DAS ARMAS, CUIA E DISTRITO INDUSTRIAL - LOTE 01, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.013/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.012/2017. CONTRATO DE REPASSE N? 1043974-15/2017 | 04892018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS P?BLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDAD?O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0110297 | 19/07/2018 | 371613.65 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DAS RUAS VANJA VIANA SALES E MARIA VIOLETA FORMIGA ( TRECHO: MOACIR ROCHA DE MENDONCA/BRL JOSE DE OLIVEIRA CURCHATUZ - AEROCLUBE, EM JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.017/2018/SEINFRA DA TOMADA DE PRECOS N? 001/2018/EMLUR. RECURSOS DO IPTU CIDADAO. | 05072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0142564 | 19/07/2018 | 22441.08 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 - CONTRATO NO. 04-092/2017 E SEU ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | IMPLANTA??O, ESTRUTURA??O E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFER?NCIA DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0142565 | 19/07/2018 | 3117.18 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 - CONTRATO NO. 04-092/2017 E SEU ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0142567 | 19/07/2018 | 805.85 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 - CONTRATO NO. 04-092/2017 E SEU ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | IMPLANTA??O, ESTRUTURA??O E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFER?NCIA DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0142568 | 19/07/2018 | 1071.43 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 - CONTRATO NO. 04-092/2017 E SEU ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0142569 | 19/07/2018 | 365.76 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 - CONTRATO NO. 04-092/2017 E SEU ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040232017 | 0142570 | 19/07/2018 | 1909.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2016/001236 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 10121/2016 - P. E.NO 10044/2016, ADESAO NO. 04023/2017 - CONTRATO NO. 04-092/2017 E SEU ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0142438 | 19/07/2018 | 1379.73 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018, DA LOCALCAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, VIGENCIA ATE 26/06/2018, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, CONFORME CONTRATO NO 48/2013, ADITIVO NO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0142571 | 19/07/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0142572 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSA NO 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0142573 | 19/07/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 04-177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0142574 | 19/07/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATONO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0142575 | 19/07/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0142576 | 19/07/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0142577 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0142578 | 19/07/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, TERMO ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0142579 | 19/07/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0142580 | 19/07/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0142581 | 19/07/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0142582 | 19/07/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0142583 | 19/07/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092018 | 0142584 | 19/07/2018 | 1890.00 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-082/2018, COM VINGENCIA ATE 31/05/2023, DISPENSA NO 04-009/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0142585 | 19/07/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019,DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0142586 | 19/07/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0142587 | 19/07/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-029/2018, COM VIGENCIA ATE 20/02/2022, DISPENSA DELICITACAO NO 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0142588 | 19/07/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0142589 | 19/07/2018 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0142590 | 19/07/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0142591 | 19/07/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0142592 | 19/07/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0142593 | 19/07/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0142594 | 19/07/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142434 | 19/07/2018 | 200.00 | 00001195552475 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 01 (UM) MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142435 | 19/07/2018 | 200.00 | 00092984053400 | MAURICELIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 01 (UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142436 | 19/07/2018 | 200.00 | 00009656737407 | ALANA LEITE BATNGA QUERUBINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142437 | 19/07/2018 | 200.00 | 00009666810450 | ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 01 (UM) MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142439 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00021995290459 | RIZONETE MONTENEGRO COUTINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142440 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00071613131470 | ROBERTA MARIA RAMOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142441 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142442 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00075379627404 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142443 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00050435825453 | RONALDO VICENTE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142444 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00005084138429 | ROSA DE LOURDES DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142445 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142446 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003185543483 | ROSA MARIA INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142447 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142448 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142449 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142450 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008166908476 | ROSANA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142451 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00032403490865 | ROSANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142452 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142453 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00055819699491 | ROSANGELA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142454 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142455 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003230054466 | ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142456 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00005286315437 | ROSEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142457 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142458 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142459 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00089311396400 | ROSICLEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142460 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142461 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003113331412 | ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142462 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142463 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142464 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003525208413 | ROSILDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142465 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142466 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006977840455 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142467 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142468 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008460456480 | ROSIMARY DA SILVA GERONIMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142469 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142470 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00004679266465 | ROSINEIDE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142471 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142472 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003952260401 | ROSINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142473 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142474 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00010251594467 | SAIONARA CELESTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142475 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006378571430 | SAMARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142476 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142477 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142478 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142479 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142480 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142481 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142482 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142483 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00000819768448 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142484 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142485 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142486 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142487 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142488 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00095333894434 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142489 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00065968336404 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142490 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142491 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142492 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142493 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142494 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007329115754 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142495 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00025193783449 | SEVERINA FÉLIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142496 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006444469430 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142497 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00072685247491 | SEVERINA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142498 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142499 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003467314457 | SEVERINO CLEMENTINO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142500 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00010007019483 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142501 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142502 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00046702288468 | SEVERINO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142503 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00070514774479 | SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142504 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001308261462 | SILVANA XAVIER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142505 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142506 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142507 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007861679470 | SIMONE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142508 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142509 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142510 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142511 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008091563426 | SIMONE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142512 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142513 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142514 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142515 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142516 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00004210672416 | SONIA MARIA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142517 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00037997726420 | SORAIA SONALI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142518 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142519 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142520 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001621069478 | SUÊNIA PRISCYLLA BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142521 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142522 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142523 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142524 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00049896784434 | TÂNIA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142525 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142526 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142527 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00052896480463 | TEREZA HELENA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142528 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142529 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142530 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142531 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142532 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00018964139860 | TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142533 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00071204154414 | THAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142534 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142535 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142536 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008174282408 | TIAGO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142537 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00070450394417 | VALDEIR SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142538 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001414404492 | VALDELUSE DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142539 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001590136403 | VALDENIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142540 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142541 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142542 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142543 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142544 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142545 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142546 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00008443928476 | VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142547 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00009342930409 | VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142548 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142549 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142550 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142551 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142552 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142553 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00005686207470 | VANICE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142554 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00001012910431 | VANINA FIRINO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142555 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00002499208406 | VANUSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142556 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142557 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00005001174465 | VERONICA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142558 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142559 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142560 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00011125795409 | VITORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142561 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00072706406453 | VLANEDIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142562 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00006100355418 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142563 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00005072707466 | WILDILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100798 | 19/07/2018 | 5867.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/ PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100799 | 19/07/2018 | 7041.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100800 | 19/07/2018 | 12628.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100801 | 19/07/2018 | 6316.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100802 | 19/07/2018 | 15874.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100803 | 19/07/2018 | 21161.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110294 | 19/07/2018 | 106735.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070182017 | 0110298 | 19/07/2018 | 36960.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA SOB RODAS COM MOTOR DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, TRANSMISSAO DE 4 MARCHAS, COM CACAMBA CARREGADEIRA BASCULANTE DE NO MINIMO DE 1,50 M3, COMO MOTORISTA DESTINADA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.004/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.018/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020228 | 19/07/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA DE 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0660094 | 19/07/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA DE SERVICO DE SOM TIPO B, PARA SER UTILIZADO NO LANCAMENTO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA, QUE ACONTECERA NO DIA 23/07/2018 NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200075 | 20/07/2018 | 1100.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE DEZ (10) TENDAS BRANCAS, 6 X 6 , MODELO CHAPEU DE BRUXA, COM ALONGADOR E FIXADORES PARA A REALIZACAO DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200076 | 20/07/2018 | 4200.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE PORTICO GRID EM ESTRUTURA DE ALUMINIO TIPO 0,30 COM 5,90M DE COMPRIMENTO, 0,90M LATERIAS 3,00X0,70M COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 20/07/2018 | 5500.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 500 METROS DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO CADA PECA 2,00 X 1,20 M COM MONTAGEM E DESMONTAGEM , EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO PARA A REALIZACAO DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0420071 | 20/07/2018 | 212.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PAGMENTO AGUA MINERAL, PREGAO ELETRONICO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017/036609, CONTRATO 04-081/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050152 | 20/07/2018 | 529.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0050411-94.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA-FUNPEP, CNPJ NO08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 673/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050153 | 20/07/2018 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0022771-87.2003.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE FRANCISCO EDWARD AGUIAR NETO, CPF NO 035.278.534-99, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 672/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 090042018 | 0100804 | 20/07/2018 | 7000.00 | 08581144000190 | RICARDO EMANUEL PINHEIRO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO ) LIVROS: OS RATOS AMESTRADOS FAZEM ACROBACIAS AO AMANHECER,DO ESCRITOR PARAIBANO POLIBIO ALVES DOS SANTOS,PARA COMPOSICAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09108/2018 DA INEXIGIBILIDADE NO 09004/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/076348 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040067 | 20/07/2018 | 3154.14 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 22/07/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040068 | 20/07/2018 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-139/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090200 | 20/07/2018 | 11146.92 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090201 | 20/07/2018 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090202 | 20/07/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110305 | 20/07/2018 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110306 | 20/07/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 03, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070323 | 20/07/2018 | 775.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GPS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE SERVICOS PRESTADOS- CNPJ 08.806.721/001-03. VENCIMENTO 20/JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070324 | 20/07/2018 | 66.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 18/JULHO/2018. CONTA REFERENCIA (11012-4). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640044 | 20/07/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660095 | 20/07/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 28/12/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660096 | 20/07/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENCIA ATE 28/12/2018, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 05, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520074 | 20/07/2018 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580050 | 20/07/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPOSICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530078 | 20/07/2018 | 5666.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATA A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240174 | 20/07/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240175 | 20/07/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240176 | 20/07/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110299 | 20/07/2018 | 17262.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSARIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023//2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110300 | 20/07/2018 | 2738.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023//2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110301 | 20/07/2018 | 21000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.024//2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110302 | 20/07/2018 | 8000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FINCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, CONFORMECONTRATO NO 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006//2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110303 | 20/07/2018 | 10000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, CONFORMECONTRATO NO 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006//2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110304 | 20/07/2018 | 4000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, CONFORME CONTRATO NO 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0020229 | 20/07/2018 | 3825.00 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SUV, 04 PORTAS, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), MOTOR A PARTIR DE 2.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 142CV, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO ASSISTIDA, FREIOS ABS, AIRBAGS, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, SOB RESPOSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 3.825,00, VIGENCIA ATE 18/04/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-066/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0060343 | 20/07/2018 | 6333.28 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 2010113002 - LOCACAO DE MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 6.333,28, COM VIGENCIA 26/03/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-052/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060344 | 20/07/2018 | 63839.09 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO DE 43 (TRINTA E CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060345 | 20/07/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060346 | 20/07/2018 | 2080.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL EMOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100805 | 20/07/2018 | 7700.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060347 | 23/07/2018 | 92083.26 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 07 (SETE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060348 | 23/07/2018 | 4351.98 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 (PERIODO DE 20 A 30/06/2018, DOS OITO VEICULOS ACRESCENTADO AO CONTRATO), DA LOCACAO DE 43 (TRINTA E CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0142598 | 23/07/2018 | 216358.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0142599 | 23/07/2018 | 104752.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040282017 | 0142600 | 23/07/2018 | 3328.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO. 04028/2017- A.R.P. NO. 060/2017, PROCESSO ADM. 2017/055340 E CONTRATO NO. 04145/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142595 | 23/07/2018 | 2476.80 | 00083922601472 | EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA MAT. 83.284-7, POR OCASIAO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG., PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO COGEMAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142596 | 23/07/2018 | 2476.80 | 00076011305415 | ANA CARLA ANDRADE PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE ANA CARLA ANDRADE P. FRANCA MAT. 85.515-4, POR OCASIAO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO COGEMAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA SEDES, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142597 | 23/07/2018 | 2476.80 | 00083922660487 | INGRID BAKKE MAROJA DI PACE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE INGRID BAKKE MAROJA DI PACE MAT. 84.901-4, POR OCASIAO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO COGEMAS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA SEDES, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142601 | 23/07/2018 | 1704.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA COORD. DA PSE MEDIA COMPLEXIDADE/DAS/SEDES, CONFORME MEMO NO. 091/2018 E PARECER JURIDICO NO. 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480421 | 23/07/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480422 | 23/07/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660097 | 23/07/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070325 | 23/07/2018 | 0.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 20/JULHO/2018. CONTA REFERENCIA (9374-2). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070326 | 23/07/2018 | 31540.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 20/JULHO/2018. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 23/07/2018 | 2189.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JULHO/2018, CF DARF NO 4721200087901 CONF OF 049/2018- GEFIP/SEFIN DE 03 DE JULHO DE 2018. VENC. 31/JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070328 | 23/07/2018 | 21650.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JULHO/2018, CF DARF NO 4270700027195 CONF OF 049/2018- GEFIP/SEFIN DE 03 DE JULHO DE 2018. VENC. 31/JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070329 | 23/07/2018 | 11392.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JULHO/2018, CF DARF NO 4270900015050 CONF OF 049/2018- GEFIP/SEFIN DE 03 DE JULHO DE 2018. VENC. 31/JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110307 | 23/07/2018 | 28800.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 07 VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: VEICULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO:VOLKSWAGEN/SAVEIRO. 09 VEICULOS TIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100806 | 23/07/2018 | 24980.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100807 | 23/07/2018 | 3590.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015 CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052018 | 0080208 | 23/07/2018 | 326165.36 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO NO 2, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO - 1A E 2A ETAPAS EM JOAO PESSOA,CONTRATO NO 33012/2018 E CONCORRENCIA NO 33005/2018. | 04972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050154 | 23/07/2018 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0832486-03.2015.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE RICARDO JOSE PORTO, CPF NO 072.537.314-84, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 677/2018 PGM.ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0240177 | 23/07/2018 | 641.50 | 00016086163472 | PEDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 252/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0100808 | 23/07/2018 | 318.00 | 00026264382434 | ALBERTO EDSON FARIAS DE OLIVEIRA MAT. 9647-4 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0100809 | 23/07/2018 | 312.32 | 00003684859435 | FABIO MACENA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 250/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0100810 | 23/07/2018 | 1249.33 | 00042882613415 | VERA L?CIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL E 04/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 253/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100811 | 23/07/2018 | 7174.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE JUNHO/18, CONFORME DARF. VENC. 25/JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100812 | 23/07/2018 | 967174.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE JUNHO/18, CONFORME DARF. VENC. 25/JULHO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130094 | 23/07/2018 | 745003.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, VALOR JA DEBITADO EM 20/JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200078 | 23/07/2018 | 2980.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE OITENTA ( 80) TROFEUS PARA PREMIACAO DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. TROFEU MEDINDO 26 CM DE ALTURA , 8 CM DE LARGURA, 14 CM DE COMPRIMENTO EM MATERIAL MDF COM PINTURA AUTOMOTIVA E IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 23/07/2018 | 7480.00 | 16555125000118 | CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MIL (1000) CHIPS DE USO UNICO , DESCARTAVEIS, COM CRONOMENTRAGEM ELETRONICA DE LARGADA/CHEGADA COM 4 METROS NO MESMO LOCAL, RELOGIO LUMINOSO PARA PORTICO LARGADA /CHEGADA E UM CONTROLE DE PERCURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240178 | 23/07/2018 | 800.00 | 00005228242422 | JOAO PAULO ARAUJO MACEDO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 010/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240179 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00002695643497 | JOSÉ WILSON DE SOUTO MENDES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 011/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240180 | 23/07/2018 | 1600.00 | 00004661867467 | MARINEZIO GOMES DE LUCENA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 009/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640045 | 23/07/2018 | 1240.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO1) E MULTIFUNCIONAL A LASE COLOR (TIPO 7), A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 004/2016, PREGAO ELETRONICO NO 24.033/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD, REF AO PERIODO DE 17/05/2018 A 16/06/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPRESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660098 | 24/07/2018 | 205.62 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 0,5 DIARIAS PARA SECRETARIO DA SETRANSP, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENIMINADO "CAMPINA DIGITAL - GESTAO INTELIGENTE" NO DIA 25/07/2018 A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130095 | 24/07/2018 | 97424.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL REF.AO MES DE JULHO/208, COM VENCIMENTO EM 31/JULHO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130096 | 24/07/2018 | 52679.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MES DE JULHO/208, COM VENCIMENTO EM 31/JULHO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0180128 | 24/07/2018 | 5.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480423 | 24/07/2018 | 200.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480424 | 24/07/2018 | 2200.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, RELATIVO A 02 (DUAS), DIARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-027/2017, ARP. NO 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0142602 | 24/07/2018 | 1500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ANUIDADE, CONFORME TERMO DE FOMENTO ENTRE A SEDES E A COEGEMAS, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO NO 362/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120115 | 24/07/2018 | 6991.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALO; PARA CACHORRO; PARA GATO; PARA PEIXES; PARA AVES; XEREM DE MILHO DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110308 | 24/07/2018 | 395927.08 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO COM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS DE VAPOR METALICA E VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS A LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREGAO ELETRONICO N? 07.030/2017/SEINFRA. MEDICAO N? 01. RECURSOS COSIP. | 04912018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142603 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00014828167846 | ANA CAROLINA ANDRADE E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142604 | 25/07/2018 | 763.20 | 00008978652433 | ERICA ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142605 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00085458929420 | KATIA RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142606 | 25/07/2018 | 954.00 | 00069197865400 | ROBERTO MAXIMILIANO SOARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142607 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00009352999479 | BRENDA LOPES CAVALCANTI DE MELLO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142608 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00009512956403 | DAMIÃO ROMERO FIRMINO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142609 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00007526320431 | DANIELE DO NASCIMENTO LEANDRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142610 | 25/07/2018 | 858.60 | 00010296303488 | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142611 | 25/07/2018 | 1812.60 | 00010855822643 | ELIANDRO PEREIRA TELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142612 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00011115559400 | EMANUELLA CONCEIÇÃO ALVES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142613 | 25/07/2018 | 1717.20 | 00009223951445 | HENRIQUE DE SOUSA RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142614 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00011782193480 | HERBET KAUAN ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142615 | 25/07/2018 | 1335.60 | 00007237999460 | JACINTO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142616 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00008846373448 | JACQUELINE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142617 | 25/07/2018 | 1526.40 | 00007688530440 | JAKEANE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142618 | 25/07/2018 | 1526.40 | 00010255536402 | JOSE DIEGO ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142619 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00096486597453 | JOSE ESTRELA DE ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142620 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00009458162432 | LAIS AILENNY DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142621 | 25/07/2018 | 1621.80 | 00008727944409 | LEANDRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142622 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00004731300509 | LUCAS BARRETO CIRES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142623 | 25/07/2018 | 1621.80 | 00079875785415 | LUCIANA ENILDA NAZIAZENE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142624 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00010203616464 | MIRELA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142625 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00010328514497 | PALOMA CRISTIANE ALVES DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142626 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00070020849419 | ROBSON LUCENA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142627 | 25/07/2018 | 1812.60 | 00000981156428 | ROGERIA FRAZÃO GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142628 | 25/07/2018 | 1908.00 | 00010418249474 | THAIS LIRA RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142629 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011325785407 | ALEXANDRA KARLA DA SILVA MARCULINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142630 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070152547436 | ALINE SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142631 | 25/07/2018 | 954.00 | 00009563887441 | AMANDA MEDEIROS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142632 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070436772469 | AMANDA SILVA TEIXEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142633 | 25/07/2018 | 954.00 | 00075334968415 | ANTONIETA GOMES DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142634 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008041443460 | BRUNA PAULINO DE ARAUJO FALCÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142635 | 25/07/2018 | 954.00 | 00009776706436 | CLARICE MARTINS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142636 | 25/07/2018 | 954.00 | 00007373226400 | DAIANNE MELO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142637 | 25/07/2018 | 954.00 | 00009449156476 | DAISEANE MELO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142638 | 25/07/2018 | 763.20 | 00070587804475 | DANIEL FERNANDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142639 | 25/07/2018 | 381.60 | 00010970646461 | DEBORAH MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142640 | 25/07/2018 | 954.00 | 00085454494453 | ELISA MARIA MUNIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142641 | 25/07/2018 | 954.00 | 00006265676458 | FERNANDA LIDIANE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142642 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070375581413 | GABRIELA DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142643 | 25/07/2018 | 572.40 | 00070177344407 | GABRIELA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142644 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008470487485 | JANYNE MARINHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142645 | 25/07/2018 | 763.20 | 00009466269445 | JAQUELINE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142646 | 25/07/2018 | 954.00 | 00005039360495 | JOCEAN FERREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142647 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011155128460 | JOHNISON CESAR DE PONTES HIPOLITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142648 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011025759419 | JOSE PEDRO CARNEIRO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142649 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070099054442 | JOSE VICTOR SILVA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142650 | 25/07/2018 | 954.00 | 00010093989466 | JOSEILMA CARLA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142651 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070325258490 | JULIA KELLY FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142652 | 25/07/2018 | 763.20 | 00070159315409 | JULYANA LEITAO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142653 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011596062428 | KAROLLYNA GOMES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142654 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011882458486 | KATYANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142655 | 25/07/2018 | 763.20 | 00010234042494 | LAIZ CRISTIANE FERREIRA DE MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142656 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070215140427 | LEANDRO VITORINO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142657 | 25/07/2018 | 954.00 | 00010587115475 | LIDIA LAIS BALBINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142658 | 25/07/2018 | 954.00 | 00004504142481 | LIVIA SOARES DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142659 | 25/07/2018 | 954.00 | 00010125901437 | MARCIA RAQUEL FELIX DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142660 | 25/07/2018 | 954.00 | 00009245417417 | MARIA IANCA LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142661 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070409141402 | MARIA RENATA DA SILVA CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142662 | 25/07/2018 | 954.00 | 00006907600439 | MICHELLE LIRA DE OLIVEIRA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142663 | 25/07/2018 | 954.00 | 00007961963464 | PALONA LOPES DE ARAUJO FURTADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142664 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070504018469 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142665 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011213138418 | RUAN BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142666 | 25/07/2018 | 954.00 | 00064581934400 | SIMONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142667 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011229784489 | SIMONY MARINHO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142668 | 25/07/2018 | 954.00 | 00010328249483 | TAINA DE OLIVEIRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142669 | 25/07/2018 | 954.00 | 00010499233409 | TATIANE TRAJANO DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142670 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070485948451 | THIAGO MEDEIROS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142671 | 25/07/2018 | 954.00 | 00005039376499 | THIANY FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142672 | 25/07/2018 | 954.00 | 00001088493416 | VALDEMIRA PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142673 | 25/07/2018 | 763.20 | 00011856509460 | WESTERLLEY DA SILVA BRAYNER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070330 | 25/07/2018 | 833.32 | 00005228108459 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE FILHO MAT. 86046-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 059355/2018, PARECER JURIDICO NO 1871/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070331 | 25/07/2018 | 350.00 | 00008091503440 | JULIANNY MARTINS TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE MAT. 89663-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 063161/2018, PARECER JURIDICO NO 1947/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0142674 | 25/07/2018 | 3800.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 19 DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2016, COM VIGENCIA ATE 19/07/2018, DISPENSANO 04-008/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050155 | 25/07/2018 | 1176.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0002711-44.2013.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DO FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DA PARAIBA-FUNPEP, CNPJ NO08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 690/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 25/07/2018 | 1046.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0027884-61.1999.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, CPF NO 262.995.774-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 689/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060349 | 25/07/2018 | 954.00 | 00006086587400 | WILLIANE RODRIGUES DA SILVA FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DOS SANTOS SILVA MATRICULA NO 10.690-9DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 057092/2018, PARECER JURIDICO NO 1946/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060350 | 25/07/2018 | 1948.41 | 00013317946415 | ELIANE DE FATIMA HOLANDA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA NORMA DE HOLANDA MATRICULA NO 00.546-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 063909/2018, PARECER JURIDICO NO 1979/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040012017 | 0110309 | 25/07/2018 | 948.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM FORNECIMENTO DE TONER, IMPRESSAO E COPIA RAPIDA (ATE 38 PPM EM A4), REDE INTEGRADA, DUPLEX AUTOMATICO, IMPRESSAO E DIGITACAO DIRETA VIA USB, DIGITALIZACAO A CORES, VIBRO DE SCANNER TAMANHO OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO N? 04-049/2017 DO PREGAO ELETRONICO N? 04-001/2017, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2016/076412. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE N? 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100814 | 25/07/2018 | 3930.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100815 | 25/07/2018 | 12746.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100816 | 25/07/2018 | 16466.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013.4799 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100817 | 25/07/2018 | 5849.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100818 | 25/07/2018 | 4493.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100819 | 25/07/2018 | 4197.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100820 | 25/07/2018 | 9975.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100821 | 25/07/2018 | 6705.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100822 | 25/07/2018 | 9207.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100823 | 25/07/2018 | 7450.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100824 | 25/07/2018 | 3725.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100813 | 25/07/2018 | 826.52 | 00069131481434 | GEVERTON PAULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 243/2018. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NO 100737/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100825 | 25/07/2018 | 281354.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT). VENCIMENTO EM 25/JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0510116 | 25/07/2018 | 15000.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 (MIL) RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SEREM/PMJP, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA NO 0152/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017, CONFORME O PROCESSO NO 2017/013263 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480425 | 26/07/2018 | 287.20 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO BSCA 10, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES MAIO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580051 | 26/07/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SEGURANCA ELETRONICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. PREGAO PRESENCIAL NO 04-050/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/002781 - CONTRATO NO: 04-254/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580052 | 26/07/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE SEGURANCA ELETRONICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. PREGAO PRESENCIAL NO 04-050/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/002781 - CONTRATO NO: 04-254/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100826 | 26/07/2018 | 490.20 | 00093086822449 | RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ CAMPINA GRANDE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA SOBRE O PDDE, EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100827 | 26/07/2018 | 490.20 | 00007199406487 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ CAMPINA GRANDE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA SOBRE O PDDE, EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070333 | 26/07/2018 | 129.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DA CONTA 039-0. CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0142808 | 26/07/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070332 | 26/07/2018 | 5002.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 23/JULHO/2018. CONTA REFERENCIA (1200-9). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240181 | 26/07/2018 | 375.43 | 00016086163472 | PEDRO BATISTA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COPM O PROCESSO EXTERNO NO 040548/2018, PARECER JURIDICO NO NOTA TECNICA/CGM NO 252/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142675 | 26/07/2018 | 954.00 | 00006529664467 | ANNA PAULA ARAUJO DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142676 | 26/07/2018 | 620.10 | 00007573771495 | BRUNNO HENRRYQUE SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142677 | 26/07/2018 | 810.90 | 00009687208465 | CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142678 | 26/07/2018 | 954.00 | 00044186274487 | CERISE DE LIMA SPINELLIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142679 | 26/07/2018 | 954.00 | 00009921038435 | DEBORA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142680 | 26/07/2018 | 858.60 | 00009882770428 | EDNA MALBA CARVALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142681 | 26/07/2018 | 954.00 | 00009878782476 | EDVALDO AMBROSIO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142682 | 26/07/2018 | 954.00 | 00007300228461 | ELDIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142683 | 26/07/2018 | 715.50 | 00006982186474 | JOSEANE EMILIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142684 | 26/07/2018 | 667.80 | 00010141496495 | KRYSLLAINE LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142685 | 26/07/2018 | 954.00 | 00097744727487 | MARISA SOARES PONTES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142686 | 26/07/2018 | 524.70 | 00005587112438 | NADJA CARLA CIPRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142687 | 26/07/2018 | 954.00 | 00002462039430 | PATRICIA DA SILVEIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142688 | 26/07/2018 | 906.30 | 00005271059456 | RENATA TATIANNE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142689 | 26/07/2018 | 906.30 | 00015319990774 | ROSIVERA BEATRIZ ALVES DO PRADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142690 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010641134436 | TARCISIO ALMEIDA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142691 | 26/07/2018 | 763.20 | 00010247922420 | CRISTHYANE CLAUDINO PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142692 | 26/07/2018 | 954.00 | 00006841859464 | HAMILTON SERGIO NERY DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142693 | 26/07/2018 | 954.00 | 00009871496443 | JESSICA THAIS ALBUQUERQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142694 | 26/07/2018 | 381.60 | 00009903954484 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142695 | 26/07/2018 | 954.00 | 00003032564433 | MARIZETE TRAJANO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142696 | 26/07/2018 | 954.00 | 00004493894482 | SIMONE FARIAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142697 | 26/07/2018 | 381.60 | 00011509272402 | ADA MIRTES PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142698 | 26/07/2018 | 954.00 | 00068972245453 | ADRIANA RAMALHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142699 | 26/07/2018 | 763.20 | 00010690129475 | AMANDA DE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142700 | 26/07/2018 | 954.00 | 00001405052457 | AUCELIA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142701 | 26/07/2018 | 381.60 | 00011202089470 | CARLOS WILLIAN DA ILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142702 | 26/07/2018 | 954.00 | 00011551970465 | CRISTIANO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142703 | 26/07/2018 | 381.60 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142704 | 26/07/2018 | 954.00 | 00070334052432 | DEBORA RACHEL LIMA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142705 | 26/07/2018 | 954.00 | 00004956959478 | DJAIR GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142706 | 26/07/2018 | 954.00 | 00007403691482 | EDILENE ARAUJO PAMPLONA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142707 | 26/07/2018 | 954.00 | 00006396529483 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142708 | 26/07/2018 | 954.00 | 00005233260417 | HELLEN MICHELLE BEZERRA CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142709 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010900066407 | HELLEN TAMYRES SILVA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142710 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010966635469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142711 | 26/07/2018 | 572.40 | 00010365815438 | ISMAEL HENRIQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142712 | 26/07/2018 | 954.00 | 00070284257460 | JEFFERSON LUAN DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142713 | 26/07/2018 | 954.00 | 00000877707413 | JESANA INGRID FERREIRA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142714 | 26/07/2018 | 954.00 | 00001160114404 | JULIANE GOMES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142715 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010985258411 | KÉZIA RAQUEL GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142716 | 26/07/2018 | 954.00 | 00007947301409 | LHUENYA VALESA DE ARAUJO MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142717 | 26/07/2018 | 763.20 | 00006925358458 | LUCIA DE LIMA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142718 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010868462497 | LUCIANA ELIZABETH DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142719 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010959634495 | MANOEL RENATO MACEDO CAVALCANTE DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142720 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010135767482 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142721 | 26/07/2018 | 954.00 | 00011295360411 | MARIA ISABEL FLORENCIO BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142722 | 26/07/2018 | 954.00 | 00011333955464 | MARILIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142723 | 26/07/2018 | 954.00 | 00009587178424 | MERLAYNE PAMELA DE OLIVEIRA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142724 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010214680452 | PALOMA DA CONCEIÇÃO GONÇALO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142725 | 26/07/2018 | 954.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142726 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010252306473 | RAFAEL DE SOUSA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142727 | 26/07/2018 | 954.00 | 00001594888426 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142728 | 26/07/2018 | 954.00 | 00042418640400 | SUELI MARQUES LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142729 | 26/07/2018 | 954.00 | 00070813956439 | THAYANE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142730 | 26/07/2018 | 954.00 | 00011571856498 | THAYNÁ SILVA TEIXEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142731 | 26/07/2018 | 954.00 | 00010139295437 | VALUSIA VENUS GOMES DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142732 | 26/07/2018 | 954.00 | 00011396303421 | VITORIA FALCHETI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142733 | 26/07/2018 | 954.00 | 00007163456417 | VIVIANE PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142734 | 26/07/2018 | 954.00 | 00005861912408 | YASMIM ALVES BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142735 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00014828167846 | ANA CAROLINA ANDRADE E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142736 | 26/07/2018 | 763.20 | 00008978652433 | ERICA ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142737 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00085458929420 | KATIA RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142738 | 26/07/2018 | 954.00 | 00069197865400 | ROBERTO MAXIMILIANO SOARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142739 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00009352999479 | BRENDA LOPES CAVALCANTI DE MELLO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142740 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00009512956403 | DAMIÃO ROMERO FIRMINO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142741 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00007526320431 | DANIELE DO NASCIMENTO LEANDRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142742 | 26/07/2018 | 858.60 | 00010296303488 | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142743 | 26/07/2018 | 1812.60 | 00010855822643 | ELIANDRO PEREIRA TELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142744 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00011115559400 | EMANUELLA CONCEIÇÃO ALVES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142745 | 26/07/2018 | 1717.20 | 00009223951445 | HENRIQUE DE SOUSA RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142746 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00011782193480 | HERBET KAUAN ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142747 | 26/07/2018 | 1335.60 | 00007237999460 | JACINTO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142748 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00008846373448 | JACQUELINE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142749 | 26/07/2018 | 1526.40 | 00007688530440 | JAKEANE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142750 | 26/07/2018 | 1526.40 | 00010255536402 | JOSE DIEGO ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142751 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00096486597453 | JOSE ESTRELA DE ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142752 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00009458162432 | LAIS AILENNY DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142753 | 26/07/2018 | 1621.80 | 00008727944409 | LEANDRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142754 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00004731300509 | LUCAS BARRETO CIRES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142755 | 26/07/2018 | 1621.80 | 00079875785415 | LUCIANA ENILDA NAZIAZENE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142756 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010203616464 | MIRELA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142757 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010328514497 | PALOMA CRISTIANE ALVES DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142758 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00070020849419 | ROBSON LUCENA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142759 | 26/07/2018 | 1812.60 | 00000981156428 | ROGERIA FRAZÃO GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142760 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010418249474 | THAIS LIRA RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142761 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010259924407 | ALAN BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142762 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00070155346490 | ALESSA OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142763 | 26/07/2018 | 1144.80 | 00005139539497 | ANA CELIA HOLMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142764 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00005420132400 | ARTHUR WELLINGTON NUNES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142765 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010720664403 | BARBARA DE ALCANTARA CORERIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142766 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00009037145400 | CANDIDA RAFAELLA BARBOSA TENÓRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142767 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00006588388497 | DAYSE BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142768 | 26/07/2018 | 1526.40 | 00007733863430 | EWERTON BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142769 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00070050438476 | JESSICA FERNANDES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142770 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010146171462 | JOHNN KEVINNY DO NASCIMENTO APOLINARIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142771 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00009907606421 | JOSE VANDERSON NAZARIO RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142772 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010836944488 | KAIO CEZAR LUIZ CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142773 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00001460224400 | LARISSA GABRIELLY SANTANA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142774 | 26/07/2018 | 1144.80 | 00002992792438 | LILIAN RIBEIRO ALEXANDRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142775 | 26/07/2018 | 1526.40 | 00009551803418 | MARIA CAMILA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142776 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00007544770451 | MARIA VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142777 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00009853470403 | MARIANA VIEIRA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142778 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00009468144496 | MAYARA ISMAEL DA COSTA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142779 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00006894108404 | SABRINA KELY NASCIMENTO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142780 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00000967972400 | SUENIA ALMEIDA DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142781 | 26/07/2018 | 1526.40 | 00010246075422 | THALES MACHADO NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142782 | 26/07/2018 | 1526.40 | 00009814488445 | THAMYRES ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142783 | 26/07/2018 | 1144.80 | 00009284341418 | WILTON TERTO LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142784 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010341287440 | BARBARA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142785 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00070143614495 | BARBARA JOANA BEZERRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142786 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00012294249461 | ELIENIR FIDELIS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142787 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00008196211457 | FAGNER BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142788 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00006915144455 | GIL ANDERSON ALEXANDRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142789 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00009954756442 | GISELE MENEZES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142790 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00006784504470 | IEDA ODIVA OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142791 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00011948048450 | JOSE ANDRE GOMES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142792 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00012145995404 | JOSE VICTOR ALVES FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142793 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00070337706425 | KAROLYNE VIANA TAVORA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142794 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00008409771403 | LIDIJANE TAVARES GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142795 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010013930400 | LIGIA MARIA DANTAS DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142796 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00070262364409 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142797 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00008345039480 | MARIA WALKIRIA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142798 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010864714408 | NIELLY LIMA BARROSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142799 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00070156084481 | PAMELLA RAYANE JOVINO NEWTON DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142800 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00000897633431 | PENELLOPE DOMENICA JOVINO NEWTON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142801 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00007405999417 | POLIANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142802 | 26/07/2018 | 1144.80 | 00009373040421 | PRISCILA GONÇALVES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142803 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00009071392481 | ROBINSON PIERRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142804 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00008548395427 | SUELLEN MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142805 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00008177108417 | SUENIA MAIA BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142806 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00010157543412 | THAIS MILENE GOMES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMA BOLSA UNIVERSIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142807 | 26/07/2018 | 1908.00 | 00001091327424 | WANDILSON DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE NO 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATA??O DE SEGMENTOS E PRODUTOS TUR?STICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, N?UTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 150022018 | 0520075 | 26/07/2018 | 40000.00 | 05469948000104 | INST. PARAIBANO DE TUR.E EVENT.-J.PESSOA CONV.& VISIT.BUREAU | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO AO EVENTO DO 8O FESTIVAL DE TURISMO JPA QUE OCORRERA NO DIA 19/10 A 20/10/2018 CONF.DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060351 | 26/07/2018 | 264347.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060352 | 26/07/2018 | 92083.26 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 16 (DEZESSEIS, SENDO: 2010112350 - 6 (SEIS) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060355 | 27/07/2018 | 715.50 | 00026264382434 | ALBERTO EDSON FARIAS DE OLIVEIRA MAT. 9647-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITO DE 2018/2019 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSOEXTERNO NO 052567/2018, PARECER JURIDICO NO 1772/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 252/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060357 | 27/07/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060360 | 27/07/2018 | 455.78 | 00047341793449 | MARIA DA PAZ DE ARAUJO MAT. 23764-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITO DE 2018/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 057077/2018, PARECER JURIDICO NO 1852/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 261/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520076 | 27/07/2018 | 35238.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520077 | 27/07/2018 | 68867.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520078 | 27/07/2018 | 54786.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142818 | 27/07/2018 | 141446.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0142812 | 27/07/2018 | 2030.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0142814 | 27/07/2018 | 2390.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KGSP13 E 45 KGSP45 (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0142815 | 27/07/2018 | 9315.20 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017 E SEU 1O TYERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100828 | 27/07/2018 | 1000000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC FUNDEB(60%),CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100841 | 27/07/2018 | 397.50 | 00000977085422 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 063125/2018, PARECER JURIDICO NO 1974/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100842 | 27/07/2018 | 1433.32 | 00008824953484 | THIAGO BARBOZA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 061299/2018, PARECER JURIDICO NO 1985/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100843 | 27/07/2018 | 238.50 | 00005342590493 | MICHELE PATRICIO DE FARIAS MAT. 76511-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 062157/2018, PARECER JURIDICO NO 1929/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0142810 | 27/07/2018 | 2900.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0142811 | 27/07/2018 | 870.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 057/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04165/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560045 | 27/07/2018 | 9707.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560046 | 27/07/2018 | 20274.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560047 | 27/07/2018 | 117479.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120116 | 27/07/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120117 | 27/07/2018 | 58363.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120118 | 27/07/2018 | 99369.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120119 | 27/07/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120120 | 27/07/2018 | 164825.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120121 | 27/07/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0142809 | 27/07/2018 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 082/2017, P.E. NO. 04055/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO NO. 04173/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0142813 | 27/07/2018 | 1650.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KGSP13 E 45 KGSP45 (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142816 | 27/07/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0142817 | 27/07/2018 | 82886.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142819 | 27/07/2018 | 211848.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142820 | 27/07/2018 | 855891.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530079 | 27/07/2018 | 500.00 | 00003979470466 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA MAT. 87879-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O (DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 056266/2018, PARECER JURIDICO NO 1876/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480426 | 27/07/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2017, ARP. NO 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO NO 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480427 | 27/07/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO NO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480428 | 27/07/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES JULHO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480429 | 27/07/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES JULHO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSOADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480430 | 27/07/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, REFERENTE MES JULHO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480431 | 27/07/2018 | 1995.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480432 | 27/07/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO 'B', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480433 | 27/07/2018 | 17280.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480434 | 27/07/2018 | 100993.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480435 | 27/07/2018 | 116496.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080212 | 27/07/2018 | 641.16 | 00028820436434 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAT. 14508-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 058910/2018, PARECER JURIDICO NO 1904/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 27/07/2018 | 1066.68 | 00006393029471 | JARBAS JOSE DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 065260/2018, PARECER JURIDICO NO 1986/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110313 | 27/07/2018 | 433.32 | 00009113661485 | GLAUBER INOCENCIO FEITOSA DE CARVALHO-MAT. 79859-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 065089/2018, PARECER JURIDICO NO 2011/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110317 | 27/07/2018 | 709.83 | 00009037472435 | RENAN MELO FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 REFERENTE A MATRICULA NO 69.200-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 058803/2018, PARECER JURIDICO NO 1906/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060353 | 27/07/2018 | 95.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060354 | 27/07/2018 | 351228.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 27/07/2018 | 148044.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060358 | 27/07/2018 | 208503.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060359 | 27/07/2018 | 540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040069 | 27/07/2018 | 70722.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 27/07/2018 | 85026.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040071 | 27/07/2018 | 152694.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070334 | 27/07/2018 | 49161.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 27/07/2018 | 94888.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070336 | 27/07/2018 | 8017.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080209 | 27/07/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080210 | 27/07/2018 | 303020.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080211 | 27/07/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080213 | 27/07/2018 | 264325.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080214 | 27/07/2018 | 307418.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080215 | 27/07/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050159 | 27/07/2018 | 4950.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 27/07/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 27/07/2018 | 211314.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 27/07/2018 | 257123.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 27/07/2018 | 257123.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 27/07/2018 | 18858.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050157 | 27/07/2018 | 269340.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050158 | 27/07/2018 | 157275.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050160 | 27/07/2018 | 39220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 27/07/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 27/07/2018 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 27/07/2018 | 61870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100835 | 27/07/2018 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110310 | 27/07/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110311 | 27/07/2018 | 428729.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110312 | 27/07/2018 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110314 | 27/07/2018 | 150270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070162017 | 0110315 | 27/07/2018 | 43559.36 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) CAMINHOES BASCULANTES CARROCERIA ABERTA DE 06 (SEIS) M3, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.008/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.016/2017/SEINFRA. COMPLEMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110316 | 27/07/2018 | 317842.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040722017 | 0090205 | 27/07/2018 | 17297.95 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO NO 2017/034407 E PREGAO ELETRONICO NO 04-072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100829 | 27/07/2018 | 126.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100830 | 27/07/2018 | 1119201.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100831 | 27/07/2018 | 608320.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100832 | 27/07/2018 | 10029370.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100833 | 27/07/2018 | 149761.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100834 | 27/07/2018 | 186126.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100836 | 27/07/2018 | 958845.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100837 | 27/07/2018 | 3816.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100838 | 27/07/2018 | 7043688.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100839 | 27/07/2018 | 2913.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100840 | 27/07/2018 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090206 | 27/07/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090207 | 27/07/2018 | 60000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090208 | 27/07/2018 | 2612.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP NO 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/017438 - REG. NO 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO NO 04-213/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090209 | 27/07/2018 | 221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090210 | 27/07/2018 | 231798.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090211 | 27/07/2018 | 156821.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090212 | 27/07/2018 | 674732.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090213 | 27/07/2018 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580053 | 27/07/2018 | 56443.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580054 | 27/07/2018 | 38716.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLIAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 27/07/2018 | 12500.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS) CAMISAS 100% POLIAMIDA COM PROTECAO UVA E UVB FATOR 50 COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA PARA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200081 | 27/07/2018 | 300.00 | 00015116530434 | JOÃO MENDONÇA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE NARRADOR/LOCUTOR PARA A 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530080 | 27/07/2018 | 85198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530081 | 27/07/2018 | 84706.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240182 | 27/07/2018 | 1537131.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240183 | 27/07/2018 | 88458.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240184 | 27/07/2018 | 56703.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200082 | 27/07/2018 | 14942.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 27/07/2018 | 118818.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200084 | 27/07/2018 | 243315.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510117 | 27/07/2018 | 1800200.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510118 | 27/07/2018 | 57779.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510119 | 27/07/2018 | 64947.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090203 | 27/07/2018 | 1220.88 | 00009861939415 | WALTER LACERDA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DO RESIDUO DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DO EX-SERVIDOR WALFREDO L.CAVALCANTI (FALECIDO), QUE PRESTAVA SERVICOS A SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO NO255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090204 | 27/07/2018 | 1220.88 | 00016179706468 | VÂNIA LACERDA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 2/3 (DOIS TERCO) DO RESIDUO DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DO EX-SERVIDOR WALFREDO L.CAVALCANTI (FALECIDO), QUE PRESTAVA SERVICOS A SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO NO 254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590084 | 27/07/2018 | 13835.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590085 | 27/07/2018 | 83701.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590086 | 27/07/2018 | 71899.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420072 | 27/07/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420073 | 27/07/2018 | 26605.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420074 | 27/07/2018 | 106198.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420075 | 27/07/2018 | 112094.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660099 | 27/07/2018 | 22682.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660100 | 27/07/2018 | 159676.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640046 | 27/07/2018 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640047 | 27/07/2018 | 30904.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640048 | 27/07/2018 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180130 | 27/07/2018 | 7433.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180131 | 27/07/2018 | 91582.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180132 | 27/07/2018 | 62138.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480436 | 30/07/2018 | 76460.78 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-29, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480437 | 30/07/2018 | 15972.58 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-29 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130097 | 30/07/2018 | 55250.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL/AMORTIZACAO DO CO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/JULHO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100844 | 30/07/2018 | 3829.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/JULHO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100845 | 30/07/2018 | 33603.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS/JUROS DO CO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/JULHO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0580055 | 30/07/2018 | 697.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A FORNECIMENTO DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - SEPPM.PROCESSO ADMINISTRATIVO NO:2017/036609 - PREGAO ELETRONICO NO04-010/2017 - CONTRATO NO 04-086/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080216 | 30/07/2018 | 59340.54 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO NO 08, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONFORME CONTRATO 02/2014, CONCORRENCIA NO 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080217 | 30/07/2018 | 13025.97 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BOLETIM DE MEDICAO NO 08, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONFORME CONTRATO 02/2014, CONCORRENCIA NO 05/2013E TERMO DE COMPROMISSO NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100853 | 30/07/2018 | 7613.23 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.010/2016, CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0100854 | 30/07/2018 | 5594.27 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016 CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050161 | 30/07/2018 | 1055.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001237-16.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 36/2018, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 708/2018PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050163 | 30/07/2018 | 253.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001203-38.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 079/2018, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 695/2018PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 30/07/2018 | 408.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000858-78.2016.5.13.0003, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E MANDATO NO 5178/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 721/2018-PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050165 | 30/07/2018 | 2386.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001666-77.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO RPV NO 110/2018, EM FAVOR DE GIORDANO BRUNO DE MELO, CPF: 059.658.864-03, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 697/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050166 | 30/07/2018 | 2501.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0002097-17.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 433/2018, EM FAVOR DE GIORDANO BRUNO LINHARES DE MELO, CPF: 059.658.864-03, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 738/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050168 | 30/07/2018 | 5579.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001491-95.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 459/2018, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, CPF: 009.450.374-57 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 693/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050169 | 30/07/2018 | 5300.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001844-38.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 827/2018, EM FAVOR DE MARIA HELENA FREIRE DA SILVA, CPF: 012.301.924-92 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 730/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050170 | 30/07/2018 | 1681.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001823-50.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 095/2018, EM FAVOR DE TARCIO BRUNO SANTOS NEVES, CPF: 090.055.994-21 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 736/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050171 | 30/07/2018 | 4035.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001935-22.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE ANA KAROLINA SOUSA DA SILVA, CPF: 038.495.864-80 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 696/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 30/07/2018 | 3024.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001000-73.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DO SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CNPJ: 21.812.945/0001-88 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 723/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050173 | 30/07/2018 | 4027.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000716-65.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 235/2018, EM FAVOR DO SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, CNPJ NO 21.812.945/0001-88 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 691/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050174 | 30/07/2018 | 5031.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SESQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000909-83.2016.5.13.0005 , ENCAMINHADO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 731/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050175 | 30/07/2018 | 2732.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL , REFERENTE AO PROCESSO NO 0000814-53.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934.95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 722/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050176 | 30/07/2018 | 997.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000826-76.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.908.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 735/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050177 | 30/07/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000896-81.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.908.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 692/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142828 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00071060037432 | ANDERSON VIEGAS MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142829 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00007630299478 | CLIDENOR LIRA DAMASCENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142830 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00012661250433 | CRISTIANA KELY SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142831 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00001611030498 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142832 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00007357205410 | FRANCIELE LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142833 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00001602013497 | LUCINALDA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142834 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00003614094430 | MOACIR TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142835 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00008837832400 | POLYANA CUNHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142836 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00014788096471 | WALDILANE JUNIOR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110318 | 30/07/2018 | 485.40 | 00009406024403 | TAYEMILY FRANCIKAREN ROCHA CARREIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 061950/2018, PARECER JURIDICO NO 1930/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110320 | 30/07/2018 | 71895.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120123 | 30/07/2018 | 9211.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200086 | 30/07/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180133 | 30/07/2018 | 1356.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080218 | 30/07/2018 | 51745.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070339 | 30/07/2018 | 6371.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040072 | 30/07/2018 | 9878.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050162 | 30/07/2018 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050167 | 30/07/2018 | 23342.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090214 | 30/07/2018 | 32448.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142839 | 30/07/2018 | 8715.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510120 | 30/07/2018 | 347415.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480438 | 30/07/2018 | 3324.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520079 | 30/07/2018 | 6097.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240185 | 30/07/2018 | 168865.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240186 | 30/07/2018 | 50954.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURNACA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420076 | 30/07/2018 | 4193.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070337 | 30/07/2018 | 86998.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JULHO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070338 | 30/07/2018 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/JULHO/18. CONTA REFERENCIA (9374-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660101 | 30/07/2018 | 4733.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640049 | 30/07/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590087 | 30/07/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0142821 | 30/07/2018 | 1020.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, CAFE DA AMANHA E ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 040034/2017 A A.R.P. NO. 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO. 04050/2016 - SEAD/PMJP, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/054016 E CONTRATO . NO. 04137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482017 | 0142822 | 30/07/2018 | 1600.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO 04-0048/2017 A ARP P.E. NO. 10-009/2017/FUNJOPE, PROCESSO ADMINISTRTAIVONO. 2017/112481 E CONTRATO NO. 04-005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0142823 | 30/07/2018 | 16800.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERMO ADITIVO DE NO.01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040132018 | 0142824 | 30/07/2018 | 4255.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS E ELETRODOMESTICO) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO 04013/2018 - A.R.P. 029/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/003423 E CONTRATO NO. 04074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040132018 | 0142825 | 30/07/2018 | 21360.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO NO 04013/2018 - A.R.P. 028/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/003423 E CONTRATO NO. 04073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0142826 | 30/07/2018 | 1550.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KGS E P13 E 45 KGS P45 (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040072018 | 0142827 | 30/07/2018 | 3480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA, REMOCAO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUSIVE TUBULACAO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 008/2018, P.E. NO.. 04007/2018, PROCESSO ADM. 2017/108905 E CONTRATO NO. 04-044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040012018 | 0142837 | 30/07/2018 | 1530.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO NO. 04-0001/2018. A.R.P. 04028/2017, P.E. 04012/2017 - SEAD/PMJP, PROCESSO NO. 2017/111354 E CONTRATO NO. 04046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040212018 | 0142838 | 30/07/2018 | 7150.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. 04021/2018, A.R.P. 037/2018, PROCESSO NO. 2017/108902 E CONTRATO NO. 04081/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120122 | 30/07/2018 | 18000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110319 | 30/07/2018 | 935.00 | 15305955000124 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS INSPECOES DOS VEICULOS PESADOS DA PMJP DE PLACAS: MNH-5872/MOG-3487/MOG-5187/MOI-6297/OEW-2087/OEW-8417, CONFORME MEMORANDO N? 0166/2018 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100846 | 30/07/2018 | 154499.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100847 | 30/07/2018 | 78121.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100848 | 30/07/2018 | 920896.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100849 | 30/07/2018 | 24738.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100850 | 30/07/2018 | 11526.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100851 | 30/07/2018 | 552609.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100852 | 30/07/2018 | 304.94 | 00051850184453 | GEOVANIA GUIMARAES BELTRAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 056676/2018, PARECER JURIDICO NO 1833/2018, NOTA TECNICA CGM NO 281/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 30/07/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 30/07/2018 | 31678.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060361 | 30/07/2018 | 42581.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142840 | 31/07/2018 | 10536.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA COORD. DE ACOLHIMENTO/DAS/SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 31/07/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 31/JULHO/2018. CONTA REFERENCIA (283.142-2). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 31/07/2018 | 895.80 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DA TRANPARENCIA PUBLICA O SENHOR UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DOS NOVAS MEDIDAS CONTRA A CORRUPCAO, REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020237 | 31/07/2018 | 3145.80 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES: LINDINALRA REGINA SOUZA SANTOS (SECRETARIA ADJUNTA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO)UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA (SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020238 | 31/07/2018 | 7687.08 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.PASSAGENS AEREAS PARA A DIRETORA GERAL DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA, CULTURA E ARTE MARIANNE GOES BARBOSA E A SENHORA LEILA ZOUZ EM VISITACAO TECNICA NA "CASACOR SAO PAULO" MEDIANTE PARTIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020239 | 31/07/2018 | 7680.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO QUENTINHA COD: 1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020240 | 31/07/2018 | 2322.62 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA AS SENHORAS JAIDETE FERREIRA MIRANDA E PAIVA E MARIANNA MIRANDA E PAIVA (ACOMPANHANTE) PARA COMPARECER EM CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. ESTANDO OS DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070340 | 31/07/2018 | 0.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070341 | 31/07/2018 | 31.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070342 | 31/07/2018 | 4486.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 31/07/2018 | 53.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT. MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070344 | 31/07/2018 | 43.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0070345 | 31/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFA DA CONTA 039-0, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0070346 | 31/07/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFA DA CONTA 002-0, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070347 | 31/07/2018 | 6615.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFA DA CONTA 13015-X, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070348 | 31/07/2018 | 240.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFA DA CONTA 1209-2, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070349 | 31/07/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFA DA CONTA 039-0, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070350 | 31/07/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFA DA CONTA 002-0, CONFORME EXTRATO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100855 | 31/07/2018 | 804.10 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MANAUS - AM/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO XXXIV ENCONTRO NACIONAL MIEIB, A SER REALIZADO EM MANAUS, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100856 | 31/07/2018 | 804.10 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MANAUS - AM/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DO XXXIV ENCONTRO NACIONAL MIEIB, A SER REALIZADO EM MANAUS, NOS DIAS 22, 23 E 24 DEAGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100857 | 31/07/2018 | 1388.90 | 00003540076450 | MARIANNE GOES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/SAO PAULO - SP/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VISITA TECNICA A CASACOR, EM SAO PAULO/SP, NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480439 | 31/07/2018 | 16910.56 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BSCA 11, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MESES DE JUNHO/2018, CONVENIO No 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA No 33003/2016, PROCESSO ADM. No 2016/041626 E CONTRATO No 34001/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480440 | 01/08/2018 | 3532.60 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA BSCA 11, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES JUNHO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0200087 | 01/08/2018 | 6720.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 350 ( TREZENTAS E CINQUENTA ) CAIXAS DE AGUA MINERAL NATURAL , NAO GASOSA, PH MINIMO DE 4,0 E MAXIMO DE 8,0, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL (COPO) DE 200 (DUZENTOS) MILILITROS, EM PLASTICO HIGIENICO, COM LACRE DESEGURANCA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, COMO TAMBEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE NO ROTULO, CAIXA CONTENDO 48 ( QUARENTA E OITO) UNIDADES, PARA A REALIZACAO DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080219 | 01/08/2018 | 44.42 | 00002912507421 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, COM DESTINO A RECIFE - PE, EM 02/08/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080220 | 01/08/2018 | 74.04 | 00001195141416 | JOANNA PAULA BRONZEADO TEOTONIO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, COM DESTINO A RECIFE - PE, EM 02/08/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMO??O ? CIDADANIA LG | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POL?TICAS P?BLICAS DE REPARA??O E PROMO??O DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | CRIA??O DO CENTRO DE CIDADANIA PARA A POPULA??O LGBT E DA IGUALDADE RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 01/08/2018 | 6111.16 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 11 (ONZE) DIARIAS, DO DIA 09 A 20 DE AGOSTO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR A POLITICA LGBT APLICADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA A DIVERSOS SETORES NA CIDADE DE MONTREAL-CANADA, COMO TAMBEM APRESENTAR O PROGRAMA TRANSCIDADANIA A CONVITE DO GOVERNO DE MONTREAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040272018 | 0020242 | 01/08/2018 | 19500.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO GANINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-027/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 051/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/097811 E CONTRATO NO 04-100/2018.ETANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. POLTRONA SEM APOIO DE CABECA EM COURO:DETALHAMENTO: SISTEMA DE ESTOFADO, CONFECCIONADO ATRAVES DO SISTEMA DE CONCHAS BIPARTIDA, FABRICADAS EM C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020243 | 01/08/2018 | 2254.28 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DENNISON AUGUSTO FRANCOE SILVA-GCM MAT. 78.640-3 E PEDRO BRITO COUTINHO JUNIOR - GCM MAT. 78.633-1 PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE FISCALIZACAO E OPERACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020244 | 01/08/2018 | 1227.95 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR GENIVAL QUIRINO SEABRA FILH MAT. 79.413-9 PARTICIPAR DE 24/ A 28 DE JULHO DO I END. ENCONTRO NACIONAL DE DESASTRES, DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020245 | 01/08/2018 | 1746.60 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORIA DO SUS, QUE ACONTECERA EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO NO 106/2018-SMS/PMJP, FORMULARIO DE PRPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS NO 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020246 | 01/08/2018 | 3177.88 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA GILBERTO GOMES DA CRUZ FILHO E MARCILIO ANTONIO DE MELO EM APOIO AO TRADICIONAL CONCURSO DE BELEZA NACIONAL O "MISS BRASIL GAY OFICIAL 2018", NA CIDADE DE JUIZ DE FORA-M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020247 | 01/08/2018 | 1892.72 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA A SENHORA MARIA EDILEUSA SILVA MELO ARAUJO PARA ACOMPANHAR SUA FILHA MARIANA MELO ARAUJO ALUNA REGULARMENTE MATRICULADA NA EMEF DARCY RIBEIRO, NO 8O ANO, CLASSIFICACAO O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020248 | 01/08/2018 | 3237.64 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA MARIA DA PENHA ARAUJO E JOAO DA SILVA CAVALCANTI PARTICIPAR DA 12O CONGRESSO BRASILEIRO DA SAUDE COLETIVA, FORTALECER O SUS, OS DIREITOS E A DEMOCRACIA, NA CIDADE DO RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050178 | 01/08/2018 | 797.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001123-80.2016.5.13.0003, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 737/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050179 | 01/08/2018 | 1385.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001263-08.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 720/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050180 | 01/08/2018 | 1478.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001162-80.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 706/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 01/08/2018 | 945.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001532-96.2016.5.13.0022, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 718/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050182 | 01/08/2018 | 1378.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001812-30.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 143/2018, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 732/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050183 | 01/08/2018 | 697.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000933-26.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 085/2018, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 717/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050184 | 01/08/2018 | 3428.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000087-85.2017.5.13.0029, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 10O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO PJE-JT NO 398/2017, EM FAVOR DE MARILENE DO NASCIMENTO E LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 705/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050185 | 01/08/2018 | 1467.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001160-13.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MARIA BETANIA DE MEDEIROS ARAUJO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 700/2018 PGM, ESTANDO OSDOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050186 | 01/08/2018 | 353.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001053-63.2016.5.13.0003, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE CLECIO SOUZA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 709/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050187 | 01/08/2018 | 175.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001863-41.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E, EM FAVOR DE SILVANIA GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 719/201PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050188 | 01/08/2018 | 1075.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000935-18.2016.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 9O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 286/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 751/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050189 | 01/08/2018 | 4428.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0130777-51.2015.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA E OFICIO NO 055/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 755/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050190 | 01/08/2018 | 3731.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0131442-70.2015.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 222/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 754/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050191 | 01/08/2018 | 2551.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000756-59.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 286/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 752/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480441 | 01/08/2018 | 6100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA SENDO 04 (QUATRO), DIARIAS DE GERADOR 180 KVA, E 01 (UMA), DIARIA DE GERADOR 250 KVA, RELATIVO AO MES JUNHO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-027/2017, ARP. NO 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480442 | 01/08/2018 | 1100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE GERADOR DE 180 KVA, RELATIVO AO MES JUNHO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, CONVENIO NO 041.1842-71, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-027/2017, ARP. NO 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480443 | 01/08/2018 | 800.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA MES DE JUNHO/2018,CONVENIO NO 041.0202-10, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480444 | 01/08/2018 | 880.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO TECNICO SOCIAL ESTA SECRETARIA MES DE JUNHO/2018, CONVENIO NO 037.7064-39, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480445 | 01/08/2018 | 320.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA MES DE JUNHO/2018, CONVENIO NO 041.5756-22. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0142841 | 01/08/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110322 | 01/08/2018 | 450000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110326 | 01/08/2018 | 450000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070022018 | 0110327 | 01/08/2018 | 100000.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 460 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA (RM 1C) PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DA CIDADE EXECUTADOS PELA SEINFRA. CONFORME CONTRATO N? 07.018/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO SRP N? 07.002/2018. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110328 | 01/08/2018 | 600000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO COM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS DE VAPOR METALICA E VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS A LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREGAO ELETRONICO N? 07.030/2017/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04912018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022018 | 0110321 | 01/08/2018 | 473251.20 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENGAEM, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DAS RUAS EDILIA DA NOBREGA ALVARES, DOM LUIZ VASCONCELOS, VIGILANTES BERNARDINO ALVES CORREIA, FRANCISCO RABELO, JOSE LOURENCO PEREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO JARDIM VENEZA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.020/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.002/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1.037.220-50/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP-SINCOV 842259. RECURSOS CONVENIO. | 05082018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022018 | 0110323 | 01/08/2018 | 18724.61 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENGAEM, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DAS RUAS EDILIA DA NOBREGA ALVARES, DOM LUIZ VASCONCELOS, VIGILANTES BERNARDINO ALVES CORREIA, FRANCISCO RABELO, JOSE LOURENCO PEREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO JARDIM VENEZA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.020/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.002/2018. DE ACORDO COM A CONTRAPARTIDA DO REPASSE N? 1.037.220-50/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP-SINCOV 842259. RECURSOS PROPRIOS. | 05082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0110324 | 01/08/2018 | 473251.20 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE 22 RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS: IPES, BESSA, GEISEL, GRAMAME, ALTO DO CEU, GROTAO, VALENTINA, MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E FUNCIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.022/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1.037.221-75/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP-SINCOV 842260. RECURSOS DO CONVENIO. | 05092018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0110325 | 01/08/2018 | 34772.98 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE 22 RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS: IPES, BESSA, GEISEL, GRAMAME, ALTO DO CEU, GROTAO, VALENTINA, MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E FUNCIONARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.022/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2018. DE ACORDO COM A CONTRAPARTIDA DO REPASSE N? 1.037.221-75/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP-SINCOV 842260. RECURSOS PROPRIOS. | 05092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032018 | 0110329 | 01/08/2018 | 300000.00 | 19563875000120 | CONCRETE ENGENHARIA SERV. DE URB, CONSTRUCAO E INCORPORACAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PASTOR FERREIRA, FRANCISCO CARNEIRO E AVENIDA CAFE FILHO LOCALIZADAS NO BAIRRO DO BESSA E RUA MINERVINO BIONE LOCALIZADA NA TORRE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.021/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.003/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1034654-21/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP - SINCOV 834822. RECURSOS DO CONVENIO. | 05112018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032018 | 0110330 | 01/08/2018 | 6025.65 | 19563875000120 | CONCRETE ENGENHARIA SERV. DE URB, CONSTRUCAO E INCORPORACAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PASTOR FERREIRA, FRANCISCO CARNEIRO E AVENIDA CAFE FILHO LOCALIZADAS NO BAIRRO DO BESSA E RUA MINERVINO BIONE LOCALIZADA NA TORRE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.021/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.003/2018. DE ACORDO COM A CONTRAPARTIDA DO REPASSE N? 1034654-21/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP - SINCOV 834822. RECURSOS PROPRIOS. | 05112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032018 | 0110331 | 01/08/2018 | 6025.65 | 19563875000120 | CONCRETE ENGENHARIA SERV. DE URB, CONSTRUCAO E INCORPORACAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PASTOR FERREIRA, FRANCISCO CARNEIRO E AVENIDA CAFE FILHO LOCALIZADAS NO BAIRRO DO BESSA E RUA MINERVINO BIONE LOCALIZADA NA TORRE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.021/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.003/2018. DE ACORDO COM A CONTRAPARTIDA DO REPASSE N? 1034654-21/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP - SINCOV 834822. RECURSOS PROPRIOS. | 05112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012018 | 0110332 | 01/08/2018 | 500000.00 | 19563875000120 | CONCRETE ENGENHARIA SERV. DE URB, CONSTRUCAO E INCORPORACAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM 69 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: ERNANI SATIRO, ERNESTO GEISEL, EXPEDICIONARIOS, GRAMAME, ILHA DO BISPO, JAGUARIBE, JOAO AGRIPINO, JOAO PAULO II, JOSE AMERICO, MANAIRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUCUMAGRO, OITIZEIRO, PEDRO GONDIM, ROGER, TORRE, VARADOURO E VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.019/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? | 05112018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012018 | 0110333 | 01/08/2018 | 176049.88 | 19563875000120 | CONCRETE ENGENHARIA SERV. DE URB, CONSTRUCAO E INCORPORACAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM 69 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: ERNANI SATIRO, ERNESTO GEISEL, EXPEDICIONARIOS, GRAMAME, ILHA DO BISPO, JAGUARIBE, JOAO AGRIPINO, JOAO PAULO II, JOSE AMERICO, MANAIRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUCUMAGRO, OITIZEIRO, PEDRO GONDIM, ROGER, TORRE, VARADOURO E VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.019/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2018. DE ACORDO COM A CONTRAPARTIDA DO REPAS | 05112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 090342018 | 0560048 | 02/08/2018 | 76900.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM TRANSFORMADORES, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DE MATERIAIS E PECAS, DESTINADO A SUBESTACAO ABRIGADA, LOCALIZADA NA UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09110/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO NO 09034/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2018/03208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0100874 | 02/08/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0100875 | 02/08/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0100877 | 02/08/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0100878 | 02/08/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100879 | 02/08/2018 | 3664.26 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORMEDISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090215 | 02/08/2018 | 1354.15 | 00009716659407 | JENNIFHER JESSICA SANTANA SILVA MAT. 87010-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 064551/2018, PARECER JURIDICO NO 2004/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480446 | 02/08/2018 | 1596.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 ECONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480447 | 02/08/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO ESTA SECRETARIA SEMHAB, CONVENIO NO 041.1842-71, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480448 | 02/08/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO ESTA SECRETARIA SEMHAB, CONVENIO NO 041.5755-18, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480449 | 02/08/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO ESTA SECRETARIA SEMHAB, CONVENIO NO 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480450 | 02/08/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO ESTA SECRETARIA SEMHAB, CONVENIO NO 041.0202-10, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480451 | 02/08/2018 | 4128.00 | 00066998840420 | SACHENKA BANDEIRA DA HORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS PARA SECRETARIA-INTERINA DA SEMHAB, SACHENKA BANDEIRA DA HORA, A MESMA IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITACAO SOCIAL E AGENTES PUBLICO DE HABITACAO EM FOZ DO IGUACU-PR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480452 | 02/08/2018 | 4128.00 | 00005752273463 | CAIO MARIO SILVA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS PARA CAIO MARIO SILVA E SILVA, DIRETOR REGULARIZACAO FUNDIARIA O MESMO IRA ACOMPANHANDO A SECRETARIA INTERINA SACHENKA BANDEIRA DA HORA, NA PARTICIPACAO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITACAO SOCIAL E AGENTESPUBLICO DE HABITACAO EM FOZ DO IGUACU-PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480453 | 02/08/2018 | 1150.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO PAVILHAO, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-051/2017, ARP. NO 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO NO 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480454 | 02/08/2018 | 1150.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO PAVILHAO, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ, CONVENIO NO 037.7063-25, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-051/2017, ARP. NO 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO NO 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480455 | 02/08/2018 | 2300.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO PAVILHAO, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-051/2017, ARP. NO 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO NO 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480456 | 02/08/2018 | 6941.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GALPAO PAVILHAO, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-051/2017, ARP. NO 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO NO 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070356 | 02/08/2018 | 105662.27 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 13A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050192 | 02/08/2018 | 2934.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0130415-49.2015.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 098/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 734/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050193 | 02/08/2018 | 4835.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001121-04.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 107/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 698/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050194 | 02/08/2018 | 5594.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 013787-10.2015.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO SECRETARIA NO 833/2017, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 729/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050195 | 02/08/2018 | 1887.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000805-06.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 726/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050196 | 02/08/2018 | 4346.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000827-52.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 062/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 724/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050197 | 02/08/2018 | 130.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001376-74.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 842/2017, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 701/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050198 | 02/08/2018 | 359.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000818-05.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 134/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 702/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 02/08/2018 | 840.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001691-90.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 080/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 694/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050200 | 02/08/2018 | 4185.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001639-97.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 925/2017, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 699/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050201 | 02/08/2018 | 5531.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000802-42.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 927/2017, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 703/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 02/08/2018 | 1075.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000935-18.2016.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 9O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 4706/2017, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 725/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050203 | 02/08/2018 | 3170.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001849-51.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 947/2017, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 704/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050204 | 02/08/2018 | 2488.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000717-50.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 373/2018, EM FAVOR DO SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CNPJ: 21.812.945/0001-88, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 761/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/08/2018 | 1406.67 | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2, 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020250 | 02/08/2018 | 9766.14 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA AS CONSULTORAS: ALINE ALVES DO CARMO MAT.87.223-7 E IVILA HAIANNY DE MEDEIROS BATISTA MAT. 87.222-9 PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, ENTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070352 | 02/08/2018 | 5895.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DA CONTA 30004-7, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070353 | 02/08/2018 | 53838.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DA CONTA 3665-X, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070354 | 02/08/2018 | 110370.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DA CONTA 11991-1, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070355 | 02/08/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DA CONTA 30007-1, CONFORME EXTRATO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0100858 | 02/08/2018 | 68112.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09010/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/103221, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 09/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DA MODALIDADE ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090062017 | 0100859 | 02/08/2018 | 29782.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA//AEE/MAIS EDUCACAO/QUILOMBOLA E ESCOLAS CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100861 | 02/08/2018 | 58563.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100862 | 02/08/2018 | 33480.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100863 | 02/08/2018 | 16665.11 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/ PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100864 | 02/08/2018 | 76794.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100865 | 02/08/2018 | 28509.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100866 | 02/08/2018 | 89225.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100867 | 02/08/2018 | 24238.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100868 | 02/08/2018 | 24819.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100869 | 02/08/2018 | 46068.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100870 | 02/08/2018 | 27271.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100871 | 02/08/2018 | 71160.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100872 | 02/08/2018 | 68940.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100873 | 02/08/2018 | 36892.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100876 | 02/08/2018 | 25680.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070132017 | 0110334 | 02/08/2018 | 72000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 8 (OITO) CAMINHOES 3/4 TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO NO .07.005/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.013/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070162017 | 0110335 | 02/08/2018 | 82000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) CAMINHOES BASCULANTES CARROCERIA ABERTA DE 06 (SEIS) M3, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.008/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.016/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110336 | 02/08/2018 | 106735.20 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.014/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.012/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110337 | 02/08/2018 | 1492.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110338 | 02/08/2018 | 549.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100860 | 02/08/2018 | 282749.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) /PASEP. VENCIMENTO EM 06/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480457 | 02/08/2018 | 34782.67 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-29, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110340 | 03/08/2018 | 49056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO NO 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO NO. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070182017 | 0110343 | 03/08/2018 | 36960.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA SOB RODAS COM MOTOR DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, TRANSMISSAO DE 4 MARCHAS, COM CACAMBA CARREGADEIRA BASCULANTE DE NO MINIMO DE 1,50 M3, COMO MOTORISTA DESTINADA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.004/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.018/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080221 | 03/08/2018 | 9519.23 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO NO 13, REFERENTE A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33004/2016, CONCORRENCIA NO 33001/2016. | 04552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080223 | 03/08/2018 | 163134.49 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO NO 13, REFERENTE A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33004/2016, CONCORRENCIA NO 33001/2016 E REPASSE NO 0399695-22/2014. | 04552016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0100881 | 03/08/2018 | 11900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, POR QUILOMETRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO.09103/2017, DO PREGAO ELETRONICO SRP NO. 09004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2016/096511, ORDEM DE COMPRA NO. 109/2017 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100883 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100884 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121392 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100885 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2017/111168 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100886 | 03/08/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2017/121334, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090322017 | 0100887 | 03/08/2018 | 21900.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL NAO GASOSA , ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20 (VINTE) LITROS, NO QUANTITATIVO 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/021318, CORRESPONDENTE AO 1O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 09016/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09032/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/068145, ORDEM DE COMPRA NO 13/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100888 | 03/08/2018 | 14200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100889 | 03/08/2018 | 75075.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100890 | 03/08/2018 | 9980.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015 CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100891 | 03/08/2018 | 15520.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013.4799 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100892 | 03/08/2018 | 36400.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100893 | 03/08/2018 | 7963.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100894 | 03/08/2018 | 41510.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018..COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100895 | 03/08/2018 | 11612.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100896 | 03/08/2018 | 6432.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100897 | 03/08/2018 | 4707.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100898 | 03/08/2018 | 40815.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020254 | 03/08/2018 | 1972.45 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO O SENHOR RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO MAT.87.236-9 PARA CIDADE DE BRASILIA-DF DE 06 A 09 DE AGOSTO, ONDE, NO MINISTERIO DA CIENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020255 | 03/08/2018 | 3015.18 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.PASSAGENS AEREAS PARA AS SERVIDOREAS FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS (COORDENADORA DE EDUCACAO INFANTIL) E MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES (ASSESSORA PEDAGOGICA), REPRESENTANTES DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080222 | 03/08/2018 | 117499.29 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | PAGAMENTO DA 2A PARCELA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA UNIAO RELACIONADOS AO TERMO DE COMPROMISSO NO 0218.859-84 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZACAO - VALE DO RIO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA, CONFORME CE NO 10 DATADA NO DIA 01/08/2018. GESTOR -MCIDADES -PAC E PAC HBB /UG - 175004 / GESTAO - 00001 / COD. RECOLHIMENTO - 68888-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050205 | 03/08/2018 | 4758.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0002071-19.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 19/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO CPF: 008.098.934-95 , CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 707/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050206 | 03/08/2018 | 4346.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000897-69.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL DE BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 756/2018 PGM.ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050207 | 03/08/2018 | 823.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0029834-95.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 286/2018, EM FAVOR DE CLOTILDE DE MENESES DANTAS, CPF:109.906.584-49, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 758/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050208 | 03/08/2018 | 1824.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0051217-32.2005.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE ANDRE WANDERLEY SOARES, CPF NO 029.903.664-23, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 762/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050209 | 03/08/2018 | 523.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0032358-75.1999.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR, CPF NO 727.824.904-63, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 786/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050210 | 03/08/2018 | 4685.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0000530-85.2004.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE VANESSA CRISTINA DE MORAIS BARBOSA, CPF NO 778.673.004-49, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 785/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020251 | 03/08/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA DE 3.000 IMPRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020252 | 03/08/2018 | 1493.20 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO O SENHOR BENILTON LUCENA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE BRASILIA-DF - MINISTERIO DA SAUDE - ENCONTRO NACIONAL DE OUV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 03/08/2018 | 2897.69 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO E O CHEFE DE GABINETE HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100880 | 03/08/2018 | 29562.60 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 1O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100882 | 03/08/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL NO 254/2014 SRP NO 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2O ADITIVO AO CONTRATO NO 090134/2015 , ADESAO NO 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME A ORDEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560049 | 03/08/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 4O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070012018 | 0110339 | 03/08/2018 | 24000.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND EM SACO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EXECUTADOS PELA SEINFRA/PMJP, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 07.003/2018 DA SEINFRA - LOTE 03. CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP N? 07.001/2018 DO CONTRATO N? 07.016/2018/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070012018 | 0110341 | 03/08/2018 | 100000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE AGREGADOS DE NATUREZA GRANITICO ( CASCALHINHO, BRITA, PO DE PEDRA, PEDRA RACHAO E AREIA LAVADA DE RIO DOCE DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EXECUTADOS PELASEINFRA/PMJP, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 07.001/2018 DA SEINFRA - LOTE 01. CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP N? 07.001/2018 DO CONTRATO N? 07.014/2018/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110342 | 03/08/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO NO 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010//2015/SEINFRA - LOTE-02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110344 | 06/08/2018 | 15500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110345 | 06/08/2018 | 4500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110346 | 06/08/2018 | 17500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110347 | 06/08/2018 | 3500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110349 | 06/08/2018 | 6383.01 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110348 | 06/08/2018 | 17104.23 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.009/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 31. | 04142014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0130098 | 06/08/2018 | 35400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | COMPLEMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO NO 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO 10.006/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060362 | 06/08/2018 | 16093.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060363 | 06/08/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 06/08/2018 | 13785.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060365 | 06/08/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO04 - 124/2015 ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480458 | 06/08/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. NO 9030614, CONTRATACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, NO VALE DO RIO SANHAUA EM JOAO PESSOA, RESPONSAVEL TECNICO GLAUCIENE AQUINO DE ALMEIDA SOARES, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480459 | 06/08/2018 | 1197.56 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE TORNEIO DE FUTEBOL ENTRE OS RESIDENCIAIS, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480460 | 06/08/2018 | 3553.60 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NO MES DE JULHOO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480461 | 06/08/2018 | 410.15 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480462 | 06/08/2018 | 99.75 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5755-18 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480463 | 06/08/2018 | 486.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480464 | 06/08/2018 | 1760.75 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1839-24 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480465 | 06/08/2018 | 537.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 0415756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480466 | 06/08/2018 | 753.55 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480467 | 06/08/2018 | 1625.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480468 | 06/08/2018 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480469 | 06/08/2018 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480470 | 06/08/2018 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, CONVENIO NO 041.5759-55, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480471 | 06/08/2018 | 130.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO NO 041.0202-10, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 06/08/2018 | 4252.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001042-25.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE HELIA COSTA DE OLIVEIRA, CPF:219.059.164-34, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 757/2018 PGM.ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050212 | 06/08/2018 | 726.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0860250-90.2017.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 286/2018, EM FAVOR DE MARIA CLAUDIA MORAES MEDEIROS, CPF: 603.349.164-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 685/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0060366 | 06/08/2018 | 3866.75 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO NO 115/2018, ORDEM DE COMPRA NO 063/201-1, PREGAO ELETRONICO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020119003 - SABAO EM PO-CAIXA C/ 500GR (REGISTRO ANVISA/MS). MARCA:GUARANI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100899 | 06/08/2018 | 3871.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100900 | 06/08/2018 | 42135.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100901 | 06/08/2018 | 6449.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100902 | 06/08/2018 | 10842.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100903 | 06/08/2018 | 44370.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100904 | 06/08/2018 | 43625.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100905 | 06/08/2018 | 20088.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100906 | 06/08/2018 | 59.59 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ CAMPINA GRANDE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA A 3A FORMACAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100907 | 06/08/2018 | 39686.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100908 | 06/08/2018 | 40755.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100909 | 06/08/2018 | 5540.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09095/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 67/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100910 | 06/08/2018 | 25492.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100911 | 06/08/2018 | 43480.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018.COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100912 | 06/08/2018 | 7431.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110350 | 06/08/2018 | 6007.76 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 38 E 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110351 | 06/08/2018 | 17415.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N? 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142842 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00008483594455 | ROSANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240187 | 06/08/2018 | 937.02 | 00010304920428 | FRANCICLEIDE LUIZ BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ADVINDO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO LUIZ FILHO, MATRICULA NO 18.672-4, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/047428, ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240188 | 06/08/2018 | 1023.89 | 00070278005438 | BEATRIZ SILVA CANDIDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, ADVINDO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR, JOSE SALVIANO DE SOUZA, MAT. 24.197-1, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/049652 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660102 | 06/08/2018 | 3762.72 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 4,5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 28A REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO (CONACI), A SER REALIZADA DE 29 A 31 DE AGOSTO NA CIDADE DE MACAPA-AP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660103 | 06/08/2018 | 3762.72 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 4,5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DECORRENTE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MACAPA - AP, PARA PARTICIPAR DA 28A REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO (CONACI), A SER REALIZADA DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2018, NO TEATRO DAS BACACEIRAS, SITUADO NA RUA CANDIDO MENDES, N? 1.087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0660104 | 07/08/2018 | 83.41 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 660044 DE 14/03/2018 PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR MARCOS PEDROSA NO 13? CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS QUE FOI REALIZADO PELO INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBICOS DO BRASIL NO PERIODP DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200088 | 07/08/2018 | 5000.00 | 00003311390490 | JAIR JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO 1O (PRIMEIRO) LUGAR GERAL MASCULINO , 21 KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200089 | 07/08/2018 | 2000.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO 2O (SEGUNDO ) LUGAR MASCULINO 21 KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200090 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00003228672581 | EDSON AMARO ARRUDA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO 3O (TERCEIRO LUGAR) MASCULINO 21 KM DA 17A MEIA MARARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200091 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00006690501485 | LUCICLEIDE GABREIL DE ASSIS | EMPENHO REFERENTE AO 3O (TERCEIRO) LUGAR FEMININO GERAL 21 KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200092 | 07/08/2018 | 500.00 | 00002735748413 | GILVAN ANDRADE DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO 1O (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA CADEIRANTE DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100913 | 07/08/2018 | 5532.88 | 00008440777477 | VIOLANTE CARVALHO NETA E SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 2A PARCELA DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E O SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 258/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130099 | 07/08/2018 | 1374.22 | 00009092008400 | PAMELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130100 | 07/08/2018 | 1570.46 | 00003070577474 | CLAUDIANE MACEDO FERNANDES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 4/12(QUARTO DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090216 | 07/08/2018 | 752.80 | 00036494330444 | CLEIDE PONTES DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO RESIDOU DE 3/12(TRES DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 DO EX-SERVIDOR CARLOS ANTONIO DA S. LIMA(FALECIDO), QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE NO 256/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142843 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142844 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00001292680466 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142845 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00007898001796 | ROSINEIDE GOMES DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142846 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00070237136465 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142847 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0110352 | 07/08/2018 | 810.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO04.130/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04.039/2018, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092018 | 0090217 | 07/08/2018 | 70000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA NA COMUNIDADE CITEX, CONFORME CONTRATO NO 90002/2018 E CONCORRENCIA NO 33009/2018. | 05122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012016 | 0060374 | 07/08/2018 | 7990.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DA FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, DENOMINADA BANCO DE PRECOS, QUE CONSISTE NUM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, A FIM DE FACILITAR A PESQUISA DE MERCADO PARA ESTIMAR OS CUSTOS DAS CONTRATACOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO NO 04-085/2016, ADITIVO NO 02, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 04-001/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050213 | 07/08/2018 | 5531.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001038-03.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 286/2018, EM FAVOR DE GISELIA MARIA FREIRE RAMOS, CPF: 000.783.684-80, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 686/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050214 | 07/08/2018 | 11907.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL NO 4203/2018, REFERENTE AO PROCESSO NO 0130041-33.2015.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MICHELLY GOMES SIGISMUNDO, CPF: 007.740.844-64, CONFORMESOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 753/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050215 | 07/08/2018 | 1385.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001263-08.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 286/2018, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 769/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050216 | 07/08/2018 | 5053.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000291-35.2017.5.13.0028, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 10O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 286/2018, EM FAVOR DE MARIA DALVA DA SILVA, CPF: 021.421.444-38 E SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - SINDACS/PB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 768/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050217 | 07/08/2018 | 437.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001116-22.2016.5.13.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8O VARA DE TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 286/2018, EM FAVOR DE DANIEL DE BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 767/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050218 | 07/08/2018 | 2126.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0845530-21.2017.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 286/2018, EM FAVOR DE MARIA MADALENA PEREIRA DOS ANJOS, CPF: 603.245.034-15, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 759/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050219 | 07/08/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMNETO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000007-87.2018.5.13.0029, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 10O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, E OFICIO NO 520/2018, EM FAVOR DE ERICK CRUZ DE MOURA CPF: 032.639.574-14, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 800/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050220 | 07/08/2018 | 817.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0020880-50.2011.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DO FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA , CNPJNO 08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 801/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020256 | 07/08/2018 | 1144.44 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O CONTROLADOR-GERAL DO MUNCIPIO O SENHOR SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ, QUE PARTICIPARA DA 28A REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO (CONACI), A SER REALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480472 | 07/08/2018 | 560.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES JUNHO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480473 | 07/08/2018 | 225.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES JUNHO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480474 | 07/08/2018 | 62.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES JUNHO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480475 | 07/08/2018 | 126.30 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES JUNHO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, CONVENIO NO 041.5759-55, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480476 | 07/08/2018 | 1134.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES JUNHO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 11, CONVENIO NO 041.5761-97, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480477 | 07/08/2018 | 1592.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES JUNHO/2018, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONVENIO NO 037.7064-39, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480478 | 07/08/2018 | 83.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES JUNHO/2018, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480479 | 07/08/2018 | 478.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO MES JUNHO/2018, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO NO 041.0214-54, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480480 | 07/08/2018 | 9499.63 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAL REFERENTE AO MES JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480481 | 07/08/2018 | 239.68 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIAL REFERENTE AO MES JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070357 | 07/08/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDO APL-TC 00710/17 ESTABELE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO 20/08/2018.( 9A PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070358 | 07/08/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 06/24 REF.PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 20/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640050 | 07/08/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240189 | 07/08/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520080 | 07/08/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2019 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090218 | 07/08/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO 04, PREGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090219 | 07/08/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090220 | 07/08/2018 | 7081.23 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO LEVE, CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110353 | 07/08/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.795,98, VIGENCIA ATE 19/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0142848 | 07/08/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0142849 | 07/08/2018 | 7800.00 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE O1 (UM) CAMINHAO FRIGORIFICO CAPACIDADE DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, LARGURA MAXIMA DE 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, COM LIMITE DE EMISSAO DE POLUENTES, COM MOTORISTA, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO NO 04-197/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060367 | 07/08/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 364/2014, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060368 | 07/08/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 04, COM VIGENCIA ATE 30/07/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060369 | 07/08/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE AGOSTO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060370 | 07/08/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGOSTO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060371 | 07/08/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/04/2019. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060372 | 07/08/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060373 | 07/08/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0142850 | 08/08/2018 | 226147.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0142851 | 08/08/2018 | 109468.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110356 | 08/08/2018 | 400000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2017. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110354 | 08/08/2018 | 26730.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023//2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110355 | 08/08/2018 | 3270.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO NO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480482 | 08/08/2018 | 299.25 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0202-10 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, NO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP.007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480483 | 08/08/2018 | 798.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO ESTA SECRETARIA SEMHAB, CONVENIO NO 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480484 | 08/08/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO ESTA SECRETARIA SEMHAB, CONVENIO NO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0480485 | 08/08/2018 | 950.25 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRES), GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 20 CAIXA D'AGUA(COPO) 200 ML, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2018 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, ARP. NO 027/2017, PROCESSO ADM. 2017/036609 E CONTRATO NO 04-089/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040502014 | 0580056 | 08/08/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COMM SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME ADITIVO NO 02 AO CONTRATO NO 04-254/2014 , ATADE REGISTRO DE PRECO NO 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/002781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240190 | 08/08/2018 | 21039.09 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2018, EM RAZAO DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0240191 | 08/08/2018 | 540.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL FORNECIDA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO NO 04-131/2017, ADESAO NO 04-036/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/060845, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0660105 | 08/08/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA DE SOM TIPO B, PARA EVENTO PATROCINADO PELA CONTROLADORIA GERAL DENOMINADO HACK FEST + VIRADA LEGISLATIVA, A SER REALIZADO NA ESTACAO CIENCIA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0660106 | 08/08/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR REFERENTE A 1(UMA) DIARIA DE SOM TIPO B PARA EVENTO PATROCINADO PELA CONTROLADORIA GERAL DENOMINADO HACK FEST + VIRADA LEGISLATIVA, A SER REALIZADO NAA ESTACAO CIENCIA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420077 | 09/08/2018 | 2627.44 | 00007759198450 | ALESSANDRO ASSUNÇÃO POTTER SEGUNDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIOD AQUISITIVO DE 2018/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 068331/2018, PARECER JURIDICO NO 2215/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0142853 | 09/08/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0142854 | 09/08/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0142855 | 09/08/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090221 | 09/08/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090222 | 09/08/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070359 | 09/08/2018 | 625.00 | 00002041561491 | JOSE PESSOA DE ARRUDA MAT. 31213-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 074423/2018, PARECER JURIDICO NO 2203/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060375 | 09/08/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 04 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050221 | 09/08/2018 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0036122-54.2008.815.2001, QUE TEM COMO CREDOR TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 776/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050222 | 09/08/2018 | 17567.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0036122-54.2008.815.2001, ORIUNDO DA 6A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, QUE TEM COMO CREDOR TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 775/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050223 | 09/08/2018 | 2500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0021049-71.2010.815.2001, QUE TEM COMO CREDOR ALANA MEIRA DE SOUZA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 773/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090292018 | 0100914 | 09/08/2018 | 153885.85 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 190 (CENTO E NOVENTA) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) P45, PARA O ATENDIMENTO E O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09111/2018, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09029/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09052/2018, ODEM DE COMPRA NO 103/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100915 | 09/08/2018 | 511.70 | 00002228916455 | MARTA FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ SALVADOR - BA / JOAO PESSOA - PB, PARA O ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO,O ENCONTRO SERA REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM SALVADOR -BA .PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/075949 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100916 | 09/08/2018 | 511.70 | 00016064755415 | ABIGAIL NIEDJA DE MENEZES SÁ BRAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ SALVADOR - BA / JOAO PESSOA - PB, PARA O ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO,O ENCONTRO SERA REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM SALVADOR -BA .PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/075949 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100917 | 09/08/2018 | 511.70 | 00068973357468 | CHIRLEY DE SOUZA SALES MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ SALVADOR - BA / JOAO PESSOA - PB, PARA O ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO,O ENCONTRO SERA REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM SALVADOR -BA .PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/075949 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142852 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00015413454449 | SERGIO TEIXEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050224 | 10/08/2018 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO NO 0036122-54.2008.815.2001, QUE TEM COMO CREDOR TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 774/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0020257 | 10/08/2018 | 3525.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS E COPO DE 200ML) OBJETO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-010/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/036609 E CONTRAATO NO 04-087/2017. . AGUA MINERAL NATURAL, NAO GASOSA, PH MINIMO DE 4,0 E MAXIMO DE 8,0 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20 (VINTE) LITROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040162018 | 0520081 | 10/08/2018 | 519.99 | 92823764000103 | DIRCEU LONGO E CIA LTDA | FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 20 LTS, COR BRANCA - 220 VOLTS. MARCA/MODELO: PANASONIC/ST25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090223 | 10/08/2018 | 11146.92 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090224 | 10/08/2018 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240192 | 10/08/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIAATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580058 | 10/08/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPOSIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480486 | 10/08/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | REALIZA??O DE A??ES DE EDUCA??O EM G?NERO E APOIO ?S MULHERES NA PRODU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040152018 | 0580057 | 10/08/2018 | 2274.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR A SER EMPENHADO E PARA AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E O CENTRO DE REFERENCIA EDNALVA BEZERRA. PRODUTO/ TIPO: SUCO DE FRUTA LIQUIDO EM EMBALAGEM TETRA PARK DE 1.000ML; BISCOITO TIPO AMANTEIGADO, COM 0% DE GORDURA TRANS., PACOTES COM 400G.PROCESSO ELETRONICO NO:04015/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2017/110697, ORDEM DE COMPRA: 000008/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | REALIZA??O DE A??ES DE EDUCA??O EM G?NERO E APOIO ?S MULHERES NA PRODU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040152018 | 0580059 | 10/08/2018 | 2652.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR A SER EMPENHADO E PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, SUAS COORDENACOES E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. PRODUTOS: BISCOITO SALGADO INTEGRAL COM PACOTE DE MINIMO DE 400GRAMAS, ACUCAR EMPACOTADO EMEMBALAGEM DE 1KG E CAFE TORRADO E MOIDO EM EMBALAGEM A VACUO, CONTENDO 20 X 250GRAMAS. PROCESSO ELETRONICO NO: 04015/2018 , PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2017/110697 DA SEPPM, CONTRATO NO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00004621279408 | MARY EMANNUELA DA COSTA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO 2O ( SEGUNDO) LUGAR GERAL FEMININO 21 KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200094 | 10/08/2018 | 5000.00 | 00028714397889 | ROSELAINE SOUSA RAMOS BENITES | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR GERAL FEMININO 21 KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200095 | 10/08/2018 | 500.00 | 00087641062172 | CLARA REGINA DE FIGUEIREDO SILVA MARTINEZ | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR FEMININO 5 KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200096 | 10/08/2018 | 300.00 | 00062382969253 | VAL?RIA SOARES WOICIEKOSKI | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR FEMININO 5KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200097 | 10/08/2018 | 200.00 | 00001238666426 | SIMONE DE OLIVEIRA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR FEMININO 5 KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200098 | 10/08/2018 | 500.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO 5KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200099 | 10/08/2018 | 300.00 | 00009466891480 | SILVAN DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR MASCULINO 5KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 10/08/2018 | 200.00 | 00010289187478 | ANDR? NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR MASCULINO 5KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200101 | 13/08/2018 | 200.00 | 00000972300490 | ERLIENE ARA?JO FREIRE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR 21 KM FAIXA ETARIA DE 25 ATE 34 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200102 | 13/08/2018 | 200.00 | 00070983278407 | EVELINA SHAMAROVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR 21 KM FAIXA ETARIA DE 35 ATE 44 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0530082 | 13/08/2018 | 34.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0580060 | 13/08/2018 | 1498.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR A SER EMPENHADO E PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESSA SECRETARIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHERE EDNALVA BEZERRA. PRODUTOS: SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES E LUVAS EMBORRACHADAS - TAMANHOS P, M, G - PROCESSO ELETRONICO:04035/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2017/013266 DA SEPPM - CONTRATO NO: 153/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240193 | 13/08/2018 | 1023.89 | 00050410199400 | MARIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ADVINDO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR, JOSE SALVIANO DE SOUZA, MATRICULA NO 24.197-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480487 | 13/08/2018 | 1120.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480488 | 13/08/2018 | 720.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONVENIO NO 041.1839-24, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480489 | 13/08/2018 | 400.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5756-22, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480490 | 13/08/2018 | 1026.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480491 | 13/08/2018 | 800.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, CONVENIO NO 041.5759-55, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480492 | 13/08/2018 | 240.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, CONVENIO NO 041.0214-54, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480493 | 13/08/2018 | 240.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480494 | 13/08/2018 | 1311.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 13/08/2018 | 26.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/AGOSTO/18. CONTA REFERENCIA (11012-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070361 | 13/08/2018 | 146759.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/AGOSTO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070364 | 13/08/2018 | 18.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/AGOSTO/2018. CONTA REFERENCIA (9.374-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110359 | 13/08/2018 | 3819.45 | 00044188293420 | WILMA HONORATO DE ARAGAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 057009/2018, PARECER JURIDICO NO 1924/2018, NOTA TECNICA /CGM NO 298/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180138 | 13/08/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0142861 | 13/08/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0142862 | 13/08/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0142863 | 13/08/2018 | 5000.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-056/2018, COM VIGENCIA ATE 11/03/2021, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0142864 | 13/08/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0142865 | 13/08/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0142866 | 13/08/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIAATE 10/12/2018, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0142867 | 13/08/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DELICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020258 | 13/08/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPOSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020259 | 13/08/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS NOS 01 E 02 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA NO 04-0012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080224 | 13/08/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534 E CONTRATO NO 04-062/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060380 | 13/08/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 , DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060381 | 13/08/2018 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSANO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060382 | 13/08/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060383 | 13/08/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060384 | 13/08/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040242018 | 0142856 | 13/08/2018 | 460.00 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICO) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04024/2018, A.R. P. 045/2018, PROC. ADM. 2018/036640 CONTRATO NO. 04110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040242018 | 0142857 | 13/08/2018 | 14000.00 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOILIARIO) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04024/2018, A.R. P. 042/2018, PROC. ADM. 2018/036640 CONTRATO NO. 04104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040442017 | 0142858 | 13/08/2018 | 1085.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KGS E P13 E 45 KGS P45 (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.E. NO 04-044/2017 - ARP - 067/2017, PROCESSO ADM. 2017/051681 E CONTRATO NO. 04-179/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040242018 | 0142859 | 13/08/2018 | 1400.00 | 14050075000191 | COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICO) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04024/2018, A.R. P. 047/2018, PROC. ADM. 2018/036640 CONTRATO NO. 04109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 040132018 | 0142860 | 13/08/2018 | 9438.00 | 08335448000178 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04013/2018, A.R. P. 030/2018, PROC. ADM. 2018/003423 CONTRATO NO. 04075/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050225 | 13/08/2018 | 997.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001631-29.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 817/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050226 | 13/08/2018 | 1563.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001861-71.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 818/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050227 | 13/08/2018 | 5238.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001903-26.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 760/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050228 | 13/08/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001713-60.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE FERNANDO DE MELO RIBEIRO, CPF: 207.077.384-15, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 710/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 13/08/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, BEM COMO O OFICIO NO 301/2018 - GS/SEFIN E MEMORANDO NO 825/2018/PGM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050230 | 13/08/2018 | 3233.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0017796-51.2005.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO EXECUTIVO FISCAL, EM FAVOR DE FRANCISCO LUIS MACEDO PORTO, CPF NO 007.930.344-77, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 820/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050231 | 13/08/2018 | 4567.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001310-91.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DE TRABALHO DE JOAO PESSOA, E MANDADO DE CITACAO DE RPV NO 5031/2018, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97,CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 819/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050232 | 13/08/2018 | 3001.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001768-05..2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DE TRABALHO DE JOAO PESSOA, E MANDADO DE SEQUESTRO NO 3628/2018, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADOATRAVES DO MEMORANDO 824/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050233 | 13/08/2018 | 4686.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000710-61.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE IVANILDA ALMEIDA PEIXOTO, CPF: 757.915.604.00, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 823/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050234 | 13/08/2018 | 3106.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000622-69.2016.5.13.0022, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA JUSTICA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE GIORDANO BRUNO LINHARES DE MELO, CPF: 059.658.864-03, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 822/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070362 | 13/08/2018 | 946.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPRERACAO DE CREDITO DA CONTA 39-0, CONFORME EXTRATO DE 06/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070363 | 13/08/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 249-0 REF. JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060376 | 13/08/2018 | 954.00 | 00070259829463 | KAROLAYNE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE NEWTON DOS SANTOS MATRICULA NO 02.836-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 062322/2018, PARECER JURIDICO NO 1998/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060377 | 13/08/2018 | 986.93 | 00070259829463 | KAROLAYNE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE NEWTON DOS SANTOS MATRICULA NO 02.836-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 062322/2018, PARECER JURIDICO NO 1998/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060378 | 13/08/2018 | 954.00 | 00042427878472 | ELBA ROCHA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA VALDETE VIANA FERNANDES MATRICULA NO 32.426-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 062322/2018, PARECER JURIDICO NO 2000/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060379 | 13/08/2018 | 1320.99 | 00056810440410 | MARCIO FERREIRA DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO FERREIRA DA CRUZ MATRICULA NO 04.785-6 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 064461/2018, PARECER JURIDICO NO 1997/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110357 | 13/08/2018 | 2801.57 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N? 35 E 36 FINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070172017 | 0110358 | 13/08/2018 | 17302.40 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE DE 06 (SEIS) MIL LITROS, COM CONJUNTO MOTOR - BOMBA DE SUCCAO E RECALQUE E BARRA ESPAGIDORA DE DISTRIBUICAO, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.007/2018/SEINFRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100918 | 13/08/2018 | 2935.47 | 00070474339459 | NACKNAHYANN LUDTH D' ALMEIDA TAVARES RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR O SR. NARGEL DOMINGOS TAVARES RAMOS, MATRICULA NO 07.782-8, DE ACORDO COM O ATESTADO DE OBITO NO DO REGISTRO NO 26772341-5, ATO REGISTRADO NO LIVRO C-121, AS FOLHAS 68, SOB O NO 48785. CERTIDAO NO 072249 01 55 2018 4 00121 068 0048785 91, CONFORME PROCESSO NO 2018/064106 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080226 | 14/08/2018 | 18025.57 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | PAGAMENTO REF. AOS REAJUSTAMENTO DA MEDICAO NO 12, RELATIVO A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33004/2016, CONC. NO 33001/2016 E REPASSE NO 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080227 | 14/08/2018 | 34717.52 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 07, RELATIVO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONTRATO 02/2014, CONC. NO 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100921 | 14/08/2018 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/080909, OFICIO N? 40/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100922 | 14/08/2018 | 195.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/080909, OFICIO N? 40/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0080225 | 14/08/2018 | 1000.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN,, CONFORME CONTRATO NR. 04-122/2018 PREGAO ELETRONICO NR. 04-039/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142870 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172018 | 0142868 | 14/08/2018 | 10780.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04017/2018, A.R. P. 040/2018, PROC. ADM. 2017/102225 CONTRATO NO. 04086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172018 | 0142869 | 14/08/2018 | 10707.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04017/2018, A.R. P. 039/2018, PROC. ADM. 2017/102225 CONTRATO NO. 04085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040572017 | 0142871 | 14/08/2018 | 1143.69 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO E ACESSORIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/051688 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 113/2017 - P. E. NO. 04057/2017 ECONTRATO NO.. 04-034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040242018 | 0142872 | 14/08/2018 | 6756.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04024/2018, A.R. P. 046/2018, PROC. ADM. 2018/036640 CONTRATO NO. 04108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040172018 | 0142873 | 14/08/2018 | 8104.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO. 04017/2018, A.R. P. 041/2018, PROC. ADM. 2017/0102225 CONTRATO NO. 04093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120124 | 14/08/2018 | 13300.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2A (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COCO SECO; RACAO PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120125 | 14/08/2018 | 2392.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120126 | 14/08/2018 | 1734.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE ACUCAR; MEL DE ABELHA; MAMAO COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120127 | 14/08/2018 | 1099.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MELAO ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MACA NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120128 | 14/08/2018 | 540.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREGAO ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060385 | 14/08/2018 | 63839.09 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO DE 43 (TRINTA E CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060386 | 14/08/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060387 | 14/08/2018 | 1872.12 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 2.080,13, VIGENCIA 27/08/018, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060388 | 14/08/2018 | 92083.26 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 16 (DEZESSEIS) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0060389 | 14/08/2018 | 5541.62 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 07 (SETE) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 5.541,62 , COM VIGENCIA 26/03/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-052/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0020260 | 14/08/2018 | 3825.00 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SUV, 04 PORTAS, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), MOTOR A PARTIR DE 2.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 142CV, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO ASSISTIDA, FREIOS ABS, AIRBAGS, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, SOB RESPOSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 3.825,00, VIGENCIA ATE 18/04/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-066/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0020261 | 14/08/2018 | 19500.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 2.0 L, 160 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO AUTOMATICA, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 60 LITROS, ALTURA 1639MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0 KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100920 | 14/08/2018 | 320.56 | 00026264013404 | JOSE COSTA SEGUNDO MAT. 11044-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 049886/2018, PARECER JURIDICO NO 1827/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 286/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142874 | 14/08/2018 | 11550.02 | 00008699237499 | JULIANA SILVA DA COSTA MAT. 67644-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO E 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 066008/2018, PARECER JURIDICO NO 2024/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0142875 | 14/08/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2018, COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0142876 | 14/08/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0142877 | 14/08/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019,DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0142878 | 14/08/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0142879 | 14/08/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0142880 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-036/2017, COM VIGENCIA ATE 04/05/2019, DISPENSANO 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0142881 | 14/08/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 04-177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 04-036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0142882 | 14/08/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0142883 | 14/08/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0142884 | 14/08/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0142885 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 03,COM VIGENCIA ATE 10/09/2018, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0142886 | 14/08/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, TERMO ADITIVO NO01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0142887 | 14/08/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAONO 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0142888 | 14/08/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0142889 | 14/08/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110360 | 14/08/2018 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070365 | 14/08/2018 | 11433.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JULHO DE 2018. CF DARF NO 427090005050 CONF.OF 054/2018-GFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2018. VENCIMENTO 31/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070366 | 14/08/2018 | 2197.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JULHO DE 2018. CF DARF NO 4721200087901 CONF.OF 054/2018-GFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2018. VENCIMENTO 31/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070367 | 14/08/2018 | 282749.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) PASEP CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070368 | 14/08/2018 | 21728.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE JULHO DE 2018 , CF DARF NO 4270700027195 CONF.OF 054/2018-GEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2018 VENCIMENTO 31/AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070369 | 14/08/2018 | 52831.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL REF AO MES DE AGOSTO/2018, COM VENCIMENTO EM 31 DE AGOSTO/2018, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070370 | 14/08/2018 | 4092.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GPS CONTRIBUINTES INDIVIDUIAS DE SERVICOS PRESTADOS - CNPJ 08.806.721/001-03, ,COM VENC. 20/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660107 | 14/08/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 29/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660108 | 14/08/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480501 | 14/08/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480495 | 14/08/2018 | 604.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM.NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480496 | 14/08/2018 | 604.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONVENIO NO 041.1839-24, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480497 | 14/08/2018 | 80.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, CONVENIO NO 041.5759-55, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480498 | 14/08/2018 | 153.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL COLINAS GRAMAME 7, CONVENIO NO 041.0202-10, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480499 | 14/08/2018 | 356.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS), ROLOS DE PAPEL SULFITE PARA PLOTER 914X45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE HABITACAO, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480500 | 14/08/2018 | 798.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO ESTA SECRETARIA SEMHAB, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130101 | 14/08/2018 | 97703.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE JULHO/2018,COM VENC. 31/AGOSTO/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100919 | 14/08/2018 | 48250.99 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 15OA PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 03/2018, VENC. 15/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480502 | 15/08/2018 | 153.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480503 | 15/08/2018 | 204.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0480504 | 15/08/2018 | 713.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-012/2017, ARP. NO 04-028/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017870 E CONTRATO NO 04-097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480505 | 15/08/2018 | 650.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480506 | 15/08/2018 | 650.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756221, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480507 | 15/08/2018 | 650.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, CONVENIO NO 041.0202-10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040152017 | 0480508 | 15/08/2018 | 650.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-015/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO NO 04-098/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110363 | 15/08/2018 | 400.00 | 00003228014436 | JOAO LOPES DA SILVA NETO MAT. 67161-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 062608/2018, PARECER JURIDICO NO 2043/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110364 | 15/08/2018 | 636.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 060535/2018, PARECER JURIDICO NO 1955/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 285/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110365 | 15/08/2018 | 397.50 | 00009046371409 | THIAGO TOLENTINO MUNIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 058802/2018, PARECER JURIDICO NO 1907/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 285/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130102 | 15/08/2018 | 428.30 | 00007229615453 | JOAO ANTONIO VITORINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 051038/2018, PARECER JURIDICO NO 1722/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 285/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080229 | 15/08/2018 | 4080.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO CABINE DUPLA COM AS SEG. CARACTERISTICAS: ANO E MODELO CORRENTE; DIESEL; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; MOTOR 2.8; TRACAO 4X4; 04 PORTAS; VIDROS E TRAVAS ELETRICAS; DIRECAO REGULAVEL; AR CONDICIONADO; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET S-10 LS, SOB RESPOSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIGENCIA ATE 10/07/2019, VALOR MENSAL R$ 4.080,00, CONFORME CONTRATO NO 04-089/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092018 | 0142897 | 15/08/2018 | 1890.00 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-082/2018, COM VINGENCIA ATE 31/05/2023, DISPENSANO 04-009/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0142898 | 15/08/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0142899 | 15/08/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0142900 | 15/08/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-029/2018, COM VIGENCIA ATE 20/02/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0142901 | 15/08/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0142902 | 15/08/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES,CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0142903 | 15/08/2018 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0142904 | 15/08/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0142905 | 15/08/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0142906 | 15/08/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100928 | 15/08/2018 | 397.50 | 00001213399475 | THAISE ALVES RODRIGUES MAT. 53593-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 064724/2018, PARECER JURIDICO NO 2040/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0142892 | 15/08/2018 | 14150.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017 E SEU 1O. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142890 | 15/08/2018 | 3.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181818600014, PROCESSO NO. 2018/081452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142891 | 15/08/2018 | 144.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181820600014, PROCESSO NO. 2018/081445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342017 | 0142895 | 15/08/2018 | 7340.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA, ONDE CONSTITUI OBJETO DA AVENCA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, CAFE DA AMANHA E ALMOCO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO 040034/2017 A A.R.P. NO. 087/2016 - PREGAO ELETRONICO NO. 04050/2016 - SEAD/PMJP, PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO. 2017/054016 E CONTRATO . NO. 04137/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110361 | 15/08/2018 | 569.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DO VEICULO OFICIAL DE PLACA OFD-6648, MNZ-2758 E MNZ-3898 RELATIVO AOS MESES DE MARCO/AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0197/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110362 | 15/08/2018 | 5889.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AOS MESES DE MARCO/AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0197/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090342018 | 0560050 | 15/08/2018 | 76900.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM TRANSFORMADORES, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A INSTALACAO DE MATERIAIS E PECAS, DESTINADO A SUBESTACAO ABRIGADA, LOCALIZADA NA UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09110/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO NO 09034/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2018/032085 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0142893 | 15/08/2018 | 1886.25 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017 E SEU 1O. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040242017 | 0142894 | 15/08/2018 | 17424.75 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/053496 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 09015/2016 - P. E. NO. 09005/2016 - SEDEC, ADESAO NO. 04024/2017 E CONTRATO NO. 04-135/2017 E SEU 1O. TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142896 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00015298529437 | CARLA BEATRIZ DE PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080228 | 15/08/2018 | 117431.20 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | PAGAMENTO DA 3A PARCELA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA UNIAO RELACIONADOS AO TERMO DE COMPROMISSO NO 0218.859-84 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZACAO - VALE DO RIO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA, CONFORME CE NO 03170 DATADA NO DIA 01/08/2018. GESTOR -MCIDADES -PAC E PAC HBB /UG - 175004 / GESTAO - 00001 / COD. RECOLHIMENTO - 68888-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070371 | 15/08/2018 | 7179.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONF.EXT. REF. AO MARCO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070372 | 15/08/2018 | 10718.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DEVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONF.EXT.MES DE ABRIL/MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070373 | 15/08/2018 | 5043.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONF. EXT.REF. 21/05/2018 A 20/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070374 | 15/08/2018 | 4747.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONF. EXT.REF. 21/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100923 | 15/08/2018 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/080909, OFICIO N? 40/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100924 | 15/08/2018 | 195.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/080909, OFICIO N? 40/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100925 | 15/08/2018 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/080909, OFICIO N? 40/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100926 | 15/08/2018 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/080909, OFICIO N? 40/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100927 | 15/08/2018 | 65.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/080909, OFICIO N? 40/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100929 | 15/08/2018 | 26404.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA WALDEMAR PEREIRA DO EGITO, NO 230, DISTRITO IND. DE MANGABEIRA - NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E DA SECAO DE PATRIMONIO DA SEDEC, POR OCUPACAO DE IMOVEL DO PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO NO. 04-106/2016, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-012/2016, CONFORME PARECER ASSEJUR/SEDEC NO.1008/2018, NOTA TECNICA NO.314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050235 | 16/08/2018 | 1357.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0023980-13.2011.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE FABIO FIRMINO DE ARAUJO, CPF: 335.000.104-15, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 828/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050236 | 16/08/2018 | 769.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0011502-70.2011.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTAS, CPF: 034.508.774-70, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 827/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112017 | 0110366 | 16/08/2018 | 1219.32 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) NA RUA BEAUREPAIRE ROHAN (TRECHO: AV. GUEDES PEREIRA E A RUA INDIO PIRAGIBE) E RUA DA REPUBLICA ( TRECHO: AV. SANHAUA E A RUA RODRIGUES DE AQUINO) E AV. MIGUEL COUTO (TRECHO: INICIO DO ANEL EXTERNO DA LAGOA ATE A RUA CARDOSO VIEIRA E TERMINO NA RUA MACIEL PINHEIRO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME CONTRATO N? 07.009/2018 DA CONCORRENCIA PUB | 04872018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060390 | 16/08/2018 | 3000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 03 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060391 | 16/08/2018 | 1000000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS (MULT PROTOCOL LABEL SWITCHING), PARA TRAFEGO IP, INTERLIGANDO AOS ORGAOS (SECRETARIAS) QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, E PARA CIRCUITOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0060392 | 16/08/2018 | 834.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0100930 | 16/08/2018 | 3828.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070375 | 16/08/2018 | 4610.06 | 00007229615453 | JOAO ANTONIO VITORINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE CAORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 059402/2018, PARECER JURIDICO NO 1886/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 296/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0130109 | 16/08/2018 | 3443.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130110 | 16/08/2018 | 428.30 | 00017698227472 | ROBERTO TADEU MELO DE ASSUN??O MAT. 15713-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 051038/2018, PARECER JURIDICO NO 1722/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 285/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0200109 | 16/08/2018 | 684.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0240194 | 16/08/2018 | 3968.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130103 | 16/08/2018 | 103209.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGRAMA- PAC2 SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP VENC. 16 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130104 | 16/08/2018 | 22603.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ENCARGOS DO PROGRAMA- PAC SANHAUA PAG. REALIZADO CF DRP VENC.16 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130105 | 16/08/2018 | 27669.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGO DO PROGRAMA - PAC 2 SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/08/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130106 | 16/08/2018 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGAMA PAC- SANHAUA PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/08/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130107 | 16/08/2018 | 36930.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGRAMA- PRO-TRANSPORTE PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130108 | 16/08/2018 | 11756.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PROGRAMA - PRO-TRANSPORTE. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/082018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200103 | 16/08/2018 | 150.00 | 00003469427488 | SILVANA DA SILVA PONTES | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR FEMININO 21 KM FAIXA ETARIA DE 35 A 44 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200104 | 16/08/2018 | 150.00 | 00083160639487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR 21KM FEMININO FAIXA ETARIA DE 45 A 54 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200105 | 16/08/2018 | 200.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR 21KM FAIXA ETARIA DE 25 A 34 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200106 | 16/08/2018 | 150.00 | 00009463740406 | JOS? WENDELL DE LIMA GALV?O | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR MASCULINO 21 KM FAIXA ETARIA DE 18 A 24 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 16/08/2018 | 150.00 | 00002414391405 | EUDES VIEIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR 21KM MASCULINO FAIXA ETARIA DE 35 A 44 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200108 | 16/08/2018 | 150.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR 21KM MASCULINO FAIXA ETARIA DE 25 A 34 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590091 | 16/08/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE JULHO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADITIVO 03 COM VIGENCIA ATE 15/07/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040242018 | 0580061 | 17/08/2018 | 1050.00 | 08335448000178 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA | O VALOR A SER EMPENHADO E PARA AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA) MINI PROJETOR LED PORTATIL - 1200 LUMENS - 120 POL - TRIPE - ENTRADA HDMI, VGA, COR DISPONIVEL PRETA.PROCESSO ADMINISTARTIVO:2018/036640 - CONTRATO NO:04-106/2018- PREGAO ELETRONICO NO: 04-024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100931 | 17/08/2018 | 18258.84 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO 2017, REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME REQUERIMENTO 27/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240195 | 17/08/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480509 | 17/08/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520082 | 17/08/2018 | 5190.32 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040073 | 17/08/2018 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO NO 04-139/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0142907 | 17/08/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0142908 | 17/08/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0060393 | 17/08/2018 | 12338.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO NO 115/2018-COPEL/SEAD, ORDEM DE COMPRA PARCELADO NO 64/2017 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020104030 - DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML. MARCA: ORIENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090225 | 20/08/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240196 | 20/08/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520083 | 20/08/2018 | 2250.68 | 00004689648433 | ANNA MARIA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA ANNA MARIA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA PARA COMPOR A EQUIPE TECNICA DA SETUR QUE IRA A 46O ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, QUE ACONTECERA NO PARQUE ANHEMBI, NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, OBJETIVANDO FOMENTAR A ACAO DE DIVULGACAO DA NOSSA QUERIDA JOAO PESSOA, INTENSIFICANDO, ASSIM, A CAPTACAO DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL E PROMOCAO DO NOSSO DESTINO, HAJA VISTA QUE A FEIRA E A MAIOR E MAIS COMPLETA DA AMAERICA LATINA E PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 20/08/2018 | 150.00 | 00013949870482 | GEZIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR 21KM MASCULINO FAIXA ETARIA DE 65 A 69 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PEESOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 20/08/2018 | 200.00 | 00070140561820 | JONAS BERNARDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR 21KM MASCULINO FAIXA ETARIA DE 65 A 69 ANOS DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 20/08/2018 | 500.00 | 00001096841410 | GLAUBER OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO SERVIDOR PUBLICO.DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200113 | 20/08/2018 | 500.00 | 00003158572427 | RENATA MARIA BRITO MARCONDES | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR FEMININO SERVIDOR PUBLICO DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200114 | 20/08/2018 | 200.00 | 00006435752435 | RENATO VELOSO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR MASCULINO SERVIDOR PUBLICO DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200115 | 20/08/2018 | 300.00 | 00021955832404 | RICARDO C M CAVALCANTI | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR MASCULINO 5KM SERVIDOR PUBLICO DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0530083 | 21/08/2018 | 1676.14 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE SERVICO 097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132017 | 0110367 | 21/08/2018 | 545.34 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. OBJETO DE CONTRATO N? 07.012/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.013/2017/SEINFRA. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N? 1031828-99/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE CONTRAPARTIDA NO 110161/2018, CONFORME OFICIO NO 893/2018/GS/SEINFRA, DE 13/08/2018) | 04882018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0142910 | 21/08/2018 | 19998.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEU TERMO ADITIVO DE NO.01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0142911 | 21/08/2018 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 082/2017, P.E. NO. 04055/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO NO. 04173/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080230 | 21/08/2018 | 943.57 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AS PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR DA SEPLAN, DANIELA A.BANDEIRA DE M. PEREIRA , CONFORME CONTRATO NO 156/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080231 | 21/08/2018 | 3188.74 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AS PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR DA SEPLAN, DANIELA A.BANDEIRA DE M. PEREIRA E ROBERTO RODRIGUES PEREIRA , CONFORME CONTRATO NO 156/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0080232 | 21/08/2018 | 2323.70 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AS PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR DA SEPLAN, SUZANA MATIAS ACIOLI DE LIMA, CONFORME CONTRATO NO 156/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04-011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 21/08/2018 | 1334.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0038600-59.2013.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE DIEGO DE SOUZA AUGUSTO, CPF: 060.902.544-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 855/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050238 | 21/08/2018 | 946.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0901008-97.2006.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO EXECUTIVO DA CAPITAL, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, CPF: 262.995.774-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 854/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050239 | 21/08/2018 | 5162.33 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0802711-79.2015.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DO COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, CNPJ: 26.461.699/0001-80, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 848/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050240 | 21/08/2018 | 720.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0504676-34.2016.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7A VARA FEDERAL, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 294/2018, QUE TEM COMO CREDOR MARCELO GONCALVES DOS SANTOS, CPF NO: 324.718.298-56, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 853/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050241 | 21/08/2018 | 2380.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0130214-69.2015.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 856/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050242 | 21/08/2018 | 487.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000844-25.2016.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 9O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 857/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050243 | 21/08/2018 | 3687.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001022-37.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 858/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100932 | 21/08/2018 | 319143.14 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVOS AOS SALDOS FINANCEIROS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 201500084/2014/FNDE - CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100933 | 21/08/2018 | 529558.44 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVOS AOS SALDOS FINANCEIROS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 00166/2015/FNDE - CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100934 | 21/08/2018 | 258104.47 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVOS AOS SALDOS FINANCEIROS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 00086/2015/FNDE - CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142909 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050244 | 22/08/2018 | 2909.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0130788-80.2015.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 862/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 22/08/2018 | 2837.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0914603-66.2006.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NOBREGA, CPF: 032.628.344-75, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 864/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050246 | 22/08/2018 | 1103.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0011338-37.2013.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE GUSTAVO LIMA NETO, CPF: 952.051.444-91, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 861/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050247 | 22/08/2018 | 62.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 16395-07.2011.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 863/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040072018 | 0142912 | 22/08/2018 | 3480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA, REMOCAO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUSIVE TUBULACAO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 008/2018, P.E. NO.. 04007/2018, PROCESSO ADM. 2017/108905 E CONTRATO NO. 04-044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040212018 | 0142913 | 22/08/2018 | 7150.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. 04021/2018, A.R.P. 037/2018, PROCESSO NO. 2017/108902 E CONTRATO NO. 04081/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040012018 | 0142914 | 22/08/2018 | 1530.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO NO. 04-0001/2018. A.R.P. 04028/2017, P.E. 04012/2017 - SEAD/PMJP, PROCESSO NO. 2017/111354 E CONTRATO NO. 04046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482017 | 0142915 | 22/08/2018 | 1600.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO 04-0048/2017 A ARP P.E. NO. 10-009/2017/FUNJOPE, PROCESSO ADMINISTRTAIVONO. 2017/112481 E CONTRATO NO. 04-005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060394 | 22/08/2018 | 235924.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PESSOAL RELAIVO A RECURSOS DO CONVENIO 795/107, PERIODOS: FEV. A DEZ. E DECIMO TERC. SALARIO DO ANO DE 2015; JAN. A DEZ. E DECIMO TERC. SALARIO DO ANO DE 2016; OUT/NOV/DEZ E DECIMO TERC. SALRIO DE 2017. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110368 | 22/08/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 04, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192017 | 0142916 | 22/08/2018 | 1222.35 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 24 DE AGOSTO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CRUZ DAS ARMAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-116/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-019/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0142917 | 22/08/2018 | 2226.05 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 24 DE AGOSTO DE 2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 03, COMVIGENCIA ATE 24/08/2018, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0142918 | 22/08/2018 | 556.51 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 25 A 31 DE AGOSTO DE 2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 04, COMVIGENCIA ATE 24/08/2020, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0142919 | 22/08/2018 | 1050.41 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2018, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0142920 | 22/08/2018 | 1200.48 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 06, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 22/08/2018 | 300.00 | 00000091890411 | MARIA DO SOCORRO LOUREN?O DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR 5KM SERVIDOR PUBLICO FEMININO DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200117 | 22/08/2018 | 200.00 | 00005570217401 | IRINALDA ELSSIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO FEMININO 5 KM DA 17A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240197 | 22/08/2018 | 800.00 | 00005228242422 | JOAO PAULO ARAUJO MACEDO | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 001/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240198 | 22/08/2018 | 1500.00 | 00002695643497 | JOSÉ WILSON DE SOUTO MENDES | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 011/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240199 | 22/08/2018 | 1600.00 | 00004661867467 | MARINEZIO GOMES DE LUCENA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 009/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240200 | 22/08/2018 | 954.00 | 00010304920428 | FRANCICLEIDE LUIZ BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ADVINDO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO LUIZ FILHO, MATRICULA NO 18.672-4, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240201 | 22/08/2018 | 723.00 | 00002731051400 | PEDRO BRITO COUTINHO JÚNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE FISCALIZACAO E OPERACAO DE RPAS, NO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME COPIA DA DOCUMENTACAO DO PROCESSO 068403/2018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240202 | 22/08/2018 | 723.00 | 00006396927454 | DENNISON AUGUSTO FRANCO E SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR D0 CURSO DE FISCALIZACAO E OPERACAO DE RPAS, NO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME COPIA DA DOCUMENTACAO DO PROCESSO 068403/2018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040092018 | 0580062 | 23/08/2018 | 4223.94 | 04567265000127 | SCORPION INFORMATICA LTDA - ME | A VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A 3( TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM KIT INK: TECNOLOGIA DE IMPRESSAPO: JATO DE TINTA MEMORIA 32 MB COM IMPRESSAO DE NO MINIMO 33 PPM PRETO / 27 PPM COLORIDA RESOLUCAO 6000 X 1200DPIS SCANNER PERMITE QUE VOCE COPIE OU DIGITALIZE DE MODO PRATICO. RESOLUCAO DE ATE 19200DPIS (INTERPORLADO) 1200 X 2400 DPI (OPTICO)INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE WIRELESS ( 802.11B/G/N) COM KIT BULK INK COM NO MINIMO 100 ML CADA COR. COMPATIVEL S. O.: WINDOWS E LINUX. GARANTIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100935 | 23/08/2018 | 1041240.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE JULHO/2018. CONFORME DARF VENC. 24/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0660109 | 23/08/2018 | 2225.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA STK PARA PORTA DE VIDRO COM POTENCIA 2 3/4, SENDO INDIDICADA PARA PORTAS COM 40, 60 E 80KG, COM ESPESSURA DE 850, 950 E 1.100MM COM ALTA RESISTENCIA A CORROSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040172017 | 0640051 | 23/08/2018 | 760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE IMPRESSORAS A LASER MONOCROMATICA (TIPO1) E MULTIFUNCIONAL A LASE COLOR (TIPO 7), A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, DE ACORDO COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 004/2016, PREGAO ELETRONICO NO 24.003/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - SEMAD, REF AO PERIODO DE 17/06/2018 A 16/07/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. IMPRESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0142921 | 23/08/2018 | 195.23 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO (No DO AIT A020947078), COMETIDA EM 10/03/2017, INERENTE AO VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.0, PLACA QFL-5005, NA EPOCA LOCADO A PMJP, NA FORMA DO CONTRATO No 127/2014, CONDUZIDO PELO SERVIDORJOSE COELHO DE LIMA, MATRICULA No 67.764-7, CPF No 151.397.274-04, A DISPOSICAO DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/102420, NOTA TECNICA No 328/201/-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0142922 | 23/08/2018 | 85.13 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO (No DO AIT A020912715), COMETIDA EM 05/09/2016, INERENTE AO VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.0, PLACA QFL-5005, NA EPOCA LOCADO A PMJP, NA FORMA DO CONTRATO No 127/2014, CONDUZIDO PELO SERVIDORJOSE COELHO DE LIMA, MATRICULA No 67.764-7, CPF No 151.397.274-04, A DISPOSICAO DA SEDES, CONFORME PROCESSO No 2017/102422, NOTA TECNICA No 328/201/-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070376 | 23/08/2018 | 53.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS - 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA - PROC. No 0801554-67.2018.815.0371. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080233 | 23/08/2018 | 741.60 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AS CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100936 | 24/08/2018 | 508.13 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ NATAL - RN/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PARALIMPICO ESCOLAR 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/034567 E DOCUMENTACAO ANEXA. O MESMO ACONTECEU NO PERIODO DE 25 A 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100937 | 24/08/2018 | 508.13 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ NATAL - RN/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PARALIMPICO ESCOLAR 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/034567 E DOCUMENTACAO ANEXA. O MESMO ACONTECEU NO PERIODO DE 25 A 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DID?TICO PEDAG?GICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100938 | 24/08/2018 | 1140.13 | 00067466710468 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ SALVADOR - BA/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA EJA NORDESTE, SOB TEMA: A EJA COMO ESPACO DE RESIDENCIA E CONFIRMACAO DE DIREITOS, DESAFIOS E LUTAS NO ATUAL CENARIO POLITICO BRASILEIRO. NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO E 01 SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PROCESSO: 2018/083373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DID?TICO PEDAG?GICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100939 | 24/08/2018 | 1140.13 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ SALVADOR - BA/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA EJA NORDESTE, SOB TEMA: A EJA COMO ESPACO DE RESIDENCIA E CONFIRMACAO DE DIREITOS, DESAFIOS E LUTAS NO ATUAL CENARIO POLITICO BRASILEIRO. NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO E 01 SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM SALVADOR - BA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PROCESSO: 2018/083373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100940 | 24/08/2018 | 6683.62 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/ PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100941 | 24/08/2018 | 17725.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100942 | 24/08/2018 | 9506.20 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100943 | 24/08/2018 | 14662.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100944 | 24/08/2018 | 25542.40 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100945 | 24/08/2018 | 3368.65 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100946 | 24/08/2018 | 17451.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100947 | 24/08/2018 | 9941.31 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100948 | 24/08/2018 | 9302.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100949 | 24/08/2018 | 8659.90 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100950 | 24/08/2018 | 7161.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070377 | 24/08/2018 | 53630.46 | 03132745000100 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUAO DE SALDO REMANESCENTE-OBTV DO CONTRATO DE REPASSE No 795107/2013- CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 24/08/2018 | 0.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS - 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA - PROC. No 0801554-67.2018.815.0371. CONF. DOC. ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMP. DE No70376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070379 | 24/08/2018 | 49080.10 | 03132745000100 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUAO DE SALDO REMANESCENTE-OBTV DO CONTRATO DE REPASSE No 795107/2013- CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480510 | 24/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. No 2457864, FISCALIZACAO DE EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA NO BAIRRO DO ROGER, PROJETO DA COMUNIDADE DO 'S', CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322018 | 0480511 | 24/08/2018 | 15950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESA, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE IX, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-032/2018, ARP. No 057/2018, PROCESSO ADM. 2018/019621 E CONTRATO No 04-094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560051 | 24/08/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530084 | 24/08/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 27/08/2018 | 100.00 | 00006529876480 | CYNTIA DE PAULA HOLANDA DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR FEMININO 21 KM FAIXA ET?RIA DE 25 A 34 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 27/08/2018 | 100.00 | 00005637624461 | MICHELL RODRIGUES IZIDRO | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR 21KM MASCULINO FAIXA ET?RIA DE 25 A 34 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200120 | 27/08/2018 | 100.00 | 00028782909415 | NATERCIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR FEMININO 21 KM FAIXA ET?RIA DE 55 A 64 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200121 | 27/08/2018 | 150.00 | 00028782909415 | NATERCIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR FEMININO 21KM FAIXA ET?RIA DE 55 AT? 64 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200122 | 27/08/2018 | 100.00 | 00041249143420 | LUIS GONZAGA ANDRADE GUIMARAES | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR MASCULINO 21 KM FAIXA ET?RIA DE 45 ? 54 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 27/08/2018 | 200.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR 21 KM MASCULINO FAIXA ET?RIA DE 18 ? 24 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200124 | 27/08/2018 | 200.00 | 00071286823412 | ANTONIO BERNARDO MESQUITA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO 21 KM FAIXA ET?RIA 70 ANOS ACIMA DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200125 | 27/08/2018 | 100.00 | 00005367442463 | REGINALDO VENCESLAU SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR 21 KM MAASCULINO FAIXA ET?RIA DE 35 ? 44 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200126 | 27/08/2018 | 150.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONILDES SANTOS FURTADO | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR 21 KM MASCULINO FAIXA ET?RIA DE 45 ? 54 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200127 | 27/08/2018 | 200.00 | 00001866949462 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR 21 KM MASCULINO FAIXA ET?RIA 45 ? 54 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200128 | 27/08/2018 | 100.00 | 00015750302415 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR FEMININO 21 KM FAIXA ET?RIA DE 55 ? 64 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200129 | 27/08/2018 | 200.00 | 00020409370487 | LUZIA DOS SANTOS VIANA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR 21 KM FEMININO FAIXA ET?RIA 65 ? 69 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200130 | 27/08/2018 | 100.00 | 00005899044420 | GERSON CELSO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR MASCULINO 21 KM FAIXA ET?RIA ACIMA DE 70 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 27/08/2018 | 100.00 | 00072634340400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR MASCULINO 21 KM FAIXA ET?RIA DE 55 ? 64 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100951 | 27/08/2018 | 2342.50 | 00000874748402 | KARLA DANIELLE D'AMEIDA MARTINS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13?(DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 14?(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE N? 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110369 | 27/08/2018 | 312.33 | 00009046371409 | THIAGO TOLENTINO MUNIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEINFRA, CONF. REQUERIMENTO DE N? 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142923 | 27/08/2018 | 1566.67 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660110 | 27/08/2018 | 1045.20 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | Valor referente a 2,5 di?rias para participa??o do Controlador-Geral do Munic?pio no I Encontro de Controle Interno do Sert?o Paraibano - Etapa Cajazeiras, a ser realizado nos dias 11 e 12 de setembro de 2018 no munic?pio de Cajazeiras-PB, oportunidade em que atuar? como debatedor da palestra intitulada "A fiscaliza??o da execu??o das obras e servi?os de engenharia pelo contratante". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660111 | 27/08/2018 | 1045.20 | 00000078381401 | LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS | Valor referente a 2,5 di?rias para a participa??o da Controladora-Geral do Munic?pio Adjunta no I Encontro de Controle Interno do Sert?o Paraibano - Etapa Cajazeiras, a ser realizado nos dias 11 e 12 de setembro de 2018 no munic?pio de Cajazeiras-PB, oportunidade em que atuar? como debatedora da palestra intitulada "Promo??o do Controle Social por meio dos novos pain?is do TCE-PB e do GEOPB". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POL?TICA DE ATENDIMENTO ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?A E ADOLESCENTES AMEA?ADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0142925 | 27/08/2018 | 25000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0142924 | 27/08/2018 | 20000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070380 | 27/08/2018 | 500.00 | 00007645185422 | EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIA JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13?(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEFIN, CONF. REQUERIMENTO DE N? 264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060395 | 27/08/2018 | 1082.44 | 00009188091422 | MATEUS RODRIGUES DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DO RESIDUO DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13?(DECIMO TERCEIRO) SAL. DO EXERC. DE 2016, 1/3 (UM TER?O) DE FERIAS DOS PER. AQUIS. 2015/2016, 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO PER. AQUS. DE 2016/2017, DO EX- SERV. ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEAD, CONF. REQ. DE N? 262/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060396 | 27/08/2018 | 1082.44 | 00007538505407 | ANNA KAROLYNE DE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DO RESIDUO DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13?(DECIMO TERCEIRO) SAL. DO EXERC. DE 2016, 1/3 (UM TER?O) DE FERIAS DOS PER. AQUIS. 2015/2016, 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO PER. AQUS. DE 2016/2017, DO EX- SERV. ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEAD, CONF. REQ. DE N? 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100952 | 27/08/2018 | 28509.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070381 | 28/08/2018 | 135.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 39-0, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070382 | 28/08/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 39-0, CONFORME EXTRATO DE 27 AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060398 | 28/08/2018 | 955.71 | 00013941984420 | MARTINHA SARMENTO BRAGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXLIO FUNNERAL DO EX- SEVIDOR VICENTE RAMALHO DE FIGUEIREDO , MATR?CULA 257338 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 2018/068138 , PARECER JUR?DICO N? 2117/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 28/08/2018 | 74.04 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO LEVAR O SECRET?RIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - CGM (SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ) AO AEROPORTO, EM RAZ?O DE SUA VIAGEM AO MUNIC?PIO DE MACAP?-AP PARA PARTICPAR DA 28? REUNI?O T?CNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO (CONACI) A SER REALIZADA DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2018, NO TEATRO DAS BACABEIRAS, SITUADO NA RUA C?NDIDO MENDES, N? 1.087 . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0050248 | 28/08/2018 | 712.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a aquisi??o de Agua Mineral (garraf?o de 20 litros), para atender as necessidades da PGM. Conforme Preg?o Eletr?nico n? 04-039/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 068/2018, Processo Administrativo n? 2018/007615 e Contrato n? 04-129/2018. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070383 | 28/08/2018 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 20/AGOSTO/2018. CONTA REFERENCIA (9374-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070384 | 28/08/2018 | 25307.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 20/AGOSTO/2018. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070385 | 28/08/2018 | 4860.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETEN??O PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 21/AGOSTO/2018. CONTA REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 28/08/2018 | 5000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O (FAMUP) J? D?BITADO EM CONTA NO DIA 21/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480514 | 28/08/2018 | 330.54 | 00005332490402 | GEORGIO PATRICK SANTOS PIMENTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS RELATIVAS AO PER?ODO DE 2017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO N? 064792/2018, PARECER JUR?DICO N? 2048/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142926 | 28/08/2018 | 10039.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PER?ODO DE 01/05/2018 A 30/06/2018 POR INDENIZA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANA?RA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSOS EXTERNOS N? 056448/2018 E 066660/2018, NOTA T?CNICA N? 278/2018-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110370 | 28/08/2018 | 1066.65 | 00001555024416 | RAYANNE RODRIGUES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS INTEGRAIS RELATIVAS AO PER?ODO DE 2017/2018 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO PROP?RCIONAL DE 2018 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO N? 058852/2018, PARECER JUR?DICO N? 1902/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200132 | 28/08/2018 | 662.50 | 00005471616464 | FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS DE 2017/2018 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO PROPORCIONAL DE 2018 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO N? 064887/2018, PARECER JUR?DICO N? 2020/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060397 | 28/08/2018 | 243546.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENS?ES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120129 | 28/08/2018 | 19000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUNTINHAS, ALMO?O , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZA??O AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVA??O DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480512 | 28/08/2018 | 13913.27 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE ?O PAGAMENTO DO BSCA 12, RELATIVO ? EXECU??O DO PROJETO DE TRABALHO T?CNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCA??O DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?SES DE JULHO/2018, CONV?NIO N? 035.0330-842012, CONFORME CONCORR?NCIA N? 33003/2016, PROCESSO ADM. N? 2016/041626 E CONTRATO N? 34001/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480513 | 28/08/2018 | 2906.39 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE ?O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA BSCA 12, RELATIVO ? EXECU??O DO PROJETO DE TRABALHO T?CNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCA??O DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S JULHO/2018, CONV?NIO N? 035.0330-842012, CONFORME CONCORR?NCIA N? 33003/2016, PROCESSO ADM. N? 2016/041626 E CONTRATO N? 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510121 | 29/08/2018 | 24956.56 | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUI??O DE ISS, CONFORME PROCESSO N? 2016/048528 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510122 | 29/08/2018 | 16900.78 | 27740217000194 | GOMES DE LIMA CONSTRU??ES E INCORPORA??ES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUI??O DE ITBI, CONFORME PROCESSO N? 2018/019767 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110371 | 29/08/2018 | 318.00 | 00016079299453 | JOSE FARIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AO PGTO DE 1/3 (UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVI?O NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO N? 260/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480520 | 29/08/2018 | 1807.49 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE VI, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060399 | 29/08/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04 - 257/2014, ADITIVO N? 04 DISPENSA DE LICITACAO N? 04 - 018/2014, COM VIG?NCIA ATE 14/08/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060400 | 29/08/2018 | 1075.41 | 00030851220444 | LAVINIA JUSSARA GUEDES CAMPOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE F?RIAS INTEGRAIS DO PER?ODO 2017/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/073039, PARECER JUR?DICO N? 2183/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060401 | 29/08/2018 | 1942.01 | 00048655384453 | GÉDEA CRISTINA DE LIMA NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE F?RIAS INTEGRAIS AO PER?ODO DE 2017/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/072576, PARECER JUR?DICO N? 2175/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 29/08/2018 | 1646.74 | 00030851807453 | JOSIMERE PESSOA DOS SANTOS LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE F?RIAS INTEGRAIS AO PER?ODO 2017/2018 E F?RIAS PROPORCIONAIS DE 2018/2019, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/068900, PARECER JUR?DICO N? 2171/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060405 | 29/08/2018 | 397.50 | 00010480864454 | DREYSON RIBEIRO RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13? SAL?RIO DO PER?ODO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/072719, PARECER JUR?DICO N? 2182/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060407 | 29/08/2018 | 1078.10 | 00048680737453 | VERA L?CIA ARA?JO COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS DO PER?ODO DE 2017/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/066599, PARECER JUR?DICO N? 2188/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100953 | 29/08/2018 | 249.99 | 00005750123405 | ANA KARLA ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TR?S DOZE AVOS) DO 13? SAL?RIO DO PER?ODO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/074788, PARECER JUR?DICO N? 2189/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100954 | 29/08/2018 | 833.32 | 00005388544486 | JULIO CEZAR LUIS PESS?A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13? SAL?RIO DO PER?ODO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/067652, PARECER JUR?DICO N? 2075/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100955 | 29/08/2018 | 132.50 | 00009687544490 | HELTER YORDAN ALVES DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS DO PER?ODO DE 2017/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/056856, PARECER JUR?DICO N? 2102/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110372 | 29/08/2018 | 1833.32 | 00007299889455 | BERNAR HENRIQUE GAMA GRAGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13?(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTYERNO N? 062674/2018, PARECER JURIDICO N? 1982/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120130 | 29/08/2018 | 583.00 | 00006312092470 | JOANNY WELLEN LOPES PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13? SAL?RIO/2018 E 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS DO PER?ODO DE 2017/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/073380, PARECER JUR?DICO N? 2207/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080234 | 29/08/2018 | 450.00 | 00008684523431 | MAYARA MARIA DE PONTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13? SAL?RIO DO PER?ODO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/073065, PARECER JUR?DICO N? 2164/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142927 | 29/08/2018 | 1176.60 | 00002026190445 | JOSELITO VELOSO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO M?S DE JUNHO/2018 E 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DO 13? SAL?RIO PROPORCIONAL DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/065204, PARECER JUR?DICO N? 2184/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530085 | 29/08/2018 | 735.51 | 00001070232459 | PIERRE FRAGOSO DORNELA DE MORAIS MAT. 68430-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS DO PER?ODO DE 2017/2018 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/061134, PARECER JUR?DICO N? 2146/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240203 | 29/08/2018 | 2445.15 | 00075333988404 | JOSENILDO TRAJANO SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13? SAL?RIO/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/064857, PARECER JUR?DICO N? 2144/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240204 | 29/08/2018 | 1058.92 | 00008273151476 | ALEX BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS 2018/2019 E 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS DE 2017/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/061112, PARECER JUR?DICO N? 2115/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070388 | 29/08/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O (FAMUP) J? D?BITADO EM CONTA NO DIA 21/AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660112 | 29/08/2018 | 763.84 | 00088532569404 | RINALDO ARAÚJO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DE F?RIAS DO PER?ODO DE 2017/2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO N? 2018/070035, PARECER JUR?DICO N? 2167/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480515 | 29/08/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, REFERENTE M?S AGOSTO/2018, CONFORME ARP. N? 047/2013, PREG?O PRESENCIAL N? 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO N? 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480516 | 29/08/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE M?S AGOSTO/2018, CONFORME ARP. N? 047/2013, PREG?O PRESENCIAL N? 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO N? 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480517 | 29/08/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE M?S AGOSTO/2018, CONFORME ARP. N? 047/2013, PREG?O PRESENCIAL N? 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO N? 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0480518 | 29/08/2018 | 200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE CABINES SANIT?RIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO N? 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6,CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-055/2017, ARP 082/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO 04-174/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480519 | 29/08/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480521 | 29/08/2018 | 1197.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE 03 (TRES) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-006/2017, ARP. N? 025/2017, PROCESSO ADM. N? 2017/017868 E CONTRATO N? 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480522 | 29/08/2018 | 2200.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, RELATIVO A 02 (DUAS), DI?RIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-027/2017, ARP. N? 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480523 | 29/08/2018 | 880.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECU??O DE SERVI?OS DE RECREA??O INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-070/2017, ARP. N? 102/2017, PROCESSO ADM. N? 2017/082269 E CONTRATO N? 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480524 | 29/08/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-052/2017, ARP. N? 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO N? 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050249 | 29/08/2018 | 2210.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000397-06.2016.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de MARIA JOSEANE DOS SANTOS CUNHA, CPF: 822.237.504-00, conforme solicitado atrav?s do Memorando 896/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050250 | 29/08/2018 | 6222.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000767-57.2017.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 10? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de EDNALDO MARQUES DO NASCIMENTO SOBRINHO, conforme solicitado atrav?s do Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018 e Memorando 839/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050251 | 29/08/2018 | 1139.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001472-17.2016.5.13.0025, encaminhado para pagamento pela 8? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DO ESTADO DA PARA?BA - CNPJ:07.790.628/0001-87, conformesolicitado atrav?s do Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018 e Memorando 836/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050252 | 29/08/2018 | 1585.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001126-35.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DO ESTADO DA PARA?BA - CNPJ:07.790.628/0001-87, conformesolicitado atrav?s do Memorando 897/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 29/08/2018 | 4507.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001622-67.2016.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 6? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DE JO?O PESSOA - SIMACS, conforme solicitado atrav?s do Memorando 895/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060403 | 29/08/2018 | 954.00 | 00070396020402 | JULIA STERFANNY CAVALCANTE DE ARA?JO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MPAGAMENTO DO AUX?LIO FUNERAL DO EX-SERVIDORA APOSENTADA MARINA CAVALCANTE NUNES, MATR?CULA N? 02.953-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 070892/2018, PARECER JUR?DICO N? 2232/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060404 | 29/08/2018 | 954.00 | 00070396020402 | JULIA STERFANNY CAVALCANTE DE ARA?JO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARINA CAVALCANTE NUNES MATRICULA N? 02.953-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 070892/2018, PARECER JURIDCO N? 2232/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060406 | 29/08/2018 | 983.42 | 00028178149400 | DJALMA PEREIRA DE CASTRO FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE SEBASTIAO BORBA MATRICULA N? 06.582-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 067792/2018, PARECER JURIDCO N? 2131/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060408 | 29/08/2018 | 983.42 | 00023732466434 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE SEBASTIAO BORBA MATRICULA N? 06.582-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 067792/2018, PARECER JURIDCO N? 2131/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070387 | 29/08/2018 | 801.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 39-0, CONFORME EXTRATO DE 13 AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040722017 | 0090227 | 29/08/2018 | 20000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO NO 2017/034407 E PREGAO ELETRONICO NO 04-072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090226 | 29/08/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100956 | 30/08/2018 | 1363.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100957 | 30/08/2018 | 1710548.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100958 | 30/08/2018 | 335798.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100960 | 30/08/2018 | 9863666.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100961 | 30/08/2018 | 1037364.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100962 | 30/08/2018 | 7076785.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100963 | 30/08/2018 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110373 | 30/08/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110374 | 30/08/2018 | 387302.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110375 | 30/08/2018 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110376 | 30/08/2018 | 166436.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110377 | 30/08/2018 | 320783.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090228 | 30/08/2018 | 221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090229 | 30/08/2018 | 228551.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090230 | 30/08/2018 | 154554.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090231 | 30/08/2018 | 667560.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090232 | 30/08/2018 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090233 | 30/08/2018 | 667560.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100959 | 30/08/2018 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | BANDAS MARCIAIS ESCOLARES E MUSICALIZA??O INFANTIL NOS CREI'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100964 | 30/08/2018 | 4800.00 | 00088486699487 | JOÃO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR | Valor empenhado referente ao pedido de contrata??o de locutor com total de 32 (trinta e duas) horas, para realiza??o dos Desfiles C?vicos dos P?los da Secretaria de Educa??o das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal, a serem realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 05 e 16 de Setembro do corrente ano, de acordo com o processo 2018/040218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 090412018 | 0100970 | 30/08/2018 | 83598.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ?NIBUS URBANO, POR QUILOMETRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL : ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09112/2018, DO PREG?O ELETR?NICO SRP N?. 09041/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/005748 ,ORDEM DE COMPRA N? 115/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060409 | 30/08/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060410 | 30/08/2018 | 335839.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 30/08/2018 | 161479.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060412 | 30/08/2018 | 195664.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060413 | 30/08/2018 | 1745.79 | 00011205342400 | ELIZETE DE ALBUQUERQUE ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ALDO MOARES ALVES MATRICULA N? 08.218-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 065834/2018, PARECER JURIDCO N? 2132/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060415 | 30/08/2018 | 540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070389 | 30/08/2018 | 47303.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070390 | 30/08/2018 | 96917.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070391 | 30/08/2018 | 7617.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040074 | 30/08/2018 | 68287.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE GEST?O GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 30/08/2018 | 85093.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE GEST?O GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040076 | 30/08/2018 | 152812.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE GEST?O GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 30/08/2018 | 152812.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE GEST?O GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080235 | 30/08/2018 | 274581.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080236 | 30/08/2018 | 309355.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080237 | 30/08/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080238 | 30/08/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DR PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080239 | 30/08/2018 | 273665.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DA PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080240 | 30/08/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050256 | 30/08/2018 | 5700.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050258 | 30/08/2018 | 18000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0862057-48.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1? Vara da Fazenda P?blica de Jo?o Pessoa, em favor de Manoel Joaquim dos Santos, conforme solicitado atrav?s do Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018 e Memorando 838/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050259 | 30/08/2018 | 5300.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0001844-38.2016.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do Maria Helena Freire da Silva, conforme solicitado atrav?s do Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018 e Memorando 870/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050262 | 30/08/2018 | 16500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0828342-78.2018.8.15.2001, oriundo da 2? Vara da Fazenda P?blica de Jo?o Pessoa, solicitado atrav?s do memorando n? 873/2018/PGM e Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 324/2018, que tem como credora NAZARE RODRIGUES MARIANO. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050263 | 30/08/2018 | 121.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0003448-76.2015.815.2001, encaminhado para pagamento pela 4? Vara da Fazenda P?blica da Capital, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA P?BLICA, conforme solicitado atrav?s do Memorando 905/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050254 | 30/08/2018 | 277176.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050255 | 30/08/2018 | 160542.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050257 | 30/08/2018 | 40286.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUN ICIPIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 30/08/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 30/08/2018 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 30/08/2018 | 61870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 30/08/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 30/08/2018 | 202510.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/08/2018 | 263168.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 30/08/2018 | 18858.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480525 | 30/08/2018 | 18619.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480526 | 30/08/2018 | 102832.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480527 | 30/08/2018 | 113626.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660115 | 30/08/2018 | 4733.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640055 | 30/08/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA DE JO?O PESSOA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590097 | 30/08/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODU??O E RENDA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240208 | 30/08/2018 | 167028.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240209 | 30/08/2018 | 24003.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240210 | 30/08/2018 | 48848.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420082 | 30/08/2018 | 4193.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510126 | 30/08/2018 | 342867.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480528 | 30/08/2018 | 2861.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520087 | 30/08/2018 | 5647.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142933 | 30/08/2018 | 8715.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142934 | 30/08/2018 | 6296.97 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZA??O DO IM?VEL NO PER?ODO DE 01/04/2018 A 30/06/2018, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA REGI?O SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSOS EXTERNOS N?S 2018/056735 E 2018/067451, NOTA T?CNICA N? 283/2018-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080241 | 30/08/2018 | 44668.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 30/08/2018 | 9636.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GEST?O GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050260 | 30/08/2018 | 6565.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 30/08/2018 | 24003.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090234 | 30/08/2018 | 31071.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120137 | 30/08/2018 | 8820.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200136 | 30/08/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIAS MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREA??O, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180146 | 30/08/2018 | 1356.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100966 | 30/08/2018 | 230228.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100967 | 30/08/2018 | 892186.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100968 | 30/08/2018 | 35876.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100969 | 30/08/2018 | 555777.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060414 | 30/08/2018 | 283.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060416 | 30/08/2018 | 41140.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0142930 | 30/08/2018 | 143227.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 30/08/2018 | 31004.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520084 | 30/08/2018 | 32967.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520085 | 30/08/2018 | 68867.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520086 | 30/08/2018 | 53631.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 30/08/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120131 | 30/08/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120132 | 30/08/2018 | 54914.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120133 | 30/08/2018 | 93783.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120134 | 30/08/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120135 | 30/08/2018 | 168430.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120136 | 30/08/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142928 | 30/08/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0142929 | 30/08/2018 | 81351.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0142931 | 30/08/2018 | 211581.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142932 | 30/08/2018 | 852429.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560052 | 30/08/2018 | 8912.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - ESTA?L?O CI?NCIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560053 | 30/08/2018 | 19853.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, - ESTA??O CI?NCIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560054 | 30/08/2018 | 117687.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | 3VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - ESTA??O CI?NCIA CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420078 | 30/08/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420079 | 30/08/2018 | 26505.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420080 | 30/08/2018 | 110753.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420081 | 30/08/2018 | 112198.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590094 | 30/08/2018 | 14001.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHI, PRODU??O E RENDA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590095 | 30/08/2018 | 83688.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODU??O E RENDA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590096 | 30/08/2018 | 68868.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODU??O E RENDA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100965 | 30/08/2018 | 3889.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL/AMORTIZA??O DO MP 2022, D?BITO EM 27/AGOSTO/2018. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130111 | 30/08/2018 | 56504.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISS?O DO MP 2022, D?BITO EM 27/AGOSTO/2018. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510123 | 30/08/2018 | 1814259.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510124 | 30/08/2018 | 53813.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510125 | 30/08/2018 | 57917.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200133 | 30/08/2018 | 13976.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200134 | 30/08/2018 | 141015.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200135 | 30/08/2018 | 141891.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0530086 | 30/08/2018 | 86198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CI?NCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530087 | 30/08/2018 | 85597.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CI?NCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0580063 | 30/08/2018 | 61455.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580064 | 30/08/2018 | 34282.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240205 | 30/08/2018 | 1503575.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240206 | 30/08/2018 | 88976.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240207 | 30/08/2018 | 54736.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660113 | 30/08/2018 | 28917.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660114 | 30/08/2018 | 159879.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640052 | 30/08/2018 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL DE JO?O PESSOA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640053 | 30/08/2018 | 36570.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL DE JO?O PESSOA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640054 | 30/08/2018 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL DE JO?O PESSOA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180142 | 30/08/2018 | 6965.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180143 | 30/08/2018 | 101985.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180144 | 30/08/2018 | 56873.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE PROTE??O E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660116 | 31/08/2018 | 2926.56 | 00028808010449 | BENILTON LUCIO LUCENA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 3,0 di?rias ao Ouvidor-Geral do Munic?pio de Jo?o Pessoa que Participar? da VI Reuni?o Ordin?ria da Rede de Ouvidorias, a ser realizada nos dias 05 e 06 de setembro de 2018, em Bras?lia-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660117 | 31/08/2018 | 2926.56 | 00028808010449 | BENILTON LUCIO LUCENA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 3,5 di?rias ao Ouvidor-Geral do Munic?pio de Jo?o Pessoa, devido a sua participa??o na VI reuni?o Ordin?ria da Rede de Ouvidorias, a ser realizada nos dias 05 e 06 de setembro de 2018, em Bras?lia-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660118 | 31/08/2018 | 2473.51 | 00920881000169 | MARFLY | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de passagens ?ereas (JPA-BSB-JPA) para participa??o do Ouvidor-Geral do Munic?pio de Jo?o Pessoa na IV Reuni?o da Rede Ouvidorias, a ser realizado nos dias 05 e 06 de setembro de 2018, em Bras?lia-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200137 | 31/08/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE ? LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS SMARTMULT XPRESS M5360 MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICAS LASER PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E RECREA??O, M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100971 | 31/08/2018 | 34064.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROSVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, D?BITO EM 27/AGOSTO/2018. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202018 | 0142935 | 31/08/2018 | 13942.60 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MONOBLOCOS DE PLASTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, , CONFORME PROCESSO ADM. N?. 2017/125379 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N?. 038/2018 - P. E.N?.04020/2018 - CONTRATO NO. 04-091/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110378 | 31/08/2018 | 63309.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070399 | 31/08/2018 | 6371.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480529 | 31/08/2018 | 1100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA SENDO 01 (HUMA), DI?RIA DE GERADOR 180 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO N? 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-027/2017, ARP. N? 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020268 | 31/08/2018 | 17226.78 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS A?REAS PARA 17 (DEZESSETE)COMPONENTES DA "QUADRLHA JUNINA LAGEIRO SECO" QUE REPRESENTAR? A CIDADE DE JO?O PESSOA NO (CONCURSO NACIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS) QUE SER? REALIZADO NOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020269 | 31/08/2018 | 3375.62 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS A?REAS PARA AS SERVIDORAS (ABIGAIL NIEDJA DE MENEZES S? BRAGA MAT.:25.866-1 / CHIRLEY DE SOUSA SALES MARTINS MAT.:29.597-1 / MARTA FERREIRA LIMA MAT.:82.646-4) QUE PARTICIPARAM DO " | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020270 | 31/08/2018 | 5544.14 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS A?REAS PARA PARA OS SERVIDORES (KELLY CABRAL TELES MAT.:67.789-5 E LUCILENE ALVES MARIA BRAGA MAT.: 17.944-2) PARA PARTICIPAR DO "VIII ENCONTRO NACIONAL DE RESID?NCIAS DE SA?DE" A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020271 | 31/08/2018 | 8690.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMO?O TIPO QUENTINHA C?D.:1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050264 | 31/08/2018 | 4511.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000380-64.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela Central de Mandados de Jo?o Pessoa, em favor de EDUARDO RODOLFO BORGES STUCKERT FILHO, CPF: 033.104.914-71, conforme solicitado atrav?s do Memorando 917/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070392 | 31/08/2018 | 2168.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT. M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070393 | 31/08/2018 | 2326.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT. M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 31/08/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT. M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070395 | 31/08/2018 | 31.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT. M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070396 | 31/08/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT. M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070397 | 31/08/2018 | 239.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT. M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070398 | 31/08/2018 | 4338.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.016-8) CONF.EXT. M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS DE URBANIZA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330022017 | 0080242 | 31/08/2018 | 506032.22 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | Valor empenhado para fazer face ao complemento do pagamento da Medi??o n? 01, relativo ? contrata??o de empresa especializada para execu??o de servi?o de recapeamento asf?ltico (CBUQ) em diversas ruas de Jo?o Pessoa - LOTE III. Contrato n? 33003/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 33002/2017. | 04822018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042017 | 0090235 | 31/08/2018 | 50000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | DESCRI??O: VALOR EMPENHADO PARA FAZER EM FACE DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIA??O DO MERCADO DE JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO N? 90001/2018 TOMADA DE PRE?OS N? 33004/2017. | 04792018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090237 | 31/08/2018 | 3400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a presta??o de servi?os de loca??o de tendas para atender as necessidades desta pasta, atrav?s do Sistema de Registro de Pre?os, Preg?o Presencial n? 04-079/2014, conforme Contrato n? 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202017 | 0090238 | 31/08/2018 | 25072.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de empresa fornecedora de material de higiene e limpeza para atender as necessidades desta pasta. Conforme ordem de compra n? 085/2017 , processo n? 2017/017535 e preg?o eletr?nico n? 04020/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090236 | 31/08/2018 | 10299.90 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material el?trico, hidr?ulico e constru??o em geral para atender necessidades desta pasta. Conforme ordem de compra n? 0178/2017 e preg?o eletr?nico n? 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100972 | 03/09/2018 | 34460.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100973 | 03/09/2018 | 70540.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09092/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 82/2018. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PR?-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, de a | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100974 | 03/09/2018 | 8943.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100975 | 03/09/2018 | 20925.50 | 07994602000150 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09125/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 105/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100976 | 03/09/2018 | 27263.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09093/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 64/2018. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PR?-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, de a | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100977 | 03/09/2018 | 7137.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100978 | 03/09/2018 | 18965.30 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09114/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 107/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100979 | 03/09/2018 | 13413.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09080/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 75/2018. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PR?-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, de a | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100980 | 03/09/2018 | 21064.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09123/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 103/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100981 | 03/09/2018 | 49605.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 65/2018.COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO N? 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100982 | 03/09/2018 | 67120.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09094/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 65/2018. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PR?-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, de a | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100983 | 03/09/2018 | 23213.56 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos dos CREIs Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09078/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 70/2018. Com recursos oriundos da FNDE/PNAC/CRECHE, de acordo com a LEI N? 11.947/2009 - RESOLU??O N? 38/2009 E RESOLU??O N? 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100984 | 03/09/2018 | 25000.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09078/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 70/2018. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PR?-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, de a | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100985 | 03/09/2018 | 32175.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO N? 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100986 | 03/09/2018 | 29011.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09124/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 104/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100987 | 03/09/2018 | 53625.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09077/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 69/2018. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PR?-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, de a | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100988 | 03/09/2018 | 35805.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos dos CREIs Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09078/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 70/2018. Com recursos oriundos da FNDE/PNAC/CRECHE, de acordo com a LEI N? 11.947/2009 - RESOLU??O N? 38/2009 E RESOLU??O N? 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100989 | 03/09/2018 | 59675.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09078/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 70/2018. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PR?-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, de a | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050265 | 03/09/2018 | 5531.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0000802-42.2016.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, e Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 871/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050266 | 03/09/2018 | 359.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0000818-05.2016.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, e Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 843/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050267 | 03/09/2018 | 971.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0000883-94.2016.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, e Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 842/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050268 | 03/09/2018 | 1887.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0000805-06.2016.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, e Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 841/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050269 | 03/09/2018 | 3911.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0000810-16.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, e Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 840/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 03/09/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0130655-38.2015.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, e Of?cio GS/DICON/SEFIN n? 286/2018, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 837/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050271 | 03/09/2018 | 4734.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0000750-46.2016.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 898/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480530 | 03/09/2018 | 1100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA SENDO 01 (HUMA), DI?RIA DE GERADOR 180 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONVENIO N? 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-027/2017, ARP. N? 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322018 | 0480531 | 03/09/2018 | 15950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE INSTITUI??O DE ENSINO/EMPRESA, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMA??O/PROFISSIONALIZA??O, DE COZINHA B?SICA E GASTRONOMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 041.5755-18, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIII, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-032/2018, ARP. N? 057/2018, PROCESSO ADM. 2018/019621 E CONTRATO N? 04-094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480532 | 03/09/2018 | 1150.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA??O DE GALP?O PAVILH?O, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONV?NIO N?041.1839-24, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-051/2017, ARP. N? 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO N? 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512017 | 0480533 | 03/09/2018 | 4069.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA??O DE GALP?O PAVILH?O, PALCO, TABLADO E DISCIPLINADORES, (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONV?NIO N? 041.1839-24, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-051/2017, ARP. N? 081/2017, PROCESSO ADM. 2017/082273 E CONTRATO N? 04-172/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480534 | 03/09/2018 | 2642.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMO?O TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONV?NIO N? 041.1839-24, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480535 | 03/09/2018 | 3215.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMO?O TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONV?NIO N? 041.1842-71, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480536 | 03/09/2018 | 3215.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMO?O TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONV?NIO N? 041.5756-22, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480537 | 03/09/2018 | 4146.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMO?O TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONV?NIO N? 041.0214-54, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480538 | 03/09/2018 | 3210.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMO?O TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONV?NIO N? 044.4444-70, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480539 | 03/09/2018 | 4400.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA SENDO 04 (QUATRO), DI?RIA DE GERADOR 180 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-027/2017, ARP. N? 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060417 | 03/09/2018 | 106218.44 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE TAXA RELATIVO AO CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINIST?RIO DA CI?NCIA, TECNOLOGIA, INOVA??ES E COMUNICA??ES- MCTIC. OBJETO- CRIA??O DE PLATAFORMA DE CONVERG?NCIA SOCIAL E DIGITAL- 14? PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070400 | 03/09/2018 | 0.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/AGOSTO/18. CONTA REFER?NCIA (9374-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070401 | 03/09/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 31/AGOSTO/2018. CONTA REFER?NCIA (283142-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070402 | 03/09/2018 | 81038.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO DIA 30/AGOSTO/2018. CONTA REFER?NCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130112 | 03/09/2018 | 973.08 | 00097767018415 | EDINILDA COSTA DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARGARETH COSTA DA SILVA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO, REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO N? 13.018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 03/09/2018 | 200.00 | 00026233983487 | RAIMUNDO FERREIRA DE ARA?JO | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO 21 KM FAIXA ET?RIA DE 55 ? 64 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240211 | 04/09/2018 | 24000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEI??ES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO/2018, EM RAZ?O DO CONTRATO N? 04-031/2017, ADES?O 04-007/2017, ARP N? 087/2016 - PE N? 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE JO?OPESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/011477, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172018 | 0240212 | 04/09/2018 | 2440.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI (PROTETOR SOLAR), ADQUIRIDO ATRAV?S DE ADES?O DE REGISTRO DE PRE?OS N? 040017/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2017, ATA N? 011/2017 - EMLUR, ORDEM DE COMPRA N? 00017/2018, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0240213 | 04/09/2018 | 337.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ?GUA MINERAL FORNECIDO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAVES DO CONTRATO N? 04-125/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 068/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 04-039/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/007615, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520088 | 04/09/2018 | 5574.40 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ PARA REPRESENTAR O EXMO. PREFEITO NA 46? ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO QUE ACONTECER? NO PARQUE ANHEMBI, NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, QUE JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE T?CNICA IR? FOMENTAR A A??O DE DIVULGA??O DA NOSSA QUERIDA JO?O PESSOA, INTENSIFICANDO, ASSIM A CAPTA??O DE TURISTAS ? NOSSA CAPITAL E PROMO??O DO NOSSO DESTINO, HAJA VISTA QUE A FEIRA ? A MAIOR E MAIS COMPLETA DA AMERICA LAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520089 | 04/09/2018 | 5574.40 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ PARA REPRESENTAR O EXMO. PREFEITO NA 46? ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO QUE ACONTECER? NO PARQUE ANHEMBI, NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, QUE JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE T?CNICA IR? FOMENTAR A A??O DE DIVULGA??O DA NOSSA QUERIDA JO?O PESSOA, INTENSIFICANDO, ASSIM A CAPTA??O DE TURISTAS ? NOSSA CAPITAL E PROMO??O DO NOSSO DESTINO, HAJA VISTA QUE A FEIRA ? A MAIOR E MAIS COMPLETA DA AMERICA LAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520090 | 04/09/2018 | 2250.68 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA PARA COMPOR A EQUIPE T?CNICA DA SETUR QUE IR? A 46? ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, QUE ACONTECER? NO PARQUE ANHEMBI, NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, OBJETIVANDO FOMENTAR A A??O DE DIVULGA??O DA NOSSA QUERIDA JO?O PESSOA, INTENSIFICANDO, ASSIM, A CAPTA??O DE TURISTAS ? NOSSA CAPITAL E PROMO??O DO NOSSO DESTINO, HAJA VISTA QUE A FEIRA ? A MAIOR E MAIS COMPLETA DA AM?RICA LATINA E POS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520091 | 04/09/2018 | 2250.68 | 00000912519401 | DANIELLE FIALHO CARNEIRO BRAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDORA DANIELLE FIALHO CARNEIRO BRAGA PARA A PARTICIPA??O 6? ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO QUE ACONTECER? NO PARQUE ANHEMBI, NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, QUE JUNTAMENTECOM EQUIPE T?CNICA IR? FOMENTAR A A??O DE DIVULGA??O DA NOSSA QUERIDA JO?O PESSOA, INTENSIFICANDO, ASSIM A CAPTA??O DE TURISTAS ? NOSSA CAPITAL E PROMO??O DO NOSSO DESTINO, HAJA VISTA QUE A FEIRA ? A MAIOR E MAIS COMPLETA DA AMERICA LATINA E POSSUI GRAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060418 | 04/09/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO N? 04-198/2015, ADITIVO N? 2, COM VIG?NCIA AT? 29/12/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060419 | 04/09/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 03, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060420 | 04/09/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) M?S(S) /2018 DA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLU??O DE IMPRESS?O DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 04 - 062/2015, PREG?O ELETR?NICO N? 120/2013, ADES?O AO REGISTRODE PRE?O N? 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO N? 03, COM VIG?NCIA AT? 07/04/2019. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060421 | 04/09/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA E REVIS?ES PERI?DICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GR?FICA DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04 - 231/2014, PREG?O PRESENCIAL N? 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 04, COM VIG?NCIA AT? 30/07/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060422 | 04/09/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04 - 257/2014, ADITIVO N? 04 DISPENSADE LICITACAO N? 04 - 018/2014, COM VIG?NCIA ATE 14/08/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060423 | 04/09/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VE?CULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (?LCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRE??O HIDR?ULICA; AR CONDICIONADO; PEL?CULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTE??O CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUST?VEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO EL?TRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060424 | 04/09/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIG?NCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREG?O PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VE?CULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, 04 PORTAS, VIDRO EL?TRICO, BI-COMBUST?VEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060425 | 04/09/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO M?S DE SETEMBRO/2018 DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS, INSTALA??O E DESINSTALA??O DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO N? 04-018/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 298/2015, ADES?O N? 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060426 | 04/09/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTA??ES E GRUPO GERADORES DO PA?O MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO N?04 - 364/2014, ADITIVO N? 03, PREG?O PRESENCIAL N? 04 - 093/2014, COM VIG?NCIA AT? 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120138 | 04/09/2018 | 2850.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABOBORA; FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO; RIM BOVINO; CARNE BOVINA DE 2? (SEM OSSO); PEIXE CONGELADO; FRANGO VIVO; COCO SECO; RA??O PARA GATOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-118/2017, DO PREG?O ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120139 | 04/09/2018 | 6000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BATATA DOCE; PEPINO; MEL?O ESPANHOL; GOIABA; MAXIXE; CENOURA; MA?? NACIONAL; VAGEM E COUVE FLOR DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-129/2017, DO PREG?O ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120140 | 04/09/2018 | 3422.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-128/2017, DO PREG?O ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120141 | 04/09/2018 | 2232.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIIMENTICIOS SENDO: OVOS BRANCOS E MELANCIA IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMRA, CONFORME CONTRATO 04- 144/2017, DO PREG?O ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120142 | 04/09/2018 | 6000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVES SENDO: ABACAXI; CANA DE A?UCAR; MEL DE ABELHA; MAM?O COMUM E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-120/2017, DO PREG?O ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040092017 | 0120143 | 04/09/2018 | 15000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVES; SENDO CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE (COM OSSO) E CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE (SEM OSSO) DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-139/2017, DO PREG?O ELETRONICO 04-009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110379 | 04/09/2018 | 450000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECU??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA E EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110380 | 04/09/2018 | 450000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE PESSOA JUR?DICA PARA A PRESTA??O DE FORMA CONT?NUA, DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES M?O DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFER?NCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINA??O P?BLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110382 | 04/09/2018 | 600000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECU??O DE SERVI?OS DE EFICIENTIZA??O DA ILUMINA??O COM SUBSTITUI??O DE LUMIN?RIAS COM L?MPADAS DE VAPOR MET?LICA E VAPOR DE S?DIO POR LUMIN?RIAS ? LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.030/2017/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04912018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110383 | 04/09/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO M?XIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N? 07.002/2016/SEINFRA DO PREG?O PRESENCIAL N?. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640056 | 04/09/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (?LCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRE??O HIDR?ULICA; AR CONDICIONADO; PEL?CULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE F?BRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUST?VEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO EL?TRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520092 | 04/09/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIG?NCIA DO CONTRATO03/07/2019 , CONFORME CONTRATO N? 04-194/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VE?CULO TIPO VAN, COM POT?NCIA M?NIMA DE 100CV; COMBUST?VEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRE??O HIDR?ULICA; AR-CONDICIONADO; KI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0530088 | 04/09/2018 | 2400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240214 | 04/09/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN, COM POT?NCIA M?NIMA DE 100CV, COMBUST?VEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRE??O HIDR?ULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIG?NCIA AT? 27/05/2019, CONFORME CONTRATO N? 04-168/2014, ADITIVO 04, PREG?O PRESENCIAL N? 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480540 | 04/09/2018 | 3650.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? LOCA??O DE 100,00 METROS DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLU??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SEMHAB, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-006/2017, ARP. N? 024/2017, PROCESSO ADM. N? 2017/017868 E CONTRATO N? 04-070/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480541 | 04/09/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE 01 (HUM) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-006/2017, ARP. N? 025/2017, PROCESSO ADM. N? 2017/017868 ECONTRATO N? 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080243 | 04/09/2018 | 4080.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA COM AS SEG. CARACTER?STICAS: ANO E MODELO CORRENTE; DIESEL; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; MOTOR 2.8; TRA??O 4X4; 04 PORTAS; VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS; DIRE??O REGUL?VEL; AR CONDICIONADO; COMBUST?VEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET S-10 LS, SOB RESPOSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIG?NCIA AT? 10/07/2019, VALOR MENSAL R$ 4.080,00, CONFORME CONTRATO N? 04-08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080244 | 04/09/2018 | 680.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS DO M?S DE JULHO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA COM AS SEG. CARACTER?STICAS: ANO E MODELO CORRENTE; DIESEL; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; MOTOR 2.8; TRA??O 4X4; 04 PORTAS; VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS; DIRE??O REGUL?VEL; AR CONDICIONADO; COMBUST?VEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET S-10 LS, SOB RESPOSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIG?NCIA AT? 10/07/2019, VALOR MENSAL R$ 4.080,00, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090241 | 04/09/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO VAN, COM POT?NCIA M?NIMA DE 100CV, COMBUST?VEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRE??O HIDR?ULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIG?NCIA AT? 21/04/2019, CONFORME CONTRATO N?. 04-119/2014, ADITIVO 04, PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0180148 | 04/09/2018 | 1200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0142936 | 04/09/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE 2 (DOIS) VE?CULOS, TIPO VAN, COM POT?NCIA M?NINA DE 100CV; COMBUST?VEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRE??O HIDR?ULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDI?A E 1 (UM) VE?CULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICI?NCIA F?SICA, COM AS SEGUINTES CARACTER?STICAS M?NIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050272 | 04/09/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0002088-49.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 5? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, CPF: 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 894/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050273 | 04/09/2018 | 480.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001695-36.2016.5.13.0003, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado atrav?s do Memorando 925/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050274 | 04/09/2018 | 4698.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001130-63.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO DOS AGENTES DE SA?DE E VIGIL?NCIA AMBIENTAL METROPOLITANA DA GRANDE JO?O PESSOA-SINDASVAM, CNPJ: 05.957.015/0001-66, conforme solicitado atrav?s do Memorando 927/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050275 | 04/09/2018 | 2619.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000943-55.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO DOS AGENTES DE SA?DE E VIGIL?NCIA AMBIENTAL METROPOLITANA DA GRANDE JO?O PESSOA-SINDASVAM, CNPJ: 05.957.015/0001-66, conforme solicitado atrav?s do Memorando 926/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050276 | 04/09/2018 | 849.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001301-23.2016.5.13.0005, em favor do SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DO ESTADO DA PARA?BA-SINDACS, CNPJ: 07.790.628/0001-87, conforme solicitado atrav?s do Memorando 923/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050277 | 04/09/2018 | 874.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001048-32.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6? Vara de Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DO ESTADO DA PARA?BA-SINDACS, CNPJ: 07.790.628/0001-87,conforme solicitado atrav?s do Memorando 924/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050278 | 04/09/2018 | 1529.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000740-93.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6? Vara de Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DE JO?O PESSOA - SIMACS, CNPJ: 21.812.945/0001-88, conforme solicitado atrav?s do Memorando 928/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050279 | 04/09/2018 | 1286.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001712-69.2016.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DO ESTADO DA PARA?BA, CNPJ: 07.790.628/0001-87, conforme solicitado atrav?s do Memorando 892/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050280 | 04/09/2018 | 2491.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001525-55.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DE JO?O PESSOA - SIMACS, CNPJ: 21.812.945/0001-88, conforme solicitado atrav?s do Memorando 929/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050281 | 04/09/2018 | 2113.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0802838-51.2014.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 1? Vara Federal, em favor da CAIXA ECON?MICA FEDERAL-CEF, conforme solicitado atrav?s do Memorando 920/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070403 | 04/09/2018 | 69176.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070404 | 04/09/2018 | 106226.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070405 | 04/09/2018 | 61733.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070406 | 04/09/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 36.386-0 REF. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100990 | 04/09/2018 | 76750.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09115/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 108/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100991 | 04/09/2018 | 23051.00 | 29192086000183 | COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES RURAIS - REDE AGRO PB | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09117/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 110/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100992 | 04/09/2018 | 59300.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 74/2018..COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100993 | 04/09/2018 | 24482.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09118/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 111/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100994 | 04/09/2018 | 26784.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado referente ? aquisi??o de G?neros Aliment?cios perec?veis e n?o perec?veis, para o preparo da Merenda Escolar dos alunos das Escolas Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato n? 09080/2018, da Licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP n? 09002/2018, Processo Administrativo n? 2017/116821 e Ordem de Compra n? 75/2018. Com recursos oriundos do FNDE/PNAE das modalidades ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PR?-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA??O, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, de a | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100995 | 04/09/2018 | 13392.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100996 | 04/09/2018 | 18180.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09121/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 114/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0100997 | 04/09/2018 | 12580.00 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09116/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 109/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100998 | 04/09/2018 | 35580.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0100999 | 04/09/2018 | 3725.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO N? 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101000 | 04/09/2018 | 35824.00 | 01000428000105 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PROD. ASSENT. NOVA VIDA | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09122/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 102/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101001 | 04/09/2018 | 29900.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101002 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, n? 004/2017/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio do Bailarino Ednaldo Santos Silva, correspondente ao m?s de setembro do corrente ano, conforme Processo n? 2017/111168 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101003 | 04/09/2018 | 12580.00 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09113/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 106/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101004 | 04/09/2018 | 3725.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11.947/2009 - RESOLUCAO NO 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101005 | 04/09/2018 | 24660.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09116/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 109/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101006 | 04/09/2018 | 29900.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101007 | 04/09/2018 | 9495.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101008 | 04/09/2018 | 21939.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101009 | 04/09/2018 | 5790.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, n? 002/2017/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarino Eduardo Lima dos Santos, correspondente ao m?s de setembro do corrente ano. Conforme ProcessoAdministrativo n? 2017/109121 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101011 | 04/09/2018 | 30574.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101012 | 04/09/2018 | 15712.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101013 | 04/09/2018 | 25574.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101014 | 04/09/2018 | 25574.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101015 | 04/09/2018 | 4916.10 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101016 | 04/09/2018 | 19806.80 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101017 | 04/09/2018 | 22011.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101018 | 04/09/2018 | 59752.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101019 | 04/09/2018 | 7295.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101020 | 04/09/2018 | 26090.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101021 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, n? 001/2017/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarino Gabirel Morais de Souza, correspondente ao m?s de setembro do corrente ano. Conforme ProcessoAdministrativo n? 2017/121392 e documenta??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101022 | 04/09/2018 | 7450.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101023 | 04/09/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Valor empenhado referente ao Preimeiro Termo Aditivo aoTermo de Conv?nio n? 001/2017 celebrado entre a PMJP atrav?s da SEDEC e o Instituto dos Cegos da Para?ba - Adalgisa Cunha, cujo objetivo ? o apoio de ensino especializado, visando a inclus?o dos alunos com cegueira ou baixa vis?o na Rede P?blica Municipal de Ensino referente ao m?s de setembro do corrente ano, Processo n? 2017/121334, conforme documenta??o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101024 | 04/09/2018 | 28725.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101025 | 04/09/2018 | 13200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos Servi?os prestados de Manuten??o de M?quinas e Equipamentos, pertencentes ? Frota de Ve?culos (Caminh?es e ?nibus) da Sedec que atende a Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de n? 07.024/2015, licita??ona modalidade Preg?o Presencial n? 07.007/2015 conforme Processo n? 1245/2015 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101026 | 04/09/2018 | 7450.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101027 | 04/09/2018 | 15150.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos Servi?os prestados de Manuten??o de M?quinas e Equipamentos, pertencentes ? Frota de Ve?culos (Caminh?es e ?nibus) da Sedec que atende a Rede P?blica Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de n? 07.024/2015, licita??ona modalidade Preg?o Presencial n? 07.007/2015 conforme Processo n? 1245/2015 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101028 | 04/09/2018 | 28725.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101029 | 04/09/2018 | 9444.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101030 | 04/09/2018 | 66916.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101031 | 04/09/2018 | 3304.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI N? 11.947/2009 - RESOLUCAO N? 38/2009 E RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101032 | 04/09/2018 | 17113.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP N? 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA N? 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101033 | 04/09/2018 | 10972.90 | 02958313000182 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FREI ANASTACIO | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09120/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 113/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101034 | 04/09/2018 | 21340.60 | 11567890000134 | COOOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA DA PARAIBA | Valor empenhado referente a aquisi??o de G?neros Aliment?cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimenta??o Escolar FNDE/PNAE/ Pr?-Escola, Ensino Fundamental I e II, EJA, AEE, Mais Educa??o, Quilombola/Escolas Conveniadas e FNDE/PNAC - Creche, de acordo com o Contrato 09119/2018, na modalidade de Chamamento P?blico n? 09001/2018, com recursos FNDE/PNAE/PNAC Agricultura Familiar, conforme a Ordem de Compra n? 112/2018, Processo Licitat?rio n? 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142018 | 0090239 | 04/09/2018 | 50000.00 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | DESCRI??O: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU??O DA PRA?A NO BAIRRO JARDIM OCEANIA 1? FASE EM JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 90003/2018 E CONCORR?NCIA N? 33014/2018. | 05132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082018 | 0090240 | 04/09/2018 | 50000.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | DESCRI??O: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU??O DA PRA?A JOS? AM?RICO NO BAIRRO JOS? AM?RICO EM JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 90004/2018, CONCORR?NCIA N? 33008/2018 E PROCESSOA ADMINISTRATIVO N? 2017/125102. | 05142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070132017 | 0110381 | 04/09/2018 | 72000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?OS PARA EVENTUAL CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 8 (OITO) CAMINH?ES 3/4 TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS COM MOTORISTA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DE TODA A ?REA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.005/2018/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.013/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110384 | 04/09/2018 | 48056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEC??O, MANIPULA??O, FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUENTINHA: ALMO?O E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO N? 07.015/2017/SEINFRA E PREG?O ELETR?NICO N?. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070162017 | 0110389 | 05/09/2018 | 100000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 06 (SEIS) CAMINH?ES BASCULANTES CARROCERIA ABERTA DE 06 (SEIS) M?, COM MOTORISTA, MONTADO EM VE?CULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DE TODA A ?REA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.008/2018/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.016/2017/SEINFRA. RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070122017 | 0110390 | 05/09/2018 | 98205.60 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINAS E CAMINH?ES PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DESASSOREAMENTO DE RIOS MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.014/2017/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.012/2017/SEINFRA. RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090042017 | 0101036 | 05/09/2018 | 11900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado referente ao pedido de contrata??o de empresa especializada na loca??o de ?nibus urbano, por quilometro rodado, para fazer o transporte escolar dos alunos da Escola Municipal Ant?nio Santos Coelho Neto, referente ao m?s de Setembro do corrente ano, de acordo com o Contrato n?.09103/2017, do Preg?o Eletr?nico SRP n?. 09004/2017, Processo Administrativo n?. 2016/096511, Ordem de Compra n?. 109/2017 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090412018 | 0101037 | 05/09/2018 | 160000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE ?NIBUS POR QUIL?MENTRO RODADO: URBANO (12,5km), item 05 PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09112/2018, DO PREG?O ELETR?NICO SRP N?. 09041/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/005748 ,ORDEM DE COMPRA N? 115/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090412018 | 0101038 | 05/09/2018 | 83598.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE ?NIBUS URBANO, POR QUIL?METRO RODADO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL: ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09112/2018, DO PREG?O ELETR?NICO SRP N?. 09041/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/005748 ,ORDEM DE COMPRA N? 115/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142937 | 05/09/2018 | 185000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0142938 | 05/09/2018 | 7800.00 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE O1 (UM) CAMINH?O FRIGOR?FICO CAPACIDADE DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, LARGURA M?XIMA DE 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, COM LIMITE DE EMISS?O DE POLUENTES, COM MOTORISTA, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO N? 04-197/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0142939 | 05/09/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) CAMINH?O TIPO TRUCADO 03 (TR?S) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BA? REFORCADO EM ALUM?NIO 10,40 (DEZ V?RGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE M?NIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE M?NIMA DO BA? DE 78 M3; DIRE??O HIDR?ULICA, PEL?CULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTE??O CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO M?XIMO, 3 (TR?S) ANOS DE FABRICA??O AT? A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0142940 | 05/09/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 03(TRES) CAMINH?ES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BA? REFORCADO EM ALUM?NIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE M?NIMA DE CARGA DE NO M?NIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE M?NIMA DO BA? DE 29 M3; DIRE??O HIDR?ULICA, PEL?CULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTE??O CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO M?XIMO, 03 (TR?S) ANOS DE FABRICA??O ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTER?SST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0142941 | 05/09/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01(UM) CAMINH?O TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BA? REFORCADO EM ALUM?NIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE M?NIMA DE CARGA DE NO M?NIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE M?NIMA DO BA? DE 29 M?; DIRE??O HIDR?ULICA, PEL?CULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTE??O CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO M?XIMO, 03 (TR?S) ANOS DE FABRICA??O AT? A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTER?STICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180149 | 05/09/2018 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200141 | 05/09/2018 | 245000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130113 | 05/09/2018 | 1433333.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110391 | 05/09/2018 | 9000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINA??O P?BLICA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110392 | 05/09/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POT?NCIA M?NIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BA?, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUST?VELPOR CONTA DA PMJP, A DISPOSI??O DA SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.795,98, VIG?NCIA AT? 19/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 04-195/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110393 | 05/09/2018 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110394 | 05/09/2018 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110395 | 05/09/2018 | 178000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA COSIP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120144 | 05/09/2018 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090242 | 05/09/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 03 (TR?S) CAMINH?ES MUNCK COM POT?NCIA L?QUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDU??O EM TODAS AS MARCHAS; POT?NCIA DO MOTOR COM NO M?NIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090243 | 05/09/2018 | 7081.23 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CAMINH?O LEVE, CONFORME ESPECIFICA??O: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISS?O: O5MARCAHS A FRENTE E 01 A R?; PBTC 10.500 KG; DIRE??O HIDR?ULICA; COMBUST?VEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICA??O CORRENTE; COMBUST?VEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090244 | 05/09/2018 | 516000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090245 | 05/09/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINH?ES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUC??O COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DI?RIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS S?BADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUST?VEL POR CONTA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090246 | 05/09/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BA? REFORCADO EM ALUM?NIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO M?NIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE M?NIMA DO BA? DE 29 M3; DIRE??O HIDR?ULICA, PEL?CULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICA??O ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTER?STICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080246 | 05/09/2018 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240215 | 05/09/2018 | 51000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290539 | 05/09/2018 | 33000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580065 | 05/09/2018 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560057 | 05/09/2018 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520093 | 05/09/2018 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480542 | 05/09/2018 | 29000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590098 | 05/09/2018 | 23000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070022018 | 0110386 | 05/09/2018 | 100000.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE 460 TONELADAS DE EMULS?O ASF?LTICA (RM 1C) PARA SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O EM RUAS DA CIDADE EXECUTADOS PELA SEINFRA. CONFORME CONTRATO N? 07.018/2018/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO SRP N? 07.002/2018. RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110387 | 05/09/2018 | 18724.39 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECU??O DE MELHORIA E EXPANS?O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 03/2015/SEINFRA DA CONCORR?NCIA P?BLICA N? 07.012/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDI??O N? 23 (FINAL). RECURSOS COSIP. | 04242015 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110396 | 05/09/2018 | 29000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023/2015/SEINFRA DO PREG?O PRESENCIAL N? 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110397 | 05/09/2018 | 5000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DAS M?QUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023/2015/SEINFRA DO PREG?O PRESENCIAL N? 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110398 | 05/09/2018 | 18500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS GENU?NOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESS?RIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ?LEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110399 | 05/09/2018 | 7500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS E UTILIT?RIOS LEVES, CONFORME CONTRATO N? 07.010/2016/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110400 | 05/09/2018 | 17500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS GENU?NOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESS?RIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VE?CULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ?LEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, CONFORMECONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.006//2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110401 | 05/09/2018 | 6500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS E UTILIT?RIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560055 | 05/09/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente aos servi?os prestados de manuten??o das centrais de ar condicionado da Esta??o Cabo Branco de Ci?ncia , Cultura e Artes, de acordo com a Licita??o na Modalidade Preg?o Presencial n? 09022/2015, 3? Termo Aditivo ao Contrato n? 090117/2015, Processo n? 2015/043214 , correspondente ao m?s de Setembro do corrente ano, conforme a Ordem de Compra n? 155/2016 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560056 | 05/09/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente aos servi?os a serem prestados na instala??o de Gerador de 360 KVA, destinados a Unidade II do Complexo da Esta??o Cabo Branco, Ci?ncia Cultura e Artes, de acordo com o 5? Termo Adtivo ao Contrato n? 309/2012 da Licita??o na modalidade Preg?o Presencial n? 077/2012, correspondente ao m?s de Setembro do corrente ano, conforme Processo Licitat?rio n? 2012/088482 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110385 | 05/09/2018 | 100000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECU??O DE SERVI?OS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORR?NCIA P?BLICA N? 07.001/2017. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032017 | 0110388 | 05/09/2018 | 54675.93 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS: CRISTO REDENTOR, JO?O PAULO II E MANGABEIRA (CIDADE VERDE) NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.015/2017 DA CONCORR?NCIA P?BLICA N? 07.003/2017. DE ACORDO COM O 2? TERMO ADITIVO DE MEMORANDO N? 063/2018/COMISS?O DE LICITA??O DA SEINFRA. RECURSOS PR?PRIOS. | 04702017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060427 | 05/09/2018 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0060428 | 05/09/2018 | 5541.62 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 07 (SETE) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POT?NCIA M?NIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BA?, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUST?VEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 5.541,62 , COM VIG?NCIA 26/03/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N? 04-052/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 04-065/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0060429 | 05/09/2018 | 6333.28 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 08 (OITO) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POT?NCIA M?NIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BA?, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUST?VEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 6.333,28 , COM VIG?NCIA 26/03/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N? 04-052/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 04-065/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E EVOLU??O DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ?MBITO DA PMJP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040222018 | 0080245 | 05/09/2018 | 24000.00 | 12215178000139 | VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela aquisi??o de equipamentos de inform?tica(nobreaks), para atender as necessidades da SEPLAN/UMTI. Nobreak perfil 2, capacidade de pot?ncia de sa?da: 8000 wats, 10KVA. Tens?o nominal de sa?da: 110V ou 220V.Marca/modelo: VLP VSI 10K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0101035 | 05/09/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aos servi?os a serem prestados de loca??o de 207 (duzentos e sete) Multifuncional a Laser Monocrom?tica Digital Tipo IV - A3 , destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal, de acordo com a Ades?o de Ata de Registro de Pre?os n? 09001/2015/SEDEC/PMJP do Preg?o Presencial n? 254/2014 SRP n? 0235/2014 do Governo do Estado da Para?ba , 2? Aditivo ao Contrato n? 090134/2015 , Ades?o n? 09001/2015, correspondente ao m?s de Setembro de 2018, conforme a Orde | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 05/09/2018 | 140000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0101039 | 05/09/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do im?vel alugado n?o residencial, situada na Av. Hilton Souto Maior, 555 - Jardim Cidade Universit?ria, Jo?o Pessoa - PB - correspondente ao m?s de Setembro de 2018, destinado ao funcionamento da EMEF Ana CristinaRolim Machado, conforme Contrato n? 04-056/2017, na modalidade de Dispensa de Licita??o n? 04-012/2017, Processo n? 2016/080836 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0101040 | 05/09/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0101041 | 05/09/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do imovel alugado n?o residencial destinado ao funcionamento do CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), de acordo com o Contrato n? 04-023/2017 na modalidade Dispensa de Licita??o n? 04-004/2017, correspondente aom?s de Setembro de 2018 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0101042 | 05/09/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Im?vel n?o residencial, situada na Av. Maria Rosa, n? 284, Mana?ra, Nesta Capital - correspondente ao m?s de Setembro de 2018, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme Contrato n? 04-013/2017, na modalidade de dispensa de Licita??o n? 04-002/2017, Processo n? 2016/080850 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0101043 | 05/09/2018 | 29562.60 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao aluguel de im?vel n?o residencial ? Rua Waldemar Galdino Nazianzeno, n? 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, referente ao m?s de Setembro de 2018, destinado ao funcionamento do Dep?sito do Patrim?nio, Almoxarifado, Departamento de Manuten??o, Guarda de Material da Alimenta??o e Merenda e de Materiais para Descarte da SEDEC , de acordo com o 1? Termo de Apostilamento ao Contrato n? 04-175/2016 na modalidade de Dispensa de Licita??o de n? 04-019/2016 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101044 | 05/09/2018 | 3053.55 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imov?l n?o residencial, situado na Rua Princesa Isabel 464, Centro, nesta Capital, correspondente aos 25 (vinte e cinco) dias do m?s de Setembro de 2018, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educa??o/SEDEC, conforme Dispensa da Licita??o n? 04-013/2016 Contrato n? 04-129/2016 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0101045 | 05/09/2018 | 4838.60 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ? Loca??o de im?vel n?o residencial situada na Avenida Dom Bosco, n?. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente ao per?odo de 11 a 31 de Julho de 2018, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serr?o, de acordo com o Contrato de Loca??o n?. 04-112/2018, na modalidade dispensa de Licita??o n? 04-012/2018, processo n? 2017/066371 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101046 | 05/09/2018 | 1930000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0101047 | 05/09/2018 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ? Loca??o de im?vel n?o residencial situada na Avenida Dom Bosco, n?. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente ao m?s de Agosto de 2018, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serr?o, de acordo com o Contrato de Loca??o n?. 04-112/2018, na modalidade dispensa de Licita??o n? 04-012/2018, processo n? 2017/066371 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0101048 | 05/09/2018 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente ? Loca??o de im?vel n?o residencial situada na Avenida Dom Bosco, n?. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente ao m?s de Setembro de 2018, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serr?o, de acordo com o Contrato de Loca??o n?. 04-112/2018, na modalidade dispensa de Licita??o n? 04-012/2018, processo n? 2017/066371 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200139 | 05/09/2018 | 150.00 | 00025799860578 | ARNALDO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR MASCULINO FAIXA ET?RIA DE 55 ? 64 ANOS 21 KM DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 05/09/2018 | 100.00 | 00010874530466 | JO?O BISMARK CRISTIANO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR 21 KM FAIXA ET?RIA DE 18 ? 24 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480543 | 06/09/2018 | 574.39 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO BSCA 11, RELATIVO ? EXECU??O DO PROJETO DE TRABALHO T?CNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCA??O DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, CONV?NIO N? 035.0330-842012, CONFORME CONCORR?NCIA N? 33003/2016, PROCESSO ADM. N? 2016/041626 E CONTRATO N? 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480544 | 06/09/2018 | 574.39 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO BSCA 12, RELATIVO ? EXECU??O DO PROJETO DE TRABALHO T?CNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCA??O DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, REFERENTE AO M?S JULHO/2018, CONV?NIO N? 035.0330-842012, CONFORME CONCORR?NCIA N? 33003/2016, PROCESSO ADM. N? 2016/041626 E CONTRATO N? 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0101050 | 06/09/2018 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0020273 | 06/09/2018 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060433 | 06/09/2018 | 212.27 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO/2018 (PER?ODO 01/08 A 08/08), DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POT?NCIA M?NIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BA?, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, VIG?NCIA AT? 08/08/2018, CONFORME CONTRATO NO 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREG?O PRESENCIAL NO 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 040242018 | 0060434 | 06/09/2018 | 7500.00 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (LAVADORA DE ALTA PRESS?O, ENCERADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME CONTRATO N? 04 - 103/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 04-024/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 042/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. C?D. 4041112010, LAVADORA PROFISSIONAL: PRESS?O:450 PSI; MOTOR: 1 HP - ALTA ROTA??O/ MONOF?SICO; POLIA MOTORA: 65 MM - CORREIA 1 X A-29 - VAZ?O 11 L/MIN - VOLTAGEM 220 V - BOMBA: 3 PIST?ES DE CER?MICA - MANGUEIRA DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0060436 | 06/09/2018 | 1600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110402 | 06/09/2018 | 343.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE PLACAS REFLETIVAS PARA OS VE?CULOS: MOI-6337 E OEW-2087, CONFORME MEMORANDO N? 0231/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070042018 | 0110404 | 06/09/2018 | 14799.99 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE EPI`S QUE SER?O USADOS PELOS SERVIDORES DA DMC/SEINFRA/PMJP. CONFORME CONTRATO N? 07.023/2018/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO SRP N? 07.004/2018. RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0590099 | 06/09/2018 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0660119 | 06/09/2018 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0480545 | 06/09/2018 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0520094 | 06/09/2018 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0580066 | 06/09/2018 | 100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0510127 | 06/09/2018 | 150.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0290541 | 06/09/2018 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0080247 | 06/09/2018 | 800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0090247 | 06/09/2018 | 1200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0120145 | 06/09/2018 | 800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0110406 | 06/09/2018 | 450.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0130114 | 06/09/2018 | 7700.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0142942 | 06/09/2018 | 1300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DETELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090032018 | 0101049 | 06/09/2018 | 216000.00 | 27193781000134 | UP JR CERTIFICACAO DE PROFICIENCIA LTDA - EPP | Valor empenhado referente a aquisi??o de 4500 (quatro mil e quinhentos), testes TOELF PRIMARY para procedimento de aplica??o destes nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Jo?o Pessoa, em suas turmas de 8? ano, para serem utilizados como ferramenta deGest?o e Analise Pedag?gica, de acordo com o contrato n? 09109/2018, inexigibilidade de licita??o n? 09003/2018, ordem de compra n? 101/2018 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070172017 | 0110403 | 06/09/2018 | 27000.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE PRE?OS PARA EVENTUAL CONTRATA??O DE EMPRESA DESTINADA ? PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE DOIS CAMINH?ES TANQUE DE 06 (SEIS) MIL LITROS, COM CONJUNTO MOTOR - BOMBA DE SUC??O E RECALQUE E BARRA ESPAGIDORA DE DISTRIBUI??O, COM MOTORISTA, MONTADO EM VE?CULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DE TODA A ?REA DO MUNICIPIO DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.007/2018/SEINFRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070052018 | 0110405 | 06/09/2018 | 25000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS QUE SER?O USADOS PELOS SERVIDORES DA DMC/SEINFRA/PMJP. CONFORME CONTRATO N? 07.024/2018/SEINFRA DO PREG?O ELETR?NICO SRP N? 07.005/2018. RECURSOS PR?PRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060430 | 06/09/2018 | 19520.30 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OF?CIO N? 0143/2018/ COPEL, ORDEM DE COMPRA N? 00111/2017-2, PREG?O ELETR?NICO N? 04035/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.C?D. 1010216006 - PAPEL A4 ALCALINO (210X297) MM 75G/M?, MARCA: REPORT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060431 | 06/09/2018 | 5270.90 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OF?CIO N? 0143/2018/ COPEL, ORDEM DE COMPRA N? 000110/2017-2, PREG?O ELETR?NICO N? 04035/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. C?D.1019907011, GRAMPEADOR GRANDE 26/6 METAL BASE APROX 20CM. MARCA: LEONORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040352017 | 0060432 | 06/09/2018 | 1787.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OF?CIO N? 0143/2018/ COPEL, ORDEM DE COMPRA N? 000109/2017-2, PREG?O ELETR?NICO N? 04035/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS.C?D. 1010103069, CANETA ESFEROGR?FICA A?O INOXID?VEL PNTA FINA 0,7MM - COR AZUL. MARCA: CARIMBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0060435 | 06/09/2018 | 2592.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (GARRAF?O DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO N? 04 - 121/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 04 - 039/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 068/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS.C?D. 1390100010, ?GUA MINERAL NATURAL N?O GAASOSA, PH M?NIMO DE 4,0 E M?XIMO DE 8,0, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORN?VEL (GARRAF?O) DE 20 (VINTE) LITROS, EM PL?STICO HIGI?NICO, COM POTETOR NA PARTE SUPERIOR DO LACRE DE SEGURAN?A PERSONALIZADO PELO FA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050282 | 06/09/2018 | 2113.08 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0802838-51.2014.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 1? Vara Federal, em favor da CAIXA ECON?MICA FEDERAL-CEF, conforme solicitado atrav?s do Memorando 920/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050283 | 06/09/2018 | 1295.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0025173-92.2013.815.2001, encaminhado para pagamento pela 5? Vara da Fazenda P?blica da Capital, em favor de BRUNA DE FREITAS MATHIESON, conforme solicitado atrav?s do Memorando 905/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050284 | 06/09/2018 | 1295.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0025173-92.2013.815.2001, encaminhado para pagamento pela 5? Vara da Fazenda P?blica da Capital, em favor de BRUNA DE FREITAS MATHIESON, conforme solicitado atrav?s do Memorando 935/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050285 | 06/09/2018 | 2915.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000675-10.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela Central de Mandados da Justi?a do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DE JO?O PESSOA - SIMACS, CNPJ: 21.812.945/0001-88, conforme solicitado atrav?s do Memorando 941/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 10/09/2018 | 2473.54 | 00002417475464 | JOSE LEOMAX FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ELIZABETH FERREIRA DE LIMA MATRICULA N? 12.249-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 071595/2018, PARECER JURIDICO N? 2243/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060438 | 10/09/2018 | 954.00 | 00002149189470 | JOAO PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE PEREIA DA SILVA MATRICULA N? 02.837-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 077191/2018, PARECER JURIDICO N? 2263/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060439 | 10/09/2018 | 2661.96 | 00097745022487 | DANIELA CAMPOS RIBEIRO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ITAMIRA CAMPOS RIBEIRO MATRICULA N? 07.882-4 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 077410/2018, PARECER JURIDICO N? 2264/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060440 | 10/09/2018 | 954.00 | 00009955209410 | MARIA DA PENHA CHAVES SANTIAGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DANIEL CLEMENTINO DOS SANTOS MATRICULA N? 11.304-2 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 070371/2018, PARECER JURIDICO N? 2250/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060441 | 10/09/2018 | 3589.57 | 00003139698410 | ADRIELLI JORGE TERROSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA TERROSO JORGE DE SOUSA MATRICULA N? 00.498-7 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 073921/2018, PARECER JURIDICO N? 2241/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060442 | 10/09/2018 | 954.00 | 00036462322420 | ANTONIA ALVES SOARES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE ANANIAS DE SOUSA MATRICULA N? 18.058-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 075262/2018, PARECER JURIDICO N? 2236/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142943 | 10/09/2018 | 200.00 | 00070502105445 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142944 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008090223460 | ANA CLEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142945 | 10/09/2018 | 200.00 | 00005315901785 | CAMILA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142946 | 10/09/2018 | 200.00 | 00052613062800 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142947 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142948 | 10/09/2018 | 200.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142949 | 10/09/2018 | 200.00 | 00001586207474 | DAYANNA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142950 | 10/09/2018 | 200.00 | 00007700723486 | EDVANIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142951 | 10/09/2018 | 200.00 | 00005808180473 | ELISANGELA MOURA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142952 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006397748812 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142953 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006100401460 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142954 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006100401460 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142955 | 10/09/2018 | 200.00 | 00007294843430 | IRANEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142956 | 10/09/2018 | 200.00 | 00070409842451 | JAQUELINE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142957 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008014013484 | JAQUELINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142958 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006068152448 | JEANE DE LIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142959 | 10/09/2018 | 200.00 | 00070834286467 | JECIARA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142960 | 10/09/2018 | 200.00 | 00070549624430 | JONATHAN SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142961 | 10/09/2018 | 200.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142962 | 10/09/2018 | 200.00 | 00001178963497 | JOSEANE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142963 | 10/09/2018 | 200.00 | 00005309157409 | JOSILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142964 | 10/09/2018 | 200.00 | 00011248330480 | KAMILA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142965 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006013176450 | KÁTIA KELY BERNARDO DE SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142966 | 10/09/2018 | 200.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142967 | 10/09/2018 | 200.00 | 00070110852460 | LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142968 | 10/09/2018 | 200.00 | 00004808591405 | LUCIANA FLORIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142969 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008007525467 | LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142970 | 10/09/2018 | 200.00 | 00095362363468 | LUCIENE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142971 | 10/09/2018 | 200.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142972 | 10/09/2018 | 200.00 | 00071564102459 | MARIA DA CONCEI??O TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142973 | 10/09/2018 | 200.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRAÇAS ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142974 | 10/09/2018 | 200.00 | 00000135374405 | MARILZA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142975 | 10/09/2018 | 200.00 | 00012087127484 | MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142976 | 10/09/2018 | 200.00 | 00001096743400 | MICHELE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142977 | 10/09/2018 | 200.00 | 00010615457410 | RENATA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142978 | 10/09/2018 | 200.00 | 00097888362400 | ROSEANE SOBRAL DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142979 | 10/09/2018 | 200.00 | 00009987335470 | SILVANEIDE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142980 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008807251418 | SOFIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142981 | 10/09/2018 | 200.00 | 00007319658410 | VALDINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142982 | 10/09/2018 | 200.00 | 00001029239495 | VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142985 | 10/09/2018 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130115 | 10/09/2018 | 810000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200142 | 10/09/2018 | 127000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180150 | 10/09/2018 | 5600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110407 | 10/09/2018 | 25000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120146 | 10/09/2018 | 16000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090248 | 10/09/2018 | 11146.92 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 03 (TR?S) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRE??O HIDR?ULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUST?VEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POT?NCIA M?NIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BA?, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090249 | 10/09/2018 | 562000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080248 | 10/09/2018 | 3100.00 | 25018267000137 | MENDES JUNIOR FROTAS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 02 (DOIS) VE?CULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, VIDROS E TRAVAS EL?TRICOS, PEL?CULA DE ESCURECIMANTO DOS VIDROS PARA PROTE??O CONTRA RAIOS SOLARES; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUST?VEL (?LCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUST?VEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: FORD KA SE, DESTINADO A SEPLAN, COM VIG?NCIA AT? 15/07/2019, VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0050286 | 10/09/2018 | 400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290554 | 10/09/2018 | 9000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240216 | 10/09/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA M?NIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA EL?TRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIG?NCIA AT? 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREG?O ELETR?NICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240217 | 10/09/2018 | 12500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0510128 | 10/09/2018 | 150.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530089 | 10/09/2018 | 300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580067 | 10/09/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 , DA LOCA??O DE VE?CULO ADMINISTRATIVO TIPO hATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0km), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POT?NCIA 72cv, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUST?VEL (?LCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE S?RIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZA??O DE VE?CULOS. A DISPOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520095 | 10/09/2018 | 5700.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480546 | 10/09/2018 | 38000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142983 | 10/09/2018 | 1625.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BILHETAGEM ELETROPNICA (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060443 | 10/09/2018 | 203000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0020274 | 10/09/2018 | 19500.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 03 (TR?S) VE?CULOS UTILIT?RIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICA??ES M?NIMAS: 04 PORTAS, TRA??O 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 2.0 L, 160 CV DE POT?NCIA, TRANSMISS?O AUTOM?TICA, AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, TOCA CD, CAPACIDADE M?NIMA DO TANQUE DE COMBUST?VEL DE 60 LITROS, ALTURA 1639MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0 KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 10/09/2018 | 12000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0030048 | 10/09/2018 | 1800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018 DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI M?VEL), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N?. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0142984 | 10/09/2018 | 116217.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101051 | 10/09/2018 | 1750000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0101052 | 11/09/2018 | 200000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101053 | 11/09/2018 | 1057.92 | 00010973095415 | CIJAME DA COSTA SOARES MAT. 25419-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 071172/2018, PARECER JURIDICO N? 2174/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080249 | 11/09/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a contrata??o de Empresa para Fornecimento de Solu??o de Impress?o destinado a SEPLAN, conforme Ades?o n? 04-0022/2017, Ades?o ? ARP n? 004/2016 - PE n? 24.003/2016, SEMAD da Pref. de Natal, Proc. Adm. n? 2017/051534 e Termo Aditivo n? 01ao Contrato n? 04-062/2017, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0020278 | 11/09/2018 | 35800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0020279 | 11/09/2018 | 3825.00 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VE?CULO TIPO SUV, 04 PORTAS, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), MOTOR A PARTIR DE 2.0CC E POT?NCIA A PARTIR DE 142CV, BICOMBUST?VEL (?LCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRE??O ASSISTIDA, FREIOS ABS, AIRBAGS, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E LOCALIZA??O DE VE?CULOS, SOB RESPOSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 3.825,00, VIG?NCIA AT? 18/04/2019, CONFORME CONTRATO N? 04-066/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 04-065/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0060444 | 11/09/2018 | 21500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060446 | 11/09/2018 | 63839.09 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O DE 43 (TRINTA E CINCO) VE?CULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACER?STICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0cc E POT?NCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUST?VEL (?LCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE S?RIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060447 | 11/09/2018 | 3825.00 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 05 (CINCO) VE?CULOS UTILIT?RIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CA?AMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POT?NCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRE??O HIDR?ULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZA??O DE VE?CULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSI??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0110408 | 11/09/2018 | 200000.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECU??O DE SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE DRENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE 22 RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS: IP?S, BESSA, GEISEL, GRAMAME, ALTO DO C?U, GROT?O, VALENTINA, MANGABEIRA, CRUZ DAS ARMAS E FUNCION?RIOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.022/2018/SEINFRA DA CONCORR?NCIA P?BLICA N? 07.004/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1.037.221-75/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP-SINCOV 842260. RECURSOS DO CONV?NIO. | 05092018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022018 | 0110409 | 11/09/2018 | 100000.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECU??O DE SERVI?OS DE DRENGAEM, PAVIMENTA??O E URBANIZA??O DAS RUAS ED?LIA DA N?BREGA ALVARES, DOM LUIZ VASCONCELOS, VIGILANTES BERNARDINO ALVES CORREIA, FRANCISCO RABELO, JOS? LOUREN?O PEREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO JARDIM VENEZA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.020/2018/SEINFRA DA CONCORR?NCIA P?BLICA N? 07.002/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1.037.220-50/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP-SINCOV 842259. RECURSOS CONV?NIO. | 05082018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122017 | 0110410 | 11/09/2018 | 200000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE UMMA EMPRESA PARA A EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM CAPEAMENTO ASF?LTICO (CBUQ) EM 43 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, ?GUA FRIA, ALTO DO C?U, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IP?S, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, COLIBRIS, COSTA E SILVA, CRISTO REDENTOR, CRUZ DAS ARMAS, CUI? E DISTRITO INDUSTRIAL - LOTE 01, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.013/2018/SEINFRA DA CONCORR?NCIA P?BLICA N? 07.012/2017. CONTRATO DE REPASSE N? 1043974-15/2017 | 04892018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0480549 | 11/09/2018 | 8500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0520096 | 11/09/2018 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580068 | 11/09/2018 | 1500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0530090 | 11/09/2018 | 23300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0510131 | 11/09/2018 | 13600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0240218 | 11/09/2018 | 39800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240219 | 11/09/2018 | 1033.50 | 00006488062433 | RODRIGO EMANUEL SILVA DE LIMA MAT. 89680-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13?(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 066683/2018, PARECER JURIDICO N? 2357/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0290556 | 11/09/2018 | 14000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0660120 | 11/09/2018 | 10100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA CGM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0660121 | 11/09/2018 | 1484.63 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO/2018, DA LOCA??O DE 01 (HUM)VE?CULO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACER?STICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0cc E POT?NCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUST?VEL(?LCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE S?RIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VE?CULOS, DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0660122 | 11/09/2018 | 1484.63 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O DE 01 (HUM) VE?CULO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACER?STICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0cc E POT?NCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUST?VEL (?LCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE S?RIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VE?CULOS, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0660123 | 11/09/2018 | 841.30 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO/2018 (13 A 31/07/2018), DA LOCA??O DE 01 (HUM)VE?CULO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACER?STICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0cc E POT?NCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUST?VEL (?LCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE S?RIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0590101 | 11/09/2018 | 6400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 11/09/2018 | 48499.93 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DA 16? PARCELA DE DIFEREN?AS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PER?ODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 09/2018, VENC. 17/09/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070411 | 11/09/2018 | 24.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/SETEMBRO/18. CONTA REFER?NCIA (9374-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070412 | 11/09/2018 | 84194.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/SETEMBRO/18. CONTA REFER?NCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480547 | 11/09/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. N? 9193997, PROJETO DE RELOCA??O E REURBANIZA??O COM CONSTRU??O DE 436 UNIDADES HABITACIONAIS DA COMUNIDADE DO 'S', NO BAIXO ROGER, JOAO PESSOA-PB, RESPONS?VEL T?CNICO MICHELLE BELMONT COSTA CAIAFFO DE ALMEIDA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480548 | 11/09/2018 | 758.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A TAXA DE DECLARA??O DE VIABILIDADE DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO OFICIO N? 0988/2018-SEMHAB. DA COMUNIDADE DO 'S', CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0040079 | 11/09/2018 | 2600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0080251 | 11/09/2018 | 4300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0070407 | 11/09/2018 | 15600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0090250 | 11/09/2018 | 13600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090251 | 11/09/2018 | 22000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 02 (DOIS) ?NIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO M?NIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO M?XIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICA?AO AT? A DATA DE ASSINATURA DO TERMOCONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZA??O NOS TR?S TURNOS (MANH?, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTE??O CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUST?VEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0090252 | 11/09/2018 | 7423.15 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O DE 05 (CINCO) VE?CULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACER?STICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0cc E POT?NCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUST?VEL (?LCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE S?RIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VE?CULOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0090253 | 11/09/2018 | 4206.45 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO/2018 (13 A 31/08/2018), DA LOCA??O DE 05 (CINCO) VE?CULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACER?STICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0cc E POT?NCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO)PORTAS, BICOMBUST?VEL (?LCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE S?RIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0120147 | 11/09/2018 | 13600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0110411 | 11/09/2018 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0180152 | 11/09/2018 | 30600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0200145 | 11/09/2018 | 16300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0130116 | 11/09/2018 | 360000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0142986 | 11/09/2018 | 105000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-171/2017, PREG?O ELETR?NICO N? 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 077/2017, COM VIG?NCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142987 | 11/09/2018 | 397.50 | 00006066197479 | SANDRA CHAVES DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13?(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 077436/2018, PARECER JURIDICO N? 2260/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 11/09/2018 | 5126.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRESTA??O DE SERVI?OS BANCARIOS. CONF.EXT.M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070409 | 11/09/2018 | 447.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??O DE CR?DITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070410 | 11/09/2018 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??O DE CR?DITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | CONTROLE E SEGURAN?A DO TR?FEGO DE PESSOAS | SINALIZA??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262018 | 0080252 | 11/09/2018 | 28800.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a EVENTUAL CONTRATA??O DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR PLACAS DE LOGRADOUROS (com fixa??o in loco), para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Preg?o Eletr?nico n? 04-026/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 060/2018 e Contrato n? 04-098/2018, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050287 | 11/09/2018 | 5003.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamneto de RPV, referente ao processo n? 0001848-66.2016.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de Daniel Brito Falc?o, CPF: 008.098.934-95 , conforme solicitado atrav?s do Memorando 946/2018 PGM, estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 11/09/2018 | 9087.00 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 6 ?/? (SEIS E MEIA) DI?RIAS PARA A CIDADE DE MEDELLIN/COL?MBIA, E TEM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO DOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2018, NA REUNI?O ANUAL DE PREFEITOS E SEMINA?RIO "CIUDADES INCLUYENTES: APRENDIENDO DE MEDELLIN" EM ATENDIMENTO AO CONVITE DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 11/09/2018 | 9087.00 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 6 ?/? (SEIS E MEIA) DI?RIAS PARA A CIDADE DE MEDELLIN/COL?MBIA, E TEM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO DOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2018, NA REUNI?O ANUAL DE PREFEITOS E SEMINA?RIO "CIUDADES INCLUYENTES: APRENDIENDO DE MEDELLIN" EM ATENDIMENTO AO CONVITE DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072017 | 0080250 | 11/09/2018 | 169079.74 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao 5? Boletim de Medi??o referente a Requalifica??o do Parque Zoobot?nico Arruda C?mara, em Jo?o Pessoa, conforme Contrato nr. 33005/2017, Concorr?ncia nr. 33007/2017, em anexo. | 04722017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590100 | 11/09/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VE?CULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCA??O DE 02 VE?CULOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO N? 04-113/2015 ADITIVO 03 COM VIG?NCIA AT? 15/07/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510129 | 11/09/2018 | 2516.40 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA O SECRET?RIO DA RECEITA MUNICIPAL / PMJP, QUE IR? A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, PARTICIPAR DE REUNI?O COM ABRASF / BID, NA OFICINA "MODELOS DE SIMULA??O DE VALORIZA??O DERIVADA DE INTERVEN??ES P?BLICAS", A SER REALIZADA DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510130 | 11/09/2018 | 1677.60 | 00091683050444 | VALÉRIA CAVALCANTI MARIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS EM NOME DA CHEFE DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA SEREM/PMJP, QUE IR? A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, ACOMPANHAR O SECRET?RIO DESTA PASTA NA REUNI?O COM ABRASF / BID, NA OFICINA "MODELOS DE SIMULA??O DE VALORIZA??O DERIVADA DE INTERVEN??ES P?BLICAS", A SER REALIZADA DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE BRAS?LIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200143 | 11/09/2018 | 200.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR FEMININO 21 KM FAIXA ET?RIA DE 45 ? 54 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200144 | 11/09/2018 | 200.00 | 00004373667403 | UBIRATAN JOS? DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO 21 KM FAIXA ET?RIA DE 35 ? 44 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040112018 | 0590102 | 12/09/2018 | 16010.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE JP,CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 04-011/2018, PREGAO ELETRONICO 035/2017 E CONTRATO N? 04-111/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590103 | 12/09/2018 | 275.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE SERVI?OS ESP. EM AD. DE CONTRATOS DE ESTAGIO. CORRESPONDESTE AO MES DE DEZ/2017 , LOCALIZADA NA AV. MONT. LOBATO, 556, TAMBAU-JOAO PESSOA/PB, CONF. PROC. N? 2018/037707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590104 | 12/09/2018 | 11244.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SETRAB/JP, CORRESP. AO PERIOSO DE JAN A DEZ/2017, LOCOLIZADO NA RUA ENG. CLODOALDO GOUVEIA, 166-CENTRO JOAO PESSOA/PB, CONF. PROC. N? 038507/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090262018 | 0101055 | 12/09/2018 | 26000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisi??o de 400 (quatrocentos) Palete PBR, destinado ao atendimento das demandas do almoxarifado da SEDEC, de acordo com o Contrato n?. 09131/2018, Preg?o Eletr?nico SRP N? 09026/2018, Ordem de Compra n? 121/2018, Processo administrativo n?. 2018/087351 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090262018 | 0101056 | 12/09/2018 | 46114.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisi??o de 4.932 (quatro mil, novecentos e trinta e dois) cuecas infantis - P-M-G-GG, para o atendimento dos Creis da Rede P?blica Municipal, de acordo com o Contrato n?. 09128/2018, Preg?o Eletr?nico SRP N? 09026/2018, Ordem de Compra n? 118/2018, Processo administrativo n?. 2018/087353 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 12/09/2018 | 5980.00 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRI??ES PARA "CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS", QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE S?O PAULO-SP, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018. SERVIDORAS PARTICIPANTES: ?VILA HAIANNY DE MEDEIROS BATISTA, MATR?CULA N? 87.222-9 E ALINE ALVES DO CARMO, MATR?CULA N? 87.223-7 ASSESSORAS T?CNICA DO GABINETE DO PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480550 | 12/09/2018 | 4400.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA SENDO 04 (QUATRO), DI?RIA DE GERADOR 180 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-027/2017, ARP. N? 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040272017 | 0480551 | 12/09/2018 | 1100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA SENDO 01 (HUMA), DI?RIA DE GERADOR 180 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-027/2017, ARP. N? 041/2017, PROCESSO ADM. 2017/017874 E CONTRATO 04-136/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480552 | 12/09/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE 01 (HUMA) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, CONVENIO N? 041.0214-54, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-006/2017, ARP. N? 025/2017, PROCESSO ADM. N? 2017/017868 E CONTRATO N? 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060448 | 12/09/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDO APL-TC 00710/17 ESTABELE O RESSARCIMENTO ? CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 582.540,80 O PARCELAMENTO EST? EM CONSON?NCIA COM A RN TC N? 08/2010. VENCIMENTO 20/09/2018.( 10? PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060449 | 12/09/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 07/24 REF.PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 20/SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240220 | 12/09/2018 | 1270.58 | 00019099770472 | FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO DE OLIVEIRA MAT. 24653-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIAS TRABLHADOS NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 072711/2018, PARECER JURIDICO N? 2256/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240221 | 12/09/2018 | 735.38 | 00007584587461 | ADRIANO SANTOS DO NASCIMENTO MAT. 79543-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 061340/2018, PARECER JURIDICO N? 2214/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042018 | 0110412 | 12/09/2018 | 900000.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE UMMA EMPRESA PARA A EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM CAPEAMENTO ASF?LTICO (CBUQ) EM 43 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, ?GUA FRIA, ALTO DO C?U, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IP?S, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, COLIBRIS, COSTA E SILVA, CRISTO REDENTOR, CRUZ DAS ARMAS, CUI? E DISTRITO INDUSTRIAL - LOTE 01, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.013/2018/SEINFRA DA CONCORR?NCIA P?BLICA N? 07.012/2017. CONTRATO DE REPASSE N? 1043974-15/2017 | 05092018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122017 | 0110413 | 12/09/2018 | 900000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE UMMA EMPRESA PARA A EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O COM CAPEAMENTO ASF?LTICO (CBUQ) EM 43 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, ?GUA FRIA, ALTO DO C?U, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IP?S, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, COLIBRIS, COSTA E SILVA, CRISTO REDENTOR, CRUZ DAS ARMAS, CUI? E DISTRITO INDUSTRIAL - LOTE 01, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.013/2018/SEINFRA DA CONCORR?NCIA P?BLICA N? 07.012/2017. CONTRATO DE REPASSE N? 1043974-15/2017 | 04892018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142988 | 12/09/2018 | 31.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181823500011, PROCESSO N?.. 2018/090938. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060450 | 12/09/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 05 (CINCO) VE?CULOS UTILIT?RIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CA?AMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POT?NCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRE??O HIDR?ULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZA??O DE VE?CULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSI??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0020281 | 12/09/2018 | 19500.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 03 (TR?S) VE?CULOS UTILIT?RIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICA??ES M?NIMAS: 04 PORTAS, TRA??O 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 2.0 L, 160 CVDE POT?NCIA, TRANSMISS?O AUTOM?TICA, AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, TOCA CD, CAPACIDADE M?NIMA DO TANQUE DE COMBUST?VEL DE 60 LITROS, ALTURA 1639MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0 KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | IMPLEMENTA??O, INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090202018 | 0101054 | 12/09/2018 | 4994.70 | 18680580000170 | LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisi??o de materiais e equipamentos de manuten??o, preven??o de uso di?rios a serem ultilizados pelos tecnicos da Diretoria de Tecnologia, Informa??o e Comunica??o (DTIC) para o atendimento das Escolas e Creis da Rede municipal e setores administrativos da SEDEC/CAM. Conforme processo administrativo n? 2018/081147, preg?o eletr?nico n? 09020/2018, ata de registro de pre?o n? 09053/2018, e ordem de compra n? 116/2018. Documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060452 | 13/09/2018 | 1450.00 | 00000788427431 | LIRIDA INEZ CHAVES BARBOZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13?(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 059218/2018, PARECER JURIDICO N? 1917/2018, NOTA TECNICA/CGM N? 338/2018, DESPACHO/CGM N? 184/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660124 | 13/09/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN, COM POT?NCIA M?NIMA DE 100CV; COMBUST?VEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRE??O HIDR?ULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDI?A ANO/MODELO CORRENTE. COMBUST?VEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIG?NCIA AT? 29/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 04, PREG?O PRESENCIAL N? 07/2013 E DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110414 | 13/09/2018 | 4160.26 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO UTILIT?RIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDI?A; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUST?VEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIG?NCIA AT? 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREG?O PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0080253 | 13/09/2018 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MULTA DE TR?NSITO COMETIDA EM 17/05/2018, REV0682471, COMETIDA PELO SERVIDOR, ESTATUT?RIO, FERNANDO JOS? DE MEDEIROS, MATR?CULA N? 07.715-1, LOTADO NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONDUTOR DO VE?CULO MODELO YAMAHA/YBR 125K, PLACA MNZ2758, CONFORME PROCESSO N? 060028/2018, PARECER JUR?DICO N? 2028/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 13/09/2018 | 5645.80 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedida nos autos do Processo n? 0505081-36.2017.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 7? Vara Federal - Juizado Especial Federal, em favor de Severina Bezerra da Silva, conforme solicitado atrav?s do Memorando n? 952/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050289 | 13/09/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de precat?rio para o Tribunal de Justi?a do Estado da Para?ba, em cumprimento ao artigo 101, ADCT, ao Of?cio n? 72/2018- TJ/PB, bem como o Of?cio n? 378/2018 - GS/SEFIN e Memorando n? 953/2018/PGM, referente ao m?s de AGOSTO/2018. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060451 | 13/09/2018 | 3295.54 | 00001304178404 | EDVALDO NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA INES NUNES MAT. 24.169-5 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 079462/2018, PARECER JURIDICO N? 2330/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101057 | 13/09/2018 | 954.00 | 00064559424420 | MARINALVA ALMEIDA PRAZERES | Valor empenhado referente ao pagamento de auxilio funeral em raz?o do falecimento do ex-servidor p?blico ANIS?O DA SILVA PRAZERES, Mat. 08.060-8, ocorrido no dia 12 de julho de 2018. Conforme processo administrativo n? 2018/077101, e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072017 | 0080254 | 13/09/2018 | 204938.75 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao 5? Boletim de Medi??o referente a Requalifica??o do Parque Zoobot?nico Arruda C?mara, em Jo?o Pessoa, conforme Contrato nr. 33005/2017, Concorr?ncia nr. 33007/2017, em anexo. | 04722017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS DE URBANIZA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330022017 | 0080255 | 14/09/2018 | 581029.67 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento o Boletim de Medi??o n? 02, relativo a contrata??o de empresa especializada para execu??o de servi?o de recapeamento asf?ltico (CBUQ) em diversas ruas da cidade de Jo?o Pessoa - LOTE II, conforme Contrato n? 33002/2018 e Preg?o Eletr?nico n? 33002/2017. | 04812018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101060 | 14/09/2018 | 777.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisi??o de 100 (cem) Rolos de l? 09 cm, destinados ao servi?o de manuten??o de pintura dos pr?dios administrativos escolas e CREIs de Secretaria de Educa??o e Cultura, de acordo com o Contrato n? 09134/2018, Preg?o Eletr?nico SRP n? 09023/2018, Ordem de Compra n? 124/2018, Proceso Licitat?rio n? 2018/087705 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090212018 | 0101062 | 14/09/2018 | 12467.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | Valor empenhado referente a aquisi??o de 200(duzentos)Cal?ados de seguran?a,destinados aos servidores dos setores de manuten??o, almoxarifado, patrim?nio e fardamento da Secret?ria da Educa??o e Cultura, de acordo com o Contrato n? 09132/2018, Preg?o Eletr?nico SRP n? 09021/2018, Ordem de Compra n? 122/2018, Proceso Licitat?rio n? 2018/087168 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102016 | 0101064 | 14/09/2018 | 100000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor empenhado referente a Reforma, Amplia??o e Manuten??o da EMEF Santos Dumont, de acordo com o Contrato n? 09103/2018 na modalidade Concorr?ncia P?blica n? 33010/2016, Lote 01. Processo administrativo n? 2016/113867 e documenta??o anexa. | 05002018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102016 | 0101065 | 14/09/2018 | 100000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor empenhado referente a Reforma, Amplia??o e Manuten??o da EMEF Jo?o Monteiro da Franca, de acordo com o Contrato n? 09105/2018 na modalidade Concorr?ncia P?blica n? 33010/2016, Lote 03. Processo administrativo n? 2016/113867 e documenta??o anexa. | 05002018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 090012018 | 0101066 | 14/09/2018 | 1257000.00 | 06198597000107 | APFORM IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor empenhado referente a aquisi??o de 500 (quinhentos) Conjunto aluno tamanho 04, destinados aos alunos das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal, de acordo com a Ades?o n? 09001/2018 da Ata de Registro de Pre?os n? 10/2017 do Fundo Nacional deEduca??o - FNDE, Preg?o Eletr?nico SRP n? 10/2017, dos itens 49, 53 e 55 o Contrato n? 09130/2018, Ordem de Compra n? 120/2018, Processo Licitat?rio n? 2018/035756 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020282 | 14/09/2018 | 707.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040472013 | 0130117 | 14/09/2018 | 300000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040472013 | 0060453 | 14/09/2018 | 1950000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | IMPLEMENTA??O, INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORAT?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090202018 | 0101058 | 14/09/2018 | 98662.50 | 10335363000131 | PUHL INFORMATICA LTDA ME | Valor empenhado referente a aquisi??o de 50 (cinquenta) HD externo de ITB ou superior, destinados a manuten??o, preven??o e de uso di?rio dos t?cnicos da Diretoria de Tecnologia da Informa??o e Comunica??o - DTIC, de acordo com o Contrato n? 09127/2018, Preg?o Eletr?nico SRP n? 09020/2018, Ordem de Compra n? 117/2018, Proceso Licitat?rio n? 2018/081143 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | IMPLEMENTA??O, INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090202018 | 0101059 | 14/09/2018 | 23721.00 | 10335363000131 | PUHL INFORMATICA LTDA ME | Valor empenhado referente a aquisi??o de 50 (cinquenta) Cabo de rede par tran?ado,destinados a manuten??o, preven??o e de uso di?rio dos t?cnicos da Diretoria de Tecnologia da Informa??o e Comunica??o - DTIC, de acordo com o Contrato n? 09127/2018, Preg?o Eletr?nico SRP n? 09020/2018, Ordem de Compra n? 117/2018, Proceso Licitat?rio n? 2018/081143 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040472013 | 0101061 | 14/09/2018 | 150000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101063 | 14/09/2018 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018, DO INSS DOS SERVI?OS DE NATUREZA TEMPOR?RIA E CARGOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DA EDUCA??O E CULTURA - SEDEC FUNDEB (60%), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580069 | 14/09/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR A SER EMPENHADO ? REFERENTE AO SERVI?O REALIZADO DE SEGURANCA ELETRONICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, EMPENHO ? REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. PREGAO PRESENCIAL N?:04-050/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? : 2014/002781 - TERMO ADITIVO N? 04 AO CONTRATO N? 04-254/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0660125 | 17/09/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor referente 1 (uma) di?ria de Som Tipo B para solenidade de entrega das portarias de nomea??o aos 20 (vinte) primeiros colocados no concurso da Controladoria-Geral do Munic?pio - CGM para os cargos de Auditor e de T?cnico Municipal de Controle Interno, no dia 18/09/2018 no Audit?rio do Centro Administrativo Municipal - CAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060455 | 17/09/2018 | 92083.26 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 16 (DEZESSEIS) VE?CULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POT?NCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA,SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZA??O DE VE?CULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIG?NCIA AT? 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO N? 04-007/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 04059/2017 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060456 | 17/09/2018 | 60000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VE?CULOS (PR?PRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CART?ES ELETR?NICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERA??O DE COMPRA DE COMBUST?VEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTA??O E GEST?O DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOG?STICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0060457 | 17/09/2018 | 686.10 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 08 (OITO) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POT?NCIA M?NIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BA?, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUST?VEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 6.333,28 , COM VIG?NCIA 26/03/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N? 04-052/2018, PREG?O ELETR?NICO N? 04-065/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040012018 | 0142989 | 17/09/2018 | 1530.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO NO. 04-001/2018. A.R.P. 04028/2017, P.E. 04012/2017 - SEAD/PMJP, PROCESSO N?. 2017/111354 E CONTRATO N?. 04046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040212018 | 0142990 | 17/09/2018 | 3850.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. 04021/2018, A.R.P. 037/2018, PROCESSO N?. 2017/108902 E CONTRATO N?.. 04081/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040072018 | 0142991 | 17/09/2018 | 4350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA, REMOCAO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUSIVE TUBULACAO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM A.R.P. - 008/2018, P.E. N?. 04007/2018, PROCESSO ADM. 2017/108905 E CONTRATO N?. 04-044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0142992 | 17/09/2018 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 082/2017, P.E. N?. 04055/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO N?. 04173/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0142993 | 17/09/2018 | 17598.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO N?. 04- 031/2016 E SEUS TERMOS ADITIVOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482017 | 0142994 | 17/09/2018 | 1600.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO 04-048/2017 A ARP P.E. N?. 10-009/2017/FUNJOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 2017/112481 E CONTRATO N?. 04-005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0120148 | 17/09/2018 | 1800.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL EM BOTIJ?O DE 20 LITROS PARA ATENDER A SEMA, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-134/2018, DO PREG?O ELETRONICO 04-039/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080256 | 17/09/2018 | 952.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS DO M?S DE JULHO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VE?CULO TIPO CABINE DUPLA COM AS SEG. CARACTER?STICAS: ANO E MODELO CORRENTE; DIESEL; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; MOTOR 2.8; TRA??O 4X4; 04 PORTAS; VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS; DIRE??O REGUL?VEL; AR CONDICIONADO; COMBUST?VEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET S-10 LS, SOB RESPOSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIG?NCIA AT? 10/07/2019, VALOR MENSAL R$ 4.080,00, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060454 | 17/09/2018 | 1450.00 | 00000788427431 | LIRIDA INEZ CHAVES BARBOZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017,QUE PRESTAVA SERVI?OS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE N? 267/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070413 | 17/09/2018 | 22487.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ENCARGOS DO PROGRAMA- PAC SANHAU? PAG. REALIZADO CF DRP VENC.17 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070414 | 17/09/2018 | 27945.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGO DO PROGRAMA - PAC 2 SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/09/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070415 | 17/09/2018 | 12094.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PROGRAMA - PRO-TRANSPORTE. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 17/09/2018 | 38215.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZA??O DO PROGAMA PRO-TRANSPORTE PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/09/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510132 | 17/09/2018 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510133 | 17/09/2018 | 1000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXEC?CIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE ?GUA E SERVI?OS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560058 | 17/09/2018 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERC?CIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480553 | 17/09/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VE?CULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUST?VEL (?LCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUST?VEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIG?NCIA AT? 08/11/2018, CONFORME CONTRATO N? 04-147/2016, ADITIVO 01, PREG?O ELETR?NICO N? 04-033/2016 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080257 | 17/09/2018 | 7455.42 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da contrapartida do Boletim de Medi??o n? 14, referente a requalifica??o da Av. Jos? Am?rico de Almeida em Jo?o Pessoa, conforme Contrato n? 33004/2016, Concorr?ncia n? 33001/2016 e Repasse n? 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080258 | 17/09/2018 | 127766.24 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Boletim de Medi??o n? 14, referente a requalifica??o da Av. Jos? Am?rico de Almeida em Jo?o Pessoa, conforme Contrato n? 33004/2016, Concorr?ncia n? 33001/2016 e Repasse n? 0399.695-22/2014. | 04552016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050290 | 18/09/2018 | 1683.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001047-47.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de WALESKA GADELHA DE FIGUEIREDO, inscrita no CPF n? 223.156.988-47, conforme solicitado atrav?s do Memorando 961/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050291 | 18/09/2018 | 4159.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001998-41.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 7? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de GILVAN DA SILVA MARTINIANO, inscrita no CPF n? 760.596.344-00, conforme solicitado atrav?s do Memorando 958/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050292 | 18/09/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000724-57.2016.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de MARIA DE LOUDES ARA?JO, inscrita no CPF n? 467.248.184-00, conforme solicitado atrav?s do Memorando 962/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050293 | 18/09/2018 | 3439.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0130211-08.2015.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela 4? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, inscrito no CPF n? 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 966/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060460 | 18/09/2018 | 1025.47 | 00001472647408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA MATRICULA N? 17.307-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 082632/2018, PARECER JURIDICA N? 2370/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 18/09/2018 | 1025.47 | 00020331002434 | SEVERINO FERREIRA DE BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DA CONCEI??O DE BRITO MATRICULA N? 16.266-3 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 082305/2018, PARECER JURIDICA N? 2369/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060462 | 18/09/2018 | 2935.47 | 00065422236491 | JANILSON DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MONICA GUEDES BRANDAO SANTOS MATRICULA N? 8.505-7 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 081595/2018, PARECER JURIDICA N? 2366/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060463 | 18/09/2018 | 1972.85 | 00014427605400 | ROSÂNGELA MEIRELES CHAVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA PAUTILA GON?ALVES DAS CHAGAS MEIRELLES MATRICULA N? 10.573-2 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 079503/2018, PARECER JURIDICA N? 2331/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660126 | 18/09/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O MENSAL DE 01 (UM) VE?CULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUST?VEL (?LCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUST?VEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIG?NCIA AT? 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO N? 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREG?O ELETR?NICO N? 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0142996 | 18/09/2018 | 27394.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), DE ACORDO COM P.E. NO 023/2017 - A.R.P. NO. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO NO. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0142998 | 18/09/2018 | 500.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES (CENTRO DIA), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017 - A.R.P. N?.. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO N?. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0142999 | 18/09/2018 | 266.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES (CENTRO POP), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017 - A.R.P. N?.. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO N?. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143000 | 18/09/2018 | 907.55 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES (RESIDENCIA INCLUSIVA), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017 - A.R.P. N?.. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO N?.04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143001 | 18/09/2018 | 24817.07 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (ALTA COMPLEXIDADE), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017- A.R.P. N?. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO N?. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143003 | 18/09/2018 | 2058.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CRAS), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017- A.R.P. N?. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO N?. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143004 | 18/09/2018 | 641.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO DIA), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017- A.R.P. N?. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO N?. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143005 | 18/09/2018 | 288.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (CENTRO POP), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017- A.R.P. N?. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO N?. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143006 | 18/09/2018 | 895.36 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES ( RESIDENCIA INCLUSIVA), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017- A.R.P. N?. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO N?. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143007 | 18/09/2018 | 319.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (SCFV), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017- A.R.P. N?. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO N?. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060458 | 18/09/2018 | 16093.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060459 | 18/09/2018 | 15817.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0142995 | 18/09/2018 | 186991.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0142997 | 18/09/2018 | 7979.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES (COZINHAS COMUNITARIAS), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017 - A.R.P. N?.. 059/2017, PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRTAO N?. 04166/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143002 | 18/09/2018 | 2058.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (COZINHAS COMUNITARIAS), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017- A.R.P. N?. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO N?. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200146 | 18/09/2018 | 100.00 | 00004456570490 | JOSEFA JOSILENE DINIZ SILVA | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR 21 KM FEMININO FAIXA ET?RIA 35 ? 44 ANOS DA 17? MEIA MARATONA DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510134 | 18/09/2018 | 2516.40 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TR?S (03) DI?RIAS PARA O DIRETOR DE FISCALIZA??O DESTA SEREM/PMJP, QUE IR? A CIDADE DE BRASILIA/DF, REPRESENTAR O SECRET?RIO DESTA PASTA, PARTICIPANDO DA REUNI?O DO GRUPO DE TRABALHO - GT 7 E GT 1, PARA TRATAR DE IMPOSTO SOBRE SERVI?OS - ISS E NOTA FISCAL ELETRONICA, A SER REALIZADA PELA ABRASF, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TUR?STICA | IMPLANTA??O, AMPLIA??O E MANUTEN??O DE CENTROS DE ATENDIMENTO E POSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Eletrônico | 040372018 | 0520097 | 19/09/2018 | 4100.00 | 26040310000123 | ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - ME | C?MERAS - RESOLU??O HORIZONTAL DE 1280 (H) X 720 (V);01 MEGAPIXEL;SENSOR CMOS PROGRESSIVE SCAN; SA?DA DE V?DEO 4EM1 (TVI/CVI/AHD/ANAL?GICA); LENTE 2.8MM (?NGULO DE VISUALIZA??O DE 92?); AGC E BLC; CASE MET?LICO IP66. (COM INSTALA??O). | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060464 | 19/09/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE MATERIAIS REUTILIZ?VEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N? 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIG?NCIA AT? 31/10/2018 , DISPENSA N? 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060465 | 19/09/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA?AO DOS ALCO?LICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N? 104-134/2016, ADITIVO N? 01, COM VIG?NCIA AT? 29/09/2022, DISPENSA N? 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060466 | 19/09/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA M?DICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO N? 02, CONTRATO N? 04-217/2012, COM VIG?NCIA AT? 29/11/2018, DISPENSA N? 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060467 | 19/09/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/20018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N? 04-091/2016, ADITIVO N? 01, COM VIG?NCIA AT? 31/07/2021, DISPENSA N? 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101068 | 19/09/2018 | 944.32 | 00020287119491 | GLAUCIA MOREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 082532/2018, PARECER JURIDICO N? 2391/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101069 | 19/09/2018 | 761.18 | 00017660041487 | MARIA ZILDA FORMIGA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 080296/2018, PARECER JURIDICO N? 2362/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101070 | 19/09/2018 | 667.80 | 00005491724408 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE EUM) DIAS TRABLHADOS NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 071108/2018, PARECER JURIDICO N? 2394/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143008 | 19/09/2018 | 826.80 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA JANAINA CORREIA FEITOSA, DE ACORDO COM MEMO 049/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO N?. 578/2018, REF. AO PERIODO DE 05 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110415 | 19/09/2018 | 333.32 | 00096619210406 | ADAILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13? (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 083348/2018, PARECER JURIDICO N? 2390/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050294 | 19/09/2018 | 1368.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0001078-76.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES TORRES, conforme solicitado atrav?s do Memorando 960/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050295 | 19/09/2018 | 1771.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0001903-11.2016.5.13.0006, encaminhado para pagamento pela 6? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor do SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DO ESTADO DA PARA?BA - SINDACS, CNPJ: 07.790.628/0001-87, conforme solicitado atrav?s do Memorando 959/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 19/09/2018 | 841.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0001510-38.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela 7? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de HILDEV?NIA ROSA DA COSTA, CPF: 081.286.594-48, conforme solicitado atrav?s do Memorando 970/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050297 | 19/09/2018 | 3604.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0000711-58.2016.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1? Varta de Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de SUSENETE PEREIRA DA SILVA, CPF n?: 554.544.104-20, conforme solicitado atrav?s do Memorando 971/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050298 | 19/09/2018 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0901842-03.2006.815.2001, encaminhado para pagamento pela 1? Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, em favor de WALTER LONDRES N?BREGA, CPF n? 262.995.774-87, conforme solicitado atrav?s do Memorando 957/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092017 | 0101067 | 19/09/2018 | 12120.15 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor empenhado referente a complementa??o da medi??o n? 12 da Reforma, Amplia??o e Manuten??o da EMEF Francisca Moura , de acordo com o Contrato n? 09014/2018 na modalidade Concorr?ncia P?blica n? 33009/2017, Processo administrativo n? 2017/065953 e documenta??o anexa. | 04782018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090212018 | 0101071 | 20/09/2018 | 6705.90 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | Valor empenhado referente a aquisi??o de material EPI - Equipamentos de Prote??o Individual ,destinados aos t?cnicos que fazem a manuten??o das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal ,como tamb?m pr?dios Administrativos de acordo com o contrato N? 09129/2018 da licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP N? 09021/2018, Processo Administrativo N? 2018/008387, de acordo com a ordem de compra N? 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090212018 | 0101072 | 20/09/2018 | 6770.40 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | Valor empenhado referente a aquisi??o de material EPI - Equipamentos de Prote??o Individual ,destinados aos t?cnicos que fazem a manuten??o das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal ,como tamb?m pr?dios Administrativos de acordo com o contrato N? 09137/2018 da licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP N? 09021/2018, Processo Administrativo N? 2018/008387, de acordo com a ordem de compra N? 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101073 | 20/09/2018 | 2443.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | Valor empenhado referente a aquisi??o de material de pintura ,destinados a manuten??o das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal ,como tamb?m pr?dios Administrativos de acordo com o contrato N? 09135/2018 da licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP N? 09023/2018, Processo Administrativo N? 2018/002841, de acordo com a ordem de compra N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101074 | 20/09/2018 | 7890.70 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | Valor empenhado referente a aquisi??o de material de pintura ,destinados a manuten??o das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal ,como tamb?m pr?dios Administrativos de acordo com o contrato N? 09136/2018 da licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP N? 09023/2018, Processo Administrativo N? 2018/002841, de acordo com a ordem de compra N? 126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101076 | 20/09/2018 | 7890.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisi??o de material de pintura ,destinados a manuten??o das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal ,como tamb?m pr?dios Administrativos de acordo com o contrato N? 09133/2018 da licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP N? 09023/2018, Processo Administrativo N? 2018/002841, de acordo com a ordem de compra N? 123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DID?TICO PEDAG?GICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101075 | 20/09/2018 | 921.06 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4 (Quatro ) DI?RIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ S?O PAULO -SP , PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO PARADESPORTIVO INTERNACIONAL 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/069703 E DOCUMENTACAOANEXA. O MESMO ACONTECEU NO PERIODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050299 | 20/09/2018 | 2000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedida nos autos do Processo n? 0804000-47.2015.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 2? Vara Federal - Se??o Judiciaria da Para?bal, em favor de ALLAN MATHEUS ALVES DE VASCONCELOS de CPF 725.701.051-04 e de CRISTINA QUEIROZ DE GUSM?O FRAZ?O DE MEDEIROS de CPF 031.328.294-39, conforme solicitado atrav?s do Memorando n? 972/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 20/09/2018 | 506.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0000844-25.2016.5.13.0026, encaminhado para pagamento pela Central de Mandados de Jo?o Pessoa, em favor de ROSIMERE DO NASCIMENTO DA COSTA, CPF: 854.277.644-53, conforme solicitado atrav?s do Memorando 974/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050301 | 20/09/2018 | 751.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0001015-54.2016.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela Central de Mandados de Jo?o Pessoa, em favor de DENISON DIEGO CARNEIRO DO NASCIMENTO, CPF: 061.998.924-61, conforme solicitado atrav?s do Memorando 973/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050302 | 20/09/2018 | 970.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n?0001384-42.2016.5.13.0004, encaminhado para pagamento pela Central de Mandados de Jo?o Pessoa, em favor de ALBANICE LOPES AMORIM, CPF: 298.781.284-15, conforme solicitado atrav?s do Memorando 987/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050303 | 20/09/2018 | 1698.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0002131-86.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela Central de Mandados de Jo?o Pessoa, em favor de PETRONILDO ANANIAS MOREIRA DE LUCENA, CPF: 035.833.694-59, conforme solicitado atrav?s do Memorando 964/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050304 | 20/09/2018 | 4636.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0002054-26.2016.5.13.0022, encaminhado para pagamento pela Central de Mandados de Jo?o Pessoa, em favor de IRANILDA HENRIQUE PEREIRA, CPF: 029.004.604-17, conforme solicitado atrav?s do Memorando 988/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050305 | 20/09/2018 | 1459.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0001815-82.2016.5.13.0002, encaminhado para pagamento pela 2? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de MARCELO DE ALC?NTARA LINHARES, CPF: 010.654.704-60 conforme solicitado atrav?s do Memorando 967/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050306 | 20/09/2018 | 971.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0001276-22.2016.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela Central de Mandados de Jo?o Pessoa, em favor de GISLEIDE DOS SANTOS AVELINO, CPF: 289.956.448-00, conforme solicitado atrav?s doMemorando 965/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0090254 | 20/09/2018 | 4206.45 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO/2018 (13 A 31/08/2018), DA LOCA??O DE 05 (CINCO) VE?CULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACER?STICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0cc E POT?NCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO)PORTAS, BICOMBUST?VEL (?LCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRE??O HIDR?ULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE S?RIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143009 | 20/09/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-157/2015, ADITIVO N? 01, COM VIG?NCIA AT? 14/10/2021, DISPENSA N? 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143010 | 20/09/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-121/2015, ADITIVO N?02, COM VIG?NCIA AT? 12/08/2019, DISPENSA N? 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0143011 | 20/09/2018 | 5000.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2018, COM VIG?NCIA AT? 11/03/2021, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143012 | 20/09/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-130/2016, COM VIG?NCIA AT? 30/09/2018, DISPENSA N? 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0143013 | 20/09/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-176/2016, COM VIG?NCIA AT? 30/11/2018, DISPENSA N? 04-023/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070417 | 20/09/2018 | 16.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP. D?BITO DO M?S 20/09/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070418 | 20/09/2018 | 1705.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GPS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE SERVI?OS PRESTADOS NA TESOURARIA -CNPJ 08.806.721/001-83. VENCIMENTO 20/SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480554 | 20/09/2018 | 97346.15 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-30, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTO PREC?RIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA P?BLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480555 | 20/09/2018 | 20335.31 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-30 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTO PREC?RIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA P?BLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480556 | 20/09/2018 | 97346.15 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-30, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTO PREC?RIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA P?BLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101078 | 21/09/2018 | 2400.00 | 00003514702470 | HERBET GERMANO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DOS SALRIAOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE N? 268/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101079 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00005750123405 | ANA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVO DE 2014/2015 E 2016/2017, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE N? 270/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101080 | 21/09/2018 | 602.80 | 00004258183490 | FERNANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DOS SALRIAOS DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 14?(DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE N? 271/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101081 | 21/09/2018 | 3706.54 | 00000958525498 | EDIENE KELLY DAVID DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE 11(ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO, 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 8/12(OITO DOZE) AVOS DO 13?(DECMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVI?OS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE N? 269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510135 | 21/09/2018 | 3762.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 DE EQUIPAMENTO (SERVIDOR ICP BRASIL), PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 2018/018986 (EM ANEXO) E DISPENSA DE DE LICITA??O N001/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0530091 | 21/09/2018 | 59.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTA SECRETARIA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070419 | 21/09/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O (FAMUP) J? D?BITADO EM CONTA NO DIA 18/SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070420 | 21/09/2018 | 20401.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 20/SETEMBRO/18. CONTA REFER?NCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070421 | 21/09/2018 | 284221.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DO PROGRAMA DE REGULARI?O TRIBUT?RIA (PRT) PASEP. CF DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 28/SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070422 | 21/09/2018 | 1509.67 | 00008367875443 | ISAURA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE 7/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13? (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 QUE PRESTA SERVI?O NA SEFIN, CONF. REQUERIMENTO DE N? 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070423 | 21/09/2018 | 97996.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDA??O DE D?BITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018,COM VENC. 28/SETEMBRO/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 21/09/2018 | 745003.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAG. DE PARC. A RECEITA FEDERAIL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTI?A, VALOR JA DEBITADO EM 10/AGOSTO/2018,. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070425 | 21/09/2018 | 745003.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAG. DE PARC. A RECEITA FEDERAIL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTI?A, VALOR JA DEBITADO EM 20/SETEMBRO/2018,. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070426 | 21/09/2018 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AMORTIZA??O DO PAC 2 -SENHAUA, PAG. REALIZADO CF. DRP, VENC. 17/09/2018 CF EXTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070427 | 21/09/2018 | 103316.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AMORTIZA??O DO PAC 2 -SATURNINO DE BRITO, PAG. REALIZADO CF. DRP, VENC. 17/09/2018 CF EXTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070428 | 21/09/2018 | 454206.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070429 | 21/09/2018 | 635802.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070430 | 21/09/2018 | 452525.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480557 | 21/09/2018 | 26.40 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE TORNEIO DE FUTEBOL ENTRE OS RESIDENCIAIS, CONFORME PROPOSTAS DE OR?AMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480558 | 21/09/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE 01 (HUMA) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-006/2017, ARP. N? 025/2017, PROCESSO ADM. N? 2017/017868 E CONTRATO N? 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0143014 | 21/09/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGI?O SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO N? 02, CONTRATO N? 04-375/2014, COM VIG?NCIA AT? 10/12/2018, DISPENSA N? 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0143015 | 21/09/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-239/2014, ADITIVO N? 03, COM VIG?NCIA AT? 31/07/2019, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0143016 | 21/09/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIAN?AS COM SEQUELAS DO ZIKA V?RUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-021/2018, COM VIG?NCIA AT? 24/01/2023, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0143017 | 21/09/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGI?O CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-017/2016, COM VIG?NCIA AT? 20/03/2019, DISPENSA N? 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0143018 | 21/09/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGI?O MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-024/2016, COM VIG?NCIA AT? 11/04/2019, DISPENSA N? 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0143019 | 21/09/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGN?STICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-104/2017, COM VIG?NCIA AT? 20/08/2022, DISPENSA DE LICITA??O N?04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0143020 | 21/09/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZAR?, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-111/2017, COM VIG?NCIA AT? 24/08/2019, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0143021 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGI?O VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-036/2017, COM VIG?NCIA AT? 04/05/2019, DISPENSA N? 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143022 | 21/09/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUA??O DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO N? 03, CONTRATO N? 04-177/2013,COM VIG?NCIA AT? 12/12/2018, DISPENSA N? 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0143023 | 21/09/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIG?NCIA AT? 31/03/2019, CONFORME CONTRATO N?. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITA??O N?. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143024 | 21/09/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN??O AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 174/2012, ADITIVO N? 05, COM VIG?NCIA AT? 14/08/2019, DISPENSA N? 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0143025 | 21/09/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIAN?A JESUS DE NAZAR?, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-030/2016, COM VIG?NCIA AT?15/05/2019, DISPENSA N? 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143026 | 21/09/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA INCLUS?O DA PESSOA COM DEFICI?NCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-138/2016, TERMO ADITIVO N? 01, COM VIG?NCIA AT? 30/09/2021, DISPENSA N? 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOS? LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA N? 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0143027 | 21/09/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-020/2018, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-026/2017, COM VIG?NCIA AT? 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143028 | 21/09/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-066/2017, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-013/2017, COM VIG?NCIA AT? 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0143029 | 21/09/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGI?O NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-177/2014, ADITIVO N? 03, COM VIG?NCIA AT? 31/05/2019, DISPENSA N? 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143030 | 21/09/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 152/2012, ADITIVO 06, COM VIG?NCIA AT? 14/08/2019, DISPENSA N? 037/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143031 | 21/09/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-279/2014, ADITIVO N? 04, COM VIG?NCIA AT? 24/08/2020, DISPENSA N? 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020283 | 21/09/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVOS N?S 01e 02 DO CONTRATO N? 04-118/2015, COM VIG?NCIA AT? 06/10/2018, DISPENSA N? 04-012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020284 | 21/09/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMO??O A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO N? 04-112/2017, COM VIG?NCIA AT? 10/08/2022, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040282018 | 0020285 | 21/09/2018 | 11280.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISI??O DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DO CERIMONIAL, GAR?ONS E PESSOAL DE APOIO DO GAPRE CAM E PA?O MUNICIPAL,DE ACORDO COM O PREG?O ELETR?NICO N? 04-028/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/023889 E CONTRATO N? 04-102/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXADOS AO PROCESSO. TERNO MASCULINO - MARCA WL; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101077 | 21/09/2018 | 76119.75 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | Valor empenhado referente a aquisi??o de material de pintura com os seguintes itens:05,06,07,16,20,25,26,27,33,34,40,41,42,43,44,,47,49,50,56,destinados a manuten??o das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal ,como tamb?m pr?dios Administrativos de acordo com o contrato N? 09136/2018 da licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP N? 09023/2018, Processo Administrativo N? 2018/002841, de acordo com a ordem de compra N? 126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090256 | 24/09/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?O DE COMBATE DE INCENDIO. PREG?O PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090262 | 24/09/2018 | 60000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110418 | 24/09/2018 | 18206.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTA??O DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL - 1 P? CARREGADEIRA, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREG?O PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDI??O N? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040722017 | 0090257 | 24/09/2018 | 40000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de empresa especializada em confec??o e instala??o de alambrado para atender as necessidades desta pasta. Conforme processo n? 2017/034407 e preg?o eletr?nico n? 04-072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090263 | 24/09/2018 | 20182.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material el?trico, hidr?ulico e constru??o em geral para atender necessidades desta pasta. Conforme ordem de compra n? 0178/2017 e preg?o eletr?nico n? 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090255 | 24/09/2018 | 6281.19 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material el?trico, hidr?ulico e constru??o em geral para atender necessidades desta pasta. Conforme processo n? 2017/020241, ordem de compra n? 0175/2017 e preg?o eletr?nico n? 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090259 | 24/09/2018 | 3400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a presta??o de servi?os de loca??o de tendas para atender as necessidades desta pasta, atrav?s do Sistema de Registro de Pre?os, Preg?o Presencial n? 04-079/2014, conforme Contrato n? 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090261 | 24/09/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL No 04-094/2014, CONFORME CONTRATO No 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042017 | 0090264 | 24/09/2018 | 150000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER EM FACE DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIA??O DO MERCADO DE JAGUARIBE, CONFORME CONTRATO N? 90001/2018 TOMADA DE PRE?OS N? 33004/2017. | 04792018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 24/09/2018 | 1411.11 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2?/? (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, E TEM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, REALIZADO PELA FALCONI CONSULTORES DE RESULTADOS, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 24/09/2018 | 1411.11 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2?/? (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, E TEM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, REALIZADO PELA FALCONI CONSULTORES DE RESULTADOS, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020288 | 24/09/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA DE 3.000 IMPRESSOS POR EQUIPAMENTO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040232017 | 0143032 | 24/09/2018 | 14550.95 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES (COZINHAS COMUNITARIAS), DE ACORDO COM P.E. N?. 023/2017- A.R.P. N?. 056/2017 PROCESSO ADM. 2017/021010 E CONTRATO N?. 04164/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0143033 | 24/09/2018 | 25000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP N?. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO N?. 04-016/2017, PROCESSO ADM. N?. 2017/020681, CONTRATO N?. 04-114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060468 | 24/09/2018 | 243546.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENS?ES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS P?BLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDAD?O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0110416 | 24/09/2018 | 149747.54 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS E DRENAGEM DAS RUAS VANJA VIANA SALES E MARIA VIOLETA FORMIGA ( TRECHO: MOACIR ROCHA DE MENDON?A/BRL JOS? DE OLIVEIRA CURCHATUZ - AEROCLUBE, EM JO?O PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.017/2018/SEINFRA DA TOMADA DE PRE?OS N? 001/2018/EMLUR. RECURSOS DO IPTU CIDAD?O. | 05072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS P?BLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDAD?O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0110417 | 24/09/2018 | 10867.96 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS E DRENAGEM DA RUA PROFESSORA MARIA LIANZA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS TABELI?O ERINALDO NUNES OLIVEIRA E ANT?NIO TARGINO PESSOA DA SILVEIRA, EM JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.010/2018/SEINFRA DA TOMADA DE PRE?OS N? 001/2017/EMLUR. REFERENTE AO 1? TERMO ADITIVO. RECURSOS DO PROGRAMA IPTU CIDAD?O. | 04932018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092018 | 0143039 | 24/09/2018 | 1890.00 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGI?O VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-082/2018, COM VING?NCIA AT? 31/05/2023, DISPENSA N? 04-009/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0143040 | 24/09/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-167/2014, ADITIVO N? 03, COM VIG?NCIA AT? 25/05/2019, DISPENSA N? 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0143041 | 24/09/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST?NCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-165/2014, ADITIVO N? 03, COM VIG?NCIA AT? 14/05/2019, DISPENSA N? 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0143042 | 24/09/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-029/2018, COM VIG?NCIA AT? 20/02/2022, DISPENSADE LICITA??O N? 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0143043 | 24/09/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICA??O EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-021/2015, ADITIVO N? 02, COM VIG?NCIA AT? 24/02/2019, DISPENSA N? 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143044 | 24/09/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAPI, PETI, COORDENA??O DE PROTE??O SOCIAL E B?SICA, M?DIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-090/2016, COM VIG?NCIA AT? 31/07/2021, DISPENSA N? 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143045 | 24/09/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA?AO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-050/2017, COM VIG?NCIA AT? 10/06/2019, DISPENSA N? 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143046 | 24/09/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-323/2014, ADITIVO N? 02, DISPENSA N? 04-028/2014, COM VIG?NCIA AT? 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143047 | 24/09/2018 | 3252.14 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANA?RA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-030/2017, COM VIG?NCIA AT? 03/05/2022, DISPENSA N? 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0143048 | 24/09/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-178/2016, ADITIVO N? 01, COM VIG?NCIA AT? 30/11/2019, DISPENSA N? 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143049 | 24/09/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-099/2017, COM VIG?NCIA AT? 10/08/2022, DISPENSA N? 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0143050 | 24/09/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGI?O PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 04-008/2017, DISPENSA N? 04-001/2017, COM VIG?NCIA AT? 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090260 | 24/09/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO N? 04-081/2016, COM VIG?NCIA AT? 07/08/2019, DISPENSA N? 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040080 | 24/09/2018 | 2500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PA?O MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME CONTRATO N? 04-139/2016, ADITIVO N? 01, COM VIG?NCIA AT? 30/09/2018, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-017/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110419 | 24/09/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO N? 04-245/2014, ADITIVO N? 04, DISPENSA N? 04-017/2014, VIG?NCIA AT? 31/07/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070431 | 24/09/2018 | 633448.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 24/09/2018 | 1340394.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPET?NCIA DE AGOSTO/18, CONFORME DARF. VENCIMENTO 25/SET/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480559 | 24/09/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA?AO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO N? 02, CONTRATO N? 04-171/2015, COM VIG?NCIA AT? 30/11/2019, DISPENSA N? 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240223 | 24/09/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO N? 04-132/2017, COM VIG?NCIA AT? 31/08/2019, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240224 | 24/09/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO N? 04-117/2017, COM VIG?NCIA AT? 10/08/2022, DISPENSA DE LICITA??O N? 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580070 | 24/09/2018 | 325.75 | 00007837920422 | EDVANDO MENDES DA SILVA | VALOR A SER EMPENHADO ? REFERNTE A PERNOITE (UMA(1) DIARIA) NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE RECIFE - PE POR REALIZAR O TRANSLADO DE PESSOAL DA ONG INTERNACIONAL QUE TRABALHA POR JUSTI?A SOCIAL QUE REALIZOU UMA VISITA TECNICA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580071 | 24/09/2018 | 325.75 | 00007837920422 | EDVANDO MENDES DA SILVA | VALOR A SER EMPENHADO ? REFERNTE A PERNOITE (UMA(1) DIARIA) NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE RECIFE - PE POR REALIZAR O TRANSLADO DE PESSOAL DA ONG INTERNACIONAL QUE TRABALHA POR JUSTI?A SOCIAL QUE REALIZOU UMA VISITA TECNICA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240222 | 24/09/2018 | 1600.00 | 00004661867467 | MARINEZIO GOMES DE LUCENA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO N? 009/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, ATRAV?S DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONV?NIO N? 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA E A SECRETARIA DE POLIT?CAS P?BLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510136 | 24/09/2018 | 281754.91 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOLIGA DA INFORMAÇÃO S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR, REF. AOS SERV. DE TECN. DA INFORMA??O: AN?LISE, DESENV. E IMPLANTA??O DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA O USO DA SEREM LEGAIS P/OS SISTEMAS DE NFe e DS, CONF.REQUERIMENTOS DE N?s 001, 002, 003, 004, 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101082 | 24/09/2018 | 127460.50 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS, ELETRO PORTATIL E MATERIAIS DEVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DSO CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DO EXERCICIO DE 2014, CONF. REQUERIMENTO DE N? 21/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101083 | 24/09/2018 | 16542.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARC. DA CONSOLIDA??O DE D?BITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM VENCIMENTO EM 28/SETEMBRO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130118 | 24/09/2018 | 36450.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARC. DA CONSOLIDA??O DE D?BITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO M?S DE SETEMBRO/2018, COM VENCIMENTO EM 28/SETEMBRO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090258 | 24/09/2018 | 148513.59 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2014, REF. AOS SERV.EM ENGENHARIA AGRON?MICA, PARA PODAS DE ?RVORES URBANAS E DE RA?ZES, INCLUINDO TRITURA??O, COMPOSTAGEM E TRANSPORTE DOS RESTOLHOS, CONFORME REQUERIMENTO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120149 | 24/09/2018 | 78396.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE DESEPESA REF. A AQUISI??O DE TERRA VEGETAL, GRAMA ESMERALDA E ADUBOS QUIMICOS E FORMICIDAS NO ANO DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. REQUERIMENTO DE N? 002/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143034 | 24/09/2018 | 5019.50 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE ALUGUEL, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 ? 31/12 DE 2017, SEM COBERTURA CONTRATUAL, ONDE FUNC. A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANA?RA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE N? 218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143035 | 24/09/2018 | 28003.98 | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM | .VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DO IM?VEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 E A RECUPERA??O DO IM?VEL, UTILIZADO PELA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE N? 117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143036 | 24/09/2018 | 5783.62 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE ALUGUEL, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/11 ? 31/12 DE 2017 SEM COBERTURA CONTRATUAL, ONDE FUNCIONOU A CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE N? 116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143037 | 24/09/2018 | 6646.81 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE ALUGUEL, REFERENTE AO PER?ODO DE 26/9 ? 31/12 DE 2017 SEM COBERTURA CONTRATUAL, ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR DA REGI?O SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE N? 244/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143038 | 24/09/2018 | 5783.62 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DE ALUGUEL, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/11 ? 31/12 DE 2017 SEM COBERTURA CONTRATUAL, ONDE FUNCIONOU A CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE N? 116/2018. (COMPLEMENTA??O DO EMPENHON? 143036/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590105 | 25/09/2018 | 14803.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODU??O E RENDA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420083 | 25/09/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420084 | 25/09/2018 | 26163.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200147 | 25/09/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE ? LOCA??O DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MONOCROM?TICAS LASER SMARTMULT XPRESS M5360 PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E RECREA??O. ADES?O N? 04-00456/2017, CONTRATO N? 04-018/2018. M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200148 | 25/09/2018 | 14570.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510137 | 25/09/2018 | 1782637.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240225 | 25/09/2018 | 1495938.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA??O URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530092 | 25/09/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180167 | 25/09/2018 | 7331.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640057 | 25/09/2018 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA COORDENADORA MUNICIPAL DE PROTE??O E DESESA CIVIL DE JO?O PESSOA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480560 | 25/09/2018 | 14941.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110420 | 25/09/2018 | 523000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATA??O DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECU??O DE SERVI?OS DE EFICIENTIZA??O DA ILUMINA??O COM SUBSTITUI??O DE LUMIN?RIAS COM L?MPADAS DE VAPOR MET?LICA E VAPOR DE S?DIO POR LUMIN?RIAS ? LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREG?O ELETR?NICO N? 07.030/2017/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04912018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120150 | 25/09/2018 | 19000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI??ES TIPO QUNTINHAS, ALMO?O , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZA??O AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVA??O DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120151 | 25/09/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120152 | 25/09/2018 | 54405.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143051 | 25/09/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143052 | 25/09/2018 | 77793.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520098 | 25/09/2018 | 33983.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 25/09/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 25/09/2018 | 203610.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 25/09/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050307 | 25/09/2018 | 267721.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050308 | 25/09/2018 | 1011.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001524-16.2018.8.15.2004, encaminhado para pagamento pela 1? Vara da Inf?ncia e da Juventude da Comarca da Capital do Estado da Para?ba, em favor de FARCKSON WILLIAMS RODRIGUES FERREIRA, CPF n? 044.103.044-02, conforme solicitado atrav?s do Memorando 1.001/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050309 | 25/09/2018 | 4516.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000872-56.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de VALDETE ALVES DOS PASSOS, inscrito no CPF n? 252.149.854-87, conforme solicitado atrav?s do Memorando 999/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050310 | 25/09/2018 | 600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0001194-76.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, inscrito no CPF n? 568.853.004-97, conforme solicitado atrav?sdo Memorando 1.000/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070433 | 25/09/2018 | 49129.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040081 | 25/09/2018 | 66211.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE GEST?O GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080260 | 25/09/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DR PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080261 | 25/09/2018 | 270976.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080262 | 25/09/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060469 | 25/09/2018 | 95.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 25/09/2018 | 334553.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110421 | 25/09/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110422 | 25/09/2018 | 386166.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110423 | 25/09/2018 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090265 | 25/09/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090266 | 25/09/2018 | 223810.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TUR?STICO, CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE ANTIGA DE JO?O PE | IMPLANTA??O DO COMPLEXO TUR?STICO , CULTURAL E DE SERVI?OS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112015 | 0080259 | 25/09/2018 | 217336.28 | 10868103000121 | ECOLATINA PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medi??o de n? 05, referente a Execu??o da Restaura??o do Antigo Coventinho - Casa das Artes na cidade de Jo?o Pessoa, Contrato n?33001/2016, Concorr?ncia 33011/2015 e MCULTURA OGU-IPHAN PAC n? 277 em anexo. | 04532016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090292018 | 0101084 | 25/09/2018 | 76256.78 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisi??o de 101 (cento e um) Botij?es de G?s Liquefeito de Petr?leo (GLP) - P45, para o atendimento e o preparo da merenda escolar dos alunos das escolas e CREIs da Rede P?blica Municipal, de acordo com o Contrato n? 09111/2018, licita??o na modalidade Preg?o Eletr?nico SRP N? 09029/2018, Ata de Registro de Pre?os n? 09052/2018, Odem de Compra n? 103/2018 e documenta??o em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101088 | 26/09/2018 | 15016.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090267 | 26/09/2018 | 147168.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090268 | 26/09/2018 | 677017.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090269 | 26/09/2018 | 3683.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172018 | 0101091 | 26/09/2018 | 200000.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | Valor empenhado referente a constru??o do Centro de Educa??o Unificada - CEU no Bairro de Mangabeira VIII, objeto do Contrato n? 09138/2018 - Concorr?ncia P?blica n? 33017/2018 e Processo Administrativo n? 2018/038167. Recursos: FNDE - Sal?rio Educa??o. | 05172018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101095 | 26/09/2018 | 401060.84 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a medi??o de n? 15, constru??o da Escola Municipal no Bairro Parque do Sol, objeto do Contrato n? 090122/2015 - Concorr?ncia P?blica n? 33007/2015 - Processo administrativo n? 097366/2018. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0101100 | 26/09/2018 | 124934.59 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | Valor empenhado referente a medi??o de n? 06 aos Servi?os de Manuten??o Corretiva, Repara??o, Adapta??o e Moderniza??o de Instala??es, Estruturas e Ambientais das Creis e Escolas da Rede P?blica Municipal, de acordo com o Contrato n? 09109/2017/SEDEC e Preg?o Eletr?nico n? 07.027/2017/SEINFRA e documenta??o em anexo. FNDE/SAL?RIO EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110424 | 26/09/2018 | 152936.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110425 | 26/09/2018 | 317914.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330202018 | 0090270 | 26/09/2018 | 100000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRU??O DA PRA?A SITUADA A RUA JOANA MORAIS LORD?O, CONJUNTO INOCOOP, BAIRRO CRISTO REDENTOR, NESTA, CONFORME CONTRATO N? 90005 E CONCORRENCIA N? 33020/2018. | 05152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101085 | 26/09/2018 | 1331.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEF?CIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101086 | 26/09/2018 | 1697386.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101087 | 26/09/2018 | 336627.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101089 | 26/09/2018 | 1014798.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101090 | 26/09/2018 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101092 | 26/09/2018 | 9596796.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101093 | 26/09/2018 | 7013954.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060471 | 26/09/2018 | 166113.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060473 | 26/09/2018 | 192969.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060474 | 26/09/2018 | 540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080263 | 26/09/2018 | 271303.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080264 | 26/09/2018 | 307068.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080265 | 26/09/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040082 | 26/09/2018 | 87805.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE GEST?O GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040083 | 26/09/2018 | 162594.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE GEST?O GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070434 | 26/09/2018 | 94888.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070435 | 26/09/2018 | 7617.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050312 | 26/09/2018 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050311 | 26/09/2018 | 160142.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050313 | 26/09/2018 | 41520.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 26/09/2018 | 94000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 26/09/2018 | 61870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 26/09/2018 | 259701.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 26/09/2018 | 18858.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020294 | 26/09/2018 | 9529.03 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS A?REAS PARA EQUIPE T?CNICA DA SETUR QUE IR? PARTICIPAR NA CIDADE DE S?O PAULO-SP DA 46? ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, QUE ACONTECER? DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. ESTANDO O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020295 | 26/09/2018 | 2152.55 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS A?REAS PARA O SERVIDOR EDUARDO BARROSO NETO EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIAN?POLIS DE 06 A 11 DE SETEMBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA N? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520099 | 26/09/2018 | 81435.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520100 | 26/09/2018 | 53313.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 26/09/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 26/09/2018 | 31004.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143053 | 26/09/2018 | 133560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E EVOLU??O DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ?MBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 040112018 | 0080267 | 26/09/2018 | 5100.00 | 12252143000170 | PROATIVA SISTEMAS & SOLUCOES EM TI LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aquisi??o de 01 (uma) Fonte Storage, destinado a esta Secretaria de Planejamento, conforme Contrato n? 04-087/2018 e Dispensa de Licita??o n? 04-011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060472 | 26/09/2018 | 633.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060475 | 26/09/2018 | 40915.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060476 | 26/09/2018 | 6960.75 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PER?ODO DE 01 A 25 DE SETEMBRO DE 2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE MATERIAIS REUTILIZ?VEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO N? 04-127/2016, COM VIG?NCIA AT? 25/09/2018, DISPENSA N? 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101096 | 26/09/2018 | 227834.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101097 | 26/09/2018 | 880225.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101098 | 26/09/2018 | 39749.47 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA , REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101099 | 26/09/2018 | 547945.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143054 | 26/09/2018 | 218537.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143055 | 26/09/2018 | 840000.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040352018 | 0143064 | 26/09/2018 | 12261.96 | 07630001000169 | UNISUPRI OFICER - COM DE EQUIP. DE INFORM. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/113632 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 067/2018 - P. E. N?. 04-035/2018 E CONTRATO N?. 04-145/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040352018 | 0143065 | 26/09/2018 | 15300.00 | 03328413000198 | LEXBEMARK COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/113632 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 066/2018 - P. E. N?. 04-035/2018 E CONTRATO N?. 04-144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120153 | 26/09/2018 | 88880.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120154 | 26/09/2018 | 167858.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120155 | 26/09/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110426 | 26/09/2018 | 2430.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZA??O DOS VE?CULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0260/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110427 | 26/09/2018 | 838.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DOS VE?CULOS OFICIAIS DE PLACAS OEY-7439 E OGG- 1299 RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0260/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560059 | 26/09/2018 | 8753.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - ESTA??O CI?NCIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560060 | 26/09/2018 | 19962.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - ESTA??O CI?NCIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560061 | 26/09/2018 | 113780.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - ESTA??O CI?NCIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143056 | 26/09/2018 | 2071.86 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 015/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO NO. 04-053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143057 | 26/09/2018 | 594.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 010/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO NO. 04-051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143058 | 26/09/2018 | 806.01 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 011/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO N?. 04-047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143059 | 26/09/2018 | 174.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 012/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO N?. 04-048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143060 | 26/09/2018 | 2815.35 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 016/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO N?. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143061 | 26/09/2018 | 850.10 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 016/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO N?. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143062 | 26/09/2018 | 4552.20 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 014/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO N?. 04-050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143063 | 26/09/2018 | 212.32 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 014/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO N?. 04-050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480561 | 26/09/2018 | 96132.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480562 | 26/09/2018 | 113379.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480563 | 26/09/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE 01 (HUMA) SOM TIPO 'B', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-006/2017, ARP. N? 025/2017, PROCESSO ADM. N? 2017/017868 E CONTRATO N? 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480564 | 26/09/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO M?S SETEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480565 | 26/09/2018 | 794.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E COPO DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE HABITA??O, CONFORME OR?AMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240228 | 26/09/2018 | 166994.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240229 | 26/09/2018 | 48483.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420087 | 26/09/2018 | 4193.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABIENTE DE COMUNICA??O, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480566 | 26/09/2018 | 2861.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA??O SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520101 | 26/09/2018 | 5647.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510140 | 26/09/2018 | 338303.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660129 | 26/09/2018 | 4523.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590109 | 26/09/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODU??O E RENDA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640060 | 26/09/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL DE JO?O PESSOA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110428 | 26/09/2018 | 63309.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120156 | 26/09/2018 | 8820.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200152 | 26/09/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREA??O, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180170 | 26/09/2018 | 1356.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040084 | 26/09/2018 | 9636.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GEST?O GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050314 | 26/09/2018 | 5775.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050315 | 26/09/2018 | 24043.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080266 | 26/09/2018 | 44431.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070436 | 26/09/2018 | 6371.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINAN?AS, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090271 | 26/09/2018 | 30620.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143066 | 26/09/2018 | 8489.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUI??O PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVID?NCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RELAT?RIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143067 | 26/09/2018 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANA?RA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-030/2017, COM VIG?NCIA AT? 03/05/2022, DISPENSA N? 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143068 | 26/09/2018 | 400.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-300/2014, ADITIVO N? 03, COM VIG?NCIA AT? 10/09/2018, DISPENSA N? 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143069 | 26/09/2018 | 800.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PER?ODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-300/2014, ADITIVO N? 04, COM VIG?NCIA AT? 10/09/2019, DISPENSA N? 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072017 | 0143070 | 26/09/2018 | 680.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PER?ODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO/2018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGI?O VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO N? 04-036/2017, COM VIG?NCIA AT? 04/05/2019, DISPENSA N? 04-007/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640058 | 26/09/2018 | 30904.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL DE JO?O PESSOA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640059 | 26/09/2018 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL DE JO?O PESSOA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180168 | 26/09/2018 | 97790.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180169 | 26/09/2018 | 56945.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE??O E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660127 | 26/09/2018 | 27773.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660128 | 26/09/2018 | 157659.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530093 | 26/09/2018 | 85198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CI?NCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530094 | 26/09/2018 | 85261.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CI?NCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | INSTALA??O DE POLOS ESPORTIVOS | INSTALA??O, MANUTEN??O E RECUPERA??ODE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040502017 | 0200151 | 26/09/2018 | 42932.30 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE ? AQUISI??O COM INSTALA??O DE DOIS (02) CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE QUE SER?O INSTALADOS NA PRA?A MOIS?S GOMES DE LIMA, RUA COMPOSITOR ROSIL CAVALCANTE COM A RUA SILVA BEZERRA GUEDES , NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, E NA PRA?A DAS AC?CIAS, RUA CEL JO?O COSTA E SILVA COM A RUA ALBERTINA BATISTA GOMES , NO BAIRRO COSTA E SILVA EM JO?O PESSOA. PREG?O ELETR?NICO N? 04-050/2018, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 019/201/, PROCESSO ADMINISTRATIVO N ? 2017/064275, CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580072 | 26/09/2018 | 71848.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DE POL?TICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580073 | 26/09/2018 | 35799.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240226 | 26/09/2018 | 91992.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240227 | 26/09/2018 | 54736.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510138 | 26/09/2018 | 52335.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510139 | 26/09/2018 | 55712.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200149 | 26/09/2018 | 133424.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200150 | 26/09/2018 | 142670.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREA??O, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420085 | 26/09/2018 | 107511.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420086 | 26/09/2018 | 110109.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590106 | 26/09/2018 | 91502.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODU??O E RENDA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590107 | 26/09/2018 | 66968.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DO SERVIDOR DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODU??O E RENDA, CONFORME RELAT?RIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101094 | 26/09/2018 | 2661.23 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2017, REF. A LOCA??O DO IM?VEL N?O RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. PADRE PEDRO SERR?O, CORRESP.AO PER?ODO DE 20/12/2017 ? 31/12/2017, CONF.REQUERIMENTO DE 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070437 | 27/09/2018 | 2206.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA D?VIDA ATIVA- PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CF DARF N? 4721200087901, CONF.OF 061/2018- GEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2018. VENC. 28/SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070438 | 27/09/2018 | 11476.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA D?VIDA ATIVA- PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CF DARF N? 4270900015050, CONF.OF 061/2018- GEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2018. VENC. 28/SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 27/09/2018 | 21810.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA D?VIDA ATIVA- PASEP DO M?S DE JULHO/2018, CF DARF N? 4270700027195, CONF.OF 061/2018- GEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2018. VENC. 28/SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070444 | 27/09/2018 | 454206.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070445 | 27/09/2018 | 367218.56 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO MET | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N? 386.313-39/2012/ MINISTERIO DE ESPORTE, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480567 | 27/09/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, REFERENTE M?S SETEMBRO/2018, CONFORME ARP. N? 047/2013, PREG?O PRESENCIAL N? 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO N? 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480568 | 27/09/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE M?S SETEMBRO/2018, CONFORME ARP. N? 047/2013, PREG?O PRESENCIAL N? 048/2013,PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO N? 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480569 | 27/09/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE M?S SETEMBRO/2018, CONFORME ARP. N? 047/2013, PREG?O PRESENCIAL N? 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO N? 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480570 | 27/09/2018 | 1555.38 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE 02 (DUAS) SOM TIPO 'B', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-006/2017, ARP. N? 025/2017, PROCESSO ADM. N? 2017/017868 E CONTRATO N? 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101104 | 27/09/2018 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO M?S DE SETEMBRO E DOS M?S(S) SUBSEQUENTES DO EXERC?CIO DE 2018, DO INSS DOS SERVI?OS DE NATUREZA TEMPOR?RIA E CARGOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DA EDUCA??O E CULTURA - SEDEC FUNDEB (60%), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020296 | 27/09/2018 | 7170.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMO?O TIPO QUENTINHA C?D: 1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050316 | 27/09/2018 | 1045.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000867-40.2016.5.13.0003, encaminhado para pagamento pela 3? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de DANIEL BRITO FALC?O, inscrito no CPF n? 008.098.934-95, conforme solicitado atrav?s do Memorando 995/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050317 | 27/09/2018 | 1129.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo n? 0000872-56.2016.5.13.0005, encaminhado para pagamento pela 5? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de GIORDANO BRUNO LINHARES DE MELO, inscrito no CPF n? 059.658.864-03, conforme solicitado atrav?s doMemorando 993/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 27/09/2018 | 3384.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? , encaminhado para pagamento pela 4? Vara do Trabalho de Jo?o Pessoa, em favor de CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, inscrito no CPF n? 007.833.134-03, conforme solicitado atrav?s do Memorando 990/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050319 | 27/09/2018 | 179.40 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para regulariza??o de sequestro judicial, referente ao processo n? 0505139-78.2013.4.05.8200, encaminhado para pagamento pelo Juizado Especial Federal - 7? Vara, em favor da VICTOR GABRIEL BARRETO MEDEIROS, inscrito no CPF sob o n? 109.510.354-79, conforme solicitado atrav?s do Memorando 994/2018 PGM. Estando os documentos necess?rios anexados ao processo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080268 | 27/09/2018 | 18646.44 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO MET | Valor empenhado para fazer face a devolu??o de recursos do Contrato de Repasse n? 42594408/2014 - Centro de Inicia??o ao Esporte - CIE MODELO II. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070439 | 27/09/2018 | 2311.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070440 | 27/09/2018 | 2577.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10264-4) CONF.EXT.M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070442 | 27/09/2018 | 30.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070443 | 27/09/2018 | 237.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??ES DE CR?DITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102018 | 0090272 | 27/09/2018 | 100000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRU??O DA PRA?A S?O PEDRO, SITUADA ENTRE AS RUAS MARIA JOSE C. MADRUGA, JORNALISTA RUBENS CESAR, JOSE CARLOS D. BRAND?O E RUA CELITA LIRA PORTELA, BAIRRO VALENTINA, JO?O PESSOA, NESTA, CONFORME CONTRATO N? 90007 E CONCORR?NCIA N? 33010/2018. | 05182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330192018 | 0090273 | 27/09/2018 | 100000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRA?A CRISTO REI SITUADA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NESTA, CONFORME CONTRATO N? 9006 E CONCORRENCIA N? 33019/2018. | 05162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330202018 | 0090274 | 27/09/2018 | 100000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRU??O DA PRA?A SITUADA A RUA JOANA MORAIS LORD?O, CONJ. INOCOOP, BAIRRO CRISTO REDENTOR, NESTA, CONFORME CONTRATO N? 90005 E CONCORR?NCIA N? 33020/2018. | 05132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102018 | 0090275 | 27/09/2018 | 100000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRU??O DA PRA?A COLIBRIS, SITUADA AO BAIRRO CIDADE DOS COLIBRIS, JO?O PESSOA, NESTA, CONFORME CONTRATO N? 90008/2018 E CONCORR?NCIA N? 33010/2018. | 05192018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090276 | 27/09/2018 | 60000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090277 | 27/09/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?O DE COMBATE DE INCENDIO. PREG?O PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090412018 | 0101101 | 27/09/2018 | 83598.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE ?NIBUS URBANO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL: ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09112/2018, DO PREG?O ELETR?NICO SRP N?. 09041/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/005748, ORDEM DE COMPRA N? 115/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090412018 | 0101102 | 27/09/2018 | 83598.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE ?NIBUS URBANO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL: ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09112/2018, DO PREG?O ELETR?NICO SRP N?. 09041/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/005748, ORDEM DE COMPRA N? 115/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090412018 | 0101103 | 27/09/2018 | 83598.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE ?NIBUS URBANO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL: ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09112/2018, DO PREG?O ELETR?NICO SRP N?. 09041/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/005748, ORDEM DE COMPRA N? 115/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101105 | 27/09/2018 | 217.77 | 00071369600453 | GEIZA COUTINHO DE FREITAS | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Recife - PE/ Jo?o Pessoa - PB, para O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL , no Centro de Ci?ncias na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos dias 21 e 22 de Mar?o de 2018, conforme Processo Administrativo n? 2018/037966 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101106 | 27/09/2018 | 217.77 | 00079044921487 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO PEREIRA | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Recife - PE/ Jo?o Pessoa - PB, para O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL , no Centro de Ci?ncias na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos dias 21 e 22 de Mar?o de 2018, conforme Processo Administrativo n? 2018/037966 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101107 | 27/09/2018 | 217.77 | 00004131761424 | M?NICA MENEZES DE SOUSA | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Recife - PE/ Jo?o Pessoa - PB, para O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL , no Centro de Ci?ncias na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos dias 21 e 22 de Mar?o de 2018, conforme Processo Administrativo n? 2018/037966 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101108 | 27/09/2018 | 217.77 | 00069109109404 | SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Recife - PE/ Jo?o Pessoa - PB, para O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL , no Centro de Ci?ncias na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos dias 21 e 22 de Mar?o de 2018, conforme Processo Administrativo n? 2018/037966 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101109 | 27/09/2018 | 130.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Recife - PE/ Jo?o Pessoa - PB, para O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL , no Centro de Ci?ncias na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos dias 21 e 22 de Mar?o de 2018, conforme Processo Administrativo n? 2018/037966 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101110 | 27/09/2018 | 303.90 | 00069109109404 | SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Recife - PE/ Jo?o Pessoa - PB, para O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL , no Centro de Ci?ncias na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos dias 21 e 22 de Mar?o de 2018, conforme Processo Administrativo n? 2018/037966 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101111 | 27/09/2018 | 303.90 | 00079044921487 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO PEREIRA | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Recife - PE/ Jo?o Pessoa - PB, para O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL , no Centro de Ci?ncias na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos dias 21 e 22 de Mar?o de 2018, conforme Processo Administrativo n? 2018/037966 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101112 | 27/09/2018 | 477.56 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Recife - PE/ Jo?o Pessoa - PB, para O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL , no Centro de Ci?ncias na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos dias 21 e 22 de Mar?o de 2018, conforme Processo Administrativo n? 2018/037966 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101113 | 27/09/2018 | 477.56 | 00004131761424 | M?NICA MENEZES DE SOUSA | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Recife - PE/ Jo?o Pessoa - PB, para O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL , no Centro de Ci?ncias na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, nos dias 21 e 22 de Mar?o de 2018, conforme Processo Administrativo n? 2018/037966 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143071 | 27/09/2018 | 200.00 | 00009774255410 | ALDIVÂNIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143072 | 27/09/2018 | 200.00 | 00003372088409 | ALEXANDRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143073 | 27/09/2018 | 200.00 | 00001648976409 | AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143074 | 27/09/2018 | 200.00 | 00008839767495 | ANA CARLA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143075 | 27/09/2018 | 200.00 | 00005930387460 | ANDREA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143076 | 27/09/2018 | 200.00 | 00070129375489 | ANDREZA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143077 | 27/09/2018 | 200.00 | 00009887877417 | ANGELICA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143078 | 27/09/2018 | 200.00 | 00006149528405 | BRUNO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143079 | 27/09/2018 | 200.00 | 00035264127824 | DANIEL LUCIO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143080 | 27/09/2018 | 200.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143081 | 27/09/2018 | 200.00 | 00011584253410 | GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143082 | 27/09/2018 | 200.00 | 00051921650400 | JOSEMAR RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143083 | 27/09/2018 | 200.00 | 00011004605439 | LIDIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143084 | 27/09/2018 | 200.00 | 00088524256400 | MARIA APARECIDA GON?ALVES DA SLVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143085 | 27/09/2018 | 200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143086 | 27/09/2018 | 200.00 | 00070259421464 | MIKAELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143087 | 27/09/2018 | 200.00 | 00010174667426 | ROSIELY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143088 | 27/09/2018 | 200.00 | 00007720495489 | SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143089 | 27/09/2018 | 200.00 | 00010120578441 | SHEILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143090 | 27/09/2018 | 200.00 | 00005028994412 | SUELENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143091 | 27/09/2018 | 200.00 | 00008978806414 | JULIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143092 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070502105445 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143093 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008090223460 | ANA CLEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143094 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005315901785 | CAMILA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143095 | 28/09/2018 | 200.00 | 00052613062800 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143096 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143097 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143098 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001586207474 | DAYANNA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143099 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007700723486 | EDVANIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143100 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005808180473 | ELISANGELA MOURA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143101 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006397748812 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143102 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006100401460 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143103 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007294843430 | IRANEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143104 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070409842451 | JAQUELINE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143105 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008014013484 | JAQUELINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143106 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006068152448 | JEANE DE LIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143107 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070834286467 | JECIARA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143108 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070549624430 | JONATHAN SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143109 | 28/09/2018 | 200.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143110 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001178963497 | JOSEANE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143111 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005309157409 | JOSILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143112 | 28/09/2018 | 200.00 | 00011248330480 | KAMILA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143113 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006013176450 | KÁTIA KELY BERNARDO DE SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143114 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143115 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070110852460 | LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143116 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004808591405 | LUCIANA FLORIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143117 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008007525467 | LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143118 | 28/09/2018 | 200.00 | 00095362363468 | LUCIENE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143119 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143120 | 28/09/2018 | 200.00 | 00071564102459 | MARIA DA CONCEI??O TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143121 | 28/09/2018 | 200.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRAÇAS ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143122 | 28/09/2018 | 200.00 | 00000135374405 | MARILZA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143123 | 28/09/2018 | 200.00 | 00012087127484 | MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143124 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001096743400 | MICHELE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143125 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010615457410 | RENATA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143126 | 28/09/2018 | 200.00 | 00097888362400 | ROSEANE SOBRAL DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143127 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009987335470 | SILVANEIDE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143128 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008807251418 | SOFIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143129 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007319658410 | VALDINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143130 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001029239495 | VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101114 | 28/09/2018 | 310.95 | 00046705236434 | DIVINA MARIA BARRETO DE ANDRADE | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Natal - RN/ Jo?o Pessoa - PB, para XVIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL, com o objetivo de apresenta??o de trabalho (POSTER DIGITAL), na busca de discultir acerca das politicas voltadas ? Educa??o Infantil no c?nario atual, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2018. Processo Administrativo n? 2018/083269 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101115 | 28/09/2018 | 488.63 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Natal - RN/ Jo?o Pessoa - PB, para XVIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL, com o objetivo de apresenta??o de trabalho (POSTER DIGITAL), na busca de discultir acerca das politicas voltadas ? Educa??o Infantil no c?nario atual, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2018. Processo Administrativo n? 2018/083269 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090442017 | 0101116 | 28/09/2018 | 174950.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao 1? Termo Aditivo ao Contrato N? 09015/2018, dos servi?os a serem prestados da contrata??o de Empresa Especializada em Reprodu??o Xerogr?fica (Preto e Branco - Colorida) e encaderna??o para atender as demandas das Escolas e Creis da Rede P?blica Municipal de Ensino , da Licita??o na Modalidade do Preg?o Eletr?nico N? 09044/2017,Processo Administrativo N? 2017/108539 conforme e ordem de compra N? 128/2018 e Processo Licitat?rio N? 077619/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101117 | 28/09/2018 | 488.63 | 00043643035420 | IVANISE LIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Natal - RN/ Jo?o Pessoa - PB, para XVIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL, com o objetivo de apresenta??o de trabalho (POSTER DIGITAL), na busca de discutir acerca das politicas voltadas ? Educa??o Infantil no cen?rio atual, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2018. Processo Administrativo n? 2018/083269 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101118 | 28/09/2018 | 310.95 | 00055892388468 | LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIA | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Natal - RN/ Jo?o Pessoa - PB, para XVIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL, com o objetivo de apresenta??o de trabalho (POSTER DIGITAL), na busca de discutir acerca das politicas voltadas ? Educa??o Infantil no cen?rio atual, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2018. Processo Administrativo n? 2018/083269 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101119 | 28/09/2018 | 310.95 | 00021961247453 | LUCIA DOMENICA DA CAMARA SILVEIRA | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Natal - RN/ Jo?o Pessoa - PB, para XVIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL, com o objetivo de apresenta??o de trabalho (POSTER DIGITAL), na busca de discutir acerca das politicas voltadas ? Educa??o Infantil no cen?rio atual, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2018. Processo Administrativo n? 2018/083269 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101120 | 28/09/2018 | 310.95 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Natal - RN/ Jo?o Pessoa - PB, para XVIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL, com o objetivo de apresenta??o de trabalho (POSTER DIGITAL), na busca de discutir acerca das politicas voltadas ? Educa??o Infantil no cen?rio atual, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2018. Processo Administrativo n? 2018/083269 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101121 | 28/09/2018 | 310.95 | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G O DE MEDEIROS | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Natal - RN/ Jo?o Pessoa - PB, para XVIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL, com o objetivo de apresenta??o de trabalho (POSTER DIGITAL), na busca de discutir acerca das politicas voltadas ? Educa??o Infantil no cen?rio atual, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2018. Processo Administrativo n? 2018/083269 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101122 | 28/09/2018 | 310.95 | 00064559971404 | WALDENIRA CARVALHO DE ALMEIDA MONTENEGRO | Valor empenhado referente a 1,5 (uma e meia) di?ria, correspondente ao deslocamento de Jo?o Pessoa - PB/ Natal - RN/ Jo?o Pessoa - PB, para XVIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL, com o objetivo de apresenta??o de trabalho (POSTER DIGITAL), na busca de discutir acerca das politicas voltadas ? Educa??o Infantil no cen?rio atual, nos dias 29 e 30 de Outubro de 2018. Processo Administrativo n? 2018/083269 e documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330242018 | 0090278 | 28/09/2018 | 100000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRA?A DO CARRO ANTIGO, SITUADO ENTRE A RUA UM. WALBER BELO R. PESSOA DA COSTA E AV. FLAVIO RIVEIRO COUTINHO, MANAIRA, JO?O PESSOA, NESTA, CONFORME CONTRATO N? 90010 E CONCORR?NCIA N? 33024/2018. | 05132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330262018 | 0090279 | 28/09/2018 | 50000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRU??O DA PRA?A RIVALDO CORREIA DE OLIVEIRA SITUADA A RUA ANTONIO CORREIA DA COSTA, SN, GROT?O EM JO?O PESSOA, NESTA, CONFORME CONTRATO N? 90009 E CONCORR?NCIA 33026/2018. | 05132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070448 | 28/09/2018 | 144.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??O DE CR?DITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF.SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070449 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??O DE CR?DITO, C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070450 | 28/09/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERA??O DE CR?DITO, BANCO: CEF. C/C 36.386-0, REF.SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101123 | 28/09/2018 | 509.95 | 00061247154491 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA MAT.88674-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 13?(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 064503/2018, PARECER JURIDICO N? 2041/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060477 | 28/09/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018 DA CONTRATA??O DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSI??O DE PE?AS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 04 - 124/2015 ADITIVO 04, PREG?O PRESENCIAL N? 046/2015, COM VIG?NCIA AT? 27/09/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143131 | 28/09/2018 | 2735.08 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 015/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO NO. 04-053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143132 | 28/09/2018 | 2809.86 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 010/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO NO. 04-051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143133 | 28/09/2018 | 2041.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 012/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO N?. 04-048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143134 | 28/09/2018 | 751.59 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 014/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO N?. 04-050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143135 | 28/09/2018 | 605.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO N?. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 016/2018 - P. E. N?. 04-004/2018 E CONTRATO N?. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480572 | 28/09/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-052/2017, ARP. N? 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO N? 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480573 | 28/09/2018 | 385.20 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO N? 98646/2018, EMPENHO N? 480572, RELATIVO A 642 X 0,60 C?PIAS EXCEDENTE DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-052/2017, ARP. N? 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO N? 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480574 | 28/09/2018 | 78.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO 041.5755-18 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480575 | 28/09/2018 | 109.95 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO 041.1839-24 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480576 | 28/09/2018 | 231.70 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480577 | 28/09/2018 | 610.55 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480578 | 28/09/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE 01 (HUMA) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO N? 044.4444-70, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-006/2017, ARP. N? 025/2017, PROCESSO ADM. N? 2017/017868 E CONTRATO N? 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082017 | 0480579 | 28/09/2018 | 3215.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMO?O TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL REFERENTE AO M?S JUNHO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONV?NIO N? 041.5755-18, CONFORME PREG?O ELETRONICO 04-008/2017, PROCESSO ADM. 2017/017877 E CONTRATO 04-057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322018 | 0480580 | 28/09/2018 | 9200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE INSTITUI??O DE ENSINO/EMPRESA, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMA??O/PROFISSIONALIZA??O, DE BARBEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-032/2018, ARP. N? 057/2018, PROCESSO ADM. 2018/019621 E CONTRATO N? 04-094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322018 | 0480581 | 28/09/2018 | 9200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE INSTITUI??O DE ENSINO/EMPRESA, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMA??O/PROFISSIONALIZA??O, DE BARBEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 041.0202-10, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-032/2018, ARP. N? 057/2018, PROCESSO ADM. 2018/019621 E CONTRATO N? 04-094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322018 | 0480582 | 28/09/2018 | 9200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE INSTITUI??O DE ENSINO/EMPRESA, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMA??O/PROFISSIONALIZA??O, DE BARBEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONV?NIO N? 041.1842-71, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONFORME PREG?O ELETRONICO N? 04-032/2018, ARP. N? 057/2018, PROCESSO ADM. 2018/019621 E CONTRATO N? 04-094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070446 | 28/09/2018 | 46.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP, D?BITO EM 12/09/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DA ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070447 | 28/09/2018 | 5093.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETEN??O PASEP, CF DEMONSTRATIVO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018 C/DE REFER?NCIA (1.200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510145 | 28/09/2018 | 161.20 | 00080623280400 | FRANCISCO SAVIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TER?O) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO N? 085462/2018, PARECER JURIDICO N? 2475/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180172 | 28/09/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/20018 DA LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO N? 04-051/2017, DISPENSA N? 04-011/2017 COM VIG?NCIA AT? 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480571 | 28/09/2018 | 44283.61 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM-30, DA OBRA DE URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTO PREC?RIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA P?BLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510141 | 28/09/2018 | 3314.99 | 09863853000393 | SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVI?OS GERAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUI??O DE ISS, CONFORME PROCESSO N? 2013/103451, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510142 | 28/09/2018 | 3685.92 | 00043481450400 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUI??O DE ITBI, CONFORME PROCESSO N? 2018/046664, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510143 | 28/09/2018 | 310.06 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUI??O DE ISS, CONFORME PROCESSO N?2018/052930 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510144 | 28/09/2018 | 310.06 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTIUI??O DE ISS, CONFORME PROCESSO N? 2018/052930 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590110 | 28/09/2018 | 12176.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT? DA PRESTA??O DE SERVI?O DE COBRAN?A DE TARIFAS BAQNCARIAS CONF. CONT. N?231/2013,NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBO DO EXERCICIO DE 2017, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101124 | 01/10/2018 | 4004.31 | 00065196031472 | GEOVANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SALARIOS DOS MESES DE JANEIRO A MARCO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101125 | 01/10/2018 | 1684.32 | 00005790934412 | THATIANA PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 277/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101126 | 01/10/2018 | 215.52 | 00007155183482 | MADAY DE SOUZA MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 7(SETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 278/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101127 | 01/10/2018 | 937.00 | 00007413552485 | JEOVA LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 276/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101128 | 01/10/2018 | 241.33 | 00007896032414 | JESSICA RAPACYENN DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICO NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101129 | 01/10/2018 | 45966.70 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INDENIZACAO DA LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. PADRE PEDRO SERRAO, SITUADA NA AV. DOM BOSCO , 775 - CRISTO REDENTOR, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 10/07/2018, CONFORME PARECER JURIDICO NO 179/2018/SEAD E NOTA TECNICA NO 357/2018/CGM. PROCESSO NO 2018/014342 E 2018/070167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092017 | 0101130 | 02/10/2018 | 45016.26 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF FRANCISCA MOURA , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/065953 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04782018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070052018 | 0110430 | 02/10/2018 | 22997.20 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS QUE SERAO USADOS PELOS SERVIDORES DA DMC/SEINFRA/PMJP. CONFORME CONTRATO N? 07.024/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO SRP N? 07.005/2018. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110431 | 02/10/2018 | 49056.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO NO 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO NO. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DID?TICO PEDAG?GICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101131 | 02/10/2018 | 921.06 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ SAO PAULO - SP/ JOAO PESSOA - PB, PARA VI CONGRESSO PARADESPORTIVO INTERNACIONAL 2018, O MESMO SERA REALIZADO NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, SENDO A SAIDA NO DIA 31 DE OUTUBRO COMO CONSTA NO COMPROVANTE DE EMBARQUE EM ANEXO, PARA SAO PAULO - SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/069703 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101132 | 02/10/2018 | 727.83 | 00001194422489 | ANA CLAUDIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA O V CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO , COM O OBJETIVO DE APRESENTACAO DE TRABALHO NA MODALIDADE COMISSAO ORAL, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/080852 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080269 | 02/10/2018 | 1161.16 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110429 | 02/10/2018 | 450000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110432 | 02/10/2018 | 1123000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO COM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS DE VAPOR METALICA E VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS A LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREGAO ELETRONICO N? 07.030/2017/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04912018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0101140 | 02/10/2018 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL NO 254/2014 SRP NO 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2O ADITIVO AO CONTRATO NO 090134/2015 , ADESAO NO 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME A ORDEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0101133 | 02/10/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINA ROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0101134 | 02/10/2018 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, NO. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO NO. 04-112/2018, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2018, PROCESSO NO 2017/066371 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0101135 | 02/10/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 E CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0101136 | 02/10/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0101137 | 02/10/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101138 | 02/10/2018 | 3664.26 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0101139 | 02/10/2018 | 29562.60 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 1O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0420088 | 02/10/2018 | 123.12 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL- PREGAO ELETRONICO NO 04-039/2018 , ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO068/2018, ROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/007615, CONTRATO NO04-133/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510146 | 03/10/2018 | 76204.17 | 00079013295487 | ANDR? VIDAL VASCONCELOS SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2018/022556 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510147 | 03/10/2018 | 88161.39 | 00001291482458 | RODRIGO JOSE SILVA PINTO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTIUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2018/022561 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0510148 | 03/10/2018 | 400.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-039/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | APOIO A ATIVIDADES DE QUALIFICA??O E SENSIBILIZA??O PARA PROFISSIONAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040212017 | 0580074 | 03/10/2018 | 464.42 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE UMA EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVI?O GRAFICO - BANNERS EM LONA VINILICA COM AS DIMENSOES DE 1,20 X 0,90M, COM ACABAMENTO EM TUBO DE MADEIRA , COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES PARA FIXA??O, COM AL?A EM CORD?O TRAN?ADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E AS COORDENA?OES COM AS SUAS ATIVIDADES E FEIRAS. SER?O CONFECIONADO 11 BANNERS COM AS DIMENSOES CITADA. PREGAO ELETRONICO N? 04-021/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2017/025527 - CONTRATO N? 04-158 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660130 | 03/10/2018 | 829.35 | 00002507126442 | MARCOS ANTÔNIO CARNEIRO PEDROSA | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR DIRETOR, COM OBJETIVO DE MINISTRAR CAPACITACAO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA SERVIDORES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE PATOS E DEMAIS SECRETARIAS DAQUELE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 05/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080270 | 03/10/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534 E TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-062/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143136 | 03/10/2018 | 216358.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143137 | 03/10/2018 | 104752.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130119 | 03/10/2018 | 1025.47 | 00005949391438 | ALINE ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE LIMA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER TECNICO, PARECER JURIDICO, REQUERIMENTO II E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 2018/078712. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040462017 | 0520102 | 03/10/2018 | 6790.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E CONGENERES, TIPO COFFE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110437 | 03/10/2018 | 450000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110438 | 03/10/2018 | 20000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110439 | 03/10/2018 | 5000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110440 | 03/10/2018 | 2000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110441 | 03/10/2018 | 15000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110442 | 03/10/2018 | 4500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, CONFORME CONTRATO NO 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110443 | 03/10/2018 | 14500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FINCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, CONFORMECONTRATO NO 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006//2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070062018 | 0110433 | 03/10/2018 | 200000.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.025/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2018. | 05222018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012017 | 0110434 | 03/10/2018 | 21472.19 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.012/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2017. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 08. | 04672017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143138 | 03/10/2018 | 2862.00 | 00003183666499 | JANAINA CORREIA FEITOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA JANAINA CORREIA FEITOSA, DE ACORDO COM MEMO 049/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO NO. 578/2018, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080271 | 03/10/2018 | 644864.05 | 01264142000200 | MINISTÉRIO DA CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO NO 764515/2011 - CONCESSAO DE FINANCIAMENTO PARA RECUPERACAO DE IMOVEIS PRIVADOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070451 | 03/10/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.007-1) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070452 | 03/10/2018 | 54706.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070453 | 03/10/2018 | 71931.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070454 | 03/10/2018 | 89217.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101141 | 03/10/2018 | 13222.00 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09113/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 106/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101142 | 03/10/2018 | 28557.44 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09114/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 107/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070132017 | 0110435 | 03/10/2018 | 72000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 8 (OITO) CAMINHOES 3/4 TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.005/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.013/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070162017 | 0110436 | 03/10/2018 | 100000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) CAMINHOES BASCULANTES CARROCERIA ABERTA DE 06 (SEIS) M3, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.008/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.016/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110446 | 04/10/2018 | 1492.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110447 | 04/10/2018 | 549.00 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110448 | 04/10/2018 | 15040.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N? 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070182017 | 0110449 | 04/10/2018 | 31064.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA SOB RODAS COM MOTOR DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, TRANSMISSAO DE 4 MARCHAS, COM CACAMBA CARREGADEIRA BASCULANTE DE NO MINIMO DE 1,50 M3, COMO MOTORISTA DESTINADA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.004/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.018/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101145 | 04/10/2018 | 32491.50 | 01000428000105 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PROD. ASSENT. NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09122/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 102/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101146 | 04/10/2018 | 26769.00 | 29192086000183 | COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES RURAIS - REDE AGRO PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09117/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 110/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101147 | 04/10/2018 | 30019.35 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09124/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 104/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101148 | 04/10/2018 | 18431.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09123/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 103/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101149 | 04/10/2018 | 26661.90 | 11567890000134 | COOOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09119/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 112/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101150 | 04/10/2018 | 53079.86 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09115/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 108/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101151 | 04/10/2018 | 25883.40 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09118/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 111/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101152 | 04/10/2018 | 24660.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09116/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 109/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101153 | 04/10/2018 | 21813.00 | 07994602000150 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09125/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 105/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101154 | 04/10/2018 | 13061.81 | 02958313000182 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FREI ANASTACIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09120/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 113/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101155 | 04/10/2018 | 21816.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09121/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 114/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143139 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070502105445 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143140 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008090223460 | ANA CLEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143141 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005315901785 | CAMILA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143142 | 04/10/2018 | 200.00 | 00052613062800 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143143 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143144 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143145 | 04/10/2018 | 200.00 | 00001586207474 | DAYANNA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143146 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007700723486 | EDVANIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143147 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005808180473 | ELISANGELA MOURA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143148 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006397748812 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143149 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006100401460 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143150 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007294843430 | IRANEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143151 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070409842451 | JAQUELINE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143152 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008014013484 | JAQUELINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143153 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006068152448 | JEANE DE LIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143154 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070834286467 | JECIARA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143155 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070549624430 | JONATHAN SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143156 | 04/10/2018 | 200.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143157 | 04/10/2018 | 200.00 | 00001178963497 | JOSEANE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143158 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005309157409 | JOSILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143159 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011248330480 | KAMILA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143160 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006013176450 | KÁTIA KELY BERNARDO DE SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143161 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143162 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070110852460 | LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143163 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004808591405 | LUCIANA FLORIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143164 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008007525467 | LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143165 | 04/10/2018 | 200.00 | 00095362363468 | LUCIENE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143166 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143167 | 04/10/2018 | 200.00 | 00071564102459 | MARIA DA CONCEI??O TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143168 | 04/10/2018 | 200.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRAÇAS ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143169 | 04/10/2018 | 200.00 | 00000135374405 | MARILZA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143170 | 04/10/2018 | 200.00 | 00012087127484 | MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143171 | 04/10/2018 | 200.00 | 00001096743400 | MICHELE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143172 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010615457410 | RENATA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143173 | 04/10/2018 | 200.00 | 00097888362400 | ROSEANE SOBRAL DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143174 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009987335470 | SILVANEIDE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143175 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008807251418 | SOFIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143176 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007319658410 | VALDINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143177 | 04/10/2018 | 200.00 | 00001029239495 | VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143178 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009774255410 | ALDIVÂNIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143179 | 04/10/2018 | 200.00 | 00003372088409 | ALEXANDRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143180 | 04/10/2018 | 200.00 | 00001648976409 | AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143181 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008839767495 | ANA CARLA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143182 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005930387460 | ANDREA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143183 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070129375489 | ANDREZA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143184 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009887877417 | ANGELICA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143185 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006149528405 | BRUNO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143186 | 04/10/2018 | 200.00 | 00035264127824 | DANIEL LUCIO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143187 | 04/10/2018 | 200.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143188 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011584253410 | GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143189 | 04/10/2018 | 200.00 | 00051921650400 | JOSEMAR RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143190 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011004605439 | LIDIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143191 | 04/10/2018 | 200.00 | 00088524256400 | MARIA APARECIDA GON?ALVES DA SLVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143192 | 04/10/2018 | 200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143193 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070259421464 | MIKAELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143194 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010174667426 | ROSIELY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143195 | 04/10/2018 | 200.00 | 00007720495489 | SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143196 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010120578441 | SHEILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143197 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005028994412 | SUELENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143198 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008978806414 | JULIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143199 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008978806414 | JULIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01(UM) MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122017 | 0110445 | 04/10/2018 | 900000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMMA EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM 43 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: AEROCLUBE, AGUA FRIA, ALTO DO CEU, BAIRRO DOS ESTADOS, BAIRRO DOS IPES, BRISAMAR, CASTELO BRANCO, COLIBRIS, COSTA E SILVA, CRISTO REDENTOR, CRUZ DAS ARMAS, CUIA E DISTRITO INDUSTRIAL - LOTE 01, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.013/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.012/2017. CONTRATO DE REPASSE N? 1043974-15/2017 | 04892018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110444 | 04/10/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO NO 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070455 | 04/10/2018 | 86296.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 28/SETEMBRO/2018. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070456 | 04/10/2018 | 1.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 28/SETEMBRO/2018. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070457 | 04/10/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 28/SETEMBRO/2018. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060478 | 04/10/2018 | 106677.66 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 15A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322018 | 0480583 | 04/10/2018 | 9010.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESA, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, DE BALCONISTA DE FARMACIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIALNICE OLIVEIRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-032/2018, ARP. NO 057/2018, PROCESSO ADM. 2018/019621 E CONTRATO NO 04-094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322018 | 0480584 | 04/10/2018 | 9010.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO/EMPRESA, EXECUTORA DE CURSOS DE FORMACAO/PROFISSIONALIZACAO, DE BALCONISTA DE FARMACIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.0202-10, RESIDENCIALCOLINAS DE GRAMAME 7, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-032/2018, ARP. NO 057/2018, PROCESSO ADM. 2018/019621 E CONTRATO NO 04-094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101143 | 04/10/2018 | 3861.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CO MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/SETEMBRO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101144 | 04/10/2018 | 33756.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS DA MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/SETEMBRO/2018 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660131 | 05/10/2018 | 347.20 | 00002909291480 | RICARDO CESAR FERREIRA MIRANDA MAT. 90098-2 | O VALOR EMPEHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 075916/2018, PARECER JURIDICO NO 2497/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660132 | 05/10/2018 | 416.64 | 00004945564396 | ARTUR ALAN MARTINS DE OLIVEIRA MAT. 87240-7 | O VALOR EMPEHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 075481/2018, PARECER JURIDICO NO 2498/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660133 | 05/10/2018 | 1874.98 | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA | NO VALOR EMPEHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 075599/2018, PARECER JURIDICO NO 2496/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040472013 | 0130120 | 05/10/2018 | 150000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110450 | 05/10/2018 | 20000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110451 | 05/10/2018 | 5000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060479 | 05/10/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO 04 - 124/2015 ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040472013 | 0060480 | 05/10/2018 | 1337693.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060481 | 05/10/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 04, COM VIGENCIA ATE 30/07/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060482 | 05/10/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 364/2014, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060483 | 05/10/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060484 | 05/10/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 04 DISPENSA DE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060485 | 05/10/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060486 | 05/10/2018 | 6960.75 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 25 DE SETEMBRO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-127/2016, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-014/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040472013 | 0101156 | 05/10/2018 | 106898.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0101157 | 05/10/2018 | 4500.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OBJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101175 | 05/10/2018 | 2291.99 | 00016018184400 | SIRLEIDE CHAVES DE SENA MAT. 29459-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 089066/2018, PARECER JURIDICO NO 2511/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101158 | 05/10/2018 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101159 | 05/10/2018 | 260.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101160 | 05/10/2018 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101161 | 05/10/2018 | 260.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101162 | 05/10/2018 | 65.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101163 | 05/10/2018 | 130.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101164 | 05/10/2018 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101165 | 05/10/2018 | 65.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101166 | 05/10/2018 | 65.00 | 00003146993414 | NEY ROBSON DANTAS LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101167 | 05/10/2018 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101168 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2017/111168 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101169 | 05/10/2018 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101170 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121392 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101171 | 05/10/2018 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/093368, OFICIO N? 54/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101172 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101173 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101174 | 05/10/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2017/121334, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070458 | 05/10/2018 | 1.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C (38.258-9, REF. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 05/10/2018 | 9164.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30.004-7) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070460 | 05/10/2018 | 4908.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/2018 A 20/02/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070461 | 05/10/2018 | 5576.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2018 A 20/04/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0070462 | 05/10/2018 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2018 A 20/05/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060487 | 05/10/2018 | 1063.54 | 00069118213472 | ROSILANE DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA MATRICULA NO 02.349-9 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 088577/2018, PARECER JURIDICO NO 2489/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080272 | 05/10/2018 | 118608.45 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | PAGAMENTO DA 4A PARCELA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA UNIAO RELACIONADOS AO TERMO DE COMPROMISSO NO 0218.859-84 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZACAO - VALE DO RIO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA, CONFORME CE NO 03170 DATADA NO DIA 01/08/2018. GESTOR -MCIDADES -PAC E PAC HBB /UG - 175004 / GESTAO - 00001 / COD. RECOLHIMENTO - 68888-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050320 | 05/10/2018 | 419.04 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | VIAGEM A RECIFE/PE, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO, PARA TRATAR DE PROCESSO JUDICIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040302017 | 0050321 | 08/10/2018 | 1890.00 | 18799897000120 | DIGISEC-CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA PESSOA FISICA, COM A INCLUSAO DE TOKEN PARA ARMAZENAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-030/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 052/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/043734 E CONTRATO NO 04-197/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070463 | 08/10/2018 | 4980.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110452 | 08/10/2018 | 300000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO COM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS DE VAPOR METALICA E VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS A LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREGAO ELETRONICO N? 07.030/2017/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04912018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510150 | 08/10/2018 | 2100.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290646 | 08/10/2018 | 25000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240230 | 08/10/2018 | 24000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0240231 | 08/10/2018 | 1137.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-172/2018, ARP NO 084/2018 - PE NO 04-052/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0240232 | 08/10/2018 | 1137.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-172/2018, ARP NO 084/2018 - PE NO 04-052/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0240233 | 08/10/2018 | 340.20 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) FORNECIDA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-125/2018, , ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 068/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-039/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/007615, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0510149 | 08/10/2018 | 20000.00 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, PARA ATENDER ESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO NO04-164/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-042/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510151 | 09/10/2018 | 4190.40 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRA A COREIRA DO SUL, A CONVITE DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, PARTICIPAR DA 4A KRIHS-IDB - URBAN DEVELOPMENT ACADEMY - KIUDA, NOS DIAS15 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, ORGANIZADO PELO INSTITUTO COREANO DE IVENTIGATCION PARA ASSENTAMIENTOS HUMANOS (KRIHS) Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 09/10/2018 | 48705.20 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 17A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 10/2018, VENC. 17/10/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070467 | 09/10/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/24 REF.PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 15/OUTUBRO/2018. (08/24 PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070468 | 09/10/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/24 REF.PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDAO APL-TC 00710/17 ESTABELECE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 15/OUTUBRO/2018. (11A PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480585 | 09/10/2018 | 4190.40 | 00005752273463 | CAIO MARIO SILVA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS PARA CAIO MARIO SILVA E SILVA, DIRETOR REGULARIZACAO FUNDIARIA O MESMO IRA ACOMPANHANDO O SECRETARO MUNICIPAL DA RECEITA ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, NA PARTICIPACAO DO 4A KIRIHS-IDB - URBAN DEVELOPMENT ACADEMY - KIUDA NA CORREIA DO SUL. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0480586 | 09/10/2018 | 384.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE), CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL DE 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-039/2018, ARP. NO 069/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/007615 E CONTRATO NO 04-137/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132018 | 0090280 | 09/10/2018 | 1180.00 | 00011204416419 | ARTHUR VEN?NCIO PIRES VERAS KILDARE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERACOES DE FISCALIZACAO DA DIVISAO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-196/2018, COM VIGENCIA ATE 25/09/2018, DISPENSA NO 04-013/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143200 | 09/10/2018 | 112.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO, 316181827100013 PROCESSO NO.. 2018/101702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060489 | 09/10/2018 | 16093.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060490 | 09/10/2018 | 18076.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070464 | 09/10/2018 | 6363.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. AO PERIODO DE 21/11/2017 A 20/12/2017 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070465 | 09/10/2018 | 5087.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. AO PERIODO DE 21/10/2017 A 20/11/2017 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070466 | 09/10/2018 | 8852.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. AO PERIODO DE 21/11/2016 A 20/12/2016 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080275 | 09/10/2018 | 92.40 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS (CERTIDAO DE INTEIRO TEOR), CONFORME DOCUME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0060491 | 09/10/2018 | 6000.00 | 00920881000169 | MARFLY | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA) COM TAXA DE 10% DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO NO 04 -161/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04 - 042/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 078/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 09/10/2018 | 3492.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 21/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, DO DIA 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO, TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTETAVEL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ATRVES DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS, ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050322 | 09/10/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, BEM COMO O OFICIO NO 419/2018 - GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.036/2018/PGM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050323 | 09/10/2018 | 76800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0855383-54.2017.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 314/2018, EM FAVOR DE HELENO BARBOSA CABRAL, CPF: 057.836.104-37, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.042/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050324 | 09/10/2018 | 1552.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001159-28.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA TORRES, INSCRITO NO CPF NO 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.038/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050325 | 09/10/2018 | 969.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001264-90.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 07.790.628/0001-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.041/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 09/10/2018 | 1146.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0801287-55.2018.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, E OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 314/2018, EM FAVOR DE IZABEL REINALDO, CPF: 375.663.854-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.043/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050327 | 09/10/2018 | 3296.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0011846-32.2003.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO, CPF: 052.719.854-40, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DOMEMORANDO 1.017/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050328 | 09/10/2018 | 520.81 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0514496-77.2016.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7A VARA FEDERAL - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, CNPJ NO 00.375.114/0001-16, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.039/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050329 | 09/10/2018 | 1103.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0025768-62.2011.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2O VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR BRUNA DE FREITAS MATHIESON, CPF: 045.932.504-39, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.040/2018PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050330 | 09/10/2018 | 4245.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000817-08.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95 CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.045/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032017 | 0101176 | 09/10/2018 | 100000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANISIO TEIXEIRA - LOTE 03, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09134/2017 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA NO 33003/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/026010 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 05222018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080273 | 09/10/2018 | 84797.20 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO NO 09, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONFORME CONTRATO 02/2014, CONCORRENCIA NO 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080274 | 09/10/2018 | 18614.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRAPARTIDA DO BOLETIM DE MEDICAO NO 09, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONFORME CONTRATO 02/2014, CONCORRENCIA NO 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012018 | 0080276 | 09/10/2018 | 90000.00 | 10835137000110 | PRENNER CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIDADE DE JAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33020/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 33001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101177 | 10/10/2018 | 2935.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO: 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP/PNAC/CRECHE, DE ACORDO COM A LEI NO 11947/2009 - RESOLUCAO NO 26/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101178 | 10/10/2018 | 8720.48 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO: 2017/116821, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP/PNAE/ESCOLA, DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/ PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101179 | 10/10/2018 | 4470.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101180 | 10/10/2018 | 39155.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101181 | 10/10/2018 | 9336.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101182 | 10/10/2018 | 22910.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101183 | 10/10/2018 | 6736.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101184 | 10/10/2018 | 21496.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101185 | 10/10/2018 | 15747.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101186 | 10/10/2018 | 22743.54 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0080277 | 10/10/2018 | 2508.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEPLAN. PAPEL SULFITE P/PLOTER 75G, 914MM X 45MM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070469 | 10/10/2018 | 2253.44 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO "OPERECOES DE CREDITO EXTERNO COM GRANTIA DA UNIAO", A SER REALIZADA NA ESC. DE ADMIN. FAZENDARIA - ESAF-MF, PERIODO DE 16/10/2018 A 18/10/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070470 | 10/10/2018 | 1306.00 | 00004811024427 | JONATHAN GONÇALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO "OPERECOES DE CREDITO EXTERNO COM GRANTIA DA UNIAO", A SER REALIZADA NA ESC. DE ADMIN. FAZENDARIA - ESAF-MF, PERIODO DE 16/10/2018 A 18/10/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070471 | 10/10/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 58-6, REF. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070472 | 10/10/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 229-5, REF. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122017 | 0143201 | 10/10/2018 | 1020.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM ADESAO NO. 04-001/2018. A.R.P. 04028/2017, P.E. 04012/2017 - SEAD/PMJP, PROCESSO NO. 2017/111354 E CONTRATO NO. 04046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530095 | 10/10/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0530096 | 11/10/2018 | 51.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0240234 | 11/10/2018 | 278.80 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 500ML E VASILHAME DE GARRAFAO DE 20 LITROS FORNECIDA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-142/2018, , ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 070/2018, PREGAOELETRONICO NO 04-039/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/007615, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0660134 | 11/10/2018 | 943.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO NO 04-072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040352018 | 0143202 | 11/10/2018 | 18788.88 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2018. ATA DE REGISTRO NO 065/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/113632 - CONTRATO NO 04-143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480587 | 11/10/2018 | 537.25 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480588 | 11/10/2018 | 678.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0202-10 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480589 | 11/10/2018 | 166.20 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480590 | 11/10/2018 | 188.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480591 | 11/10/2018 | 742.25 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480592 | 11/10/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUM) SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 ECONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480593 | 11/10/2018 | 203.80 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1839-24 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480594 | 11/10/2018 | 254.65 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070473 | 11/10/2018 | 1427.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/OUT/18. CONTA REFERENCIA (9765-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070474 | 11/10/2018 | 45.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/OUT/18. CONTA REFERENCIA (11.012-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 11/10/2018 | 261.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/OUT/18. CONTA REFERENCIA (9374-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070476 | 11/10/2018 | 1540.27 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 16/12/2016, NOTIFICACAO DE AUTUACAO POR INFRACAO DE TRANSITO NO T101627661, VEICULO MODELO FIAT/PALIO ATTR, DE PLACA QFL 5015 PB, LOCADO A PMJP, CONDUZIDO PELO SERV.JOAO DA PENHA G. DA SILVA, LOTADO NA SEFIN, CONF.REQUERIMENTO NO 279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070477 | 11/10/2018 | 130.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 04/08/2017, NOTIFICACAO DE AUTUACAO POR INFRACAO DE TRANSITO NO A020979114, VEICULO MODELO FIAT/PALIO ATTR, DE PLACA QFL 5015 PB, LOCADO A PMJP, CONDUZIDO PELO SERV.JOAO DA PENHA G. DA SILVA, LOTADO NA SEFIN, CONF.REQUERIMENTO NO 280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070478 | 11/10/2018 | 130.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 20/10/2017, NOTIFICACAO DE AUTUACAO POR INFRACAO DE TRANSITO NO A020997846, VEICULO MODELO FIAT/PALIO ATTR, DE PLACA QFL 5015 PB, LOCADO A PMJP, CONDUZIDO PELO SERV.JOAO DA PENHA G. DA SILVA, LOTADO NA SEFIN, CONF.REQUERIMENTO NO 281/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070479 | 11/10/2018 | 130.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 20/10/2017, NOTIFICACAO DE AUTUACAO POR INFRACAO DE TRANSITO NO REV06209845, VEICULO MODELO FIAT/PALIO ATTR, DE PLACA QFL 5015 PB, LOCADO A PMJP, CONDUZIDO PELO SERV.JOAO DAPENHA G. DA SILVA, LOTADO NA SEFIN, CONF.REQUERIMENTO NO 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070480 | 11/10/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O, CONSERVA??O E RECUPERA??O DO PA?O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040085 | 11/10/2018 | 2400.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PAEA FAZER FACE A CONSTRUCAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-038/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/032534 E EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADTIVO NO 05 DO CONTRATO NO 04-217/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050331 | 11/10/2018 | 543.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0029291-39.1998.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE CLAUDIO SERGIO REGIS DE MENEZES, CPF: 753.477.094-72, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.050/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101187 | 11/10/2018 | 5188.60 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101188 | 11/10/2018 | 22877.40 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101189 | 11/10/2018 | 20807.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101190 | 11/10/2018 | 52220.50 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101191 | 11/10/2018 | 9493.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101192 | 11/10/2018 | 29789.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101193 | 11/10/2018 | 8195.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101194 | 11/10/2018 | 30745.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101195 | 11/10/2018 | 11948.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101196 | 11/10/2018 | 59740.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101197 | 11/10/2018 | 24800.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101199 | 11/10/2018 | 32520.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101200 | 11/10/2018 | 8853.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101201 | 11/10/2018 | 26153.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101202 | 11/10/2018 | 40688.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101203 | 11/10/2018 | 61089.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101204 | 11/10/2018 | 42900.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101206 | 11/10/2018 | 61216.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101207 | 11/10/2018 | 38808.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101208 | 11/10/2018 | 62434.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101209 | 11/10/2018 | 4470.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101210 | 11/10/2018 | 39155.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101213 | 11/10/2018 | 40630.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101214 | 11/10/2018 | 13919.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101215 | 11/10/2018 | 37944.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101216 | 11/10/2018 | 65208.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101217 | 11/10/2018 | 19680.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101218 | 11/10/2018 | 63337.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101219 | 11/10/2018 | 5747.75 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09095/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 67/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101220 | 11/10/2018 | 8720.48 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO: 09091/2018, DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE, DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/ PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101221 | 11/10/2018 | 37880.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0101198 | 11/10/2018 | 42458.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA OS SERVICOS DE ALVENARIA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOAO PESSOA, ITENS: 02,06,08,10,11,18,19,20,21,29,31,35,36,37,39,45,47,49,56,61,74,79,97,100,107,111,116,121. PREGAO ELETRONICO SRP NO: 09042/2018, CONTRATO NO: 09139/2018, ORDEM DE COMPRA: 130/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO O 2018/002847 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0101205 | 11/10/2018 | 13620.50 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALVENARIA COM OS SEGUINTES ITENS: 04,05,12,41,57,63,71,78,81,82,84,,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOAO PESSOA, COMO TAMBEM DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09142/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/002847, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0101211 | 11/10/2018 | 2515.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALVENARIA COM OS SEGUINTES ITENS: 01,03,17,48,50 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOAO PESSOA, COMO TAMBEM DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09141/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/002847, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0101212 | 11/10/2018 | 43081.35 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALVENARIA COM OS SEGUINTES ITENS: 15,26,27,28,40,51,54,55,58,60,62,65,66,72,76,77,89,90,91,101,105,115,119 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE JOAO PESSOA, COMO TAMBEM DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09140/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/098550, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052018 | 0080278 | 15/10/2018 | 235257.55 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO O BOLETIM DE MEDICAO NO 03 RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO - 1A E 2A ETAPAS EM JOAO PESSOA,CONTRATO NO 33012/2018 E CONCORRENCIA NO 33005/2018. | 04972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092018 | 0090283 | 15/10/2018 | 70000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA NA COMUNIDADE CITEX, CONFORME CONTRATO NO 90002/2018 E CONCORRENCIA NO 33009/2018. | 05122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 15/10/2018 | 7682.40 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 51/2 (CINCO E MEIA) DIARIAS, DE 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2018 PARA A CIDADE DE SAN PEDRO SULA-HONDURAS, E TEM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO DO "XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE GESTION PARA RESULTADOS EN GOBIERNOS SUBNACIONALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE", JUNTAMENTE COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 15/10/2018 | 7682.40 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 51/2 (CINCO E MEIA) DIARIAS, DE 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2018 PARA A CIDADE DE SAN PEDRO SULA-HONDURAS, E TEM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO DO "XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE GESTION PARA RESULTADOS EN GOBIERNOS SUBNACIONALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE", JUNTAMENTE COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070481 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0660135 | 15/10/2018 | 1484.63 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660136 | 15/10/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 29/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660137 | 15/10/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640061 | 15/10/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240236 | 15/10/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240237 | 15/10/2018 | 13666.60 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580075 | 15/10/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPOSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520103 | 15/10/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO 03/07/2019 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480595 | 15/10/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090281 | 15/10/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO 04, PREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090282 | 15/10/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090284 | 15/10/2018 | 7081.23 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO LEVE, CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5 MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090285 | 15/10/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090286 | 15/10/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090287 | 15/10/2018 | 11146.92 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOSOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090288 | 15/10/2018 | 11733.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0090289 | 15/10/2018 | 7423.15 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080279 | 15/10/2018 | 4080.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO CABINE DUPLA COM AS SEG. CARACTERISTICAS: ANO E MODELO CORRENTE; DIESEL; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; MOTOR 2.8; TRACAO 4X4; 04 PORTAS;VIDROS E TRAVAS ELETRICAS; DIRECAO REGULAVEL; AR CONDICIONADO; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET S-10 LS, SOB RESPOSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIGENCIA ATE 10/07/2019, VALOR MENSAL R$ 4.080,00, CONFORME CONTRATO NO 04-089 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080280 | 15/10/2018 | 3100.00 | 25018267000137 | MENDES JUNIOR FROTAS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMANTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: FORD KA SE, DESTINADO A SEPLAN, COM VIGENCIA ATE 15/07/2019, VALOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180176 | 15/10/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110453 | 15/10/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.795,98, VIGENCIA ATE 19/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110454 | 15/10/2018 | 1802.78 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGENCIA ATE 13/10/2018, VALOR MENSAL R$ 4.160,26, CONFORME CONTRATO NO 195/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143207 | 15/10/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0143208 | 15/10/2018 | 7800.00 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE O1 (UM) CAMINHAO FRIGORIFICO CAPACIDADE DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, LARGURA MAXIMA DE 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, COM LIMITE DE EMISSAO DE POLUENTES, COM MOTORISTA, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO NO 04-197/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143209 | 15/10/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143210 | 15/10/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0143211 | 15/10/2018 | 5000.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-056/2018, COM VIGENCIA ATE 11/03/2021, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0143212 | 15/10/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040152018 | 0143213 | 15/10/2018 | 1055.54 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018 (11 A 30/09/2018), DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 1.583,32 , COM VIGENCIA 02/09/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-149/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017, ADESAO 04-0015/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0143214 | 15/10/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0143215 | 15/10/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0143216 | 15/10/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2018, COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0143217 | 15/10/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0143218 | 15/10/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0143219 | 15/10/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0143220 | 15/10/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143221 | 15/10/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 04-177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0143222 | 15/10/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0143223 | 15/10/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143224 | 15/10/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0143225 | 15/10/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0143226 | 15/10/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADEMINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0143227 | 15/10/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE 15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143228 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO04, COM VIGENCIA ATE 10/09/2019, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143229 | 15/10/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, TERMO ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0143230 | 15/10/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143231 | 15/10/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0143232 | 15/10/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143233 | 15/10/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 04, COM VIGENCIA ATE 24/08/2020, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143234 | 15/10/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 06, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092018 | 0143235 | 15/10/2018 | 1890.00 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-082/2018, COM VINGENCIA ATE 31/05/2023, DISPENSA NO 04-009/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0143236 | 15/10/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040072018 | 0143203 | 15/10/2018 | 7869.10 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-035/2017. ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 04-007/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121047 - ORDEM DE COMPRA/SERVICO NO. 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040202018 | 0143204 | 15/10/2018 | 11817.40 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MONOBLOCOS DE PLASTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, , CONFORME PROCESSO ADM. NO. 2017/125379 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 038/2018 - P. E.NO.04020/2018 - CONTRATO NO. 04-091/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0143205 | 15/10/2018 | 5000.00 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 078/2018, PREGAO ELETRONICO NO. 04042/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/018533 E CONTRATO NO. 04-159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060492 | 15/10/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060493 | 15/10/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, VIGENCIA ATE 04/11/2018 , CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202016 | 0060494 | 15/10/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-170/2016, ADITIVO 01 COM VIGENCIA ATE 31/10/2018, DISPENSA NO 04-020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060495 | 15/10/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060496 | 15/10/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018,DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060497 | 15/10/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0060498 | 15/10/2018 | 6333.28 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 08 (OITO) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 6.333,28 , COM VIGENCIA 26/03/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-052/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060499 | 15/10/2018 | 63839.09 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO DE 43 (QUARENTA E TRES) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060500 | 15/10/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAOHIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060501 | 15/10/2018 | 92083.26 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 16 (DEZESSEIS) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020299 | 15/10/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017,COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0020301 | 15/10/2018 | 3825.00 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SUV, 04 PORTAS, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), MOTOR A PARTIR DE 2.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 142CV, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO ASSISTIDA, FREIOS ABS, AIRBAGS, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, SOB RESPOSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 3.825,00, VIGENCIA ATE 18/04/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-066/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0020302 | 15/10/2018 | 19500.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 2.0 L, 160 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO AUTOMATICA, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 60 LITROS, ALTURA 1639MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0 KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0020303 | 15/10/2018 | 7800.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018 (19 A 30/06/2018), DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 2.0 L, 160 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO AUTOMATICA, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 60 LITROS, ALTURA 1639MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0 KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602017 | 0143206 | 15/10/2018 | 20926.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESPACO FISICO COM SERVICO DE BUFFET(ALMOCO), E SERVICO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 092/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04060/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/055338 CONTRATO NO. 04196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0143237 | 15/10/2018 | 25000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0240235 | 15/10/2018 | 6822.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA O PROJETO CHEGA JUNTO VINCULADO A SEMUSB, NO MES DE OUTUBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-172/2018, ARP NO 084/2018 - PE NO 04-052/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101222 | 15/10/2018 | 957.61 | 00028199316420 | MARIA AMABLES BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 15O(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO E 30(TRINTA) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 285/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101223 | 15/10/2018 | 224.64 | 00073842184468 | MARIA BERNADETE FELICIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO RETROATIVO DE PROGRESSAO PARCIAL DE ESTUDO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200153 | 16/10/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MONOCROMATICAS LASER SMARTIMULT XPRESS M5360 PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO . ADESAO NO 04-00456/20174 , CONTRATO NO 04-018/2018, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E EVOLU??O DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ?MBITO DA PMJP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040222018 | 0080281 | 16/10/2018 | 103000.00 | 12252143000170 | PROATIVA SISTEMAS & SOLUCOES EM TI LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SWITCHS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN/UMTI. SWITCH TIPO II. DISPOSITIVO TIPO-II,SWITCH GIGABIT 48 PORTAS + 4 X 1GIGABIT SFP[...] E DEMAIS DESCRICOES CONFORME TERMO DE RETIFICACAO NR. 01 AO CONTRATO. MARCA: ALCATEL OMNISWITCH 6350-48, COD. 4120619098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E EVOLU??O DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ?MBITO DA PMJP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040222018 | 0080282 | 16/10/2018 | 23978.00 | 12380716000140 | IDATA DISTRIBUIDORA LTDA.-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. SWITCH TIPO I - SWITCH GIGABIT, 48 PORTAS + 4 X 10 SFP E DEMAIS DESCRICOES CONFORME CONTRATO 04-116/2018, EM ANEXO. MOD. HPE 5130-48 G-POE 4SFPJG937A. COD. 4120619097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0143238 | 16/10/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03,COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0143239 | 16/10/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-029/2018, COM VIGENCIA ATE 20/02/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0090290 | 16/10/2018 | 130.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO, AUTO DE INFRACAO NO REV0656653, COMETIDA EM 18/02/2018, INERENTE AO VEICULO MODELO VW GOL, PLACA QFF-6449, NA EPOCA LOCADO A PMJP, NA FORMA DO CONTRATO NO 124/2014, NA EPOCA CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDILSON ANDRADE DA SILVA, MATRICULA NO 65.864-2, CPF NO 806.627.814-49, A DISPOSICAO DA SEDURB, CONFORME PROCESSO NO 2018/056403, PARECER JURIDICO NO 2447/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0090291 | 16/10/2018 | 130.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO, AUTO DE INFRACAO NO REV0654015, COMETIDA EM 10/02/2018, INERENTE AO VEICULO MODELO VW GOL, PLACA QFF-6449, NA EPOCA LOCADO A PMJP, NA FORMA DO CONTRATO NO 124/2014, NA EPOCA CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDILSON ANDRADE DA SILVA, MATRICULA NO 65.864-2, CPF NO 806.627.814-49, A DISPOSICAO DA SEDURB, CONFORME PROCESSO NO 2018/056400, PARECER JURIDICO NO 2445/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0090292 | 16/10/2018 | 101.12 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO, AUTO DE INFRACAO NO REV0643060, COMETIDA EM 09/01/2018, INERENTE AO VEICULO MODELO VW GOL, PLACA QFF-6449, NA EPOCA LOCADO A PMJP, NA FORMA DO CONTRATO NO 124/2014, NA EPOCA CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDILSON ANDRADE DA SILVA, MATRICULA NO 65.864-2, CPF NO 806.627.814-49, A DISPOSICAO DA SEDURB, CONFORME PROCESSO NO 2018/056402, PARECER JURIDICO NO 2446/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070482 | 16/10/2018 | 22371.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ENCARGOS DO PROGRAMA- PAC SANHAUA PAG. REALIZADO CF DRP VENC.16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 16/10/2018 | 27914.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ENCARGOS DO PROGRAMA- PAC 2 SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP VENC.16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070484 | 16/10/2018 | 12188.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ENCARGOS DO PROGRAMA- PAC PROGRAMA PRO TRANPORTE PAG. REALIZADO CF DRP VENC.16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480596 | 16/10/2018 | 1197.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 03 (TRES) SOM TIPO 'A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480597 | 16/10/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUMA) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 ECONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 16/10/2018 | 2095.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTIPAR DE AUDIENCIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME AGENDA: DIA 16/10 - 19H - AUDIENCIA COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS HENRIQUE SOBRAL.DIA 17/10 - 10H - REUNIAO COM O SENADOR CASSIO CUNHA LIMA;14H - AUDIENCIA COM O MINISTRO DA JUSTICA, TORQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050332 | 16/10/2018 | 3101.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001588-83.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, INSCRITO NO CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.069/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050333 | 16/10/2018 | 380.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0900195-70.2006.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE FELIPE CRISANTO MONTEIRO DA NOBREGA, CPF: 058.946.074-93, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.068/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 16/10/2018 | 461.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0043293-67.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE FELIPE CRISANTO MONTEIRO DA NOBREGA, CPF: 058.946.074-93, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.067/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040722017 | 0090293 | 16/10/2018 | 40000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO NO 2017/034407 E PREGAO ELETRONICO NO 04-072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090297 | 16/10/2018 | 13309.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 0178/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090294 | 16/10/2018 | 3400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090295 | 16/10/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090296 | 16/10/2018 | 60000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090298 | 16/10/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092018 | 0090299 | 17/10/2018 | 120000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DA PRACA NA COMUNIDADE CITEX, CONFORME CONTRATO NO 90002/2018 E CONCORRENCIA NO 33009/2018. | 05122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101224 | 17/10/2018 | 13200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101225 | 17/10/2018 | 130.26 | 00071369600453 | GEIZA COUTINHO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL , NO CENTRO DE CIENCIAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/037966 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020305 | 17/10/2018 | 14289.30 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA AS ASSESSORAS TECNICAS DO PREFEITO (IVILA HAIANNY DE MEDEIROS BATISTA, MAT: 87.222-9 E ALINE ALVES DO CARMO, MAT: 87.223-7)QUE DE 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 17/10/2018 | 4993.42 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES (RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA MAT: 85.885-4 E JONATHAN GONCALVES DINIZ MAT:83.316-9)E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018 DO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070485 | 17/10/2018 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143240 | 17/10/2018 | 800.00 | 00027887974860 | ANA LUCIA NUNES FEITOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143241 | 17/10/2018 | 800.00 | 00010539637424 | ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143242 | 17/10/2018 | 800.00 | 00013453445465 | ARAO QUEIROZ FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143243 | 17/10/2018 | 800.00 | 00014585926429 | CAROLINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143244 | 17/10/2018 | 800.00 | 00010589460480 | DEBORA KELE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143245 | 17/10/2018 | 800.00 | 00007448492411 | DENISE CARLA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143246 | 17/10/2018 | 800.00 | 00007593080471 | DIVANEIDE ALVES DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143247 | 17/10/2018 | 800.00 | 00005460780446 | EBER LUIZ MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143248 | 17/10/2018 | 800.00 | 00070081601433 | EDILANE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143249 | 17/10/2018 | 800.00 | 00007728370405 | ELISA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143250 | 17/10/2018 | 800.00 | 00011108135463 | ERUY UENYS BRASILINA GUABIRABA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143251 | 17/10/2018 | 800.00 | 00010359014470 | FABIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143252 | 17/10/2018 | 800.00 | 00010259436437 | HELLEN LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143253 | 17/10/2018 | 800.00 | 00010556005406 | ISABELA PATRICIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143254 | 17/10/2018 | 800.00 | 00007496701424 | JOALINE SOARES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143255 | 17/10/2018 | 800.00 | 00012047010403 | JULIO GON?ALO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143256 | 17/10/2018 | 800.00 | 00008584007407 | JULIANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143257 | 17/10/2018 | 800.00 | 00009066267496 | KALINE KASSIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143258 | 17/10/2018 | 800.00 | 00070201168413 | MAGNA VALERIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143259 | 17/10/2018 | 800.00 | 00012158389486 | MARCELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143260 | 17/10/2018 | 800.00 | 00005376447413 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143261 | 17/10/2018 | 800.00 | 00005592821417 | MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143262 | 17/10/2018 | 800.00 | 00003308753456 | MARIA LUCIENE BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143263 | 17/10/2018 | 800.00 | 00003163011403 | MARLUCE GON?ALVES TEODORO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143264 | 17/10/2018 | 800.00 | 00095332090463 | MARTA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143265 | 17/10/2018 | 800.00 | 00011926009401 | MAYSA GARCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143266 | 17/10/2018 | 800.00 | 00071647456410 | MILENA LUANA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143267 | 17/10/2018 | 800.00 | 00007053761410 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143268 | 17/10/2018 | 800.00 | 00011581922400 | MOISES DAS NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143269 | 17/10/2018 | 800.00 | 00070386506450 | NADILMA GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143270 | 17/10/2018 | 800.00 | 00010490260470 | NAKELIANE GARCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143271 | 17/10/2018 | 800.00 | 00009021670496 | NIDIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143272 | 17/10/2018 | 800.00 | 00008687963440 | PAULA ANDREIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143273 | 17/10/2018 | 800.00 | 00010238977412 | PAULA EDUARDA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143274 | 17/10/2018 | 800.00 | 00011949156478 | RAIANY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143275 | 17/10/2018 | 800.00 | 00005611370489 | RODRIGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143276 | 17/10/2018 | 800.00 | 00007459413461 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143277 | 17/10/2018 | 800.00 | 00007320032457 | ROSEMARY MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143278 | 17/10/2018 | 800.00 | 00011077671482 | RUAN DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143279 | 17/10/2018 | 800.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143280 | 17/10/2018 | 800.00 | 00002784342409 | SILVETE GON?ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143281 | 17/10/2018 | 800.00 | 00070458801461 | STEFANE ALMEIDA LEMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143282 | 17/10/2018 | 800.00 | 00070769199402 | TALITA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143283 | 17/10/2018 | 800.00 | 00070242243479 | THAIS EDUARDA CHAVES DO BU | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143284 | 17/10/2018 | 800.00 | 00071075873401 | THIAGO DAVID ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143285 | 17/10/2018 | 800.00 | 00070656901489 | VIVIANE EDUARDA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590112 | 17/10/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADITIVO 03 COM VIGENCIA ATE 15/07/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240238 | 17/10/2018 | 1600.00 | 00004661867467 | MARINEZIO GOMES DE LUCENA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 009/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580076 | 18/10/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.PREGAO ELETRONICO: 04-050/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/002781 - ADITIVO NO 04 AO CONTRATO 04-254/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143292 | 18/10/2018 | 1505.75 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO PARQUE SOLON DE LUCENA, 216, CENTRO-JP, PERIODO DE 01/08/2017 A 10/08/2017, ONDE FUNC. CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, SOB RESP. DA SEDES. CONF.REQUERIMENTO NO 239/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660138 | 18/10/2018 | 1634.12 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA REUNIAO TECNICA DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO (MP) NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018, BEM COMO PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO,A SER REALIZADO NO DIA 26 OUTUBRO DE 2018, EM BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143286 | 18/10/2018 | 800.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143287 | 18/10/2018 | 800.00 | 00078893852420 | ANGELA MARIA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143288 | 18/10/2018 | 800.00 | 00012640899457 | BIANCA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143289 | 18/10/2018 | 800.00 | 00009335655422 | LIVIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143290 | 18/10/2018 | 800.00 | 00070383097495 | LUCIMARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143291 | 18/10/2018 | 800.00 | 00042846072434 | MARTA LUCIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | CONTROLE E SEGURAN?A DO TR?FEGO DE PESSOAS | SINALIZA??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080283 | 18/10/2018 | 2037.47 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101226 | 18/10/2018 | 24800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101227 | 18/10/2018 | 6650.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015, PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520104 | 18/10/2018 | 2435.19 | 00009705962430 | ANA FLAVIA CAMPOS SOARES DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO NO 091675/2018, PARECER JURIDICO NO 2593/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240239 | 18/10/2018 | 468.00 | 00085313661434 | MARIA ROSA DE LOURDES SOUTO MAT. 87373-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO NO 095637/2018, PARECER JURIDICO NO 2594/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090300 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00064689026491 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA MAT. 87652-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 078482/2018, PARECER JURIDICO NO 2547/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050335 | 18/10/2018 | 238.50 | 00001561521426 | MARIO MARCIO MARINHO RAMOS MAT. 76334-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO NO 090898/2018, PARECER JURIDICO NO 2538/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180177 | 18/10/2018 | 556.50 | 00007492020414 | DANIEL FIDELIS SEABRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO E 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO NO 092890/2018, PARECERJURIDICO NO 2537/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101228 | 18/10/2018 | 1107.59 | 00021899509453 | EDILSON GOMES DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO NO 091303/2018, PARECER JURIDICO NO 2558/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560062 | 18/10/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09022/2015, 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 090117/2015, PROCESSO NO 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560063 | 18/10/2018 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR DE 360 KVA, DESTINADOS A UNIDADE II DO COMPLEXO DA ESTACAO CABO BRANCO, CIENCIA CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM O 5O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 309/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 077/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2012/088482 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143293 | 19/10/2018 | 1676.16 | 00083922601472 | EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA, MAT. 83.284-7, POR OCASIAO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330192018 | 0090301 | 19/10/2018 | 50000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRACA CRISTO REI SITUADA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NESTA, CONFORME CONTRATO NO 9006 E CONCORRENCIA NO 33019/2018. | 05162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143294 | 19/10/2018 | 800.00 | 00008080124442 | ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143295 | 19/10/2018 | 800.00 | 00070458808474 | ANA KARLA ALMEIDA LEMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143296 | 19/10/2018 | 800.00 | 00001824208413 | ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660139 | 19/10/2018 | 2933.28 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO TECNICA NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, BEM COMO DO CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA O COMBATE A CORRUPCAO, NO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102017 | 0530097 | 19/10/2018 | 153.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0480600 | 22/10/2018 | 323682.54 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BMS 1 E 2, DO CONTRATO DE EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO 'S', NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO NO 34001/2018-SEMHAB. | 05222018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0480601 | 22/10/2018 | 24103.31 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS BMS 1 E 2, DO CONTRATO DE EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO 'S', NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO NO 34001/2018-SEMHAB. | 05222018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640062 | 22/10/2018 | 838.08 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O COORDENADOR DA COMPDEC NO I SEM DESASTRES - I SEMINARIO NACIONAL E VI SEMINARIO REGIONAL, MULTIDICIPLINAR SOBRE DESASTRES, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640063 | 22/10/2018 | 838.08 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O COORDENADOR DA COMPDEC NO I SEM DESASTRES - I SEMINARIO NACIONAL E VI SEMINARIO REGIONAL, MULTIDICIPLINAR SOBRE DESASTRES, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Controle Externo | CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | CONTROLE INTERNO DA GEST?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040082018 | 0660140 | 22/10/2018 | 10137.60 | 09283110000182 | MINISTERIO PUBLICO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FUNDO DE FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA MUNICIPAL (FFOFM) DO TCE/PB REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA CGM, ATRAVES DA ECOSIL-TCE/PB,LEVANDO-SE EM CONSIDERACAO A DISPENSA DO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 4.000,00, PELO TCE-PB, RELATIVO AO ALUGUEL DA SALA DE AULA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060502 | 22/10/2018 | 8105.02 | 00004224157403 | LUIZ INACIO DE LIMA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA MATRICULA NO 04.986-7 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 070839/2018, 2194/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050336 | 22/10/2018 | 575.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0064950-65.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DO FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.907.750/0001-53,CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.088/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050337 | 22/10/2018 | 371.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0086875-73.2012.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DO FUNPEP - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ: 08.907.750/0001-53,CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.089/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050338 | 22/10/2018 | 190.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0914025-06.2006.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE ANA CAROLINA PEREIRA TAVARES VIANA, CPF: 064.874.394-28, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.090/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050339 | 22/10/2018 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0783620-42.2007.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DE EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE CAMILA HOLANDA GOMES DA SILVA, CPF: 066.730.124-04, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.092/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050340 | 22/10/2018 | 1054.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0054695-19.2003.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE ANTONIO EMILIO DE S. GUIMARAES, CPF: 009.034.624-60, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.091/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101229 | 22/10/2018 | 1033.50 | 00000798194430 | MARIA DE LOURDES DURVAL DA SILVA MAT. 87848-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) DO ANO CURSO DE ACORDO COM PROCESSO NO 065389/2018, PARECER JURIDICO NO 2526/2018 E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110455 | 22/10/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 04, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090302 | 22/10/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0143297 | 22/10/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143298 | 22/10/2018 | 10003.30 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143299 | 22/10/2018 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0143300 | 22/10/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143301 | 22/10/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0143302 | 22/10/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143303 | 22/10/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143304 | 22/10/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 02, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240240 | 22/10/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240241 | 22/10/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480602 | 22/10/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480598 | 22/10/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUM) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480599 | 22/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. NO 2494142, CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTATIA BASE PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 10 SALAS DE AULA A SER CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, RESPONSAVEL TECNICO DANIEL PEIXOTO VANDERLEI FILHO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480603 | 23/10/2018 | 798.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DOIS) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO NO 041.0214-54 CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480604 | 23/10/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUM) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520105 | 23/10/2018 | 1211.07 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, CONFORME CONTRATO NO 04-295/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/09/2018, DISPENSA NO 04-024/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070486 | 23/10/2018 | 2.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP DEBITO DO MES 19/10/18. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143307 | 23/10/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, TERMO ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2020, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132018 | 0090303 | 23/10/2018 | 5900.00 | 00011204416419 | ARTHUR VEN?NCIO PIRES VERAS KILDARE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERACOES DE FISCALIZACAO DA DIVISAO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-196/2018, COM VIGENCIA ATE 24/09/2023, DISPENSA NO 04-013/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143306 | 23/10/2018 | 1535.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 013/2018 - P. E. NO. 04004/2018 E CONTRATO NO. 04-049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020307 | 23/10/2018 | 1143.33 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO NOS 01 E 02 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2018, DISPENSA NO 04-012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020308 | 23/10/2018 | 4573.33 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO NOS 03 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2019, DISPENSA NO 04-012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120157 | 23/10/2018 | 12300.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060503 | 23/10/2018 | 954.00 | 00046796665449 | JAIR DAS NEVES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA INATIVA LUIZA MARIA DAS NEVES MATRICULA NO 23.968-2 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 092357/2018, PARECER JURIDICO NO 2564/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060504 | 23/10/2018 | 3303.90 | 00030891175415 | WALTER GOMES DE CARVALHO FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA INATIVA GERALDINA MEIRA DE CARVALHO MATRICULA NO 04191-2 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 091439/2018, PARECER JURIDICO NO 2529/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060505 | 23/10/2018 | 2558.39 | 00007865791453 | PAULO ROBERTO MEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA INATIVA MARIA DE LOURDES BARROS MEIRA MATRICULA NO 03177-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 089647/2018, PARECER JURIDICO NO 2490/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060506 | 23/10/2018 | 3637.85 | 00008957521402 | SARA GOMES MENDON?A DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA INATIVA MARIA DE FATIMA GOMES MENDONCA DA SILVA MATRICULA NO 12364-1DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 09639/2018, PARECER JURIDICO NO 2598/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE DE INFORM?TICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | EXPANS?O E A MODERNIZA??O DAS A??ES DE INFORM?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0050341 | 23/10/2018 | 4000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGM. CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-046/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 099/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/018537 E CONTRATO NO 04-189/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101230 | 23/10/2018 | 42.74 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ CAMPINA GRANDE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA A 4A FORMACAO PARA COORDENADORES LOCAIS DE EDUCADORES, A SER REALIZADA EM CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03 DE MAIODE 2018 NA AV. FRANCISCA LOPES DE ALMEIDA, S/N, MALVINAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DID?TICO PEDAG?GICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101231 | 23/10/2018 | 479.10 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MACEIO - AL/ JOAO PESSOA - PB, PARA O VI ENCONTRO DE REGIAO NORDESTE DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, COM O TEMA: EDUCACAO BRASILEIRA: PESPECTIVAS E DESAFIOS A LUZ DA BNCC, QUE SERA REALIZADA NO DIA: 20/04/2018 DAS 08H AS 18H, (COM SAIDA DIA 19/04) NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSICOES RUTH CARDOSO, JAGUARA, MACEIO - AL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143305 | 23/10/2018 | 800.00 | 00001597488445 | MARIA APARECIDA SIM?ES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640064 | 23/10/2018 | 838.80 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O COORDENADOR DA COMPDEC NO I SEM DESASTRES - I SEMINARIO NACIONAL E VI SEMINARIO REGIONAL, MULTIDICIPLINAR SOBRE DESASTRES, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640065 | 23/10/2018 | 838.80 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O COORDENADOR DA COMPDEC NO I SEM DESASTRES - I SEMINARIO NACIONAL E VI SEMINARIO REGIONAL, MULTIDICIPLINAR SOBRE DESASTRES, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0660141 | 24/10/2018 | 1188.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LANCHES (TIPO 02) A SEREM CONSUMIDOS AO LONGO DOS 05 DIAS DO CURSO DE FORMACAO DOS AUDITORES E TECNICOS MUNICIPAIS DE CONTROLE INTERNO, NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-171/2018 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0660142 | 24/10/2018 | 99.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 LANCHES (TIPO 02) A SEREM FORNECIDOS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO EM REUNIAO A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO CAM, NO DIA 25/10/2018, NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-171/2018 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101232 | 24/10/2018 | 40000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF.AO PAGTO DO REPASSE FINANCEIRO, QUE TEM POR FINALIDADE A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA NA REDE MUNIC.DE ENSINO, OCORRIDA NO PERIODO DE JANERIO A ABRIL DE 2017, CONF.REQUERIMENTO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | REALIZA??O DE A??ES DE EDUCA??O EM G?NERO E APOIO ?S MULHERES NA PRODU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040212017 | 0580077 | 24/10/2018 | 817.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A CONFECCOES DE 75 UNIDADES DE CAMISAS QUE ATENDERAM AS ATIVIDADES QUE FORAM REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO 2017 NA CAMPANHA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES E DEMAIS ATIVIDADES, O EMPENHO ANTERIORDE NO 580102//201 FOI SOLICITADO CANCELAMENTO QUE O FORNECEDOR ENVIOU A NOTA FISCAL IRREGULAR.PROCESSO ADMINISTRATIVO NO:2017/025527 - PREGAO ELETRONICO NO: 04-021/2017 - CONTRATO NO: 04-159/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102016 | 0101233 | 24/10/2018 | 100000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF SANTOS DUMONT, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09103/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33010/2016, LOTE 01. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/113867 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 05222018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102016 | 0101234 | 24/10/2018 | 100000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF JOAO MONTEIRO DA FRANCA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09105/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33010/2016, LOTE 03. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/113867 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 05222018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101235 | 24/10/2018 | 1647.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM OS SEGUINTE ITEN: 31 - 100 (CEM) ROLOS DE LA 09 CM, CABO PLASTICO RESISTENTE. DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09146/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09023/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/002841, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 136/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070487 | 24/10/2018 | 37663.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (99.747.184-0) CONF.EXT. REF. AOS MESES DE JANEIRO, MAIO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070488 | 24/10/2018 | 1.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 36.386-0, REF. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070489 | 24/10/2018 | 51545.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (99.747.184-0) CONF.EXT. REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 24/10/2018 | 64850.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0808263-78.2018.8.15.2001, QUE TEM COMO CREDOR LUZIA VALDIVINO LIMA, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 313/2018 DA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA E MEMORANDO NO 1.051/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050343 | 24/10/2018 | 617.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0729773-28.2007.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA CAPITAL E MEMORANDO NO 1.096/2018/PGM, QUE TEM COMO CREDOR O ESTADO DA PARAIBA, INSCRITO NO CNPJ SOB O NO 08.907.750/0001-56. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050344 | 24/10/2018 | 266.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000346-33.2018.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL, CPF NO 028.594.174-78, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.095/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050345 | 24/10/2018 | 5590.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000346-33.2018.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1O VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE ARETHUSA NASCIMENTO DOS SANTOS, CPF NO 028.594.174-78, NO VALOR DE R$ 5.324,10 (CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS), E DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL, CPF NO 028.594.174-78, NO VALOR DE R$ 266,20 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.095/2018/PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020309 | 24/10/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA DE 3.000 IMPRESSOS POR EQUIPAMENTO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020310 | 24/10/2018 | 3065.00 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PAULO CORDEIRO FONTES EM VIAGEM A PORTUGAL PARA PARTICIPAR DO "V COLOQUIO LUSO-BRASILEIRO E O X FORUM INTERNACIONAL SOBRE SAUDE, EDUCACAO E REPRESENTACOES SOCIAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 24/10/2018 | 3771.36 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 4 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BARCELONA/ESPANHA DO DIA 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO "APRESENTAR A POLITICA LGBT APLICADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NA CONFERENCIA ANUAL DO OBSERVATORIO INTERNACIONAL DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (OIDP). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS AENXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 24/10/2018 | 3492.00 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | EMPENHO REFERENTE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP DO DIA 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO "REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO EM REUNIAO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS (FNP), NO GABINETE DO PREFEITO BRUNO COVAS DE SAO PAULO/SP, VICE PRESIDENTE DE RELACOES INSTITUCIONAIS DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITO (FNP). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS AENXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | IMPLEMENTA??O, INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090402018 | 0101236 | 24/10/2018 | 14697.00 | 07630001000169 | UNISUPRI OFICER - COM DE EQUIP. DE INFORM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP, ITENS: 50 (CINQUENTA) CARTUCHOS HP VIVERA HP INKS OU SIMILAR, NAS CORES: MAGENTA, YELLOW, PHOTO BLACK, CYAN, GRAY. DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA/SEDEC, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09143/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09040/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/052846, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070490 | 24/10/2018 | 26723.00 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE QUITACAO A SALDO DE DIVIDA JUNTO A CHESF CF TCTF RELUZ NO 004/18. VENCIMENTO 24/OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0520106 | 24/10/2018 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143314 | 25/10/2018 | 2756.01 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 014/2018 - P. E. NO. 04004/2018 E CONTRATO NO. 04-050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143315 | 25/10/2018 | 2403.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 015/2018 - P. E. NO. 04004/2018 E CONTRATO NO. 04-053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143316 | 25/10/2018 | 1702.42 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 010/2018 - P. E. NO. 04004/2018 E CONTRATO NO. 04-051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143317 | 25/10/2018 | 2054.42 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 011/2018 - P. E. NO. 04004/2018 E CONTRATO NO. 04-047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143318 | 25/10/2018 | 1108.38 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 012/2018 - P. E. NO. 04004/2018 E CONTRATO NO. 04-048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060507 | 25/10/2018 | 237728.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143308 | 25/10/2018 | 1230.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 016/2018 - P. E. NO. 04-004/2018 E CONTRATO NO.. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143309 | 25/10/2018 | 449.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 016/2018 - P. E. NO. 04-004/2018 E CONTRATO NO.. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA/CRIAN?A FEL | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143310 | 25/10/2018 | 328.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 016/2018 - P. E. NO. 04-004/2018 E CONTRATO NO.. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143311 | 25/10/2018 | 82.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 016/2018 - P. E. NO. 04-004/2018 E CONTRATO NO.. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143312 | 25/10/2018 | 102.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 016/2018 - P. E. NO. 04-004/2018 E CONTRATO NO.. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143313 | 25/10/2018 | 94.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 016/2018 - P. E. NO. 04-004/2018 E CONTRATO NO.. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101237 | 25/10/2018 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101238 | 25/10/2018 | 130.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101239 | 25/10/2018 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101240 | 25/10/2018 | 260.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101241 | 25/10/2018 | 195.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101242 | 25/10/2018 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101243 | 25/10/2018 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101244 | 25/10/2018 | 130.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101245 | 25/10/2018 | 65.00 | 00003146993414 | NEY ROBSON DANTAS LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101246 | 25/10/2018 | 65.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101247 | 25/10/2018 | 260.00 | 00007588237465 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101248 | 25/10/2018 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101249 | 25/10/2018 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101250 | 25/10/2018 | 65.00 | 00055861482691 | MARILENE SALGUEIRO BERTO MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090304 | 25/10/2018 | 293.47 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 01/11/2017, VEICULO MODELO FIAT/PALIO, PLACA OGB 8103-PB, LOCADO A PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDINALDO F.DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SEDURB,CONF.REQUERIMENTO NO 287/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090305 | 25/10/2018 | 102.15 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 04/05/2016, VEICULO MODELO FIAT/PALIO, PLACA OGB 8103-PB, LOCADO A PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDINALDO F.DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SEDURB,CONF.REQUERIMENTO NO 288/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090306 | 25/10/2018 | 130.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 07/01/2017, VEICULO MODELO FIAT/PALIO, PLACA OGB 8103-PB, LOCADO A PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDINALDO F.DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SEDURB,CONF.REQUERIMENTO NO 286/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143319 | 25/10/2018 | 650.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DAS AVARIAS CAUSADAS NO VEICULO RENAULT MASTER 2.3, PLACA PCQ- 8095, LOCADO A PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR GIAN F.DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, CONF.REQUERIMENTO NO 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101251 | 26/10/2018 | 60.20 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/073084, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101252 | 26/10/2018 | 60.20 | 00001254689460 | ROBERTA MELO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/073084, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101253 | 26/10/2018 | 7432.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA CULTURA -SEDEC, QUE TEM O FINAL DAS PLACAS COM OS NUMEROS 3,4,7,8 E 9, CONFORE O CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,EXERCICIO 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/107679 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 26/10/2018 | 419.04 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 26/10/2018 | 419.04 | 00000869729446 | JOEMAN CARLOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 26/10/2018 | 419.04 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 26/10/2018 | 248.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070492 | 26/10/2018 | 2295.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070493 | 26/10/2018 | 2568.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070494 | 26/10/2018 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS, OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060508 | 26/10/2018 | 18077.94 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL DO PERIODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018 LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO/DIDARQ/SEAD DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 072736/2018 AUTORIZADO PELO SR. SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, FOLHA NO 20 E CALCULOS FORNECIDOS PELO DEAD/SEAD, FOLHA NO 21 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060509 | 26/10/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 04, ADESAONO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143320 | 26/10/2018 | 4000.00 | 11878400000110 | REINALDO BALBINO PEREIRA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIRO TUTELARES, CONSELHO DE DIREITOS, REDE DE ATENDIMENTO, REDE DE PROTECAO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME PARECER JURIDICO NO. 704/2018/SEDES, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143323 | 29/10/2018 | 138648.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 29/10/2018 | 31004.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520107 | 29/10/2018 | 32967.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520108 | 29/10/2018 | 79867.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520109 | 29/10/2018 | 54146.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 29/10/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060513 | 29/10/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 29/10/2018 | 40915.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101264 | 29/10/2018 | 225874.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101265 | 29/10/2018 | 879838.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101266 | 29/10/2018 | 39566.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101267 | 29/10/2018 | 550441.77 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101268 | 29/10/2018 | 879838.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143327 | 29/10/2018 | 2556.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BILHETAGEM ELETRONICA (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA COORD. DA PSE MEDIA COMPLEXIDADE/DAS/SEDES, CONFORME MEMO NO. 133/2018 E PARECER JURIDICO NO. 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120158 | 29/10/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120159 | 29/10/2018 | 53597.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120160 | 29/10/2018 | 99407.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120161 | 29/10/2018 | 155182.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120162 | 29/10/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143321 | 29/10/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143322 | 29/10/2018 | 76693.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143324 | 29/10/2018 | 226696.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143325 | 29/10/2018 | 830112.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560064 | 29/10/2018 | 12544.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA- ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560065 | 29/10/2018 | 20526.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560066 | 29/10/2018 | 115136.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA- ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520110 | 29/10/2018 | 5647.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480608 | 29/10/2018 | 2861.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510155 | 29/10/2018 | 338303.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240245 | 29/10/2018 | 166562.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240246 | 29/10/2018 | 48258.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420093 | 29/10/2018 | 4193.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640069 | 29/10/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EMANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590119 | 29/10/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660145 | 29/10/2018 | 4523.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660146 | 29/10/2018 | 10002.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480605 | 29/10/2018 | 14941.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480606 | 29/10/2018 | 110065.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480607 | 29/10/2018 | 103563.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0090312 | 29/10/2018 | 494.90 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO MES DE AGOSTO/2018, DA LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090316 | 29/10/2018 | 30620.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050350 | 29/10/2018 | 5775.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 29/10/2018 | 24219.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040089 | 29/10/2018 | 9636.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080292 | 29/10/2018 | 44431.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070500 | 29/10/2018 | 6371.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110461 | 29/10/2018 | 63309.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120163 | 29/10/2018 | 8820.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180185 | 29/10/2018 | 1356.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200157 | 29/10/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143328 | 29/10/2018 | 8280.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070497 | 29/10/2018 | 1.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 36.386-0, REF. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070499 | 29/10/2018 | 91232.30 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COTA UNICA DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FNP) 2018. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060510 | 29/10/2018 | 95.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060511 | 29/10/2018 | 332439.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060512 | 29/10/2018 | 171996.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060514 | 29/10/2018 | 185358.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060515 | 29/10/2018 | 540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060516 | 29/10/2018 | 954.00 | 00029916607400 | FATIMA MARIA DA SILVA GUEDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS SILVA MATRICULA NO 05911-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 096472/2018 PARECER JURIDICO NO 2655/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060517 | 29/10/2018 | 1745.80 | 00039538516400 | KATIA SUZANA MOTA MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA SALETTE MOTA MATRICULA NO 03303-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 096908/2018 PARECER JURIDICO NO 2656/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070495 | 29/10/2018 | 47196.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070496 | 29/10/2018 | 95888.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070498 | 29/10/2018 | 7617.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040086 | 29/10/2018 | 66236.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040087 | 29/10/2018 | 83626.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 29/10/2018 | 155410.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080284 | 29/10/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DR PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080285 | 29/10/2018 | 276580.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080286 | 29/10/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080288 | 29/10/2018 | 263052.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080289 | 29/10/2018 | 1401474.98 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO NO CONTRATO DE REPASSE NO 242.078-36/2017/MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080290 | 29/10/2018 | 299957.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080291 | 29/10/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 29/10/2018 | 419.04 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 29/10/2018 | 419.04 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 29/10/2018 | 419.04 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 29/10/2018 | 419.04 | 00000869729446 | JOEMAN CARLOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 29/10/2018 | 419.04 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 29/10/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 29/10/2018 | 94690.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DO VICE - PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 29/10/2018 | 61870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050346 | 29/10/2018 | 268127.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050347 | 29/10/2018 | 159275.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA PROCURADORIA GEAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050349 | 29/10/2018 | 39220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 29/10/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 29/10/2018 | 207255.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 29/10/2018 | 259494.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 29/10/2018 | 18858.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 29/10/2018 | 2095.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, DO DIA 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO REUNIAO COM O CHEFE DO GABINETE DO MINISTERIO DA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS, ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 29/10/2018 | 2095.20 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DE 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTIPAR DE AUDIENCIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME AGENDA: DIA 30/10 - 19H - AUDIENCIA COM O SECRETARIO EXECUTIVO DO MINISTERIO DAS CIDADES, SILVANI PEREIRA. .DIA 31/10 - 10H - AUDIENCIA COM O SECRETARIOO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS HENRIQUE SOBRAL. 14H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050348 | 29/10/2018 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101257 | 29/10/2018 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101260 | 29/10/2018 | 1142.75 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ LONDRINA - PR/ JOAO PESSOA - PB, PARA O XXVIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/093149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101261 | 29/10/2018 | 727.20 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ LONDRINA - PR/ JOAO PESSOA - PB, PARA O XXVIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/093149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101262 | 29/10/2018 | 1142.75 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ LONDRINA - PR/ JOAO PESSOA - PB, PARA O XXVIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/093149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090307 | 29/10/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090308 | 29/10/2018 | 221580.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090309 | 29/10/2018 | 150021.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090310 | 29/10/2018 | 654380.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090311 | 29/10/2018 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS DE URBANIZA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330022017 | 0080287 | 29/10/2018 | 798326.18 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO NO 02, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - LOTE III. CONTRATO NO 33003/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 33002/2017. | 04822018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330202018 | 0090313 | 29/10/2018 | 150000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA PRACA SITUADA A RUA JOANA MORAIS LORDAO, CONJ. INOCOOP, BAIRRO CRISTO REDENTOR, NESTA, CONFORME CONTRATO NO 90005 E CONCORRENCIA NO 33020/2018. | 05152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082018 | 0090314 | 29/10/2018 | 80000.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | DESCRICAO: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA JOSE AMERICO NO BAIRRO JOSE AMERICO EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 90004/2018, CONCORRENCIA NO 33008/2018 E PROCESSOA ADMINISTRATIVO NO 2017/125102. | 05142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142018 | 0090315 | 29/10/2018 | 115000.00 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | DESCRICAO: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA NO BAIRRO JARDIM OCEANIA 1A FASE EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 90003/2018 E CONCORRENCIA NO 33014/2018. | 05132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101254 | 29/10/2018 | 1236.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101255 | 29/10/2018 | 1670748.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101256 | 29/10/2018 | 339249.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101258 | 29/10/2018 | 7896447.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101259 | 29/10/2018 | 4313.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101263 | 29/10/2018 | 9580612.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110456 | 29/10/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110457 | 29/10/2018 | 390814.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110458 | 29/10/2018 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110459 | 29/10/2018 | 153636.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110460 | 29/10/2018 | 316775.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143326 | 29/10/2018 | 800.00 | 00007430842410 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590116 | 29/10/2018 | 13517.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590117 | 29/10/2018 | 91235.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590118 | 29/10/2018 | 64575.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420089 | 29/10/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420090 | 29/10/2018 | 26163.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420091 | 29/10/2018 | 111698.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420092 | 29/10/2018 | 106609.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580078 | 29/10/2018 | 67555.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580079 | 29/10/2018 | 34966.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530098 | 29/10/2018 | 85198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530099 | 29/10/2018 | 84761.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240242 | 29/10/2018 | 1497650.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURACAO URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240243 | 29/10/2018 | 89870.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240244 | 29/10/2018 | 56203.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200154 | 29/10/2018 | 13976.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200155 | 29/10/2018 | 144846.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200156 | 29/10/2018 | 210680.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510152 | 29/10/2018 | 1709434.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510153 | 29/10/2018 | 53480.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510154 | 29/10/2018 | 55712.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660143 | 29/10/2018 | 112468.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660144 | 29/10/2018 | 159976.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640066 | 29/10/2018 | 12423.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640067 | 29/10/2018 | 30904.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640068 | 29/10/2018 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180181 | 29/10/2018 | 7413.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180182 | 29/10/2018 | 96259.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180183 | 29/10/2018 | 54957.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180184 | 29/10/2018 | 96259.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510156 | 30/10/2018 | 2514.24 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO DESTA SEREM/PMJP, QUE REPRESENTARA O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL, PARTICIPANDO DA 44A REUNIAO DA CAMARA TECNICA PERMANENTE, QUE ACONTECERA NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2018 E DA 4A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA ABRASF DE 2018, A SER REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101270 | 30/10/2018 | 15846.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA OS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS ITENS 4, 14, 55 AO PREGAO ELETRONICO SRP No: 09023/2018, CONTRATO No: 09144/2018, ORDEM DE COMPRA: 134/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO o 2018/002841 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101271 | 30/10/2018 | 221995.35 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA OS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS ITENS 5, 6, 7, 16, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49,50, 56 AO PREGAO ELETRONICO SRP No: 09023/2018, CONTRATO No: 09147/2018, ORDEM DE COMPRA: 137/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO o 2018/002841 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0101272 | 30/10/2018 | 195815.77 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 07 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO No 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. FNDE/SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101269 | 30/10/2018 | 65.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101273 | 30/10/2018 | 6910.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DA CULTURA -SEDEC, QUE TEM O FINAL DAS PLACAS COM OS NUMEROS 3,4,7,8 E 9, CONFORE O CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,EXERCICIO 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/107679 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143329 | 30/10/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA No 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480609 | 30/10/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0480610 | 30/10/2018 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 10 (DEZ), CABINES SANITARIAS PARA OBRA DO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-055/2017, ARP 082/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO 04-174/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0480611 | 30/10/2018 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 08 (OITO), CABINES SANITARIAS NO PARQUE SOLON DE LUCENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-055/2017, ARP 082/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO 04-174/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480612 | 30/10/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES OUTUBRO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480613 | 30/10/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES OUTUBRO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480614 | 30/10/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, REFERENTE MES OUTUBRO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480615 | 30/10/2018 | 3600.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 06 (SEIS), INSCRICOES DOS FUNCIONARIOS SACKENHA BANDEIRA, IZABELA QUEIROGA, LUCIANO ANTUNES, NAPOLEAO VERAS,GLAUCIENE SOARES E DANIEL VANDERLEI OS MESMO IRAO PARTICIPAR DO CONCRESSO XVIII SINAOP, OBRAS PUBLICAS CONTROLE E EFETIVIDADE, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPL. (CREAS, CENTRO DIA, ABORD.SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143331 | 30/10/2018 | 302.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 016/2018 - P. E. NO. 04-004/2018 E CONTRATO NO.. 04-054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042018 | 0143330 | 30/10/2018 | 3303.70 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO NO. 2017/108358 - ATA DE REGISTRO DE PRECO NO. 011/2018 - P. E. NO. 04004/2018 E CONTRATO NO. 04-047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040682017 | 0060519 | 31/10/2018 | 443.20 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO No 04-199/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 096/2017, PREGAO ELETRONICO No 04-068/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. COD. 1290906002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDOR INCOLOR 4MM DE ESPESSURA, INCLUINDO FERREGENS NECESSARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040682017 | 0060520 | 31/10/2018 | 21392.19 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO N 04-199/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 096/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-068/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 4080706003 - FORNECIMENTO E INSTALACAO: PORTA DE DIVISORIA DO TIPO NAVAL, COM MESMO ACABAMENTO DAS DIVISORIAS, MODULACAO, 35X2110X900MM, COM GUARNICOES E FERRAGENS, APRESENTANDO REQUADRO, BATENTE E FECHADURA COM PINTURA EM EPOXI-POLIESTER, COM NO MINIMO, 3(TRES) DOBRADICAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL B?SICA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL ? PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143353 | 31/10/2018 | 9904.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BILHETAGEM ELETRONICA (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA COORD. DA PSE ALTA COMPLEXIDADE/DAS/SEDES, CONFORME MEMO No. 192/2018 E PARECER JURIDICO NO. 710/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040072018 | 0143332 | 31/10/2018 | 4350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA, REMOCAO DE DETRITOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUSIVE TUBULACAO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 008/2018, P.E. NO.. 04007/2018, PROCESSO ADM. 2017/108905 E CONTRATO NO. 04-044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040552017 | 0143333 | 31/10/2018 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 082/2017, P.E. NO. 04055/2017, PROCESSO ADM. 2017/067568 E CONTRATO NO. 04173/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0143334 | 31/10/2018 | 19800.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482017 | 0143335 | 31/10/2018 | 4800.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO 04-048/2017 A ARP P.E. NO. 10-009/2017/FUNJOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/112481 E CONTRATO NO. 04-005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040212018 | 0143336 | 31/10/2018 | 15400.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. 04021/2018, A.R.P. 037/2018, PROCESSO NO. 2017/108902 E CONTRATO NO.. 04081/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480616 | 31/10/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-052/2017, ARP. No 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO No 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070501 | 31/10/2018 | 3830.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DA MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/OUT/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070502 | 31/10/2018 | 33419.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS DA MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/OUT/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101274 | 31/10/2018 | 31820.22 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE No 14, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 097366/2018. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330082014 | 0080293 | 31/10/2018 | 62342.40 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO No 02, REFERENTE A REFORMA E RECUPERACAO DAS CALCADAS DAS RUAS ELIZEU CESAR E MACIEL PINHEIRO, NESTA CAPITAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 33008/2014 E CONTRATO No 08/2014-SEPLAN CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04102014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050352 | 31/10/2018 | 3108.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0131137-32.2015.5.13.0022, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7o VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, INSCRITO NO CPF No: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.118/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050353 | 31/10/2018 | 4245.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000817-08.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5o VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, INSCRITO NO CPF No: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.117/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050354 | 31/10/2018 | 4158.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001515-26.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1o VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, INSCRITO NO CPF No: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.119/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050355 | 31/10/2018 | 5041.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001098-95.2016.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 9o VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE FABIO DE LIMA PINHEIRO, INSCRITO NO CPF No: 007.438.534-05, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.116/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050356 | 31/10/2018 | 302.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001756-97.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1o VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, INSCRITO NO CNPJ SOB O No: 07.790.628/0001-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.115/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050357 | 31/10/2018 | 2038.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0000040-86.2018.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA CENTRAL DE MANDADOS, EM FAVOR DE ANA PATRICIA DA COSTA SILVA CARNEIRO, INSCRITA NO CPF No: 039.359.964-70, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO1.114/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050358 | 31/10/2018 | 2929.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO No 0000182-59.2018.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA CENTRAL DE MANDADOS, EM FAVOR DE THIAGO PAES FONSECA DANTAS, INSCRITO NO CPF No: 012.071.124-96, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.129/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050359 | 31/10/2018 | 329.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO No 0034249-92.2003.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE FRANCISCO HELIO BEZERRA LAVOR, CPF No 112.072.724-34, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.111/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050360 | 31/10/2018 | 440.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0043708-50.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE CAMILA HOLANDA GOMES DA SILVA, CPF No 066.730.124-04, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.113/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050361 | 31/10/2018 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0041297-68.2004.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ No 08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.112/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020328 | 31/10/2018 | 7629.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO QUENTINHA COD: 1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020329 | 31/10/2018 | 4722.78 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.PASSAGENS AEREAS PARA AS SERVIDOREAS IVILA HAIANNY BATISTA E ALINE DO CARMO DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM OBJJETIVO DE REALIZAR VISITA AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020330 | 31/10/2018 | 1203.70 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO FERNANDO MILANEZ EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF DE 19 A 23 DE MARCO DE 2018, REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, EM REUNIAO COM O DIRETOR DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020331 | 31/10/2018 | 9596.30 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA O SENHOR PREFEITOS E OUTROS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020332 | 31/10/2018 | 3273.74 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO E DO VICE-PREFEITO MANOEL JUNIOR PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCINAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DAS A??ES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0040090 | 31/10/2018 | 1000.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARAFAO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO No 04-039/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 068/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N o 2018/007615 E EM CONFORMIDADE AO CONTRATO No 04-126/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143337 | 31/10/2018 | 600.00 | 00006364287450 | CRISTINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143338 | 31/10/2018 | 600.00 | 00005604677450 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143339 | 31/10/2018 | 600.00 | 00046702776420 | JOAO LUIZ EPAMINONDAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143340 | 31/10/2018 | 600.00 | 00075976587453 | LENILDA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143341 | 31/10/2018 | 600.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | VVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143342 | 31/10/2018 | 600.00 | 00070056037457 | LILIANE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143343 | 31/10/2018 | 600.00 | 00061993590463 | MARCONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143344 | 31/10/2018 | 600.00 | 00007132807439 | MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143345 | 31/10/2018 | 600.00 | 00067416454468 | MARIA DA PENHA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143346 | 31/10/2018 | 600.00 | 00002308041447 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143347 | 31/10/2018 | 600.00 | 00097867845453 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143348 | 31/10/2018 | 600.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143349 | 31/10/2018 | 600.00 | 00063093634415 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143350 | 31/10/2018 | 600.00 | 00010459751417 | RAIANA PATRICIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143351 | 31/10/2018 | 600.00 | 00085459704472 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143352 | 31/10/2018 | 600.00 | 00008199783451 | TERESA MARIA RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143354 | 31/10/2018 | 600.00 | 00079785239420 | JURANDI JOSE DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510157 | 31/10/2018 | 16206.32 | 12640188000111 | BR27 SERVI?OS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2016/023577 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0240247 | 31/10/2018 | 7200.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN PARA O PROJETO CHEGA JUNTO VINCULADO A SEMUSB, NO MES DE OUTUBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO No 04-055/2018, ARP No 098/2017 - PE No 04-065/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/098995 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, E DO CONVENIO No 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480617 | 31/10/2018 | 34808.79 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO COLINAS GRAMAME VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480618 | 31/10/2018 | 23979.60 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO COLINAS GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101275 | 31/10/2018 | 285435.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT)/ PASEP, CONFORME MEMO 065/2018: GEFIP/SEFIN EM ANEXO. VENCIMENTO EM 31/OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101276 | 31/10/2018 | 11512.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CF DARF No 4270900015050, CONF. OF 064/2018- GEFIP/SEFIN DE 02 DE OUTUBRO DE 2018. VENC. 31/OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101277 | 31/10/2018 | 21878.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CF DARF No 4270700027195, CONF. OF 064/2018- GEFIP/SEFIN DE 02 DE OUTUBRO DE 2018. VENC. 31/OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101278 | 31/10/2018 | 2212.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CF DARF No 4721200087901, CONF. OF 064/2018- GEFIP/SEFIN DE 02 DE OUTUBRO DE 2018. VENC. 31/OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101279 | 31/10/2018 | 4881.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 C/REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101280 | 31/10/2018 | 110801.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DIA 10/OUTUBRO/2018. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101281 | 31/10/2018 | 23441.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DIA 19/OUTUBRO/2018. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101282 | 31/10/2018 | 82609.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DIA 30/OUTUBRO/2018. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101283 | 31/10/2018 | 53124.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, COM VENCIMENTO EM 31/OUTUBRO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101284 | 31/10/2018 | 98239.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, COM VENCIMENTO EM 31/OUTUBRO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640070 | 01/11/2018 | 2514.24 | 00001190868407 | LEYLSON FRAN?A QUERINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O COORDENADOR DA COMPDEC NO III CONGRESSO LATINO- AMERICANO DE ENGENHARIA DO VENTO, NO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS - IPT, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070503 | 01/11/2018 | 7157.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070504 | 01/11/2018 | 141.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 01/11/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 226.026-3, REF. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 01/11/2018 | 421.08 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 01/11/2018 | 421.08 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 01/11/2018 | 421.08 | 00000869729446 | JOEMAN CARLOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 01/11/2018 | 421.08 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060521 | 01/11/2018 | 4318.61 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE ALUGUEL, REF.AO PERIODO 18/11 A 31/12 DE 2017 SEM COBERTURA CONTRATUAL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ARQUIVO/DIDARQ/SEAD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF. REQUERIMENTO NO 290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGA??O E MARKETING | Educação | Turismo | PROMO??O E DIVULGA??O DO DESTINO JO?O PESSOA | CRIA??O, PRODU??O E MANUTEN??O DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520112 | 01/11/2018 | 2819.80 | 00000912519401 | DANIELLE FIALHO CARNEIRO BRAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA DANIELLE FIALHO CARNEIRO BRAGA SOBREIA PARA COMPOR A EQUIPE TECNICA DA SETUR QUE IRA A 30O FESTURIS GRAMADO, QUE ACONTECERA NO SERRA PARK GRAMADO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018, OBJETIVANDO FOMENTAR A ACAO DE DIVULGACAO DA NOSSA QUERIDA JOAO PESSOA, INTENSIFICANDO, ASSIM, A CAPTACAO DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL, E PROMOCAO DO NOSSO DESTINO, HAJA VISTA QUE A FEIRA E CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS EFETIVA FEIRA DE NEGOCIOS TUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGA??O E MARKETING | Educação | Turismo | PROMO??O E DIVULGA??O DO DESTINO JO?O PESSOA | CRIA??O, PRODU??O E MANUTEN??O DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520113 | 01/11/2018 | 2819.80 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA PARA COMPOR A EQUIPE TECNICA DA SETUR QUE IRA A 30O FESTURIS GRAMADO, QUE ACONTECERA NO SERRA PARK GRAMADO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018, OBJETIVANDO FOMENTAR A ACAO DE DIVULGACAO DA NOSSA QUERIDA JOAO PESSOA, INTENSIFICANDO, ASSIM, A CAPTACAO DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL, E PROMOCAO DO NOSSO DESTINO, HAJA VISTA QUE A FEIRA E CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS EFETIVA FEIRA DE NEGOCIOS TURIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGA??O E MARKETING | Educação | Turismo | PROMO??O E DIVULGA??O DO DESTINO JO?O PESSOA | CRIA??O, PRODU??O E MANUTEN??O DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520114 | 01/11/2018 | 2819.80 | 00004689648433 | ANNA MARIA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A SERVIDORA ANNA MARIA MONTEIRO BICHARA SOBREIA PARA COMPOR A EQUIPE TECNICA DA SETUR QUE IRA A 30O FESTURIS GRAMADO, QUE ACONTECERA NO SERRA PARK GRAMADO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018, OBJETIVANDO FOMENTAR A ACAO DE DIVULGACAO DA NOSSA QUERIDA JOAO PESSOA, INTENSIFICANDO, ASSIM, A CAPTACAO DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL, E PROMOCAO DO NOSSO DESTINO, HAJA VISTA QUE A FEIRA E CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS EFETIVA FEIRA DE NEGOCIOS TURIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Comércio e Serviços | Turismo | GEST?O E FORTALECIMENTO DA POL?TICA P?BLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRA??O INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520111 | 01/11/2018 | 6984.00 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA CIVIL PARA PARTICIPACAO NO 30O FESTURISM GRAMADO, QUE ACONTECERA NO SERRA PARK GRAMADO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2018, QUE JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE TECNICA IRA FOMENTAR A ACAO DE DIVULGACAO DA NOSSA QUERIDA JOAO PESSOA, INTENSIFICANDO, ASSIM, A CAPTACAO DE TURISTAS A NOSSA CAPITAL E PROMOCAO DO NOSSO DESTINO, HAJA VISTA QUE A FEIRA E CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS EFETIVA FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS DA AMERICA LATINA, NA QUAL POSSUI GRANDE CREDIB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070506 | 05/11/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 31/10/18. CONTA REFERENCIA (283.142-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070507 | 05/11/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTO CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JA DEBITADO EM CONTA NO DIA 16/OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 05/11/2018 | 421.08 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO REPRENSENTAR O CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 05/11/2018 | 421.08 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 05/11/2018 | 421.08 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 05/11/2018 | 4210.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, DO DIA 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIOES NA COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DO SENADO, ACOMPANHAR VOTACAO NO PLENARIO DO SENADO E REUNIAO COM A EQUIPE DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID, DENTRE OUTROS ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS, ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 05/11/2018 | 4210.80 | 00015432947404 | JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, DO DIA 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO, PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO, LUCIANO CARTAXO EM REUNIOES NA COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DO SENADO, ACOMPANHAR VOTACAO NO PLENARIO DO SENADO E REUNIAO COM A EQUIPE DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID, DENTRE OUTROS ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS, ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 05/11/2018 | 4210.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, DO DIA 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIOES NA COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DO SENADO, ACOMPANHAR VOTACAO NO PLENARIO DO SENADO E REUNIAO COM A EQUIPE DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID, DENTRE OUTROS ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS, ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 05/11/2018 | 11228.80 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 08 (OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE BARCELONA-ESPANHA, E TEM O OBJETIVO PARTICIPAR REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO DO DIA 09 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS (SCEWC). TRATA-SE DO MAIOR EVENTO SOBRE CIDADES INTELIGENTES DO MUNDO E ESTA EM SUA 8A EDICAO. E UM FORUM DE ALTO NIVEL QUE PREVE TROCAS DE BOAS PRATICAS EM POLITICAS PUBLICAS E CRIACAO DE SINERGIAS ENTRE AS PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS NO MOVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES. A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 05/11/2018 | 11228.80 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 08 (OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE BARCELONA-ESPANHA, E TEM O OBJETIVO PARTICIPAR REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO DO DIA 09 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS (SCEWC). TRATA-SE DO MAIOR EVENTO SOBRE CIDADES INTELIGENTES DO MUNDO E ESTA EM SUA 8A EDICAO. E UM FORUM DE ALTO NIVEL QUE PREVE TROCAS DE BOAS PRATICAS EM POLITICAS PUBLICAS E CRIACAO DE SINERGIAS ENTRE AS PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS NO MOVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES. A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101286 | 05/11/2018 | 549262.91 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 16, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 107895/2018. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101285 | 05/11/2018 | 10129.85 | 00046850317415 | DANIELLE ROSE RODRIGUES PACHECO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, LOC. NA AV. RUI BARBOSAI, 853, TORRE-JP, CORRESP. AO MES DE JUNHO 2017, ONDE FUNC. O PROGAMA DE FORMACAO CONTINUADA, CONF.REQUERIMENTO NO 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510158 | 05/11/2018 | 4210.80 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM NOME DO SECRETARIO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, PARA PARTICIPAR DA COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DO SENADO, VOTACAO NO PLENARIO DO SENADO E REUNIAO COM A EQUIPE DO BID, NOS DIAS 05/11/2018 A 08/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092018 | 0660147 | 06/11/2018 | 1860.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIACAO DE 3 (TRES) SERVIDORES EFETIVOS DA CGM NO XVIII SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORIA EM OBRAS PUBLICAS, A SER REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0101288 | 06/11/2018 | 6220.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA OS SERVICOS DE ALVENARIA - 50 (CINQUENTA) ARALDITE PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09150/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2018, ORDEM DE COMPRA NO 139/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/002847 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101287 | 06/11/2018 | 107110.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) PANO DE CHAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09155/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018, ORDEM DE COMPRA NO 143/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/030057 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101289 | 06/11/2018 | 98980.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) PA COLETORA DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09160/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018, ORDEM DE COMPRA NO 148/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/030057 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101290 | 06/11/2018 | 173716.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 8.000 (OITO MIL) MAMADEIRAS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09154/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018, ORDEM DE COMPRA NO 142/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/030057 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101291 | 06/11/2018 | 101280.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 (UM MIL) CONJUNTOS DE PENTE E ESCOVA PARA BEBE, 8.000 (OITO MIL) CHUPETAS, 4.000 (QUATRO MIL) ESCOVA PARA LIMPAR MAMADEIRA, 20.000 (VINTE MIL) ESPONJA PARA PRATO, 5.000 (CINCO MIL) FOSFOROS, 3.000 (TRES MIL)PREGADOR DE ROUPA, 9.000 (NOVE MIL) VASSOURAS COM PIACAVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09161/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018, ORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101292 | 06/11/2018 | 34706.00 | 29192086000183 | COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES RURAIS - REDE AGRO PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09117/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 110/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090292018 | 0101294 | 06/11/2018 | 76895.78 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 101 (CENTO E UM) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - P45, PARA O ATENDIMENTO E O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09111/2018, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09029/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09052/2018, ODEM DE COMPRA NO 103/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101295 | 06/11/2018 | 54215.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09118/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 111/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101296 | 06/11/2018 | 26434.50 | 11567890000134 | COOOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09119/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 112/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101297 | 06/11/2018 | 8644.50 | 02958313000182 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FREI ANASTACIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09120/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 113/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101298 | 06/11/2018 | 29088.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09121/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 114/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101299 | 06/11/2018 | 25471.91 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09113/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 106/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101300 | 06/11/2018 | 36915.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09115/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 108/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101301 | 06/11/2018 | 27841.14 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09116/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 109/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101302 | 06/11/2018 | 40761.82 | 01000428000105 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PROD. ASSENT. NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09122/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 102/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101303 | 06/11/2018 | 18509.99 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09124/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 104/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101304 | 06/11/2018 | 20014.52 | 07994602000150 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09125/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 105/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101305 | 06/11/2018 | 28951.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09124/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 104/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101306 | 06/11/2018 | 18509.99 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09123/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 103/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070508 | 06/11/2018 | 70838.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070509 | 06/11/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070510 | 06/11/2018 | 77593.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070511 | 06/11/2018 | 56604.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060523 | 06/11/2018 | 7637.85 | 00008957521402 | SARA GOMES MENDON?A DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE FATIMA GOMES MENDONCA DA SILVA MATRICULA NO 12364-1DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 093639/2018, PARECER JURIDICO NO 2598/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 06/11/2018 | 2105.40 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTIPAR DIA 06/11 - 19H - AUDIENCIA COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA,CARLOS HENRIQUE SOBRAL. DIA 07/11 - 10H - AUDIENCIA COM O SENADOR CASSIO CUNHA LIMA.14H - AUDIENCIA COM O MINISTRO DO TURISMO, VINICIUS LUMMERTZ. - 17H - AUDIENCIA COM O MINISTRO DA JUSTICA, TORQUATO JARDIM. DIA 08/11 - 10H - AUDIENCIA COM O MINISTRO DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060522 | 06/11/2018 | 107209.58 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 16A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580080 | 06/11/2018 | 880.00 | 00009703151477 | RAFAEL CHAVES DA SILVA MAT. 98778-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 100122/2018, PARECER JURIDICO NO 2669/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110463 | 06/11/2018 | 4750.00 | 00078866430463 | MARCOS CESAR BZERRA DO NACIMENTO MAT. 81417-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS)DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 071282/2018, PARECER JIRIDICO NO 2163/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090062018 | 0101307 | 06/11/2018 | 9244.00 | 29532264000178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PEDIDO DE INSCRICOES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DA COMPETICAO OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA/LATINO - AMERICANA DE ROBOTICA 2018, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 06 A 11 DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTACAPITAL, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 09006/2018, ORDEM DE COMPRA NO 154/2018, PROCESSO NO 2018/096878 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060524 | 06/11/2018 | 1091.16 | 00050388088400 | IVANICE CRUZ DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 083561/2018, PARECER JIRIDICO NO 2465/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101293 | 06/11/2018 | 969.90 | 00029957397400 | FRANCISCO LACERDA FILHO - MATRICULA Nº 71.516-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 069301/2018, PARECER JIRIDICO NO 2641/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022018 | 0110462 | 06/11/2018 | 300000.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENGAEM, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DAS RUAS EDILIA DA NOBREGA ALVARES, DOM LUIZ VASCONCELOS, VIGILANTES BERNARDINO ALVES CORREIA, FRANCISCO RABELO, JOSE LOURENCO PEREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO JARDIM VENEZA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.020/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.002/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1037220-50/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP-SINCOV 842259. RECURSOS CONVENIO. | 05082018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CAPACITA??O E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070512 | 07/11/2018 | 200.00 | 00839501000166 | JUSSARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE FINANCAS DA PMJP, NO III FORUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA FIEP, EM JOAO PESSOA/PB, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 07/11/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101308 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOEVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/121392 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101309 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2017/111168 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101310 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101311 | 07/11/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2017/121334, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101312 | 07/11/2018 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101313 | 07/11/2018 | 130.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101314 | 07/11/2018 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101315 | 07/11/2018 | 260.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101316 | 07/11/2018 | 195.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101317 | 07/11/2018 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101318 | 07/11/2018 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101319 | 07/11/2018 | 130.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101320 | 07/11/2018 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101321 | 07/11/2018 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101322 | 07/11/2018 | 1796207.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM OS SEGUINTES ITENS:01,02,06,08,09,12,13,15,18,19,20,22,27,28,29,30,31,38,39,40,44,46,47,48,49,60 DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09163/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018, ORDEM DE COMPRA NO 153/2018 , PROCESSO LICITATORIO NO 2018/107708 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101323 | 07/11/2018 | 65.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101324 | 07/11/2018 | 65.00 | 00055861482691 | MARILENE SALGUEIRO BERTO MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/109689, OFICIO N? 73/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101326 | 07/11/2018 | 65.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/100338, OFICIO N? 62/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101329 | 07/11/2018 | 6760.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101330 | 07/11/2018 | 15440.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09092/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 82/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101331 | 07/11/2018 | 11172.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101333 | 07/11/2018 | 21318.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09093/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 64/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101334 | 07/11/2018 | 44195.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101335 | 07/11/2018 | 59204.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101336 | 07/11/2018 | 9695.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09095/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 67/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101325 | 07/11/2018 | 28183.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,COM OS SEGUINTES ITENS: 08,17,18,19,21,22,24,30,32 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PREDIOS ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09148/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09023/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/103077 DE ACODO COM A ORDEM DE COMPRA NO 151/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0101327 | 07/11/2018 | 14735.75 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALVENARIA COM OS SEGUINTES ITENS: 40,55,58,60,65,66,72,76,77,101,115,119 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL ,COMO TAMBEM OS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09152/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/104562 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 141/2018 E DOCUMENTACAO ANEXADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0101328 | 07/11/2018 | 12309.50 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALVENARIA COM OS SEGUINTES ITEN: 04,05,57,63,71,78,81,82,84 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09153/2018AO PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2018 ELETRONICO SRP NO: 09023/2018, ORDEM DE COMPRA 150/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/104551 E DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101332 | 07/11/2018 | 57750.00 | 11768299000145 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM OS SEGUINTES ITENS:15(QUINZE MIL)CREME DENTAL INFANTIL E 40(QUARENTA MIL) ESCOVA DENTAL INFANTIL DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09157/2018 , PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018, ORDEM DE COMPRA: 145/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/106303 E DOCUMENTACAO EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012018 | 0080294 | 07/11/2018 | 474972.18 | 10835137000110 | PRENNER CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A 1A MEDICAO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIDADE DE JAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33020/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 33001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090232018 | 0101367 | 08/11/2018 | 2517.30 | 20063556000134 | AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA COM O SEGUINTE ITEN:30(TRINTA)LATA DE TINTA ,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COMO TABEM OS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09149/2018 DO PREGAO ELETRONICO SRP NO 09023/2018, ORDEM DE COMPRA NO 138/2018 PROCESSO LICITATORIO NO 2018/102864 E DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0101370 | 08/11/2018 | 22543.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALVENARIA COM OS SEGUINTES ITENS:02,06,08,10,11,18,19,20,21,39,45,47,56,61,74,79,97,100,107,121,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNIPAL COMO TAMBEM OS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09151/2018 ,PREGAO ELETRONICO SRP NO: 09042/2018, ORDEM DE COMPRA NO 140/2018: 134/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/104375 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101337 | 08/11/2018 | 47190.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101338 | 08/11/2018 | 50735.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101339 | 08/11/2018 | 45295.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101340 | 08/11/2018 | 53601.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101341 | 08/11/2018 | 4842.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101342 | 08/11/2018 | 39527.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101343 | 08/11/2018 | 4842.50 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101344 | 08/11/2018 | 177880.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL ,COM OS SEGUINTE ITENS:22.000(VINTE E DOIS MIL) CONDICIONADOR INFANTIL SUAVE E 4.500(QUATRO MIL E QUINHENTAS)BOBINA PLASTICA,DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL , DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 09162/2018 DO PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018,ORDEM DE COMPRA NO 152/2018,PROCESSO LICITATORIO 2018/107706 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101345 | 08/11/2018 | 39527.50 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101346 | 08/11/2018 | 11619.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101347 | 08/11/2018 | 22131.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101348 | 08/11/2018 | 6178.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101349 | 08/11/2018 | 18312.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101350 | 08/11/2018 | 17222.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101351 | 08/11/2018 | 20678.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101352 | 08/11/2018 | 4671.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101354 | 08/11/2018 | 26592.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101355 | 08/11/2018 | 24556.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101356 | 08/11/2018 | 51890.60 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101357 | 08/11/2018 | 10016.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101358 | 08/11/2018 | 30821.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101359 | 08/11/2018 | 8940.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101360 | 08/11/2018 | 30745.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101361 | 08/11/2018 | 11056.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101362 | 08/11/2018 | 56746.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101363 | 08/11/2018 | 2458.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101364 | 08/11/2018 | 8287.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101365 | 08/11/2018 | 62339.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101366 | 08/11/2018 | 89422.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101368 | 08/11/2018 | 56916.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101369 | 08/11/2018 | 53568.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE AC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080295 | 08/11/2018 | 2105.40 | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M. PEREIRA, MAT.NO 82.027-0 QUE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO DURANTE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO EM BRASILIA-DF NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | IMPLEMENTA??O, INSTALA??O E MANUTEN??O DE LABORAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090402018 | 0101371 | 08/11/2018 | 8850.00 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP COM O SEGUINTE ITEN:150(CENTO E CINQUENTA)ROLOS DE PAPEL PARA IMPRESSORA PLOTTER OU SIMILAR ,DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA /SEDEC DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09145/2018 ,PREGAO ELETRONICO SRP NO: 09040/2018, ORDEM DE COMPRA NO 135/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/099030 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101353 | 08/11/2018 | 224.64 | 00021862583404 | MARIA DA GLORIA FERNANDES DO AMARANTE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO RETROATIVO DE PROGRESSAO PARCIAL DE ESTUDO DO EXERCICIO DE 2016, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE NO 284/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130121 | 08/11/2018 | 858.88 | 00088629759453 | JOAS DA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11(ONZE DOZE) AVOS DO 13O(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 291/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143355 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00021844313468 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO SALRARIO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NO SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE NO 292/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130122 | 09/11/2018 | 56479.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL/AMORTIZACAO DO CONT. MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/SEMBRO/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130123 | 09/11/2018 | 56428.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL/AMORTIZACAO DO CONT. MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 25/OUTUBRO/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130124 | 09/11/2018 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130125 | 09/11/2018 | 39224.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PROG. PRO TRANSPORTE. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130126 | 09/11/2018 | 104067.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC2- SATUNINO BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101375 | 09/11/2018 | 10532.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. CF. DARF'S CF. NO 074/2018 DA COORD: GEFIP/SEFIN-PMJP.. CONF.DOC.ANEXO. VENC. 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0200158 | 09/11/2018 | 564.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 120 ( CENTO E VINTE ) LANCHES PARA ATENDER A SOLICITACAO DO MEMORANDO NO 32/2018, PARA A REALIZACAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SKATE- ETAPA JOAO PESSOA, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018, NO PLAZA MANAIRA . PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 083/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019645, CONTRATO NO 04-167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0200159 | 09/11/2018 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 ( DUAS ) TENDAS ABERTAS EM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 6M X 6 M, EM TECIDO NIGHT AND DAY, E OPACO, ANTIMANCHAS, ANTIMOFO, FIXACAO DAS SAPATAS AO CHAO COM ESTACAS OU BUCHAS EXPANSIVAS E COM PISOS. ( MONTAGEM E DESMONTAGEM). PREGAO ELETRONICO NO 04-061/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 111/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019119, CONTRATO NO 04-2012/2018., PARA A REALIZACAO DO CIRCUITON PARAIBANO DE SKATE 2018, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070514 | 09/11/2018 | 745003.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, VALOR JA DEBITADO EM 19/OUTUBRO/2018. CF DOC EM ANEXO. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070515 | 09/11/2018 | 455593.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070516 | 09/11/2018 | 637743.54 | 00020497725487 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070517 | 09/11/2018 | 1427086.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DEVIDA DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNANFM.DOC.ANEXO. MES DE 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070518 | 09/11/2018 | 637743.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITA??O E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 330012018 | 0080296 | 09/11/2018 | 4800.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A INSCRICAO DE 08 (OITO) SERVIDORES NO "XVIII SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS (SINAOP)" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 09/11/2018 | 2947.56 | 00014342359634 | EDUARDO BARROSO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS, PARA A CIDADE DE MONTEVIDEU (URUGUAI) , DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA " ASSEMBLEIA REGIONAL DO CONSELHO MUNDIAL - CRAFTS COUNCIL (CONSELHO DE ARTESANATO. HAVERA UMA CERIMONIA DE PREMIACAO SOBRE PESQUISA DE EXCELENCIA DO CONSELHO MUNDIAL DE ARTESANATO PARA OS PAISES DO CONE SUL (ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAI E URUGUAI). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050362 | 09/11/2018 | 274.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0054598-19.2003.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE GISELDA SILVEIRA GUEDES PEREIRA, CPF NO 450.549.324-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DOMEMORANDO 1.137/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050363 | 09/11/2018 | 2014.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0021523-86.2003.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE DOUGLAS PINHEIRO BEZERRA, CPF NO 076.896.784-83, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.160/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050364 | 09/11/2018 | 917.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0024965-36.1998.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY, CPF NO 021.148.144-08, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.157/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050365 | 09/11/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0733032-31.2007.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.156/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050366 | 09/11/2018 | 370.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0729771-58.2007.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.134/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050367 | 09/11/2018 | 203.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0043483-30.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE CLAUDIO SERGIO REGIS DE MENEZES, CPF NO 753.477.094-72, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.135/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050368 | 09/11/2018 | 557.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0050917-70.2005.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO EXECUTIVO FISCAL DA CAPITAL, EM FAVOR DE FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE, CPF NO 009.973.274-21, CONFORME SOLICITADO ATRAVESDO MEMORANDO 1.136/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101372 | 09/11/2018 | 303.90 | 00004081000441 | GEORGIA RAFAEELLY CANDIDO PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/022344 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101373 | 09/11/2018 | 303.90 | 00000948889497 | SYLVIO SERRANO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/022344 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101374 | 09/11/2018 | 303.90 | 00025795632880 | ANA PAULA LEAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/022344 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101376 | 09/11/2018 | 199460.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 (TRES MIL) CONJUNTO DE PENTES, 4.000 (QUATRO MIL) HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO, 8.000 (OITO MIL) SABONETEIRAS, 1.400 (UM MIL E QUATROCENTOS) CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA, 5.000 (CINCO MIL) SACO DE LIXO 100LT, 5.000 (CINCO MIL) SACO DE LIXO 200LT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09156/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018, ORDEM DE COMPRA NO 144/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 12/11/2018 | 2500.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0802738-91.2017.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA FEDERAL DE SUBSECAO JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE JURANDIR PEREIRA DA SILVA, CPF NO 036.617.764-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.181/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050370 | 12/11/2018 | 3060.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0802728-47.2017.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA FEDERAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE INACIO CARDOSO NAZARIO, CPF NO 343.283.784-49, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.180/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 12/11/2018 | 3509.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, DO DIA 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO, PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO COM A PAUTA SOBRE A BARREIRA DO CABO BRANCO. ESTANDO OS DOCUMENTOS PROBATORIOS, ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 12/11/2018 | 2105.40 | 00015432947404 | JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF DE 12 A 13 DE NOVEMBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O PREFEITO LUCIANO CARTAXO EM REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO COM PAUTA SOBRE A BARREIRA DO CABO BRANCO. ESTANDO OS DOCUMENTO PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050371 | 12/11/2018 | 2105.40 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | VIAGEM A BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E DEMAIS MINISTERIOS, PARA TRATAR DE PROCESSO DA BARREIRA DO CABO BRANCO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0080297 | 12/11/2018 | 2004.25 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | SABAO EM PO, CAIXA C/500 GRAMAS. MARCA> DAS NEVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0080298 | 12/11/2018 | 23.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA. CESTO PLASTICO TELADO PARA PAPEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070519 | 12/11/2018 | 145982.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DO GPS CF. MEM. NO 075/2018 DA COORD: GEFIP/SEFIM-PMJP.VEC.13/11/2018 CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070520 | 12/11/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/24 REF.PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDAO APL-TC 00710/17 ESTABELECE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 15/OUTUBRO/2018. (12A PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 12/11/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/24 REF.PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. VENCIMENTO: 15/OUTUBRO/2018. (09/24 PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060525 | 12/11/2018 | 48941.03 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 18A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 03/2018, VENC. 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143356 | 12/11/2018 | 109690.07 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE DESPESA OCORRIDO NO EXERCICIO DE 2015, REF. AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PROC. NO 2016/115708, CONF.REQUERIMENTO NO 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240248 | 12/11/2018 | 121746.68 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE INDENIZACAO NO PERIODO DE 23/05/2017 A 26/11/2017, REF. LOCACAO DE (5) VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4, CUJO SERVICO FOI PRESTADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADEANIA- SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO NO 273/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640071 | 12/11/2018 | 2105.40 | 00026313448472 | FRANCISCO NOE ESTRELA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO LUCIANO CARTAXO EM REUNIOES INSTITUCIONAIS COM A EQUIPE DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, NOS DIAS 12 E 13 DENOVEMBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660148 | 13/11/2018 | 4059.41 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A BRASILIA-DF, DECORRENTE DA PARTICIPACAO DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO NO II FORUM NACIONAL DE CONTROLE, PROMOVIDO PELO INSTITUTO SERZEDELLO CORREA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL (SCES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0660149 | 13/11/2018 | 3994.92 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS A CAMPO GRANDE-MS, DECORRENTE DA PARTICIPACAO DA CONTROLADORA-GERAL DO MUNICIPIO ADJUNTA NA 29A REUNIAO TECNICA DO CONACI, A SER REALIZADA DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, OCASIAO EM QUE SERA APRESENTADO O NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480619 | 13/11/2018 | 35279.39 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA 13 E 14, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480620 | 13/11/2018 | 7369.93 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS BSCA 13 E 14, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420094 | 13/11/2018 | 140000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420095 | 13/11/2018 | 140000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480621 | 13/11/2018 | 700.00 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO DAS AREAS INTERNAS, EXTERNAS, CAIXAS DE ESGOTOS, GORDURAS E ELETRICIDADE, JARDINS E MUROS, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480622 | 13/11/2018 | 264.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONVENIO NO 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VI, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040452018 | 0480623 | 13/11/2018 | 488.40 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PAINEL DE GALPAO, PAVILHAO MODULAR E DISCIPLINADORES COM MONTAGEM, INSTALACAO E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIII, CONVENIO NO 041.5755-18, PREGAO ELETRONICO NO 04-045/2018, ARP NO 088/2018, PROCESSO ADM. 2018/019617 E CONTRATO NO 04-183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480624 | 13/11/2018 | 210.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VI, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480625 | 13/11/2018 | 445.05 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1836-24 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480626 | 13/11/2018 | 150.75 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480627 | 13/11/2018 | 798.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DOIS) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO NO 041.0214-54 CONFORME PREGAO ELETRONICONO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480628 | 13/11/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUM) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480629 | 13/11/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUM) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480630 | 13/11/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUM) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO NO 041.5756-22 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480631 | 13/11/2018 | 1567.90 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.1842-71, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAOELETRONICO 04-052/2018, PROCESSO ADM. 2018/019645 E CONTRATO 04-170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480632 | 13/11/2018 | 865.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAOELETRONICO 04-052/2018, PROCESSO ADM. 2018/019645 E CONTRATO 04-170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480633 | 13/11/2018 | 865.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-052/2018, PROCESSO ADM. 2018/019645 E CONTRATO 04-170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110464 | 13/11/2018 | 2458.52 | 00027713334491 | JENETE MONTEIRO FERNANDES MAT.24742-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO REAJUSTE DE SALARIO DOS MESES DE MAIO E JUNHO E DAS FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 086883/2018, PARECER JURIDICO NO 2485/2018, NOTA TECNICA NO 416/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110465 | 13/11/2018 | 3500.01 | 00006855673465 | ALLAN CANTALICE DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 104364/2018, PARECER JURIDICO NO 2738/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090317 | 13/11/2018 | 937.00 | 00002364296471 | ADMIR JUNIOR FERNANDES SILVA MAT. 88777-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 036469/2018, PARECER JURIDICO NO 2714/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101395 | 13/11/2018 | 2460.36 | 00032426372400 | MARIA DINALVA SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO INTEGRAL REFERENTE AO MES DE MARCO E 07(SETE) DIAS DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 086109/2018, PARECER JURIDICO NO 2772/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101396 | 13/11/2018 | 3392.08 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUSA MAT. 59836-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 E 9/12(OITO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 105043/2018, PARECERJURIDICO NO 2763/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0101397 | 13/11/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0101398 | 13/11/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINAROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0101399 | 13/11/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 E CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0101400 | 13/11/2018 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO NO. 04-112/2018, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2018, PROCESSO NO 2017/066371 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0101401 | 13/11/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0101402 | 13/11/2018 | 3664.26 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464, CENTRO, NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC, CONFORME DISPENSA DA LICITACAO NO 04-013/2016 CONTRATO NO 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONV?NIOS E PROJETOS DO MUNIC?PIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS A??ES DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 13/11/2018 | 2105.40 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DE 13 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTIPAR DIA 13/11 - 19H - AUDIENCIA COM O LIDER DO GOVERNO NO CONGRESSO, DEPUTADO ANDRE MOURA. DIA 14/11 - 10H - AUDIENCIA COM O SECRETARIO-EXECUTIVO DO MINISTERIO DAS CIDADES, SILVANI PEREIRA. 14H - AUDIENCIA COM O MINISTRO DA EDUCACAO, ROSSIELI SOARES. 16H30 - AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DO FNDE, SILVIO PINHEIRO. . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 13/11/2018 | 2526.48 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO- ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA MATRICULA NO 73.640-2, A FIM DE PARTICIPAR DO 71O FONAC - FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS, QUE SERA REALIZADO EM CURITIBA-PR, CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 113317/2018, MEMORANDO NO 005-GABES/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 13/11/2018 | 1403.60 | 00015432947404 | JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 20348 EM RAZAO DA PERMANENCIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O PREFEITO LUCIANO CARTAXO EM REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAOCOM PAUTA SOBRE A BARREIRA DO CABO BRANCO. ESTANDO OS DOCUMENTO PROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050372 | 13/11/2018 | 846.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001341-39.2016.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 9A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE GIORDANO BRUNO LINHARES DE MELO, INSCRITO NO CPF NO: 059.658.864-03, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.144/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050373 | 13/11/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001341-39.2016.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 9A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE RENATA MARQUES SARMENTO VIEIRA, INSCRITA NO CPF NO: 035.725.424-48, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.145/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050374 | 13/11/2018 | 5186.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001958-96.2016.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LETICIA LAURENTINO DA SILVA MERENCIO, INSCRITO NO CPF NO: 954.081.264-04, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.146/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101377 | 13/11/2018 | 60.20 | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101378 | 13/11/2018 | 60.20 | 00010612749428 | BRUNA THAIS DE MACEDO VIEGAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101379 | 13/11/2018 | 60.20 | 00046705236434 | DIVINA MARIA BARRETO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101380 | 13/11/2018 | 60.20 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101381 | 13/11/2018 | 60.20 | 00004558097476 | GILVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101382 | 13/11/2018 | 60.20 | 00043643035420 | IVANISE LIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101383 | 13/11/2018 | 60.20 | 00020669402400 | JOSE ALBERTO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101384 | 13/11/2018 | 60.20 | 00055892388468 | LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101385 | 13/11/2018 | 60.20 | 00021961247453 | LUCIA DOMENICA DA CAMARA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101386 | 13/11/2018 | 25.80 | 00016178106491 | MANOEL OLEG?RIO DE LUCENA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, SOB A FUNCAO DE MOTORISTA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101387 | 13/11/2018 | 60.20 | 00035226978472 | MARIA DA CONCEI??O PEREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101388 | 13/11/2018 | 60.20 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101389 | 13/11/2018 | 60.20 | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G O DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101390 | 13/11/2018 | 60.20 | 00002492147410 | ROSELLINY SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101391 | 13/11/2018 | 60.20 | 00006616342484 | SABRYNA KEYZE SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101392 | 13/11/2018 | 60.20 | 00064559971404 | WALDENIRA CARVALHO DE ALMEIDA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101393 | 13/11/2018 | 303.90 | 00001217626450 | NILMA DE F?TIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA O ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CIENCIAS DA UNIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE. QUE FOI REALIZADO NOS DIAS, 21 E 22 DE MARCO DE 2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/037966, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101394 | 13/11/2018 | 1142.74 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ SAO PAULO - SP/ JOAO PESSOA - PB, PARA AS PARALIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2018, QUE ACONTECERA DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/101236, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101404 | 14/11/2018 | 178500.00 | 15158575000104 | ASR DISTRIBUIDORA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM O SEGUINTE ITEM: (54) PAPEL HIGIENICO, DESTINADO AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09158/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018, ORDEM DE COMPRA NO 146/2018 , PROCESSO LICITATORIO NO 2018/030057 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101405 | 14/11/2018 | 60.20 | 00005642648497 | SILV?NIA DOS SANTOS VIANA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ MAMANGUAPE - PB/ JOAO PESSOA - PB, PARA O FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DA PARAIBA, A SER REALIZADO NO CCAE/UFPB - CAMPUS IV NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 08:00H AS 17:00H, COM FINALIDADE DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/070617, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070522 | 14/11/2018 | 2042.08 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNICEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEFIN, CONF. ORDEM DE COMPRA NO000025/2018, DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070523 | 14/11/2018 | 3363.56 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNICEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEFIN, CONF. ORDEM DE COMPRA NO000026/2018, DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070524 | 14/11/2018 | 271.48 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNICEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEFIN, CONF. ORDEM DE COMPRA NO000027/2018, DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0101403 | 14/11/2018 | 29562.60 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 1O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012017 | 0130127 | 14/11/2018 | 646114.56 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE AO TERMO ADITIVO NO 001/2017 AO CONTRATO 10.766/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO 0374515-11/2011 / MINISTERIO DA SAUDE / CAIXA,TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2017, ANEXO. | 04972018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130128 | 14/11/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA/ELETRICA, DOS GALPOES DA GMAF, FARMACIA DOS JUDICIAIS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480634 | 14/11/2018 | 2220.35 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5755-18, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAOELETRONICO 04-052/2018, PROCESSO ADM. 2018/019645 E CONTRATO 04-170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480635 | 14/11/2018 | 656.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5759-55 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480636 | 14/11/2018 | 1199.70 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480637 | 14/11/2018 | 546.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0214-54 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP.007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480638 | 14/11/2018 | 155.20 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480640 | 14/11/2018 | 140.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5755-18, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480641 | 14/11/2018 | 140.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.5759-55, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 10, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480642 | 14/11/2018 | 420.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480643 | 14/11/2018 | 420.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PREGAOELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480644 | 14/11/2018 | 420.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.0202-10, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PREGAOELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580081 | 14/11/2018 | 880.08 | 00009703151477 | RAFAEL CHAVES DA SILVA MAT. 98778-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 100122/2018, PARECER JURIDICO NO 2669/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480639 | 14/11/2018 | 1148.78 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REAJUSTAMENTO DO BSCA 13 E 14, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660150 | 14/11/2018 | 2105.40 | 00008863612498 | IURY ROGERIO SALES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS, DECORRENTE DA NECESSIDADE DE ACOMPANHAR A CONTROLADORA-GERAL DO MUNICIPIO ADJUNTA (QUE REPRESENTARA O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO) NA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS PARA PARTICIPAR DA 29A REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO (CONACI), A SER REALIZADA DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, OPORTUNIDADE EM QUE APRESENTARA O NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA AOS MEMBROS DO CONACI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660151 | 14/11/2018 | 2105.40 | 00000078381401 | LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS, DECORRENTE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS, EM REPRESENTACAO AO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 29A REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO (CONACI), A SER REALIZADA DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NO CENTRO DE CONVENCOES ALBANO FRANCO, SITUADO NA AV. MATO GROSSO, NO 5017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660152 | 14/11/2018 | 2105.40 | 00002744956430 | UBIRATAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 2,5 DIARIAS, DECORRENTE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS PARA PARTICIPAR DA 29A REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO (CONACI), A SER REALIZADA DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NO CENTRO DE CONVENCOES ALBANOFRANCO, SITUADO NA AV. MATO GROSSO, NO 5017, OCASIAO EM QUE SERA APRESENTADO O NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660153 | 14/11/2018 | 1983.45 | 00000124916406 | DI?GENES S?LVIO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIAS, DECORRENTE DA PARTICIPACAO DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO NO II FORUM NACIONAL DE CONTROLE, PROMOVIDO PELO INSTITUTO SERZEDELLO CORREA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL (SCES), EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660154 | 14/11/2018 | 1983.45 | 00004874592457 | ANDR? LU?S DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIAS, DECORRENTE DA PARTICIPACAO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO NO II FORUM NACIONAL DE CONTROLE, PROMOVIDO PELO INSTITUTO SERZEDELLO CORREA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL (SCES), EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660155 | 14/11/2018 | 2947.56 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 3,5 DIARIAS, DECORRENTE DA PARTICIPACAO DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO NO II FORUM NACIONAL DE CONTROLE, PROMOVIDO PELO INSTITUTO SERZEDELLO CORREA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL (SCES), EM BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0660156 | 16/11/2018 | 1188.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LANCHES (TIPO 02) A SEREM CONSUMIDOS AO LONGO DOS 05 DIAS DO CURSO DE FORMACAO DOS AUDITORES E TECNICOS MUNICIPAIS DE CONTROLE INTERNO, NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-171/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0660157 | 16/11/2018 | 99.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 LANCHES (TIPO 02) A SEREM FORNECIDOS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO EM REUNIAO A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO CAM, NO DIA 25/10/2018, NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-171/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0240249 | 16/11/2018 | 7200.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER META DO CONVENIO NO 813675/2014, NO MES DE NOVEMBRO, ATRAVES DO CONTRATO NO 04055/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04065/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 098/2017, PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/098995, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO MODERNIZA??O E ESTRUTURA??O DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040542018 | 0240250 | 16/11/2018 | 171500.00 | 03093776000191 | MANUPA COM DE EQUIP E FERRAMENTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER META/ETAPA DO CONVENIO NO 796193/2013, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-237/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-054/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 098/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019082, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240251 | 16/11/2018 | 23990.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0240252 | 16/11/2018 | 6822.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA O PROJETO CHEGA JUNTO VINCULADO A SEMUSB, NO MES DE NOVEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-172/2018, ARP NO 084/2018 - PE NO 04-052/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0240253 | 16/11/2018 | 530.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-172/2018, ARP NO 084/2018 - PE NO 04-052/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0240254 | 16/11/2018 | 226.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) FORNECIDA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-125/2018, , ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 068/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-039/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/007615, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0240255 | 16/11/2018 | 220.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VASILHAME DE GARRAFAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, FORNECIDA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-142/2018, , ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 070/2018, PREGAO ELETRONICO NO04-039/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/007615, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240258 | 16/11/2018 | 1600.00 | 00004661867467 | MARINEZIO GOMES DE LUCENA JUNIOR | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 009/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101406 | 16/11/2018 | 1340.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO GPS CF MEMO NO 076/2018 DA COORD: GEFIP/SEFIN- PMJP. VENC. 19/NOVEMBEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130129 | 16/11/2018 | 84050.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2- SANHAUA PAG. REALIZADO CF DRP. VENC. 16/11/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130130 | 16/11/2018 | 104067.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP. VENC. 16/11/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130131 | 16/11/2018 | 39224.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PAC 2- PRO-TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF DRP. VENC. 16/11/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530100 | 16/11/2018 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0240256 | 16/11/2018 | 132.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 25/05/2018, AUTO DE INFRACAO REV0684881, EM DESFAVOR AO VEICULO MODELO RENAULT/SANDERO, PLACA OFZ-1532, DE PROPRIEDADE DA PMJP, NA EPOCA CONDUZIDO PELO EX-SERVIDOR, RAFAEL CHAVES DA SILVA, MATRICULA NO 89.778-7, VEICULO DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - SEMUSB, CONFORME PROCESSO NO 095374/2018, PARECER JURIDICO NO 2619/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0240257 | 16/11/2018 | 1041.21 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS PAGT DAS INFRACOES DE TRANSITO COMETIDA NOS DIAS 12/06/2018, 13/06/2018, 27/06/2018, 13/06/2018, 27/06/2018, 29/06/2018, 29/06/2018, AUTOS DE INFRACOES S009553826, S0097166323, S009553777, S0097166389, S009782663, S009782649, EM DESFAVOR AO VEICULO MODELO RENAULT SANDERO, PLACA OFZ-1532, DE PROPRIEDADE DA PMJP, NA EPOCA CONDUZIDO PELO EX-SERVIDOR, RAFAEL CHAVES DA SILVA, MATRICULA NO 89.778-7, VEICULO DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SEGURANCA URBANA E CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070525 | 16/11/2018 | 22254.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2- SANHAUA PAG. REALIZADO CF DRP. VENC. 16/11/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070526 | 16/11/2018 | 28022.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CF DRP. VENC. 16/11/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070527 | 16/11/2018 | 12379.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO PAC 2- PRO-TRANSPORTE PAG. REALIZADO CF DRP. VENC. 16/11/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040332018 | 0090318 | 16/11/2018 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTRUBRO (17 A 31/10/2018), DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDURB, COM VIGENCIA DO CONTRATO ATE 25/09/2019, VALOR MENSAL 20.000,00, CONFORME CONTRATO NO 04-209/2018, ADESAO NO 04-033/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. LOCACAO DE ONIBUS COM MOTORISTA, ANO MINIMO 2012, MOVIDO A OLEO DE DIESEL, COM POTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 211 CV, COM CAPAC. PARA 50 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE A AGENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143358 | 16/11/2018 | 10746.48 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO A TITULO DA RECUPERACAO DO IMOVEL , CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2018/075383, NOTA TECNICA NO 389/2018-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143360 | 16/11/2018 | 196780.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143361 | 16/11/2018 | 95320.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080300 | 16/11/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534 E TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-062/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0143363 | 16/11/2018 | 27000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESSORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIOASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060527 | 16/11/2018 | 100000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO/2018 DOS SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 9912362448, ADITIVO 06, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 04-02/2014, COM VIGENCIA ATE 01/10/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101407 | 16/11/2018 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 13/07/2018, AUTO DE INFRACAO REV0699349, EM DESFAVOR AO VEICULO MODELO FORD/F350 G, PLACA MOV-1059, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR, PRESTADOR DE SERVICOS , ROBERTO WAGNER MACEDO DA SILVA, MATRICULA NO 76.537-6, POR TRANSITAR EM VELOC. SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL, VEICULO DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, CONFORME PROCESSO NO 085696/2018, PARECER JURIDICO NO 2615/2018 E DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101408 | 16/11/2018 | 134.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 07/02/2018, AUTO DE INFRACAO REV0652770, EM DESFAVOR AO VEICULO MODELOGM/CELTA 4P SPIRIT, PLACA MNG-6592, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR, PRESTADOR DE SERVICOS , ROBERTO WAGNER MACEDO DA SILVA, MATRICULA NO 76.537-6, POR TRANSITAR EM VELOC. SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL, VEICULO DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, CONFORME PROCESSO NO 034741/2018, PARECER JURIDICO NO 2602/2018 E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101409 | 16/11/2018 | 89.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 12/06/2018, AUTO DE INFRACAO REV1040628, EM DESFAVOR AO VEICULO MODELO M.BENZ.COMIL.SVELTO.U, PLACA MNZ-0653, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR, PRESTADOR DE SERVICOS, ERNANDES AGOSTINHO, MATRICULA NO 90.583-6, POR ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) DE 50CM A 1M, VEICULO DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, CONFORME PROCESSO NO 080081/2018, PARECER JURIDICO NO 2614/2018 E DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101410 | 16/11/2018 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 04/04/2018, AUTO DE INFRACAO S007998975, EM DESFAVOR AO VEICULO MODELO GM/S10 ADVANTAGE D, PLACA MOM3343, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR, PRESTADOR DE SERVICOS, WARLEY VIEIRA DA COSTA, MATRICULA NO 89.999-2, POR TRANSITAR EM VELOC. SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL, VEICULO DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, CONFORME PROCESSO NO 050871/2018, PARECER JURIDICO NO 2616/2018 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101411 | 16/11/2018 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 21/03/2018/2018, AUTO DE INFRACAO S007664682, EM DESFAVOR AO VEICULO MODELO GM/S10 ADVANTAGE D, PLACA MOM3343, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR, PRESTADOR DE SERVICOS, WARLEY VIEIRA DA COSTA, MATRICULA NO 89.999-2, POR TRANSITAR EM VELOC. SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL, VEICULO DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, CONFORME PROCESSO NO 045479/2018, PARECER JURIDICO NO 2616/2018 E DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0143362 | 16/11/2018 | 6000.00 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 078/2018, PREGAO ELETRONICO NO. 04042/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/018533 E CONTRATO NO. 04-159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL ? FAM?LIA (PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE) | PROTE??O DE ALTA COMPLEXIDADE (ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143359 | 16/11/2018 | 1749.00 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA JOSILENE CATAO BARBOSA, DE ACORDO COM MEMO 060/2018 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1A VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI NO 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO E PARECER JURIIDICO NO. 726/2018, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0080302 | 16/11/2018 | 8202.35 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E SANITARIA. FLANELA 50 X 40CM (100% ALGODAO). MARCA: ROMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0080303 | 16/11/2018 | 1420.50 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA. SACO PLASTICO PALIXO, 100 LITROS, PCT C/100 UND. MAR: LIMPBAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101412 | 16/11/2018 | 1983.45 | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ESTATISTICAS E AVALIACOES EDUCACIONAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/113750, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101413 | 16/11/2018 | 730.76 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ESTATISTICAS E AVALIACOES EDUCACIONAIS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/113750, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132018 | 0080299 | 16/11/2018 | 46122.41 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO 1O TERMO ADITIVO REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA FERNANDO MILANEZ, NO BAIRRO ERNANI SATIRO, NESTA CAPITAL, CONFORME CONCORRENCIA NR. 33013/2018 E CONTRATO NR. 33014/2018, EM ANEXO. | 05012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152017 | 0080301 | 16/11/2018 | 69209.38 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NO 80.115/2018, RELATIVO A REFORMA DA PRACA JORGE VALCASSER, LOCALIZADA NA RUA JORGE VALCASSER NO BAIRRO DO CASTELO BRANCO EM JOAO PESSOA (LOTE 02), CONFORME CONTRATO NO 33009/2018 E CONCORRENCIA NO 33015/2017. | 04942018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143357 | 16/11/2018 | 600.00 | 00018121616468 | ERNANE CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0101422 | 19/11/2018 | 112695.05 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09164/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/002845, ORDEM DE COMPRA NO 155/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0101423 | 19/11/2018 | 16187.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESONDENTE AOS ITENS 01, 02, 58, 72, 87, 245, 258, 260, 261, 337, 338, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09165/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/002845, ORDEM DE COMPRA NO 156/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102018 | 0090319 | 19/11/2018 | 80000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COSNTRUCAO DA PRACA COLIBRIS, SITUADA AO BAIRRO DA CIDADE DOS COLIBRIS, JOAO PESSOA, NESTA, COFORME CONTRATO NO 90008/2018 E CONCORRENCIA NO 33010/2018. | 05192018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330192018 | 0090320 | 19/11/2018 | 140000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA PRACA CRISTO REI SITUADA NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NESTA, CONFORME CONTRATO NO 9006 E CONCORRENCIA NO 33019/2018. | 05162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072015 | 0101414 | 19/11/2018 | 24200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070072015 | 0101415 | 19/11/2018 | 5800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015, PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070528 | 19/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO MES DE OUT/18 DA CONTA 9.885-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070529 | 19/11/2018 | 24.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO MES DE OUT/18 DA CONTA 9.885-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 19/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO MES DE OUT/18 DA CONTA 9.885-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070531 | 19/11/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, REF. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050375 | 19/11/2018 | 1200.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0075346-57.2012.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA CAPITAL, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-56, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.192/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 19/11/2018 | 2105.40 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2, 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, E TEM O OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO O SENHOR ROBERTO WAGNER MARIZ NO 71O FONAC (FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS) . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 19/11/2018 | 2105.40 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2, 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS, 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, E TEM O OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO O SENHOR ROBERTO WAGNER MARIZ NO 71O FONAC (FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS) . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 040432018 | 0143365 | 19/11/2018 | 3445.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-043/2018. ATA DE REGISTRO NO. 074/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/122227 - CONTRATO NO 04-181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060528 | 19/11/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO 04 - 124/2015 ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060529 | 19/11/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060530 | 19/11/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 04, COM VIGENCIA ATE 30/07/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060531 | 19/11/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 04, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060532 | 19/11/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060533 | 19/11/2018 | 16093.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 19/11/2018 | 15591.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060535 | 19/11/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 04 DISPENSADE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060536 | 19/11/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060537 | 19/11/2018 | 3737.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.737,73, CONFORME CONTRATO NO. 04-273/2014, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060538 | 19/11/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/04/2019. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0060539 | 19/11/2018 | 6333.28 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 08 (OITO) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 6.333,28 , COM VIGENCIA 26/03/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-052/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060540 | 19/11/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO04 - 364/2014, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060541 | 19/11/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060542 | 19/11/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020353 | 19/11/2018 | 4517.26 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020354 | 19/11/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO NOS 03 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2019, DISPENSA NO 04-012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143364 | 19/11/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0143366 | 19/11/2018 | 7800.00 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE O1 (UM) CAMINHAO FRIGORIFICO CAPACIDADE DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, LARGURA MAXIMA DE 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, COM LIMITE DE EMISSAO DE POLUENTES, COM MOTORISTA, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO NO 04-197/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040152018 | 0143367 | 19/11/2018 | 1583.32 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 1.583,32 , COM VIGENCIA 02/09/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-149/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017, ADESAO 04-0015/2018 E DOCUMENTOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040152018 | 0143368 | 19/11/2018 | 1583.32 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 1.583,32 , COM VIGENCIA 02/09/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-149/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017, ADESAO 04-0015/2018 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0143369 | 19/11/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0143370 | 19/11/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0143371 | 19/11/2018 | 9100.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143372 | 19/11/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143373 | 19/11/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0143374 | 19/11/2018 | 5000.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-056/2018, COM VIGENCIA ATE 11/03/2021, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0143375 | 19/11/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0143376 | 19/11/2018 | 762.62 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0143377 | 19/11/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0143378 | 19/11/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2018, COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0143379 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0143380 | 19/11/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0143381 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090321 | 19/11/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO 04, PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090322 | 19/11/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090323 | 19/11/2018 | 7081.23 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO LEVE, CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090324 | 19/11/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080304 | 19/11/2018 | 4080.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO CABINE DUPLA COM AS SEG. CARACTERISTICAS: ANO E MODELO CORRENTE; DIESEL; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; MOTOR 2.8; TRACAO 4X4; 04 PORTAS; VIDROS E TRAVAS ELETRICAS; DIRECAO REGULAVEL; AR CONDICIONADO; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET S-10 LS, SOB RESPOSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIGENCIA ATE 10/07/2019, VALOR MENSAL R$ 4.080,00, CONFORME CONTRATO NO 04-08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110466 | 19/11/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVELPOR CONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.795,98, VIGENCIA ATE 19/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180212 | 19/11/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/20018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040472013 | 0130132 | 19/11/2018 | 150000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERACAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTACAO E GESTAO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGISTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640072 | 19/11/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240259 | 19/11/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530102 | 19/11/2018 | 113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520115 | 19/11/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO03/07/2019 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101416 | 19/11/2018 | 2220.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CF DARF NO 4721200087901 CONF.OF 071/2018-GFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO 30/NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101417 | 19/11/2018 | 21956.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CF DARF NO 4270700027195 CONF.OF 071/2018-GFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO 30/NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101418 | 19/11/2018 | 11553.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CF DARF NO 4270900015050 CONF.OF 071/2018-GFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO 30/NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101419 | 19/11/2018 | 286830.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT)/PASEP CONF. MEM. 070/2018 GEFIP/SEFIN. DOC EM ANEXO. VENCIMENTO EM 30/NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101420 | 19/11/2018 | 98517.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2018,COM VENC. 30/NOV/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101421 | 19/11/2018 | 53276.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2018,COM VENC. 30/NOVEMBRO/2018. CONF.DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480645 | 19/11/2018 | 57027.19 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480646 | 19/11/2018 | 36024.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480647 | 19/11/2018 | 18392.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480648 | 19/11/2018 | 16995.68 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480649 | 19/11/2018 | 19760.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480650 | 19/11/2018 | 23028.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480651 | 19/11/2018 | 18391.47 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480652 | 19/11/2018 | 17480.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0420096 | 19/11/2018 | 64.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL - PREGAO ELETRONICO 04-039/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 068/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/007615, CONTRATO 04-133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530101 | 19/11/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200160 | 19/11/2018 | 2105.40 | 00087423316415 | RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA (2/5) EM FAVOR DO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA : RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO 6O FORUM BRASIL -AFRICA- EMPODERAMENTO JUVENIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0200161 | 19/11/2018 | 1729.82 | 00920881000169 | MARFLY | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS, NO DA FATURA : 043356.0, NO DE ORDEM 043356.0-A, PARA VIAGEM DO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 6O FORUM BRASIL AFRICA EM SALVADOR-BA. PREGAO ELETRONICO 04-042/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 078/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/018533, CONTRATO 04-152/2018-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200162 | 19/11/2018 | 820.23 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA (2/5) EM FAVOR DO SERVIDOR JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA-CHEFE DE DIVISAO DE ESPORTES DE COMPETICAO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SKATE OLDSCHOOL A REALIZAR-SE EM SOROCABA-SP NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, BRASIKL SKATECAMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510159 | 19/11/2018 | 1439.70 | 00012390852491 | LENIRA SALDANHA SUASSUNA DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO REFERNETE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU/TCR , CONFORME PROCESSO NO2018/101518 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510160 | 19/11/2018 | 3489.23 | 00003037850477 | MARCIA BATISTA GOMES MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2018/07518 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510161 | 19/11/2018 | 12292.28 | 00005194413467 | MARCOS VINICIOS AMORIM FREITAS | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2018/076960 E DOCUEMTNOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0510162 | 19/11/2018 | 306.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER NECESIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 080/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04060/2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0510163 | 19/11/2018 | 1175.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER NECESIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 081/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04060/2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0510164 | 19/11/2018 | 2129.32 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER NECESIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 082/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04060/2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0510165 | 19/11/2018 | 39.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER NECESIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA NO 083/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04060/2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0200163 | 20/11/2018 | 2491.62 | 00920881000169 | MARFLY | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, NO DA FATURA :043459.0, NO DE ORDEM :043459.0-A, PARA VIAGEM DO SERVIDOR JASON ALEXANDER R. FERREIRA , CHEFE DE ESPORTES DE COMPETICAO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DER SKATE OLDSCHOOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. PREGAO ELETRONICO N? 04-042/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 078/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/018533, CONTRATO N? 04-152/2018, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0480653 | 20/11/2018 | 489125.29 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BM 03, DO CONTRATO DE EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO 'S', NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO NO 34001/2018-SEMHAB. | 05222018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0480654 | 20/11/2018 | 36425.96 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS BM 03, DO CONTRATO DE EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO 'S', NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO NO 34001/2018-SEMHAB. | 05222018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101424 | 20/11/2018 | 161704.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/NOV/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101425 | 20/11/2018 | 21.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 09/NOV/18. CONTA REFERENCIA (9374-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101426 | 20/11/2018 | 54.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 19/NOV/18. CONTA REFERENCIA (11012-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580082 | 20/11/2018 | 1344.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240260 | 20/11/2018 | 6833.30 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2019, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0660158 | 20/11/2018 | 1484.63 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070532 | 20/11/2018 | 639973.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070533 | 20/11/2018 | 457186.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070534 | 20/11/2018 | 1418297.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE OUTUBRO/18, CONFORME DARF. VENC. 23/NOV/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080305 | 20/11/2018 | 3100.00 | 25018267000137 | MENDES JUNIOR FROTAS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMANTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: FORD KA SE, DESTINADO A SEPLAN, COM VIGENCIA ATE 15/07/2019, VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090325 | 20/11/2018 | 11146.92 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040332018 | 0090331 | 20/11/2018 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDURB, COM VIGENCIA DO CONTRATO ATE 25/09/2019, VALOR MENSAL 20.000,00, CONFORME CONTRATO NO 04-209/2018, ADESAO 04-033/2018 DOCUMENTOS ANEXOS. VEICULOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO MINIMO 2012, MOVIDO A OLEO DE DIESEL, COM POTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 211 CV, COM CAPAC. PARA 50 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE A AGENTES DE LIMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0090333 | 20/11/2018 | 7423.15 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0143383 | 20/11/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143384 | 20/11/2018 | 10635.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 04-177/2013,COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0143385 | 20/11/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143386 | 20/11/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0143387 | 20/11/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143388 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 04, COM VIGENCIA ATE 10/09/2019, DISPENSA NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143389 | 20/11/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, TERMO ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0143390 | 20/11/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143391 | 20/11/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0143392 | 20/11/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0020355 | 20/11/2018 | 3825.00 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SUV, 04 PORTAS, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), MOTOR A PARTIR DE 2.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 142CV, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO ASSISTIDA, FREIOS ABS, AIRBAGS, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, SOB RESPOSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 3.825,00, VIGENCIA ATE 18/04/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-066/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060544 | 20/11/2018 | 63839.09 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO DE 43 (QUARENTA E TRES) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060545 | 20/11/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0120164 | 20/11/2018 | 8028.72 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO: PAPEL HIGIENICO ROLO COM 30MT, CLORO LIQUIDO, DESIFETANTE, SABONETE LIQUIDO, ALCOOL, COPO DESCARTAVEL PARA CAFE E AGUA PA PARA LCIXO, LIXEIRA E OUTROS CONFORME ORDEM DE COMPRA 045/2018, DO PRGAO ELETRONICO 04060/2018, PARA ATENDER A SEMAM E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0120165 | 20/11/2018 | 4917.50 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SENDO: CLORO LIQUIDO EMBALGEM COM 1 LITRO E DESIFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 05 LITROS DESTINADOS A LIMPEZA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E SEMAM, CONFORME ORDEM DE COMPRA 047/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04060/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0120166 | 20/11/2018 | 3021.86 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SENDO: SABAO EM TABLETE, ESPONJA PARA PRATO, DETEGENTE LIQUIDO, PASTLHAS SANITARIAS, AGUA SANITARIA DE 2 LTS VASOURAO E OUTROS DESTINADO A SEMAM E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 044/2018 DO PREGAO ELETRONICO 04060/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0120167 | 20/11/2018 | 793.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO MPARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: VASSOURA EM NAYLON E SACO DE ALGODAO PCARA LIMPEZA DE CHAO, DESTINADOS A SEMAM E BICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 046/2018 DO PREGAO ELETRONICO 04060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110472 | 20/11/2018 | 12260.20 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. DE ACORDO COM O 4? TERMO ADITIVO. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110467 | 20/11/2018 | 400000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110473 | 20/11/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO NO 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110475 | 20/11/2018 | 10000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110476 | 20/11/2018 | 15000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110477 | 20/11/2018 | 19000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110478 | 20/11/2018 | 6000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110479 | 20/11/2018 | 2500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110480 | 20/11/2018 | 11500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, CONFORMECONTRATO NO 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006//2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110481 | 20/11/2018 | 3500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, CONFORME CONTRATO NO 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110482 | 20/11/2018 | 12500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FINCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, CONFORMECONTRATO NO 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006//2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110483 | 20/11/2018 | 2216.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO N? 0289/2018/DIMAV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050376 | 20/11/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, BEM COMO O OFICIO NO 477/2018 - GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.195/2018/PGM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIM?NIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 040482018 | 0060543 | 20/11/2018 | 1499.88 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(BEBEDOUROS) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONTRATO NO 04-191/2018 ,PREGAO ELETRONICO NO 04-048, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 086/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS.BEBEDOUROS PARA GARRAFAO DE20 LITROS , DE COLUNA , ESMALTADO NA COR BRANCA , COM DUAS TORNEIRAS , SENDO UMA DE AGUA GELADA E UMA DE NATURAL, TENSAO 220V, MARCA LIBELL MASTER , COD. 4110102002 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040362017 | 0090326 | 20/11/2018 | 12839.15 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO 0178/2017 E PREGAO ELETRONICO NO 04036/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040722017 | 0090332 | 20/11/2018 | 16611.21 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E INSTALACAO DE ALAMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PROCESSO NO 2017/034407 E PREGAO ELETRONICO NO 04-072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090327 | 20/11/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090330 | 20/11/2018 | 4590.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070162017 | 0110468 | 20/11/2018 | 100000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) CAMINHOES BASCULANTES CARROCERIA ABERTA DE 06 (SEIS) M3, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.008/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.016/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110469 | 20/11/2018 | 31064.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 070232017 | 0110470 | 20/11/2018 | 40000.00 | 14764808000150 | ALEXANDRE TRINDADE LEITE - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA: ALMOCO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA. CONFORME CONTRATO NO 07.015/2017/SEINFRA E PREGAO ELETRONICO NO. 07.023/2017-SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070132017 | 0110471 | 20/11/2018 | 72000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 8 (OITO) CAMINHOES 3/4 TIPO CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 4 TONELADAS COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO NO .07.005/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.013/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070172017 | 0110474 | 20/11/2018 | 6377.12 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS CAMINHOES TANQUE DE 06 (SEIS) MIL LITROS, COM CONJUNTO MOTOR - BOMBA DE SUCCAO E RECALQUE E BARRA ESPAGIDORA DE DISTRIBUICAO, COM MOTORISTA, MONTADO EM VEICULO CONDIZENTE E EM PERFEITO ESTADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE TODA A AREA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.007/2018/SEINFRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090328 | 20/11/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090329 | 20/11/2018 | 60000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143382 | 20/11/2018 | 800.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052018 | 0080306 | 21/11/2018 | 302766.18 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO NO 04, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU/CABO BRANCO - 1A E 2A ETAPAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33012/2018 E CONCORRENCIA NO 33005/2018. | 04972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060546 | 21/11/2018 | 3303.89 | 00003105640428 | MARCELINO MARTINS DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA JOSELIA DE ALMEIDA MARTINS MATRICULA NO 23.443-5 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 104094/2018, PARECER JURIDICO NO 2780/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060548 | 21/11/2018 | 1930.75 | 00018599567420 | NILCEIA CARLOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO EUNAPIO MOURA DA SILVA MATRICULA NO 24.074-5 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 104687/2018, PARECER JURIDICO NO 2782/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040602017 | 0143393 | 21/11/2018 | 19663.00 | 12727476000108 | SUÊNIA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESPACO FISICO COM SERVICO DE BUFFET(ALMOCO), E SERVICO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 092/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04060/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2017/055338 CONTRATO NO. 04196/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060547 | 21/11/2018 | 92083.26 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 16 (DEZESSEIS) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA,SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0020356 | 21/11/2018 | 19500.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 2.0 L, 160 CVDE POTENCIA, TRANSMISSAO AUTOMATICA, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 60 LITROS, ALTURA 1639MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0 KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Saúde | Administração Geral | CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O, EQUIPAMENTO DE SERVI?OS DE SA?DE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100922014 | 0130133 | 21/11/2018 | 7164.08 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRECOS DA 20A MEDICAO REFERENTE A NF. NO 1000108, DA PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DAS UNIDADES DE SAUDE - RECURSOS REQUALIFICA UBS - CONFORME CONTRATO NO 10.027/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 10.092/2014,TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101427 | 21/11/2018 | 1192.50 | 00005048086481 | CLEADINOR GALVAO DO DESTERRO JUNIOR MAT. 90000-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 077099/2018, PARECER JURIDICO NO 2806/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101428 | 21/11/2018 | 397.50 | 00005491724408 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) SO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 104014/2018, PARECER JURIDICO NO 2815/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0143394 | 21/11/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143395 | 21/11/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143396 | 21/11/2018 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0143397 | 21/11/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143398 | 21/11/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0143399 | 21/11/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143400 | 21/11/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0143401 | 21/11/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-029/2018, COM VIGENCIA ATE 20/02/2022, DISPENSADE LICITACAO NO 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143402 | 21/11/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 04, COM VIGENCIA ATE 24/08/2020, DISPENSA NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143403 | 21/11/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 06, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 037/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092018 | 0143404 | 21/11/2018 | 1890.00 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-082/2018, COM VINGENCIA ATE 31/05/2023, DISPENSA NO 04-009/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0143405 | 21/11/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0143406 | 21/11/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090334 | 21/11/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132018 | 0090335 | 21/11/2018 | 5900.00 | 00011204416419 | ARTHUR VEN?NCIO PIRES VERAS KILDARE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERACOES DE FISCALIZACAO DA DIVISAO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-196/2018, COM VIGENCIA ATE 24/09/2023, DISPENSA NO 04-013/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200164 | 21/11/2018 | 1100.00 | 00070781282497 | PALOMA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEREVREIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 044189/2018, PARECER JURIDICO NO 2797/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110484 | 21/11/2018 | 10872.00 | 00004499583454 | LEONARDO BERNADINO DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE VEICULAR PROVOCADO PELO CAMINHAO FORD/CARGO 1717, DE PLACA OEW-2087/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, TENDO COMO CONDUTOR O EX SERVIDO PRESTADOR DE SERVICOS O SR. PEDRO PAULO FREIRE MOREIRA, MATRICULA NO 51.649-0, NA EPOCA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME PROCESSO NO 074500/2018, PARECER JURIDICO NO 2858/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110485 | 21/11/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 04, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660159 | 21/11/2018 | 4301.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 29/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660160 | 21/11/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240261 | 21/11/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240262 | 21/11/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480655 | 21/11/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 02, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480656 | 21/11/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0200166 | 22/11/2018 | 150.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA ATE 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070535 | 22/11/2018 | 1710.10 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DE EDUCACAO(FNDE), COM REPRESENTANTE DA SECR. DE ESUCACAO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DA TRANSMISSAO DO CIOPE, PERIODO DE 22/11/2018 A24/11/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070536 | 22/11/2018 | 1700.10 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DE EDUCACAO(FNDE), COM REPRESENTANTE DA SECR. DE ESUCACAO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DA TRANSMISSAO DO CIOPE, PERIODO DE 22/11/2018 A24/11/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 22/11/2018 | 595.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0075358-71.2012.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA CAPITAL, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.207/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050378 | 22/11/2018 | 712.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0086788-20.2012.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA CAPITAL, EM FAVOR DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ NO 08.907.750/0001-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.197/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050379 | 22/11/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0009632-19.2013.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA CAPITAL, EM FAVOR DE ODILON FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF NO 057.521.444-93, CONFORME SOLICITADO ATRAVESDO MEMORANDO 1.210/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050380 | 22/11/2018 | 890.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000980-97.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MARLENE MENDONCA NASCIMENTO, INSCRITO NO CPF NO: 182.021.794-91, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.196/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050381 | 22/11/2018 | 2693.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001011-05.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE ALECSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF NO: 841.152.704-20, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.209/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050382 | 22/11/2018 | 5540.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001793-15.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, INSCRITO NO CPF NO: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.212/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050383 | 22/11/2018 | 5361.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001616-51.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, INSCRITO NO CPF NO: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.213/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050384 | 22/11/2018 | 5603.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0002148-25.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, INSCRITO NO CPF NO: 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.215/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020357 | 22/11/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA DE 3.000 IMPRESSOS POR EQUIPAMENTO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092017 | 0101429 | 22/11/2018 | 83133.32 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA MEDICAO NO 03 DA REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF FRANCISCA MOURA , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/065953 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04782018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092017 | 0101430 | 22/11/2018 | 83133.32 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA MEDICAO NO 03 DA REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF FRANCISCA MOURA , DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09014/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/065953 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04782018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0101435 | 22/11/2018 | 37572.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ITENS: 64,65,89,90,92,98,116,126,128,140,148,217,233,246,251,296,303,318,332,341,345 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COMO CONTRATO NO. 09166/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2018, ORDEM DE COMPRA NO 157/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/002845 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0101436 | 22/11/2018 | 20247.55 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO COM OS SEGUINTES ITENS: 15,27,30,31,36,37,94,96,110,131,141,168,171,172,173,174,175,176,178,198,200,205,206,210,211,213,214,234,267,268,269,272,286,287,288,289,304,307,308,309,315 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09153/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2018, ORDEM DE COMPRA 160/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/002845 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0101437 | 22/11/2018 | 2943.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO COM O SEGUINTE ITEM: (300) VAUVULAS COM INOX PARA PIA AMERICANA 3.1/2, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09168/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2018, ORDEM DE COMPRA 159/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/002845 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110486 | 22/11/2018 | 149.14 | 00005197297492 | PRISCILLA BERNARDO ALCÂNTARA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA O DIA 27/11/2018 E MEIA DIARIA PARA O DIA 28/11/2018, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO (II SEMANA DA OUVIDORIA) , CONFORME OFICIO N? 156.2018 - OGM.PMJP. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL/ AGENCIA: 1617-9/ CONTA CORRENTE: 30.516-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101431 | 22/11/2018 | 1416.75 | 00093086822449 | RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, EM ACOMPANHAMENTO AO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA REUNIAO TECNICA DO SISTEMA DO SIOPE/FNDE, EM BRASILIA - DF,DE 22/11 A 24/11/2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/116395 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101434 | 22/11/2018 | 1700.10 | 00093086822449 | RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, EM ACOMPANHAMENTO AO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA REUNIAO TECNICA DO SISTEMA DO SIOPE/FNDE, EM BRASILIA - DF, DE 22/11 A 24/11/2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/116395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101432 | 22/11/2018 | 132.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 19/09/2017, VEICULO MODELO I/M BENZ313CDI SPRINTE, PLACA MNP-4451, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR HERBERTY JOSE DE OLIVEIRA LIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO-SEDEC, CONF.REQUERIMENTO 293/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101433 | 22/11/2018 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDAS NO DIA 19/08/2017, VEICULO MODELO I/M BENZ313CDI SPRINTE, PLACA MNP-4451, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR HERBERTY JOSE DE OLIVEIRA LIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO-SEDEC, CONF.REQUERIMENTO 292/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0200165 | 22/11/2018 | 75.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA ( 01) TENDA TAMANHO 6 X 6, ABERTA EM ESTRUTURA METALICA, EM TECIDO NIGHT AND DAY, OPACO, ANTIMANCHAS,A NTIMOFO, FIXACAO DAS SAPATAS AO CHAO COM ESTACAS OU BUCHAS EXPANSIVAS E COM PISOS ( MONTAGEM, E DESMONTAGEM PARA AREALIZACAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE NOVEMBRO NO PARQUE DA LAGOA. PREGAO ELETRONICO N? 04-061/2018. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 111/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019119, CONTRATO N? 04-212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510166 | 22/11/2018 | 421.08 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA, PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO DESTA SEREM/PMJP, QUE REPRESENTARA O SECRETARIO DESTA PASTA, NO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS. NO PERIODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510167 | 22/11/2018 | 421.08 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA, PARA A ASSESSORA TECNICA DESTA SEREM/PMJP, QUE REPRESENTARA O SECRETARIO DESTA PASTA, NO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS. NO PERIODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510168 | 22/11/2018 | 421.08 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA, PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO DESTA SEREM/PMJP, QUE REPRESENTARA O SECRETARIO DESTA PASTA, NO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS. NO PERIODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502018 | 0580083 | 22/11/2018 | 950.91 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A AQUISCAO MATERIAL GRAFICO( BANNERS. BOTTONS E FAIXAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPPM. 9 (NOVE) UNIDADES DE BANNERS - FORMATO 140 X 0,70, EM LONA VINILICA, EM POLICROMIA,1500 (HUM MIL QUINHENTOS) BOTTONS EM PAPEL ADESIVO, TAMANHO 7X7CM, TAMANHO DA ARTE COM SANGRIA 7,3X7,3 CM, COR 4X0 (FRENTE COLORIDA - VERSO BRANCO), 9 ( NOVE) UNIDADES FAIXA EM POLIETILENO, COM RECORTE COLORIDO TAMANHO 3,00 X0,80CM.MONTADA EM SUPORTE DE MADEIRA NAS LADEIRAIS.PREGAO ELETRONICO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502018 | 0580084 | 22/11/2018 | 343.50 | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA | O VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE AQUISICAO DE 75 ( SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CARTAZ FORMATO A2, EM COUCHE DE 150GR, 4X 0 COR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PREGAO ELETRONICO NO: 04-050/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO NO:2018/002810 ECONTRATO NO: 04-180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502018 | 0580085 | 22/11/2018 | 165.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CRACHAS), O VALOR E PARA SER EMPENHADO 15 (QUINZE) CRACHA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. PROCESSO ELETRONICO NO: 04-050/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/002810 - CONTRATO NO: 04-179/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480657 | 23/11/2018 | 13818.44 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BSCA 15, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480658 | 23/11/2018 | 2886.68 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOS BSCA 15, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101438 | 23/11/2018 | 32655.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 20/NOV/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070538 | 23/11/2018 | 4779.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS. REF. AO PERIODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070540 | 23/11/2018 | 3769.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS POR ATRASO DE PAG. DE TARIFAS, REF. AOS PERIODOS DE NOV E DEZ DE 2017, FEV/MAR E ABRIL DE 2018. CONF.EXT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070537 | 23/11/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PGTO CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JA DEBITADO EM CONTA NO DIA 20/NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070539 | 23/11/2018 | 745003.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. DE PARC. A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, DEBITADO EM 20/NOVEMBRO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142018 | 0200167 | 26/11/2018 | 664.33 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO NO 04-242/2018, COM VIGENCIA ATE 24/10/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-014/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060549 | 26/11/2018 | 237728.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120168 | 26/11/2018 | 12300.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 01 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS P?BLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDAD?O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0110488 | 26/11/2018 | 70224.76 | 27127397000133 | HOLD ENGENHARIA, INCORPORACOES, PERICIAS E CONSULTORIAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA QUINTINO DOURADO MARANHAO - TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS EUNICE WEAVER E PROJETADA, BAIRRO DE OITIZEIRO, EM JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.026/2018/SEINFRA DA TOMADA DE PRECOS N? 002/2018 - EMLUR. RECURSOS IPTU CIDADAO. | 05272018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNIC?PIO | MANUTEN??O, SUPERVIS?O E COORDENA??O DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080307 | 26/11/2018 | 154.00 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 26/11/2018 | 5645.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001927-42.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE SANDRA DA COSTA VASCONCELOS, INSCRITA NO CPF NO: 030.861.714-21, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.226/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101439 | 26/11/2018 | 303.90 | 00008642574496 | PRISCILA DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/028260 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101440 | 26/11/2018 | 303.90 | 00001065442416 | MARCIA BARBOSA PORPINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/028260 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101441 | 26/11/2018 | 303.90 | 00001044688408 | MARI?NGELA SILVESTRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/028260 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101442 | 26/11/2018 | 303.90 | 00007381398400 | GIOVANNA CAVALCANTI MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ RECIFE - PE/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JORNADA DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/028260 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110487 | 26/11/2018 | 746.46 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | EXPANS?O E MODERNIZA??O DAS A??ES DE INFORM?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040582018 | 0110489 | 26/11/2018 | 7380.50 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA. CONFORME CONTRATO N? 04-222/2018 DO PREGAO ELETRONICO N? 04-058/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 100/2018 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/018652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480659 | 26/11/2018 | 106975.91 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-31, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480660 | 26/11/2018 | 22347.31 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-31 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590126 | 26/11/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADITIVO 03 COM VIGENCIA ATE 15/07/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660161 | 26/11/2018 | 421.08 | 00028808010449 | BENILTON LUCIO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA II SEMANA DE OUVIDORIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO CEFOSPE, NOMUNICIPIO DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660162 | 26/11/2018 | 164.05 | 00001086143442 | SUÉVIA PATRÍCIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA II SEMANA DE OUVIDORIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO CEFOSPE, NOMUNICIPIO DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660163 | 26/11/2018 | 164.05 | 00020299540472 | FRANCISCA LOPES LEITE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA II SEMANA DE OUVIDORIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO CEFOSPE, NOMUNICIPIO DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660164 | 26/11/2018 | 164.05 | 00004391272466 | MAX LEITE SERRANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA II SEMANA DE OUVIDORIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO CEFOSPE, NOMUNICIPIO DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660165 | 26/11/2018 | 164.05 | 00056974345453 | MERCIA HOLMES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA II SEMANA DE OUVIDORIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO CEFOSPE, NOMUNICIPIO DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660166 | 26/11/2018 | 164.05 | 00003847724479 | RICARDO GIBRAN OLINDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA II SEMANA DE OUVIDORIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO CEFOSPE, NOMUNICIPIO DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660167 | 26/11/2018 | 164.05 | 00009443875438 | VALETIM PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA II SEMANA DE OUVIDORIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO CEFOSPE, NOMUNICIPIO DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660168 | 26/11/2018 | 164.05 | 00085313661434 | MARIA ROSA DE LOURDES SOUTO MAT. 87373-0 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NA II SEMANA DE OUVIDORIA DE PERNAMBUCO, PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO CEFOSPE, NOMUNICIPIO DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0660169 | 27/11/2018 | 227.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 LANCHES DO TIPO 01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-171/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0660170 | 27/11/2018 | 227.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 LANCHES TIPO 01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-171/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0660171 | 27/11/2018 | 379.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 LANCHES TIPO 01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO, NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-171/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE HABITA??O SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORA??O DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITA??O E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330032016 | 0480661 | 27/11/2018 | 570.48 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REAJUSTAMENTO DO BSCA 15, RELATIVO A EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTS, PARA RELOCACAO DA COMUNIDADE DO SATURNINO DE BRITO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2018, CONVENIO NO 035.0330-842012, CONFORME CONCORRENCIA NO 33003/2016, PROCESSO ADM. NO 2016/041626 E CONTRATO NO 34001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0200168 | 27/11/2018 | 564.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE PARA ATENDER A SOLICITACAO DE NUMERO 18/2018 PARA A REALIZACAO DA III SEMANA DO HIP HOP.PREGAO ELETRONICO N? 04-052/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 083/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/019645, CONTRATO N? 04-167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0200169 | 27/11/2018 | 150.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS ( 02 ) TENDAS, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS -MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATENDENDO A SILICITACAO MEMORANDO N? 17/2018 PARA A III SEMANA DO HIP HOP. PREGAO ELETRONICO NO 04-061/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOA N? 111/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/019119, CONTRATO N? 04-212-18. TENDAS ABERTASEM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 60 X6M, EM TECIDO NIGHT AND DAY, OPACO, ANTIMANCHAS, ANTIMOFO, FIXACAO DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101444 | 27/11/2018 | 36232.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, REF.AOS SERV. DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO POR QUILOMETRO RODADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ED.E CULTURA- SEDEC, PERIODO DE 17/10/17 A 15/12/17, CONF. REQUERIMENTO NO 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101445 | 27/11/2018 | 5275.05 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADO NA NA PRACA DOM ADUTO, NO 34 CENTRO-JP, PERIODO DE 07/11/2017 A 31/12/2017, ONDE FUNC. O SALAO MUNICIPAL DE ARTES-CASARAO 34, VINC. A FUNDACAO CULTURAL DE J/P - FUNJOPE, CONF.REQUERIMENTO NO 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | EXPANS?O E MODERNIZA??O DAS A??ES DE INFORM?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040302017 | 0110491 | 27/11/2018 | 630.00 | 18799897000120 | DIGISEC-CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL AQUISICAO CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, COM VALIDADE DE 03 ANOS, PARA PESSOA FISICA, COM TOKEN PARA ARMAZENAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO N? 04-210/2018, ADESAO 04-0036/2018 E ARP N? 052/2017 - PREGAO ELETRONICO N? 04-030/2017 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/047193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101443 | 27/11/2018 | 2388.70 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRACA DOM ADAUTO, NO 34, CENTRO - NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO MUNICIPAL DE ARTES - CASARAO 34, VINCULADO A FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA- FUNJOPE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 24/01/2018, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME NOTA TECNICA NO.433/2018 - CGM E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/032544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090482018 | 0101449 | 27/11/2018 | 14200.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, COM OS SEGUINTES ITENS: 1.000 (UM MIL) BALDES 10LT, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09159/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09048/2018, ORDEM DE COMPRA 147/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/030057 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 27/11/2018 | 2105.40 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA DE 27 A 28 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTIPAR DIA 27/11- 19H - AUDIENCIA COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, CARLOS HENRIQUE SOBRAL. DIA 28/11 - 10H - AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE, GILBERTO OCCHI. 14H - AUDIENCIA COM O MINISTRO DA JUSTICA, TORQUATO JARDIM. 16H30 - AUDIENCIA COM O MINISTRO DA INTEGRACAO, ANTONIO ANDRADE. . ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050386 | 27/11/2018 | 701.80 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | VIAGEM REPRESENTANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA EM REUNIAO SOLENE PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO DE PERNAMBUCO AO SR. PROCURADOR DA REPUBLICA ANTONIO EDILIO MAGALHAES NO AUDITORIO SENADOR SERGIO GUERRA NO EDIFICIO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, NA RUA DA UNIAO - S/N, BOA VISTA, RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070541 | 27/11/2018 | 141.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070542 | 27/11/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070543 | 27/11/2018 | 2585.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DO MES DE NOV/18 DA CONTA 10.264-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070544 | 27/11/2018 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070545 | 27/11/2018 | 242.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DO MES DE NOV/18 DA CONTA 1209-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070546 | 27/11/2018 | 6594.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFA DO MES DE NOV/18 DA CONTA 13015-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143407 | 27/11/2018 | 400.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DOIS MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO) 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143408 | 27/11/2018 | 400.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRAÇAS ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143409 | 27/11/2018 | 400.00 | 00070502105445 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143410 | 27/11/2018 | 400.00 | 00008090223460 | ANA CLEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143411 | 27/11/2018 | 400.00 | 00005315901785 | CAMILA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143412 | 27/11/2018 | 400.00 | 00052613062800 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143413 | 27/11/2018 | 400.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143414 | 27/11/2018 | 400.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143415 | 27/11/2018 | 400.00 | 00001586207474 | DAYANNA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143416 | 27/11/2018 | 400.00 | 00007700723486 | EDVANIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143417 | 27/11/2018 | 400.00 | 00005808180473 | ELISANGELA MOURA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143418 | 27/11/2018 | 400.00 | 00006397748812 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143419 | 27/11/2018 | 400.00 | 00006100401460 | GABRIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143420 | 27/11/2018 | 400.00 | 00007294843430 | IRANEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143421 | 27/11/2018 | 400.00 | 00070409842451 | JAQUELINE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143422 | 27/11/2018 | 400.00 | 00008014013484 | JAQUELINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143423 | 27/11/2018 | 400.00 | 00006068152448 | JEANE DE LIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143424 | 27/11/2018 | 400.00 | 00070834286467 | JECIARA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143425 | 27/11/2018 | 400.00 | 00070549624430 | JONATHAN SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143426 | 27/11/2018 | 400.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143427 | 27/11/2018 | 400.00 | 00001178963497 | JOSEANE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143428 | 27/11/2018 | 400.00 | 00005309157409 | JOSILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143429 | 27/11/2018 | 400.00 | 00011248330480 | KAMILA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143430 | 27/11/2018 | 400.00 | 00006013176450 | KÁTIA KELY BERNARDO DE SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143431 | 27/11/2018 | 400.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143432 | 27/11/2018 | 400.00 | 00070110852460 | LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143433 | 27/11/2018 | 400.00 | 00004808591405 | LUCIANA FLORIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143434 | 27/11/2018 | 400.00 | 00008007525467 | LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143435 | 27/11/2018 | 400.00 | 00095362363468 | LUCIENE DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143436 | 27/11/2018 | 400.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143437 | 27/11/2018 | 400.00 | 00071564102459 | MARIA DA CONCEI??O TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143438 | 27/11/2018 | 400.00 | 00000135374405 | MARILZA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143439 | 27/11/2018 | 400.00 | 00012087127484 | MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143440 | 27/11/2018 | 400.00 | 00001096743400 | MICHELE CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143441 | 27/11/2018 | 400.00 | 00010615457410 | RENATA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143442 | 27/11/2018 | 400.00 | 00097888362400 | ROSEANE SOBRAL DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143443 | 27/11/2018 | 400.00 | 00009987335470 | SILVANEIDE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143444 | 27/11/2018 | 400.00 | 00008807251418 | SOFIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143445 | 27/11/2018 | 400.00 | 00007319658410 | VALDINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143446 | 27/11/2018 | 400.00 | 00001029239495 | VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070082017 | 0110490 | 27/11/2018 | 450000.00 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPES MAO DE OBRA COMPREENDENDO AS ATIVIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA PARA TODO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. CONTRATO N? 07.004/2017/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.008/2017. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060550 | 27/11/2018 | 1875.06 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 113273/2018, PARECER JURIDICO NO 2867/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101446 | 27/11/2018 | 750000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101447 | 27/11/2018 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101448 | 27/11/2018 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200170 | 27/11/2018 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200171 | 27/11/2018 | 25000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180215 | 27/11/2018 | 3000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130134 | 27/11/2018 | 1000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110492 | 27/11/2018 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110493 | 27/11/2018 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110494 | 27/11/2018 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA/COSIP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120169 | 27/11/2018 | 12000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090336 | 27/11/2018 | 51920.00 | 00011204416419 | ARTHUR VEN?NCIO PIRES VERAS KILDARE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO PERIODO DE 01/01 A 24/09/2018 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO PARA GUARDA DE BENS DURAVEIS E PERECIVEIS DE COMERCIALIZACAO INFORMAL SOB A RESPONSABILIDADE DA DIVISAO DE CONTROLE E POSTURA DA SEDURB DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 053723/2018, NOTA TECNICA/CGM NO 446/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090337 | 27/11/2018 | 124000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090338 | 27/11/2018 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143447 | 27/11/2018 | 60000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520116 | 27/11/2018 | 3000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560067 | 27/11/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTACAO CIENCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530103 | 27/11/2018 | 3000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530104 | 27/11/2018 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240263 | 27/11/2018 | 5100.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290747 | 27/11/2018 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420102 | 28/11/2018 | 4193.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240267 | 28/11/2018 | 166565.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510172 | 28/11/2018 | 333754.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520120 | 28/11/2018 | 5647.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0480665 | 28/11/2018 | 3500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, ADITIVO NO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480677 | 28/11/2018 | 2861.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070550 | 28/11/2018 | 4250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DARF CF MEMO NO 077/2018 DA COORD: GEFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO 29/NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660174 | 28/11/2018 | 4523.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640076 | 28/11/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590130 | 28/11/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480662 | 28/11/2018 | 14941.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480663 | 28/11/2018 | 105482.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480664 | 28/11/2018 | 104015.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143453 | 28/11/2018 | 8280.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090344 | 28/11/2018 | 30620.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080316 | 28/11/2018 | 44431.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070555 | 28/11/2018 | 6371.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0040094 | 28/11/2018 | 150.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES (OI MOVEL), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, ADITIVO NO 01, PREGAO ELETRONICO NO. 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040095 | 28/11/2018 | 9636.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0050395 | 28/11/2018 | 300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, ADITIVO NO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050396 | 28/11/2018 | 5775.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0120175 | 28/11/2018 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, ADITIVO NO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120176 | 28/11/2018 | 8820.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110503 | 28/11/2018 | 61056.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180219 | 28/11/2018 | 1356.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0200177 | 28/11/2018 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, ADITIVO NO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200178 | 28/11/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101461 | 28/11/2018 | 225506.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101462 | 28/11/2018 | 879786.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060553 | 28/11/2018 | 1125.00 | 00046843434487 | CARLOS EDUARDO BRASILINO NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 110299/2018, PARECER JURIDICO NO 2858/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060555 | 28/11/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060558 | 28/11/2018 | 40915.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143450 | 28/11/2018 | 132160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMA?? | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADEQUA??O E AMPLIA??O DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040222017 | 0080312 | 28/11/2018 | 9300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO NO 04-0022/2017, ADESAO A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016, SEMAD DA PREF. DE NATAL, PROC. ADM. NO 2017/051534 E TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-062/2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0020363 | 28/11/2018 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, ADITIVO NO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 28/11/2018 | 31243.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 28/11/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520117 | 28/11/2018 | 33800.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520118 | 28/11/2018 | 68867.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520119 | 28/11/2018 | 53313.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070302017 | 0110495 | 28/11/2018 | 600000.00 | 12446987000151 | SOLO MOVETERRAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO COM SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS COM LAMPADAS DE VAPOR METALICA E VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS A LED EM DIVERSOS BAIRROS E AVENIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2018 DO PREGAO ELETRONICO N? 07.030/2017/SEINFRA. RECURSOS COSIP. | 04912018 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012018 | 0110496 | 28/11/2018 | 950000.00 | 19563875000120 | CONCRETE ENGENHARIA SERV. DE URB, CONSTRUCAO E INCORPORACAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM 69 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: ERNANI SATIRO, ERNESTO GEISEL, EXPEDICIONARIOS, GRAMAME, ILHA DO BISPO, JAGUARIBE, JOAO AGRIPINO, JOAO PAULO II, JOSE AMERICO, MANAIRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUCUMAGRO, OITIZEIRO, PEDRO GONDIM, ROGER, TORRE, VARADOURO E VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.019/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? | 05112018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032017 | 0110500 | 28/11/2018 | 71325.31 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS: CRISTO REDENTOR, JOAO PAULO II E MANGABEIRA (CIDADE VERDE) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.015/2017 DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.003/2017. DE ACORDO COM O MEMORANDO N? 119/2018/DIVISAO DE CONTROLE DE OBRAS E MEDICOES/SEINFRA. COMPLEMENTACAO DE EMEPENHO DO BOLETIM DE MEDICAO N? 05. RECURSOS PROPRIOS. | 04702017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560068 | 28/11/2018 | 12544.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA- ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560069 | 28/11/2018 | 19834.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560070 | 28/11/2018 | 114697.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120170 | 28/11/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120171 | 28/11/2018 | 53597.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120172 | 28/11/2018 | 99661.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120173 | 28/11/2018 | 155758.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120174 | 28/11/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143448 | 28/11/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143449 | 28/11/2018 | 76136.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143451 | 28/11/2018 | 228055.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143452 | 28/11/2018 | 819768.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 28/11/2018 | 158.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060552 | 28/11/2018 | 326507.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060554 | 28/11/2018 | 172980.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060556 | 28/11/2018 | 189171.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060557 | 28/11/2018 | 540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070547 | 28/11/2018 | 48079.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 28/11/2018 | 96954.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070549 | 28/11/2018 | 7617.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040091 | 28/11/2018 | 65861.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040092 | 28/11/2018 | 83626.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040093 | 28/11/2018 | 155755.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTEL E ARTICULACAO E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080308 | 28/11/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DR PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080309 | 28/11/2018 | 277309.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080310 | 28/11/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080313 | 28/11/2018 | 265291.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080314 | 28/11/2018 | 304832.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080315 | 28/11/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050387 | 28/11/2018 | 267492.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050391 | 28/11/2018 | 157975.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050392 | 28/11/2018 | 44.74 | 00045078270434 | HÉLIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VIAGEM CONDUZINDO O PROCURADOR-GERAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOLENE PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO DE PERNAMBUCO AO SR. PROCURADOR DA REPUBLICA ANTONIO EDILIO MAGALHAES NO AUDITORIO SENADOR SERGIO GUERRA NO EDIFICIO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, NA RUA DA UNIAO - S/N, BOA VISTA, RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050394 | 28/11/2018 | 38662.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 28/11/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 28/11/2018 | 96990.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 28/11/2018 | 60870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 28/11/2018 | 253.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 28/11/2018 | 205604.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 28/11/2018 | 262251.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/11/2018 | 18858.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050388 | 28/11/2018 | 1632.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000324-69.2018.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE SEVERINA TEIXEIRA DE SANTANA, INSCRITA NO CPF NO: 570.469.484-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.235/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050389 | 28/11/2018 | 4308.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000823-49.2016.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 9A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE EDUARDO FELICIANO DA SILVA, INSCRITO NO CPF NO: 979.345.854-20, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.236/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050390 | 28/11/2018 | 1290.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0000881-29.2002.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE ANTONIO ANIZIO NETO, CPF NO 414.488.044-34, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.238/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 28/11/2018 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090072018 | 0101450 | 28/11/2018 | 7627.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (UNDIME/PB) DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO NO 2018/041114, REFERENTE A INEXIBILIDADE DA LICITACAO NO 09007/2018, ORDEM DE COMPRA NO 163/2018, E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101455 | 28/11/2018 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101453 | 28/11/2018 | 397162.64 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 17, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/114503. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101459 | 28/11/2018 | 43795.84 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO DE NO 15, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/113451. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 330012018 | 0080311 | 28/11/2018 | 353877.63 | 10835137000110 | PRENNER CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ILUMINACAO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIDADE DE JAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 33020/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 33001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090339 | 28/11/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090340 | 28/11/2018 | 222572.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090341 | 28/11/2018 | 152021.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090342 | 28/11/2018 | 655219.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090343 | 28/11/2018 | 3683.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110497 | 28/11/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110498 | 28/11/2018 | 376525.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110499 | 28/11/2018 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110501 | 28/11/2018 | 154070.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110502 | 28/11/2018 | 310728.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101451 | 28/11/2018 | 1173.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101452 | 28/11/2018 | 1703813.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101454 | 28/11/2018 | 364430.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101456 | 28/11/2018 | 7886385.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101457 | 28/11/2018 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101458 | 28/11/2018 | 9749440.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420097 | 28/11/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420098 | 28/11/2018 | 26163.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420099 | 28/11/2018 | 119924.73 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420100 | 28/11/2018 | 110209.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420101 | 28/11/2018 | 119924.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590127 | 28/11/2018 | 13923.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590128 | 28/11/2018 | 93211.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590129 | 28/11/2018 | 64001.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040502018 | 0200172 | 28/11/2018 | 155.80 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | EMPENHO REFERENTE A EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ( BANNERS E FAIXAS ). DUAS- 02- FAIXAS FIXA EM LONA , COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO MEDINDO 3,00X060 CM, E UM ( 01) BANNER EM LONA , COM ESTRUTURA EM FERRO TIPO METALON, COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO., MEDINDO 2 X2 M .PREGAO ELETRONICO N ? 04-050/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 080/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 201/002810, CONTRATO N? 04-176/2018, MEMORANDO DE SOLICITACAO N/14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200173 | 28/11/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 04 ( QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS , MONOCROMATICAS LASER SMARTIMULT XPRESS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E RECREACAO, ADESAO N? 04-00456, CONTRATO N ? 04-018, MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 28/11/2018 | 13318.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200175 | 28/11/2018 | 142262.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200176 | 28/11/2018 | 211145.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510169 | 28/11/2018 | 1762804.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510170 | 28/11/2018 | 52651.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510171 | 28/11/2018 | 56999.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580086 | 28/11/2018 | 68055.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580087 | 28/11/2018 | 34966.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530105 | 28/11/2018 | 96198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530106 | 28/11/2018 | 83261.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240264 | 28/11/2018 | 1491168.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240265 | 28/11/2018 | 88716.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240266 | 28/11/2018 | 54786.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660172 | 28/11/2018 | 119005.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660173 | 28/11/2018 | 162376.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640073 | 28/11/2018 | 14724.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640074 | 28/11/2018 | 30904.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640075 | 28/11/2018 | 6850.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180216 | 28/11/2018 | 6965.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180217 | 28/11/2018 | 96259.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVOS E AGENTE POLITICOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180218 | 28/11/2018 | 54537.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130135 | 29/11/2018 | 33549.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS/JUROS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/NOV/2018. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130136 | 29/11/2018 | 57146.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL/AMORTIZACAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/NOV/2018. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130137 | 29/11/2018 | 3852.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/NOV/2018. C/C B.BRASIL (9988-0) CF. EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0101466 | 29/11/2018 | 169894.85 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE No 08 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO No 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172018 | 0101467 | 29/11/2018 | 200000.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO UNIFICADA - CEU NO BAIRRO DE MANGABEIRA VIII, OBJETO DO CONTRATO No 09138/2018 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33017/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/038167. RECURSOS: FNDE - SALARIO EDUCACAO. | 05172018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090412018 | 0101460 | 29/11/2018 | 85000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS POR QUILOMENTRO RODADO: URBANO (12,5KM), ITEM 05, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATONo 09112/2018, DO PREGAO ELETRONICO SRP No. 09041/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/005748 ,ORDEM DE COMPRA No 115/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090412018 | 0101465 | 29/11/2018 | 83598.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO NETO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09112/2018, DO PREGAO ELETRONICO SRP No. 09041/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/005748 ,ORDEM DE COMPRA No 115/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020364 | 29/11/2018 | 3678.10 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. VIAGEM DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTIPAR DE AUDIENCIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME AGENDA: DIA 16/10 - 19H - AUDIEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020366 | 29/11/2018 | 1638.66 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP DO DIA 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, E TEM COMO OBJETIVO "REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO EM REUNIAO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA FRENTE NACIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020367 | 29/11/2018 | 5988.81 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. VIAGEM DO SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO E OS SECRETARIOS, ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL-SEREM E JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020368 | 29/11/2018 | 8312.82 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, DE 05 A 07 DE NOVEMBRO, PROCESSO 2018/093149SEDEC, EM NOME DOS SERVIDORES (GILBERTO CRUZ DE ARAUJO, MATRICULA No 25.551-3 / MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, MATRIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020369 | 29/11/2018 | 589.34 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. VIAGEM PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA, MATRICULA No 34.317-0 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL-SEREM/PMJP, QUE REPRESENTARA O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL, PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020370 | 29/11/2018 | 1715.02 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. VIAGEM DO SENHOR VICE-PREFEITO MANOEL JUNIOR, DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTIPAR DIA 06/11 - 19H - AUDIENCIA COM O SECRETARIO EXECUTIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 29/11/2018 | 2132.82 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. VIAGEM PARA O SERVIDOR LEYLSON FRANCA QUERINO, MATRICULA No85.955-9, PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O COORDENADOR DA COMPDEC NO III CONGRESSO LATINO- AMERICANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020372 | 29/11/2018 | 1820.96 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. VIAGEM DO SENHOR VICE-PREFEITO MANOEL JUNIOR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COMO OBJETIVO DE PARTIPAR DIA 13/11 - 19H - AUDIENCIA COM O LIDER DO GOVERNO NO CONGRESSO, DEPUTADO ANDRE MOURA. DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020374 | 29/11/2018 | 7725.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. REFEICOES TIPO QUENTINHA 1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070551 | 29/11/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070552 | 29/11/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.002-7) CONF.EXT.MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070553 | 29/11/2018 | 24.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (9.885-X) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143456 | 29/11/2018 | 400.00 | 00009774255410 | ALDIVÂNIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143457 | 29/11/2018 | 400.00 | 00003372088409 | ALEXANDRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143458 | 29/11/2018 | 400.00 | 00001648976409 | AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143459 | 29/11/2018 | 400.00 | 00008839767495 | ANA CARLA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143460 | 29/11/2018 | 400.00 | 00005930387460 | ANDREA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143461 | 29/11/2018 | 400.00 | 00070129375489 | ANDREZA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143462 | 29/11/2018 | 400.00 | 00009887877417 | ANGELICA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143463 | 29/11/2018 | 400.00 | 00006149528405 | BRUNO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143464 | 29/11/2018 | 400.00 | 00035264127824 | DANIEL LUCIO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143465 | 29/11/2018 | 400.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143466 | 29/11/2018 | 400.00 | 00011584253410 | GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143467 | 29/11/2018 | 400.00 | 00051921650400 | JOSEMAR RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143468 | 29/11/2018 | 400.00 | 00011004605439 | LIDIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143469 | 29/11/2018 | 400.00 | 00088524256400 | MARIA APARECIDA GON?ALVES DA SLVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143470 | 29/11/2018 | 400.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143471 | 29/11/2018 | 400.00 | 00070259421464 | MIKAELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143472 | 29/11/2018 | 400.00 | 00010174667426 | ROSIELY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143473 | 29/11/2018 | 400.00 | 00007720495489 | SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143474 | 29/11/2018 | 400.00 | 00010120578441 | SHEILA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143475 | 29/11/2018 | 400.00 | 00005028994412 | SUELENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143476 | 29/11/2018 | 400.00 | 00008978806414 | JULIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120177 | 29/11/2018 | 1924.00 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDOMILHO VERDE; ABACAXI; ABOBORA; GOIABA E CENOURA INATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-253/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120178 | 29/11/2018 | 855.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: PEPINO IN NATURA; E MELANCIA IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-249/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120179 | 29/11/2018 | 3663.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: OVO DE GALINHAS; BATATA DOCE; BANANA PACOVAN; MACA NACIONAL; VEGEM; COUVE FLOR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-251/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120180 | 29/11/2018 | 1436.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BETERRABA IN NATURA; COCO SECO; MAMAO HAVAI, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-247/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120181 | 29/11/2018 | 3000.00 | 11157255000189 | REND BRASIL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: XEREM DE MILHO; RACAO PARA SABIA; RACAO PARA CAES; AMEDOIM COM CASCA; SEMENTE DE GIRASOL; E ALPISTE DESTINADOS AOS ANIMAIS E AVES DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO No 04-250/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120182 | 29/11/2018 | 956.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | ALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: CANA DE ACUCAR; MELAO ESPANHOL; MEXIXE; E LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-254/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560071 | 29/11/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020373 | 29/11/2018 | 159.36 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATONo 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO No 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0101468 | 29/11/2018 | 31770.66 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 2o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , ADESAO No 09001/2015, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A ORDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060559 | 29/11/2018 | 44.85 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 03, CONTRATO No 04-217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2019, DISPENSA No 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060560 | 29/11/2018 | 1300.72 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO No 02, CONTRATO No 04-217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2018, DISPENSA No 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101463 | 29/11/2018 | 40946.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101464 | 29/11/2018 | 551557.37 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142018 | 0200179 | 29/11/2018 | 3985.98 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO No 04-242/2018, COM VIGENCIA ATE 24/10/2023,DISPENSA DE LICITACAO No 04-014/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050397 | 29/11/2018 | 24413.87 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152018 | 0090345 | 29/11/2018 | 7732.32 | 00000835951472 | TIBURCIO ANDREA MAGLIANO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE SUCATA DE VEICULOS ABANDONADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO No 04-239/2018, COM VIGENCIA ATE 31/10/2023, DISPENSA DE LICITACAO No 04-015/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143454 | 29/11/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-130/2016, TERMO ADITIVONo 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2020, DISPENSA No 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143455 | 29/11/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-323/2014, ADITIVO No 03, DISPENSA No 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/20 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480666 | 29/11/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480667 | 29/11/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 04.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES NOVEMBRO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480668 | 29/11/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES NOVEMBRO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013,PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480669 | 29/11/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO No 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, REFERENTE MES NOVEMBRO/2018, CONFORME ARP. No 047/2013, PREGAO PRESENCIAL No 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO No 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480670 | 29/11/2018 | 69.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0202-10 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP.007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480671 | 29/11/2018 | 577.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480672 | 29/11/2018 | 150.10 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480673 | 29/11/2018 | 321.25 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1839-24 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480674 | 29/11/2018 | 1340.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-070/2017, ARP. No 102/2017, PROCESSO ADM. No 2017/082269 E CONTRATO No 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480675 | 29/11/2018 | 1340.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-070/2017, ARP. No 102/2017, PROCESSO ADM. No 2017/082269 E CONTRATO No 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480676 | 29/11/2018 | 140.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO No 041.1842-71, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO No 04-057/2018, ARP. No 097/2018, PROCESSO ADM. No 2018/019629 E CONTRATO No 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480678 | 29/11/2018 | 210.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO No 04-057/2018, ARP. No 097/2018, PROCESSO ADM. No 2018/019629 E CONTRATO No 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480679 | 29/11/2018 | 176.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5755-18 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480680 | 29/11/2018 | 696.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660175 | 29/11/2018 | 10721.37 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTRADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070554 | 29/11/2018 | 5332.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 27/NOV/18. CONTA REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 29/11/2018 | 31756.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DARF'S CF MEMO No 078/2018 DA COORD: GEFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO 29/NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240268 | 29/11/2018 | 48292.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162018 | 0240269 | 29/11/2018 | 9750.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MORADIA ASSISTIDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-252/2018, COM VIGENCIA ATE 05/11/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-016/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0480681 | 30/11/2018 | 294.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, CONVENIO No 041.0214-54, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-061/2018, ARP. No 111/2018, PROCESSO ADM. No 2018/019119 E CONTRATO No 04-213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0480682 | 30/11/2018 | 147.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, CONVENIO No 041.5759-55, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-061/2018, ARP. No 111/2018, PROCESSO ADM. No 2018/019119 E CONTRATO No 04-213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0480683 | 30/11/2018 | 392.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO No 041.1842-71, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-061/2018, ARP. No 111/2018, PROCESSO ADM. No 2018/019119 E CONTRATO No 04-213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0480684 | 30/11/2018 | 392.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONVENIO No 041.1839-24, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-061/2018, ARP. No 111/2018, PROCESSO ADM. No 2018/019119 E CONTRATO No 04-213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0480685 | 30/11/2018 | 147.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO No 041.5755-18, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-061/2018, ARP. No 111/2018, PROCESSO ADM. No 2018/019119 E CONTRATO No 04-213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0480686 | 30/11/2018 | 98.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 7, CONVENIO No 041.0202-10, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 04-061/2018, ARP. No 111/2018, PROCESSO ADM. No 2018/019119 E CONTRATO No 04-213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060561 | 30/11/2018 | 51962.05 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018, DA LOCACAO DE 35 (TRINTA E CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040582018 | 0080317 | 30/11/2018 | 25900.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | CARTUCHO HP T 1300 PHOTO BLACK 72 - C9370A, (130ML). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0110504 | 30/11/2018 | 316.08 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO N? 51/2018, PROCESSO N? 2018/019008 DO PREGAO ELETRONICO N? 04060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0110505 | 30/11/2018 | 291.20 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO N? 48/2018, PROCESSO N? 2018/019008 DO PREGAO ELETRONICO N? 04060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0110506 | 30/11/2018 | 803.76 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO N? 49/2018, PROCESSO N? 2018/019008 DO PREGAO ELETRONICO N? 04060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0110507 | 30/11/2018 | 1250.95 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 50/2018, PROCESSO 2018/019008 DO PREGAO ELETRONICO 04060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580088 | 30/11/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR A SER EMPENHADO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL PRA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONTRATO No 04-254/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781 - PREGAO PRESENCIAL No : 04-050/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101469 | 03/12/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/NOV/18. CONTA REFERENCIA (283.142-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101470 | 03/12/2018 | 840.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 29/NOV/18. CONTA REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101471 | 03/12/2018 | 78031.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/NOV/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101472 | 03/12/2018 | 1.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 30/NOV/18. CONTA REFERENCIA (9374-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101473 | 04/12/2018 | 107693.02 | 00394437000319 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TAXA RELATIVO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMJP E O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES- MCTIC. OBJETO- CRIACAO DE PLATAFORMA DE CONVERGENCIA SOCIAL E DIGITAL- 17A PARCELA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530107 | 04/12/2018 | 2526.48 | 00006987397449 | Durval Ferreira da Silva Filho | EMPENHO EM FACE A DIARIAS DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530108 | 04/12/2018 | 1700.10 | 00000746482418 | VANEIDE REJANE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | EMPENHO EM FACE A DIARIAS DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070557 | 04/12/2018 | 50174.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (3.665-X) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070558 | 04/12/2018 | 85369.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30004-7) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070559 | 04/12/2018 | 66717.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (11.991-1) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070560 | 04/12/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (30007-1) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050398 | 04/12/2018 | 5645.80 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0501877-52.2015.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7A VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE ADALGIZA PEREIRA DE MELO, CPF NO 058.538.544-02, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.242/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050399 | 04/12/2018 | 1192.32 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0501877-52.2015.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7A VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE PEDRO PEREIRA DE SOUSA, CPF NO 147.945.434-68, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.245/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050400 | 04/12/2018 | 681.94 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0809703-85.2017.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ NO 00.360.305/0001-04, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.241/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050401 | 04/12/2018 | 2076.08 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0801256-74.2018.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE UNIAO FEDERAL, CNPJ NO 26.994.558/0001-23, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.247/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050402 | 04/12/2018 | 2523.95 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0801435-47.2014.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE UNIAO FEDERAL, CNPJ NO 26.994.558/0001-23, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.246/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050403 | 04/12/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, BEM COMO O OFICIO NO 502/2018 - GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.288/2018/PGM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050404 | 04/12/2018 | 3952.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0058711-30.2014.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE GUILHERME RANGEL RIBEIRO, CPF NO 726.011.914-49, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.244/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050406 | 05/12/2018 | 1515066.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 101, ADCT, AO OFICIO NO 72/2018- TJ/PB, BEM COMO O OFICIO NO 503/2018 - GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.292/2018/PGM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 05/12/2018 | 4662.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001115-37.2016.5.13.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE CONCEICAO DE MARIA COELHO DA SILVA, INSCRITA NO CPF NO: 726.372.774-91, CONFORME SOLICITADO ATRAVESDO MEMORANDO 1.221/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050408 | 05/12/2018 | 4575.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0515217-44.2003.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS SANTOS DE ALMEIDA CARNEIRO, CPF NO 424.051.734-68, CONFORME SOLICITADOATRAVES DO MEMORANDO 1.243/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0050405 | 05/12/2018 | 3586.26 | 00920881000169 | MARFLY | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PASSAGEM AEREA UTILIZADA PELO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ADELMER AZEVEDO REGIS, EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E DEMAIS MINISTERIOS PARA TRATAR DO PROCESSO DA BARREIRA DO CABO BRANCO, EM BRASILIA/DF. CONFORME FATURAS DE NO: 043395 E 043394, PREGAO ELETRONICO NO 04-042/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 078/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/018533, CONTRATO NO 04-151/2018. ESTANDO OS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070561 | 05/12/2018 | 1.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO CAIXA. (36.386-0) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060562 | 05/12/2018 | 954.00 | 00037970860400 | WALDIR LUIZ DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA NAIDE PACIFICO DA SILVA MATRICULA NO 14.034-1 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 105295/2018, PARECER JURIDICO NO 2810/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060563 | 05/12/2018 | 1013.84 | 00005394825440 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE LIMA DOS SANTOS MATRICULA NO 12.358-7 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 106491/2018, PARECER JURIDICO NO 2809/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROMO??O E EXECU??O DA POL?TICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060564 | 05/12/2018 | 7900.00 | 06109307000101 | FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL ANUAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (FONAC), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME MEMORANDO NO 041/GABES, OFICIO FONAC NO 021/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101476 | 05/12/2018 | 1025.47 | 00005900824420 | JOS? ALENCAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM RAZAO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR PUBLICO , HIDELBRANDO DE SOUZA MACEDO MAT. 18.925-1, OCORRIDO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/111267, E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032018 | 0101477 | 05/12/2018 | 100000.00 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF ALMIRANTE BARROSO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09172/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/115841 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 05272018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102016 | 0101478 | 05/12/2018 | 41143.02 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA MEDICAO N? 2, DOS SERVICOS DE REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF AGOSTINHO FONCECA NETO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09104/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33010/2016, LOTE 02. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/119778 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 05002018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330052016 | 0080318 | 05/12/2018 | 139999.93 | 02662464000199 | LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM AREAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO NO33003/2017-SEPLAN E TOMADA DE PRECOS NO 33005/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101474 | 05/12/2018 | 835.16 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS, CORRESPONDENTES AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA BNCC, COMO REPRESENTANTE DESTA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, QUE ACONTECERANOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/114660, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101475 | 05/12/2018 | 1312.36 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS, CORRESPONDENTES AO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PROBNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR), QUE ACONTECERA NOS DIAS 12, 13 E 14 COM VOLTA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 2018/116135, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143477 | 05/12/2018 | 1223.75 | 00067419879400 | AGAIRTO DIAS ARRUDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 112011/2018, PARECER JURIDICO NO 2851/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480689 | 06/12/2018 | 1120.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 ECONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480690 | 06/12/2018 | 140.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 ECONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480691 | 06/12/2018 | 700.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 ECONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480692 | 06/12/2018 | 2240.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA MES DE NOVEMBRO/2018, CONVENIO NO 044.4444-70. RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480693 | 06/12/2018 | 1684.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ORCAMENTARIAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480694 | 06/12/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUM) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480695 | 06/12/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUM) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO NO 041.5755-18 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480696 | 06/12/2018 | 798.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 02 (DOIS) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO NO 041.1842-71 CONFORME PREGAO ELETRONICO NO04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062017 | 0480697 | 06/12/2018 | 399.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 (HUM) SOM TIPO A', PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-006/2017, ARP. NO 025/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/017868 E CONTRATO NO 04-189/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480698 | 06/12/2018 | 1439.94 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AS ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DO SERVICO TECNICO SOCIAL, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480699 | 06/12/2018 | 1414.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAOELETRONICO 04-052/2018, PROCESSO ADM. 2018/019645 E CONTRATO 04-170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480700 | 06/12/2018 | 3875.70 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-052/2018, PROCESSO ADM. 2018/019645 E CONTRATO 04-170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480701 | 06/12/2018 | 3651.70 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-052/2018, PROCESSO ADM. 2018/019645 E CONTRATO 04-170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480702 | 06/12/2018 | 1297.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-052/2018, PROCESSO ADM. 2018/019645 E CONTRATO 04-170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480703 | 06/12/2018 | 628.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONVENIO NO 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VI, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480704 | 06/12/2018 | 628.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONVENIO NO 041.5756-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480705 | 06/12/2018 | 450.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONVENIO NO 041.0202-10, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480706 | 06/12/2018 | 660.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONVENIO NO 041.1842-71, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480707 | 06/12/2018 | 180.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0480708 | 06/12/2018 | 637.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVENIO NO 044.4444-70, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-061/2018, ARP. NO 111/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019119 E CONTRATO NO 04-213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0480709 | 06/12/2018 | 628.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-061/2018, ARP. NO 111/2018, PROCESSO ADM.NO 2018/019119 E CONTRATO NO 04-213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480710 | 06/12/2018 | 950.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTA EM PAPEL CARTAO TRIPLEX DE 250GR, FORMATO ABERTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480711 | 06/12/2018 | 461.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE HABITACAO, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143501 | 06/12/2018 | 95320.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLID? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ? PRODU??O DE ALIMENTOS | SERVI?OS DE SEGURAN?A ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNIT?RIAS; RESTAURANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143502 | 06/12/2018 | 196780.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040232017 | 0101494 | 06/12/2018 | 3700.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL , PARA FUNCIONAMENTO DA TV CIDADE DE JOAO PESSOA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-138/2017, DISPENSA DA LICITACAO NO 04-023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/013317 E CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040042017 | 0101497 | 06/12/2018 | 22500.00 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CELEST (CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-023/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2017, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040122017 | 0101498 | 06/12/2018 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. HILTON SOUTO MAIOR, 555 - JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOAO PESSOA - PB - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ANA CRISTINAROLIM MACHADO, CONFORME CONTRATO N? 04-056/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2017, PROCESSO NO 2016/080836 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0101503 | 06/12/2018 | 7257.90 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA DOM BOSCO, NO. 775, CRISTO REDENTOR - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PEDRO SERRAO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO NO. 04-112/2018, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2018, PROCESSO NO 2017/066371 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042016 | 0110510 | 06/12/2018 | 5234.22 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2017/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.004/2016. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N? 11. RECURSOS PROPRIOS. | 04602017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070062018 | 0110520 | 06/12/2018 | 400000.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.025/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2018. RECURSOS CIDE. | 05072018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070312017 | 0110508 | 06/12/2018 | 450000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N? 07.003/2018/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.031/2017/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA??O P?BLICA | IMPLANTA??O, EXPANS?O, EFICIENTIZA??O, RECUPERA??O E MANUTEN??O DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110509 | 06/12/2018 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO NO 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO. 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110512 | 06/12/2018 | 21600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110513 | 06/12/2018 | 3400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07.023/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110514 | 06/12/2018 | 10000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110515 | 06/12/2018 | 15000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N? 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110516 | 06/12/2018 | 2500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110517 | 06/12/2018 | 16500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LATERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. CONFORME CONTRATO N? 07.011/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N? 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110518 | 06/12/2018 | 6500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, CONFORME CONTRATO NO 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | GEST?O DE TRANSPORTES | MANUTEN??O E OPERACIONALIZA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110519 | 06/12/2018 | 15500.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FINCIONAMENTO DOS VEICULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE OLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, CONFORMECONTRATO NO 07.010/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO NO 07.006//2016/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101481 | 06/12/2018 | 129308.00 | 29192086000183 | COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES RURAIS - REDE AGRO PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09117/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 110/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101482 | 06/12/2018 | 38184.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09118/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 111/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101483 | 06/12/2018 | 25770.49 | 11567890000134 | COOOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09119/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 112/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101484 | 06/12/2018 | 7351.50 | 02958313000182 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FREI ANASTACIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09120/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 113/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101485 | 06/12/2018 | 31927.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09121/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 114/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101486 | 06/12/2018 | 113058.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09124/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 104/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012018 | 0101487 | 06/12/2018 | 19307.60 | 07994602000150 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E FNDE/PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09125/2018, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 09001/2018, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 105/2018, PROCESSO LICITATORIO NO 2017 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101488 | 06/12/2018 | 37375.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101489 | 06/12/2018 | 56560.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09094/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 65/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101490 | 06/12/2018 | 6717.25 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09095/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 67/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101491 | 06/12/2018 | 13850.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09095/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 67/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101492 | 06/12/2018 | 21450.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101493 | 06/12/2018 | 47190.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101495 | 06/12/2018 | 27791.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101496 | 06/12/2018 | 40327.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101499 | 06/12/2018 | 4470.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101500 | 06/12/2018 | 36605.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09081/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 72/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101501 | 06/12/2018 | 5215.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101502 | 06/12/2018 | 37135.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09082/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 73/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101504 | 06/12/2018 | 20764.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101505 | 06/12/2018 | 36145.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09083/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 77/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101506 | 06/12/2018 | 21144.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101507 | 06/12/2018 | 49282.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09084/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 94/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101508 | 06/12/2018 | 26541.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101509 | 06/12/2018 | 48717.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09085/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 63/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101510 | 06/12/2018 | 19851.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101511 | 06/12/2018 | 24458.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09086/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 66/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101512 | 06/12/2018 | 36728.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101513 | 06/12/2018 | 45777.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09087/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 68/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101514 | 06/12/2018 | 16752.80 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101515 | 06/12/2018 | 39224.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09088/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 78/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101516 | 06/12/2018 | 7450.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101517 | 06/12/2018 | 36175.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09089/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 79/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080319 | 06/12/2018 | 198340.08 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO NO 10, REF. AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONTRATO 02/2014, CONC. NO 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052013 | 0080320 | 06/12/2018 | 332579.26 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO 2O TERMO ADITIVO, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO BAIRRO SAO JOSE, 1A E 2A ETAPAS, CONTRATO 02/2014, CONCORRENCIA NO 05/2013 E TERMO DE COMPROMISSO NO 0352766-93/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, EM ANEXO. | 03962014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0090347 | 06/12/2018 | 60000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 087/2016, PREGAO ELETRONICO 04-050/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/084390. CONFORME CONTRATO NO 04-002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090349 | 06/12/2018 | 35635.80 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0101479 | 06/12/2018 | 25621.50 | 18641075000117 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA OS SERVICOS DE HIDRAULICA, ITENS: 60,112,215,218,219,235,247,248,249 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09170/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2018, ORDEM DE COMPRA NO 161/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/002845 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0101480 | 06/12/2018 | 3504.20 | 23075030000162 | MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA OS SERVICOS DE HIDRAULICA, ITEM: 70 (SETENTA) - REFIL FILTRO PURIFICADOR MASTERFRIO ROTULO AZUL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09167/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2018, ORDEM DE COMPRA NO 158/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/002845 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0110511 | 06/12/2018 | 278.64 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04.039/2018, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090346 | 06/12/2018 | 30000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE SERVI?OS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE CONSTRU??ES, REFORMAS, REVITALIZA??ES, REQUALIFICA??ES E | CONSTRU??O, AMPLIA??O, MANUTEN??O E REFORMA E RECUPERA??O DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090348 | 06/12/2018 | 4590.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-079/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-317/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020375 | 06/12/2018 | 12962.42 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BARCELONA-ESPANHA, COM O OBJETIVO PARTICIPAR REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO DO DIA 09 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, DO SMART CITY EXPO WORLD CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020376 | 06/12/2018 | 6238.60 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA O (SECRETARIO DE TURISMO-SETUR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ E AS SERVIDORAS, DANIELLE FIALHO CARNEIRO BRAGA, ANNA MARIA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA, DEBORA APARECIDA NASC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020377 | 06/12/2018 | 3273.74 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M. PEREIRA, MAT.NO 82.027-0 E O SERVIDOR FRANCISCO NOE ESTRELA MAT. NO 68.943-2QUE IRA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO LUCIANO CAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020378 | 06/12/2018 | 4929.73 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SERVIDOR (EDUARDO BARROSO NETO, MAT. NO 89.976-3) PARA A CIDADE DE MONTEVIDEU (URUGUAI) , DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA " ASSEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020379 | 06/12/2018 | 4483.28 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA AS CONSULTORAS (IVILA HAIANNY DE M. BATISTA MAT. 87.22-9 E ALINE ALVES DO CARMO MAT. NO 87.223-7 )DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, E TEM O OB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020380 | 06/12/2018 | 4207.32 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOS SERVIDORES ( JOSIVAL PEREIRA DE ARAUJO E RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO) PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020381 | 06/12/2018 | 998.06 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA (RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS) DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, EM ACOMPANHAMENTO AO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO,(RONILLI P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020382 | 06/12/2018 | 3109.96 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA AS SERVIDORAS (KALINE GONZAGA BARBOZA E GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO) DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF/ JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020383 | 06/12/2018 | 3881.97 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS PARA AS SERVIDORAS (FRANCINE EMMANUELA BRITO, JULINA PEREIRA LIMA E RENATA MARIA ROLIM)PARA PARTICIPACAO NO "I FORUM NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS - FNCP", QUE OCORRRERA NO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020384 | 06/12/2018 | 1682.87 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017. PASSAGENS AEREAS DE 27 A 28 DE NOVMBRO DE 2018 PARA O SENHOR VICE-PREFEITO (MANOEL ALVES SILVA JUNIOR) EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCUINAIS EM DIVERSOS ORG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CAR?TER P?BLICO | APOIO LOG?STICO E/OU FINANCEIRO ? REALIZA??O DE EVENTOS DE CAR?TER P?B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020385 | 06/12/2018 | 2548.90 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS: FORTALEZA/JOAO PESSOA/FORTALEZA, PARA OS SENHORES (GRAZIELLE DE ALBUQUERQUE MOURA PAIVA - RG: 94014065124 / CPF: 754718923-72 E MAURO COSTA DE ALMEIDA - RG: 18745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040132017 | 0020386 | 06/12/2018 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 TIPO I, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO NO 04-0013/2017 A ARP NO 004/2016 - PE NO 24.003/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE NATAL-RN - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/006907, CONTRATO NO 04-044/2017. LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA DE 3.000 IMPRESSOS POR EQUIPAMENTO MES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040502016 | 0020387 | 06/12/2018 | 3761.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO TIPO QUENTINHA E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM A ADESAO NO 04-0043/2017 O PREGAO ELETRONICO NO 04-050/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/112056 E CONTRATO NO 04-003/2018. REFEICOES TIPO QUENTINHA 1410101019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143478 | 06/12/2018 | 400.00 | 00004038951545 | ADAMILTON CAMOES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143479 | 06/12/2018 | 400.00 | 00005325263412 | ANA PAULA LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143480 | 06/12/2018 | 400.00 | 00070507976428 | ANALICE ISABELLI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143481 | 06/12/2018 | 400.00 | 00010101812469 | DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143482 | 06/12/2018 | 400.00 | 00007267415407 | EDICLEIDE CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143483 | 06/12/2018 | 400.00 | 00079766420491 | EDVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143484 | 06/12/2018 | 400.00 | 00007913063483 | EDNA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143485 | 06/12/2018 | 400.00 | 00011065311400 | ELZA PESSOA QUEIROZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143486 | 06/12/2018 | 400.00 | 00000996600400 | ISAURO PEIXOTO DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143487 | 06/12/2018 | 400.00 | 00005330082471 | JOANA DARC DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143488 | 06/12/2018 | 400.00 | 00004440831460 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143489 | 06/12/2018 | 400.00 | 00009162781405 | KAROLINE BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143490 | 06/12/2018 | 400.00 | 00070600124436 | LUENIA DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143491 | 06/12/2018 | 400.00 | 00008202022401 | MARCELO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143492 | 06/12/2018 | 400.00 | 00008563505408 | MARIA APARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143493 | 06/12/2018 | 400.00 | 00007720705475 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143494 | 06/12/2018 | 400.00 | 00001767379447 | MARIA DE LOURDES RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143495 | 06/12/2018 | 400.00 | 00005154334469 | MARIA DO ROSARIO GON?ALO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143496 | 06/12/2018 | 400.00 | 00002366723474 | MARIA JOSE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143497 | 06/12/2018 | 400.00 | 00072271760100 | ROSILEIDE RIBEIRO DA SILVA | VVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143498 | 06/12/2018 | 400.00 | 00001596385421 | SHEILA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143499 | 06/12/2018 | 400.00 | 00001421698463 | VANESSA VASCONCELOS DA GAMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143500 | 06/12/2018 | 400.00 | 00001294020447 | VANICE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0480687 | 06/12/2018 | 380266.45 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BM 04, DO CONTRATO DE EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO 'S', NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO NO 34001/2018-SEMHAB. | 05242018 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | URBANIZA??O E REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS PREC?RIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082017 | 0480688 | 06/12/2018 | 28316.87 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS BM 04, DO CONTRATO DE EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO 'S', NO BAIXO ROGER, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA NO 33008/2017, PROCESSO ADM. 2017/056831 E CONTRATO NO 34001/2018-SEMHAB. | 05242018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130138 | 07/12/2018 | 53414.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM 28/DEZEMBRO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130139 | 07/12/2018 | 98769.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM 28/DEZEMBRO/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0240270 | 07/12/2018 | 454.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-172/2018, ARP NO 084/2018 - PE NO 04-052/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0240271 | 07/12/2018 | 7049.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA O PROJETO CHEGA JUNTO VINCULADO A SEMUSB, NO MES DE DEZEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-172/2018, ARP NO 084/2018 - PE NO 04-052/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/019645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0240272 | 07/12/2018 | 220.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 500ML E VASILHAME DE GARRAFAO DE 20 LITROS FORNECIDA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-142/2018, , ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 070/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-039/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/007615, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0240273 | 07/12/2018 | 231.90 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA NO 000094/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-060/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/01977, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0240274 | 07/12/2018 | 226.80 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) FORNECIDA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-125/2018, , ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 068/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-039/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/007615, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0240275 | 07/12/2018 | 7200.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA O PROJETO CHEGA JUNTO VINCULADO A SEMUSB, NO MES DE DEZEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-055/2018, ARP NO 098/2017 - PE NO 04-065/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/098995 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0240276 | 07/12/2018 | 1106.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA NO 000093/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-060/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/01977, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0240277 | 07/12/2018 | 1990.56 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA NO 000095/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-060/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/01977, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0240278 | 07/12/2018 | 223.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA NO 000096/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-060/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/01977, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0240279 | 07/12/2018 | 52.50 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA NO 000097/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-060/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/01977, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA SOCIAL COMUNIT?RIA | REINSER??O SOCIAL ? PESSOAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240280 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00004661867467 | MARINEZIO GOMES DE LUCENA JUNIOR | VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 009/2018, POR TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ATRAVES DE PROCESSO SELETIVO 001/2017, E DO CONVENIO NO 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA E A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS - SENAD/MJ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0660176 | 07/12/2018 | 376.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 LANCHES, TIPO 07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA TRANSPARENCIA PUBLICA - SETRANSP (EVENTO EM ALUSAO A SEMANA MUNDIAL DE COMBATE A CORRUPCAO), NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-169/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040392017 | 0660177 | 07/12/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) DIARIA DE SOM TIPO B (A REALIZAR NO DIA 11/12 NO AUDITORIO PREF.MUNICIPAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA TRANSPARENCIA PUBLICA - SETRANSP (EVENTO EM ALUSAO A SEMANA MUNDIALDE COMBATE A CORRUPCAO), NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040392017 | 0660178 | 07/12/2018 | 777.69 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) DIARIA DE SOM TIPO B (A REALIZAR NO DIA 13/12 NO MINI AUDITORIO NO 03 NA ESTACAO DAS ARTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA TRANSPARENCIA PUBLICA - SETRANSP (EVENTO EM ALUSAOA SEMANA MUNDIAL DE COMBATE A CORRUPCAO), NOS TERMOS DO CONTRATO NO 04-203/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 07/12/2018 | 3525.00 | 00040902650459 | MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO DAR CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E AUDIENCIAS EM VARIOS MINISTERIOS DE ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040112017 | 0020389 | 07/12/2018 | 1463.36 | 12146604000120 | AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE NO 04-011/2017-SEAD/PMJP, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 040/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/048762 E CONTRATO DE NO 04-146/2017.PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR VICE-PREFEITO MANOEL JUNIOR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2018 COM O OBJETIVO DE DAR CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050409 | 07/12/2018 | 2300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0016889-27.2015.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE JONATHAS DA SILVA SIMOES, CPF NO 076.368.514-17, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.296/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050410 | 07/12/2018 | 350.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0512880-96.2018.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - 7A VARA, EM FAVOR DA ANACLEIDE GALDINO DE ABREU, INSCRITO NO CPF SOB O NO 929.807.084-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.251/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050411 | 07/12/2018 | 6450.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0514390-47.2018.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - 7A VARA, EM FAVOR DA MAYARA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, INSCRITO NO CPF SOB O NO 063.216.324-06, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.252/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050412 | 07/12/2018 | 997.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001631-29.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, INSCRITA NO CPF NO: 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.275/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050413 | 07/12/2018 | 4734.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000750-46.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.274/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050414 | 07/12/2018 | 3384.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001184-35.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, INSCRITO NO CPF NO: 007.833.134-03, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.273/2018 PGM, ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070562 | 07/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DO MES DE DEZ/18 DA CONTA 9.885-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | LOCA??O DE M?QUINAS, EQUIPAMENTOS E VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110521 | 07/12/2018 | 18000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - 1 PA CARREGADEIRA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 07.038/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0101529 | 07/12/2018 | 41272.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ITENS: 15,26,27,28,62,89,90,91,105 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09173/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09042/2018, ORDEM DE COMPRA NO 164/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/116699 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101538 | 07/12/2018 | 52809.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR PEREIRA DO EGYTO, NO 230, DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA - NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E DA SECAO DE PATRIMONIO DA SEDEC, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 30/09/2018, SEM COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME NOTA TECNICA NO.463/2018 - CGM E PROCESSOS NOS 077282/2018 E 093416/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101540 | 07/12/2018 | 127039.87 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 18 FINAL, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/113451. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Educação Infantil | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O E AMPLIA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070272017 | 0101541 | 07/12/2018 | 174255.51 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 09 AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DE INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTAIS DAS CREIS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09109/2017/SEDEC E PREGAO ELETRONICO NO 07.027/2017/SEINFRA E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101518 | 07/12/2018 | 22112.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101519 | 07/12/2018 | 54550.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101520 | 07/12/2018 | 9164.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101521 | 07/12/2018 | 21275.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09091/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 81/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101522 | 07/12/2018 | 32629.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101523 | 07/12/2018 | 67946.44 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101524 | 07/12/2018 | 26784.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101525 | 07/12/2018 | 66960.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICOSRP NO 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA NO 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090292018 | 0101526 | 07/12/2018 | 154792.92 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - P45, PARA O ATENDIMENTO E O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09111/2018, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09029/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09052/2018, ODEM DE COMPRA NO 103/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090052018 | 0101527 | 07/12/2018 | 567000.00 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO: 400 (QUATROCENTOS) - POLTRONAS PARA AUDITORIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE ADESAO ARP N? 090005/2018, ACORDO COM O CONTRATO NO. 09176/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 006/2017 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPOS SAO BORJA, ARP N? 006/2017 ORDEM DE COMPRA NO 167/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/110676 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090022018 | 0101528 | 07/12/2018 | 780664.56 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO: 1378 (MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO) - AMPLIFICADOR PORTATIL DE VOZ, PARA O USO DE PROFESSORES E PROFESSORAS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE ADESAO ARP N? 09002/2018, ACORDO COM O CONTRATO NO.09176/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 011/2018 PREFEITURA DE RECIFE/SECRETARIA DA EDUCACAO, ARP N? 40/2018 ORDEM DE COMPRA NO 165/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/111740 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0101530 | 07/12/2018 | 21300.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NO 07.007/2015, CONTRATO NO 07.024/2015/SEINFRA, PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101533 | 07/12/2018 | 10000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO AOTERMO DE CONVENIO NO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PMJP ATRAVES DA SEDEC E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA - ADALGISA CUNHA, CUJO OBJETIVO E O APOIO DE ENSINO ESPECIALIZADO, VISANDO A INCLUSAO DOS ALUNOS COM CEGUEIRA OU BAIXA VISAO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO NO 2017/121334, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101534 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 001/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO GABIREL MORAIS DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/121392 E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101535 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 004/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DO BAILARINO EDNALDO SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2017/111168 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101536 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO, NO 002/2017/PMJP/SEDEC QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO NA FORMA DE PATROCINIO DA BAILARINO EDUARDO LIMA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2017/109121 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070072015 | 0101537 | 07/12/2018 | 5700.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NO 07.024/2015, LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 07.007/2015, PROCESSO NO 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090042018 | 0101539 | 07/12/2018 | 650000.00 | 18007154000170 | ALL WORK COMERCIAL- EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO: 50 (CINQUENTA) - LAVA LOUCA INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS, DAS ESCOLAS E CREI'S DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE ADESAO ARP N? 09004/2018, ACORDO COM O CONTRATO NO. 09184/2018, PREGAO ELETRONICO SRP NO 023/2017 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, ARP N? 058/2018 ORDEM DE COMPRA NO 175/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/103458 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101542 | 07/12/2018 | 10697.92 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO 2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 07.011/2016, CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101543 | 07/12/2018 | 1273.80 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 2O TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE NO 07.011/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016 CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101544 | 07/12/2018 | 5605.35 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS LEVES DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016, CORRESPONDENTE AO 2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 07.010/2016, CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0101545 | 07/12/2018 | 899.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E UTILITARIOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AO 2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NO 07.010/2016, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 07.006/2016 CONFORME PROCESSO NO 1763/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120183 | 07/12/2018 | 3800.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: OVO DE GALINHAS; BATATA DOCE; BANANA PACOVAN; MACA NACIONAL; VEGEM; COUVE FLOR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-251/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120184 | 07/12/2018 | 1000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: CANA DE ACUCAR; MELAO ESPANHOL; MEXIXE; E LARANJA PERA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-254/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120185 | 07/12/2018 | 1500.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: BETERRABA IN NATURA; COCO SECO; MAMAO HAVAI, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-247/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120186 | 07/12/2018 | 2000.00 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDOMILHO VERDE; ABACAXI; ABOBORA; GOIABA E CENOURA INATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-253/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTEN??O DO PARQUE ZOOBOT?NICO ARRUDA C?MARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0120187 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: PEPINO IN NATURA; E MELANCIA IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTAN ICO ARRUDA CAMARA (BICA), CONFORME CONTRATO 04-249/2018, DO PREGAO ELETRONICO 04-059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0143503 | 07/12/2018 | 6000.00 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEMS AEREA NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 078/2018, PREGAO ELETRONICO NO. 04042/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/018533 E CONTRATO NO. 04-159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0101531 | 07/12/2018 | 29562.60 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 1O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0101532 | 07/12/2018 | 5865.41 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, SITUADA NA AV. MARIA ROSA, NO 284, MANAIRA, NESTA CAPITAL - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 04-013/2017, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2017, PROCESSO NO 2016/080850 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040562017 | 0143504 | 07/12/2018 | 37584.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM P.E. NO 04-056/2017 - A.R.P. NO. 097/2017, PROCESSO ADM. 2017/055341 E CONTRTAO NO. 04204/2017 E SEU 1O TERMO ADITIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060565 | 07/12/2018 | 16093.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060566 | 07/12/2018 | 15591.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RELATOEIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480712 | 07/12/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.0214-54, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, REFERENTE MES DEZEMBRO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013,PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480713 | 07/12/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, REFERENTE MES DEZEMBRO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040482013 | 0480714 | 07/12/2018 | 1671.68 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO NO 041.5156-22, RESIDENCIAL VISTA ALEGRA 9, REFERENTE MES DEZEMBRO/2018, CONFORME ARP. NO 047/2013, PREGAO PRESENCIAL NO 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO NO 001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480715 | 07/12/2018 | 1570.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA MES DE NOVEMBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, CONVENIO 041.1839-24,CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480716 | 07/12/2018 | 1570.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA MES DE NOVEMBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE X, CONVENIO 041.5759-55,CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480717 | 07/12/2018 | 1570.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECU??O DE SERVI?OS DE RECREA??O INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA M?S DE NOVEMBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, CONVENIO 041.5756-22, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480718 | 07/12/2018 | 1570.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA MES DE NOVEMBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, CONVENIO 041.5755-18,CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480719 | 07/12/2018 | 2010.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA MES DE NOVEMBRO/2018, RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME 6, CONVENIO 041.0214-54, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480720 | 07/12/2018 | 1570.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TECNICO SOCIAL DESTA SECRETARIA MES DE NOVEMBRO/2018, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, CONVENIO 041.1842-71,CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480721 | 07/12/2018 | 390.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070563 | 07/12/2018 | 286830.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PRT) PASEP, CONFORME MEMO 079/2018: GEFIP/SEFIN EM ANEXO. VENCIMENTO EM 28/DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 07/12/2018 | 2227.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2018, CF DARF NO 4721200087901 CONF.OF. 080/2018- GEFIP/SEFIN DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. VENCIMENTO EM 28/DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070565 | 07/12/2018 | 11590.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2018, CF DARF NO 4270900015050 CONF.OF. 080/2018- GEFIP/SEFIN DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. VENCIMENTO EM 28/DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070566 | 07/12/2018 | 22027.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2018, CF DARF NO 4270700027195 CONF.OF. 080/2018- GEFIP/SEFIN DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. VENCIMENTO EM 28/DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090350 | 07/12/2018 | 7081.23 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO LEVE, CONFORME ESPECIFICACAO: EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSAO: O5MARCAHS A FRENTE E 01 A RE; PBTC 10.500 KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL DIESEL; CORRECERIA ABERTA; AR CONDICIONADO; COM MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA; KILOMETRAGEM LIVRE ANO DE FABRICACAO CORRENTE; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; MARCA/MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090351 | 10/12/2018 | 10270.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRETE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.270,63, COM VIGENCIA ATE 21/04/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-119/2014, ADITIVO 04, PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090352 | 10/12/2018 | 113279.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090353 | 10/12/2018 | 97066.80 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 DA LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS; COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090354 | 10/12/2018 | 5500.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016, COM VIGENCIA ATE 07/08/2019, DISPENSA NO 04-009/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152018 | 0090355 | 10/12/2018 | 7732.32 | 00000835951472 | TIBURCIO ANDREA MAGLIANO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE SUCATA DE VEICULOS ABANDONADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2018, COM VIGENCIA ATE 31/10/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-015/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132018 | 0090356 | 10/12/2018 | 5900.00 | 00011204416419 | ARTHUR VEN?NCIO PIRES VERAS KILDARE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERACOES DE FISCALIZACAO DA DIVISAO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO NO 04-196/2018, COM VIGENCIA ATE 24/09/2023, DISPENSA NO 04-013/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090357 | 10/12/2018 | 11146.92 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080321 | 10/12/2018 | 4080.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO CABINE DUPLA COM AS SEG. CARACTERISTICAS: ANO E MODELO CORRENTE; DIESEL; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; MOTOR 2.8; TRACAO 4X4; 04 PORTAS; VIDROS E TRAVAS ELETRICAS; DIRECAO REGULAVEL; AR CONDICIONADO; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP; MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET S-10 LS, SOB RESPOSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIGENCIA ATE 10/07/2019, VALOR MENSAL R$ 4.080,00, CONFORME CONTRATO NO 04-08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142018 | 0200181 | 10/12/2018 | 3985.98 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME CONTRATO NO 04-242/2018, COM VIGENCIA ATE 24/10/2023,DISPENSA DE LICITACAO NO 04-014/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0180237 | 10/12/2018 | 17400.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA NO 04-011/2017 COM VIGENCIA ATE 10/06/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0110522 | 10/12/2018 | 1795.98 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 160C, EQUIPAQDO COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVELPOR CONTA DA PMJP, A DISPOSICAO DA SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.795,98, CONFORME CONTRATO NO 04-195/2017, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110523 | 10/12/2018 | 3748.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO 04-245/2014, ADITIVO NO 04, DISPENSA NO 04-017/2014, VIGENCIA ATE 31/07/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040562018 | 0120188 | 10/12/2018 | 7800.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO LEVE, CONFORME ESPECIFICACOES: COM MOTOR DE 120CV, TRANSMISSAO: 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RE; CARROCERIA ABERTA DE CARGA UTIL 3.980KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL: DIESEL, COM MOTORISTA PARA TRABLHAR DE SEGUNDA A SEXTA0FEIRA E AOS SABADOS , QUANDO NECESSARIO, KILOMETRAGEM LIVRE, COM ATE 02 ANOS DE USO: COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ/ACELO 815, CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040562018 | 0120189 | 10/12/2018 | 7800.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO LEVE, CONFORME ESPECIFICACOES: COM MOTOR DE 120CV, TRANSMISSAO: 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RE; CARROCERIA ABERTA DE CARGA UTIL 3.980KG; DIRECAO HIDRAULICA; COMBUSTIVEL: DIESEL, COM MOTORISTA PARA TRABLHAR DE SEGUNDA A SEXTA0FEIRA E AOS SABADOS , QUANDO NECESSARIO, KILOMETRAGEM LIVRE, COM ATE 02 ANOS DE USO: COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ/ACELO 815, CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0143505 | 10/12/2018 | 19912.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, COM POTENCIA MININA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA E 1 (UM) VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAP PARA 16 LUGARES (ADAPTADO PARA 04 CADEIRANTES); C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143506 | 10/12/2018 | 10490.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-157/2015, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 14/10/2021, DISPENSA NO 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0143507 | 10/12/2018 | 1550.23 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-121/2015, ADITIVO NO02, COM VIGENCIA ATE 12/08/2019, DISPENSA NO 04-013/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0143508 | 10/12/2018 | 5000.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-056/2018, COM VIGENCIA ATE 11/03/2021, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-007/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040242017 | 0143509 | 10/12/2018 | 7800.00 | 00140738000154 | D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE O1 (UM) CAMINHAO FRIGORIFICO CAPACIDADE DE 2,5 TONELADAS APROXIMADAMENTE, LARGURA MAXIMA DE 2,2 METROS APROXIMADAMENTE, COM LIMITE DE EMISSAO DE POLUENTES, COM MOTORISTA, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 7.800,00, CONFORME CONTRATO NO 04-197/2017, ADITIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-024/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143510 | 10/12/2018 | 4907.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CERAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-130/2016, TERMO ADITIVONO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2020, DISPENSA NO 04-015/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0143511 | 10/12/2018 | 4485.25 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAEFI II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-176/2016, COM VIGENCIA ATE 30/11/2018, DISPENSA NO 04-023/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0143512 | 10/12/2018 | 2311.15 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-239/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/07/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0143513 | 10/12/2018 | 3114.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA PARA CRIANCAS COM SEQUELAS DO ZIKA VIRUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2018, COM VIGENCIA ATE 24/01/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-002/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0143514 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO CRISTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 20/03/2019, DISPENSA NO 04-002/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0143515 | 10/12/2018 | 2463.78 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 11/04/2019, DISPENSA NO 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0143516 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DIAGNOSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-104/2017, COM VIGENCIA ATE 20/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO04-015/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162017 | 0143517 | 10/12/2018 | 3900.00 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-111/2017, COM VIGENCIA ATE 24/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-016/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0143518 | 10/12/2018 | 4767.12 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA ATE 31/03/2019, CONFORME CONTRATO NO. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 00003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143519 | 10/12/2018 | 299.55 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 174/2012, ADITIVO NO 05, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA NO 04-046/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0143520 | 10/12/2018 | 4009.59 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2016, COM VIGENCIA ATE15/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143521 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-300/2014, ADITIVO NO 04, COM VIGENCIA ATE 10/09/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-025/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182016 | 0143522 | 10/12/2018 | 2032.60 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-138/2016, TERMO ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/09/2021, DISPENSA NO 04-018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMO QUE OS EMPENHOS ANTERIORES ESTAVA SENDO EM FAVOR DE JOSE LUCIANO MENDES, DE ACORDO COM A DISPENSA NO 04-018/2016, NO TRIBUNAL DE CONTA CONSTA O NOME DE EVA VILMA ALVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040262017 | 0143523 | 10/12/2018 | 2574.91 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-020/2018, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-026/2017, COM VIGENCIA ATE 21/01/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0143524 | 10/12/2018 | 3377.64 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-066/2017, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-013/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0143525 | 10/12/2018 | 2344.44 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-177/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 31/05/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-001/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0143526 | 10/12/2018 | 2782.56 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-279/2014, ADITIVO NO 04, COM VIGENCIA ATE 24/08/2020, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-021/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143527 | 10/12/2018 | 2250.89 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 152/2012, ADITIVO 06, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 037/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092018 | 0143528 | 10/12/2018 | 1890.00 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-082/2018, COM VINGENCIA ATE 31/05/2023, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-009/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0143529 | 10/12/2018 | 4000.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-167/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 25/05/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-012/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0143530 | 10/12/2018 | 13200.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO TRUCADO 03 (TRES) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO 10,40 (DEZ VIRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MINIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 78 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MAXIMO, 3 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0143531 | 10/12/2018 | 27500.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERSSTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0143532 | 10/12/2018 | 3033.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040152018 | 0143533 | 10/12/2018 | 1583.32 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 1.583,32 , COM VIGENCIA 02/09/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-149/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017, ADESAO 04-0015/2018 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0143537 | 10/12/2018 | 2380.52 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-165/2014, ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 14/05/2019, DISPENSA NO 04-006/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0143538 | 10/12/2018 | 3733.37 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-029/2018, COM VIGENCIA ATE 20/02/2022, DISPENSADE LICITACAO NO 04-005/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0143539 | 10/12/2018 | 3292.18 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICACAO EM MARCENARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-021/2015, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE 24/02/2019, DISPENSA NO 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0143540 | 10/12/2018 | 10003.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL E BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-090/2016, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-011/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052017 | 0143541 | 10/12/2018 | 3307.13 | 00041453328491 | RICARDO WAGNER FERREIRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-030/2017, COM VIGENCIA ATE 03/05/2022, DISPENSA NO 04-005/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212016 | 0143542 | 10/12/2018 | 3252.15 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-178/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142017 | 0143543 | 10/12/2018 | 6066.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-099/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA NO 04-014/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012017 | 0143544 | 10/12/2018 | 2658.57 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-008/2017, DISPENSA NO 04-001/2017, COM VIGENCIA ATE 25/01/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102017 | 0143545 | 10/12/2018 | 1692.07 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS AUTISTAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-050/2017, COM VIGENCIA ATE 10/06/2019, DISPENSA NO 04-010/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0143546 | 10/12/2018 | 5000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO NO 04-323/2014, ADITIVO NO 03, DISPENSA NO 04-028/2014, COM VIGENCIA ATE 31/10/20 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640077 | 10/12/2018 | 3343.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240284 | 10/12/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA ATE 27/05/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-168/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222017 | 0240285 | 10/12/2018 | 6750.97 | 00018838359849 | RONALDO FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-132/2017, COM VIGENCIA ATE 31/08/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-022/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0240286 | 10/12/2018 | 5693.41 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO NO 04-117/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240287 | 10/12/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2019, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 02, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240288 | 10/12/2018 | 20499.90 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 (QUINZE) MOTOCICLETAS, TIPO TRAIL, MOTOR DE QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 149CC E SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGENCIA ATE 20/10/2019, NO VALOR MENSAL DE R$ 20.499,90, CONFORME CONTRATO NO 04-148/2016, ADITIVO 02, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480725 | 10/12/2018 | 3572.59 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-171/2015, COM VIGENCIA ATE 30/11/2019, DISPENSA NO 04-021/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520121 | 10/12/2018 | 5135.32 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 5.135,32, VIGENCIA DO CONTRATO03/07/2019 , CONFORME CONTRATO NO 04-194/2014, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040302017 | 0580089 | 10/12/2018 | 537.60 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 , DA LOCACAO DE VEICULO ADMINISTRATIVO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACT.: ANO/MODELO CORRENTE (0KM), MOTOR A PARTIR DE 1.0 CC E POTENCIA 72CV, 04(QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS. A DISPOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480722 | 10/12/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2017, ARP. NO 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO NO 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040522017 | 0480723 | 10/12/2018 | 2650.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (PLOTTER E MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2017, ARP. NO 083/2017, PROCESSO ADM. 2017/060137 E CONTRATO NO 04-193/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480724 | 10/12/2018 | 180.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONVENIO NO 044.4444-70, RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTA??O DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR C?MERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060567 | 10/12/2018 | 550.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO NO 04-198/2015, ADITIVO NO 2, COM VIGENCIA ATE 29/12/2018, PREGAO PRESENCIAL NO 04-069/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060568 | 10/12/2018 | 1100.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NO 04 - 124/2015 ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 046/2015, COM VIGENCIA ATE 27/09/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060569 | 10/12/2018 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 257/2014, ADITIVO NO 04 DISPENSADE LICITACAO NO 04 - 018/2014, COM VIGENCIA ATE 14/08/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060570 | 10/12/2018 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04 - 231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 045/2014, TERMO ADITIVO 04, COM VIGENCIA ATE 30/07/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0060571 | 10/12/2018 | 23950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE ORA CELEBRAM EM SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO 04-018/2017, PREGAO PRESENCIAL NO 298/2015, ADESAO NO 004/2017, ADITIVO 01, COM VENCIMENTO EM 02/03/2019 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060572 | 10/12/2018 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO(S) MES(S) /2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NO 04 - 062/2015, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, ADESAO AO REGISTRODE PRECO NO 04 - 004/2015, TERMO ADITIVO NO 03, COM VIGENCIA ATE 07/04/2019. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060573 | 10/12/2018 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DE 78 (SETENTA E OITO) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00, DESTINADO A SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04 - 152/2015, ADITIVO NO 04, ADESAO NO 04 - 023/2015, COM VIGENCIA ATE 26/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060574 | 10/12/2018 | 8100.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO NO04 - 364/2014, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 04 - 093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060575 | 10/12/2018 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS (MULT PROTOCOL LABEL SWITCHING), PARA TRAFEGO IP, INTERLIGANDO AOS ORGAOS (SECRETARIAS) QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, E PARA CIRCUITOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060576 | 10/12/2018 | 1671.70 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060579 | 10/12/2018 | 1327.45 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 104-134/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 29/09/2022, DISPENSA NO 04-016/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060580 | 10/12/2018 | 1345.57 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 04-217/2012, COM VIGENCIA ATE 29/11/2019, DISPENSA NO 04-068/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060581 | 10/12/2018 | 10398.70 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, ADITIVO NO 01, COM VIGENCIA ATE 31/07/2021, DISPENSA NO 04-010/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0060584 | 10/12/2018 | 6333.28 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 08 (OITO) VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS OFF/ON ROAD, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), POTENCIA MINIMA DE 160 CC, SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE E CAPA DE CHUVA, ADESIVOS DA PMJP, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: HONDA / BROS, VALOR MENSAL R$ 6.333,28 , COM VIGENCIA 26/03/2019, SOB RESPOSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-052/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BAL??O DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALC?O DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040162017 | 0143536 | 10/12/2018 | 27000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESSORIOS COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIOASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO BALCAO DE DIREITOS, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO NO. 04-016/2017, PROCESSO ADM. NO. 2017/020681, CONTRATO NO. 04-114/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0020390 | 10/12/2018 | 4676.62 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOCAO A CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO NO 04-112/2017, COM VIGENCIA ATE 10/08/2022, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-020/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020391 | 10/12/2018 | 5716.66 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXCUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL-SEAG, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME TERMO ADITIVO NOS 03 DO CONTRATO NO 04-118/2015, COM VIGENCIA ATE 06/10/2019, DISPENSA NO 04-012/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482017 | 0143534 | 10/12/2018 | 4800.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO 04-0048/2017 A ARP P.E. NO. 10-009/2017/FUNJOPE, PROCESSO ADMINISTRTAIVONO. 2017/112481 E CONTRATO NO. 04-005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0143535 | 10/12/2018 | 18000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO NO. 04- 031/2016 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101546 | 10/12/2018 | 127510.87 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO DE NO 18 FINAL, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/113451. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090442018 | 0101547 | 10/12/2018 | 10828.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA, ITENS: 33,34,35,36 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09182/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09044/2018,ORDEM DE COMPRA NO 174/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008363 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090442018 | 0101548 | 10/12/2018 | 10828.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA, ITENS: 33,34,35,36 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09182/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09044/2018,ORDEM DE COMPRA NO 174/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008363 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090442018 | 0101549 | 10/12/2018 | 433.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA, ITEM: 50 (CINQUENTA) - FIXADOR DE PORTA PARA PISO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09178/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09044/2018, ORDEM DE COMPRA NO 168/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008363 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0101550 | 10/12/2018 | 88999.82 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES NOS 16 E 17, DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO PARQUE DO SOL, DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 122300/2018. | 04512016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0060577 | 10/12/2018 | 537.72 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS - CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO 04-248/2018, PREGAO ELETRONICO 04-059/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 117/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. COD. 104030201 - BETERRABA (IN NATURA), MARCA: IN NATURA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0060578 | 10/12/2018 | 1371.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS - CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO 04-256/2018, PREGAO ELETRONICO 04 - 059/2018 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. COD.1040103033 - CARNE BOVINA DE 2A. (MAGRA), CORTADA EM BIFES AMACIADOS, MARCA: RIO MARIA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0060582 | 10/12/2018 | 255.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS - CRDQ/SEAD, CONFORME PROCESSO 021345/2018, MEMO: 023/2018 - CRDQ, PREGAO ELETRONICO 04-059/2018 ORDEM DE COMPRA 084/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. COD. 1040302002 - BATATA DOCE (IN NATURA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PROGRAMA DE COMBATE A DEPEND?NCIA QU?MICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040592018 | 0060583 | 10/12/2018 | 422.58 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS - CRDQ/SEAD, CONFORME PROCESSO 021345/2018, MEMO: 023/2018 - CRDQ, PREGAO ELETRONICO 04-059/2018 ORDEM DE COMPRA 085/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. COD. 1040301005 - ABOBORA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 10/12/2018 | 2561.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000920-15.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.272/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050416 | 10/12/2018 | 2976.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0130041-33.2015.513.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.271/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050417 | 10/12/2018 | 3038.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001951-76.2016.513.0003, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.270/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050418 | 10/12/2018 | 2732.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000814-53.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.269/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050419 | 10/12/2018 | 3600.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001634-84.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.268/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050420 | 10/12/2018 | 4346.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000827-52.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.259/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050421 | 10/12/2018 | 4346.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000897-69.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.258/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050422 | 10/12/2018 | 4428.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0130777-51.2015.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.257/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 10/12/2018 | 3731.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0131442-70.2015.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.255/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050424 | 10/12/2018 | 5645.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000984-62.2016.5.13.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE TADEU RAMALHO GONCALVES, CPF NO 977.577.304-06, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.266/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050425 | 10/12/2018 | 1563.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001861-71.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF NO 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.267/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050426 | 10/12/2018 | 4252.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001042-25.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF NO 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.256/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050427 | 10/12/2018 | 1201.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001088-26.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF NO 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.254/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050428 | 10/12/2018 | 1478.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001162-80.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF NO 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.253/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Controle Externo | CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | CONTROLE INTERNO DA GEST?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0660179 | 10/12/2018 | 37.20 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS, TIPO CADEIRA PLASTICA, BRANCA, SEM BRACO, RESISTENTE ATE 150KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA TRANSPARENCIA PUBLICA - SETRANSP (EVENTO EM ALUSAO A SEMANA MUNDIAL DE COMBATE A CORRUPCAO) A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CAM EM 11/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072017 | 0240281 | 10/12/2018 | 17605.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2018, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-031/2017, ADESAO 04-0007/2017, ARP NO 087/2016 - PE NO 04-050/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAOPESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2017/011477, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040732018 | 0240282 | 10/12/2018 | 1174.99 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-258/2018, ARP NO 135/2018 - PE NO 04-073/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/024548 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040662018 | 0240283 | 10/12/2018 | 13650.00 | 04175077000153 | M&A MOTO PECAS LTDA.-EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAPACETES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-245/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-066/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 126/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/029707, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462017 | 0200180 | 10/12/2018 | 680.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 04 ( QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MONOCROMATICAS, LASER SMARTIMULT XPRESS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, ADESAO N? 04-00456, CONTRATO N? 04-018, MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0200182 | 10/12/2018 | 940.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOESTIPO LANCHE PARA ATENDER A SOLICITACAO DE NUMERO 86/2018 PARA A REALIZACAO DO SEGUNDO GAME EM ACAO. PREGAO ELETRONICO N? 04-052/2018, ARP NO 83//2018, PROCESSO AD N? 2018/019645, CONTRATO N? 04-167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032015 | 0420103 | 10/12/2018 | 180000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, CONTRATO 04-052/2017, ADITIVO 01 - INEXIGILIDADE DE LICITACAO 04-001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/103752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0530110 | 11/12/2018 | 3684.48 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHO JPA/BSB E BSB/JPA NO PERIODO DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101553 | 11/12/2018 | 89.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CF OFICIO NO 2.248/2018 PGM, PROCESSO NO 001156-60.2014.815.2001, NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.47- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. VENCIMENTO: 31/DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101554 | 11/12/2018 | 22.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/DEZEMBRO/18. CONTA REFERENCIA (9374-2). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101555 | 11/12/2018 | 143145.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/DEZEMBRO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480729 | 11/12/2018 | 16995.68 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0420104 | 11/12/2018 | 74.52 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | AQUISICAO DE GARAFOES DE AGUA MINERAL - PREGAO ELETRONICO 04-039/2018, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 068/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/007615, CONTRATO 04- 133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULA??O DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CI?NCIA E TECNOLOGIA | ARTICULA??O DA POLITICA MUNICIPAL DE CI?NCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0530109 | 11/12/2018 | 3684.48 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090442018 | 0101551 | 11/12/2018 | 122047.80 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MARCENARIA, ITENS: 8,9,,23,24,27,28,36,44,45,57,59,62,73,87,91,94, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09177/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09044/2018, ORDEM DE COMPRA NO 170/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008363 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090442018 | 0101552 | 11/12/2018 | 89936.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MARCENARIA, ITENS: 14,22,55,70,71,84,85,86,88,89,90, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09138/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09044/2018, ORDEM DE COMPRA NO 171/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008363 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0101556 | 11/12/2018 | 10218.30 | 13914027000131 | HIDROLUX COMERCIAL HIDROELETRICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ITENS: 7,13,14,99,133,138,212,223,224,225,226,275,279,280,282,291,311,331, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09171/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09038/2018, ORDEM DE COMPRA NO 162/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/002845 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090442018 | 0101557 | 11/12/2018 | 38830.00 | 22014876000120 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MARCENARIA, ITENS: 1.000 (MIL) - CADEADO 25MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09179/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09044/2018, ORDEM DE COMPRA NO 172/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008363 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152017 | 0080322 | 11/12/2018 | 36800.91 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO BOLETIM DE MEDICAO NO 02, REFERENTE A REFORMA DA PRACA JORGE VALCASSER, LOCALIZADA NA RUA JORGE VALCASSER NO BAIRRO DO CASTELO BRANCO EM JOAO PESSOA (LOTE 02), CONFORME CONTRATO NO 33009/2018 E CONCORRENCIANO 33015/2017. | 04942018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102018 | 0090360 | 11/12/2018 | 159148.20 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COSNTRUCAO DA PRACA COLIBRIS, SITUADA AO BAIRRO DA CIDADE DOS COLIBRIS, JOAO PESSOA, NESTA, COFORME CONTRATO NO 90008/2018 E CONCORRENCIA NO 33010/2018. | 05192018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102018 | 0090361 | 11/12/2018 | 301535.35 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA PRACA SAO PEDRO, SITUADA ENTRE AS RUAS MARIA JOSE C. MADRUGA, JORNALISTA RUBENS CESAR, JOSE CARLOS D. BRANDAO E RUA CELITA LIRA PORTELA, BAIRRO VALENTINA, JOAO PESSOA, NESTA, CONFORME CONTRATO NO 90007 E CONCORRENCIA NO 33010/2018. | 05182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES, PRA?AS E JARDINS | CONSTRU??O, REVITALIZA??O, RECUPERA??O DE PRA?AS E ?REAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330202018 | 0090362 | 11/12/2018 | 246540.34 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA PRACA SITUADA A RUA JOANA MORAIS LORDAO, CONJ. INOCOOP, BAIRRO CRISTO REDENTOR, NESTA, CONFORME CONTRATO NO 90005 E CONCORRENCIA NO 33020/2018. | 05152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012018 | 0110524 | 11/12/2018 | 1500000.00 | 19563875000120 | CONCRETE ENGENHARIA SERV. DE URB, CONSTRUCAO E INCORPORACAO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM 69 RUAS/AVENIDAS, NOS BAIRROS: ERNANI SATIRO, ERNESTO GEISEL, EXPEDICIONARIOS, GRAMAME, ILHA DO BISPO, JAGUARIBE, JOAO AGRIPINO, JOAO PAULO II, JOSE AMERICO, MANAIRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUCUMAGRO, OITIZEIRO, PEDRO GONDIM, ROGER, TORRE, VARADOURO E VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.019/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.001/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? | 05112018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTEN??O E OPERACIONALIDADE DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTEN??O DA ESTA??O CI?NCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560072 | 11/12/2018 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09022/2015, 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 090117/2015, PROCESSO NO 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 155/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040652017 | 0020392 | 11/12/2018 | 3825.00 | 07237838000142 | REAL SERVICE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SUV, 04 PORTAS, ANO/MODELO CORRENTE (OKM), MOTOR A PARTIR DE 2.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 142CV, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO,DIRECAO ASSISTIDA, FREIOS ABS, AIRBAGS, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, SOB RESPOSABILIDADE DA GAPRE, VALOR MENSAL R$ 3.825,00, VIGENCIA ATE 18/04/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-066/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-065/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0020393 | 11/12/2018 | 19500.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 2.0 L, 160 CVDE POTENCIA, TRANSMISSAO AUTOMATICA, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 60 LITROS, ALTURA 1639MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0 KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060585 | 11/12/2018 | 63839.09 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO DE 43 (QUARENTA E TRES) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060586 | 11/12/2018 | 18110.40 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS UTILITARIOS DE CARGA, TIPO CAMINHONETA COM CACAMBA ABERTA, ANO/MODELO CORRENTE (0KM), POTENCIA A PARTIR DE 140CV, 4X4, 04 PORTAS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM GIROFLEX - SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, ADESIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMJP, MARCA/MODELO: CHEVROLET S-10, A DISPOSICAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040682017 | 0060587 | 11/12/2018 | 32386.75 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-199/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 096/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-068/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO - DIVISORIA DO TIPO NAVAL, FORMADA POR PAINEIS MODULADOS COM 1202X2110X35MM CONTRA PLACADOS COM CHAPAS, MIOLO SEMI-OCOS COM COLMEIA CELULAR TIPO DE MEL. REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO. FERRAGEM EM ACO GALVANIZADO SIMPLES COM MONTANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0480726 | 11/12/2018 | 7423.15 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, ANO/MODELO (O KM), MOTOR A ATRIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN / GOL TRENDLINE 1.0 FLEX, VEICULOS A DISPOSICAO DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 7.423,15, VIGENCIA ATE 23/10/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0480727 | 11/12/2018 | 7423.15 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, ANO/MODELO (O KM), MOTOR A ATRIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), SEM MOTORISTA, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MENSAL. MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN / GOL TRENDLINE 1.0 FLEX, VEICULOS A DISPOSICAO DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 7.423,15, VIGENCIA ATE 23/10/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-150 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0480728 | 11/12/2018 | 1325.00 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, VIGENCIA ATE 08/11/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-147/2016, ADITIVO 02, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0660180 | 11/12/2018 | 1484.63 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0660181 | 11/12/2018 | 4157.73 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VALOR MENSAL DE R$ 4.301,10, VIGENCIA ATE 29/12/2018, CONFORME CONTRATO NO 239/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0660182 | 11/12/2018 | 1104.17 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA CGM, VIGENCIA ATE 25/12/2018, VALOR MENSAL R$ 1.325,00, CONFORME CONTRATO NO 04-144/2016, ATIDIVO 01, PREGAO ELETRONICO NO 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070567 | 11/12/2018 | 49155.04 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA 19A PARCELA DE DIFERENCAS SALARIAIS DE SERVIDORES CEDIDOS PELA UFPB NO PERIODO DE 2005 A 2009, GRU - COMPETENCIA 03/2018, VENC. 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070568 | 11/12/2018 | 496.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO GPS CF MEMO NO 083/2018 GEFIP/SEFIN-PMJP. VENCIMENTO 20/DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070569 | 11/12/2018 | 147601.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 10/DEZEMBRO/18. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070570 | 11/12/2018 | 641997.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070571 | 11/12/2018 | 458632.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 11/12/2018 | 24272.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/24 REF.PROCESSO 03070/12 QUE CF O ACORDAO APL-TC 00710/17 ESTABELECE O RESSARCIMENTO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$582.540,80 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. (13A PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070573 | 11/12/2018 | 26194.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/24 REF.PROCESSO 017584/18 QUE CF O ACORDAO APL-TC 0001818/18 ESTABELECE A DEVOLUCAO DE SALDO A CONTA DO FUNDEB, NO VALOR GLOBAL DE R$ 628.657,03 O PARCELAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A RN TC NO 08/2010. (10/24 PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040252018 | 0080323 | 11/12/2018 | 3100.00 | 25018267000137 | MENDES JUNIOR FROTAS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMANTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: FORD KA SE, DESTINADO A SEPLAN, COM VIGENCIA ATE 15/07/2019, VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0090358 | 11/12/2018 | 7423.15 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO HATCH, COM AS SEGUINTES CARACERISTICAS: ANO/MODELO CORRENTE (0 KM) MOTOR A PARTIR DE 1.0CC E POTENCIA A PARTIR DE 72 CV, 04 (QUATRO) PORTAS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, - SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOD DE SERIE EXIGIDOS POR LEI. SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040332018 | 0090359 | 11/12/2018 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDURB, COM VIGENCIA DO CONTRATO ATE 25/09/2019, VALOR MENSAL 20.000,00, CONFORME CONTRATO NO 04-209/2018, ADESAO NO 033/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143547 | 12/12/2018 | 100.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181832600010, PROCESSO NO.. 2018/122514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | DESPESA COM CONTRIBUI??O, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143550 | 12/12/2018 | 50000.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE D OSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO TERMO DE FOMENTO QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA LEI NO. 412/2017 DO EXERCICIO 2018, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE NO. 001/2018/SEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS DE URBANIZA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 330022017 | 0080324 | 12/12/2018 | 460463.22 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO O BOLETIM DE MEDICAO NO 03, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - LOTE II, CONFORME CONTRATO NO 33002/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 33002/2017. | 04812018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050429 | 12/12/2018 | 8342.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000162-73.2016.513.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE FATIMA REGINA DA COSTA, CPF NO 372.775.704-30, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.309/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050430 | 12/12/2018 | 4702.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0132005-70.2015.513.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE SIMONE DOS SANTOS LIMA, CPF NO 038.289.834-64, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.307/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 12/12/2018 | 9465.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0827876-84.2018.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 064/2018 DA 3A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA EM FAVOR DE GEYSE DANIELLE DE LUCENA GORGONIO E MEMORANDO NO 1.279/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050432 | 12/12/2018 | 33000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0862057-48.2017.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 326/2018 DA 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA EM FAVOR DE MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS E MEMORANDO NO 1.280/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050433 | 12/12/2018 | 1226.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO NO 0017251-10.2007.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE KARINA PALOVA VILLAR MAIA, CPF NO 027.224.664-65, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.326/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240289 | 12/12/2018 | 130.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 22/02/2017, VEICULO MODELO VW GOL, PLACA QFF - 6449-PB, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOSE MILTON DA SILVA, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO 296/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240290 | 12/12/2018 | 85.13 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 10/06/2016, VEICULO MODELO VW GOL, PLACA QFF - 6449-PB, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR FLAVIO RICARDO PERDIGAO SANTIAGO, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO 294/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240291 | 12/12/2018 | 85.13 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 20/02/2016, VEICULO MODELO VW GOL, PLACA QFF - 6449-PB, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ANTONIO CAMILO DE LIMA NETO, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO 295/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143548 | 12/12/2018 | 104.13 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 15/06/2017, VEICULO MODELO CHEVROLET/MONTANA, PLACA PGY - 2668-PE, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ROBSON BERNARDO DA SILVA, LOTADO NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO302/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143549 | 12/12/2018 | 104.13 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 15/06/2017, VEICULO MODELO CHEVROLET/MONTANA, PLACA PGY - 2668-PE, DE PROPRIEDADE DA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ROBSON BERNARDO DA SILVA, LOTADO NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO303/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590132 | 13/12/2018 | 7581.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590133 | 13/12/2018 | 47756.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590134 | 13/12/2018 | 27183.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420105 | 13/12/2018 | 14351.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420106 | 13/12/2018 | 62334.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420107 | 13/12/2018 | 57806.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530112 | 13/12/2018 | 51453.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530113 | 13/12/2018 | 41603.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530114 | 13/12/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530115 | 13/12/2018 | 1020.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0580092 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A SRA. SANTUZZA ALVES DE SOUZA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE - JOAO PESSO A (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DO 2O SEMINARIO NACIONAL DE PROSTITUTAS, QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 21/12/2018. PREGAO ELETRONICO 04-042/2018 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 078/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/018533 - CONTRATO 04-163/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580090 | 13/12/2018 | 32423.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580091 | 13/12/2018 | 16726.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240292 | 13/12/2018 | 689721.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240293 | 13/12/2018 | 47815.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240294 | 13/12/2018 | 25061.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530111 | 13/12/2018 | 4452.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/BRASILIA, NO PER. DE 07/09/2016 A 08/09/2016, EM FAVOR DE CELSO MACHADO M. PADILHA E MARCIO JOSE ALCANTARA, P/PART. DE REUNIAO GERENCIAL DO CRC(SINCOV 795107/2013, DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200183 | 13/12/2018 | 7974.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200184 | 13/12/2018 | 73889.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200185 | 13/12/2018 | 99686.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510173 | 13/12/2018 | 1082503.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510174 | 13/12/2018 | 27567.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510175 | 13/12/2018 | 27152.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660184 | 13/12/2018 | 35217.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660185 | 13/12/2018 | 88982.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180241 | 13/12/2018 | 3821.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180242 | 13/12/2018 | 52317.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180243 | 13/12/2018 | 25874.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640078 | 13/12/2018 | 7299.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640079 | 13/12/2018 | 18175.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640080 | 13/12/2018 | 3050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050434 | 13/12/2018 | 4443.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000711-58.2016.513.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.308/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050435 | 13/12/2018 | 1109.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001083-41.2016.513.513.0022, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.310/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050436 | 13/12/2018 | 3170.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001849-51.2016.513.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.311/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050439 | 13/12/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0130787-10.2015.513.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.312/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020394 | 13/12/2018 | 111393.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020395 | 13/12/2018 | 153232.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 13/12/2018 | 8278.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050437 | 13/12/2018 | 166117.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050438 | 13/12/2018 | 82990.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 13/12/2018 | 17042.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 13/12/2018 | 631.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 13/12/2018 | 54651.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 13/12/2018 | 34413.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060588 | 13/12/2018 | 954.00 | 00029971870444 | JOSE TAURINO DA COSTA | O VALOR EMPNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JULIO TAURINO DA COSTA MAT. 20.394-7 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 112580/2018, PARECER JURIDICO NO 2898/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060589 | 13/12/2018 | 180977.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060590 | 13/12/2018 | 87623.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060591 | 13/12/2018 | 95576.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060592 | 13/12/2018 | 270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 13/12/2018 | 37547.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040097 | 13/12/2018 | 43759.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 13/12/2018 | 74453.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070575 | 13/12/2018 | 25367.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070576 | 13/12/2018 | 54615.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070577 | 13/12/2018 | 4105.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080325 | 13/12/2018 | 161949.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080326 | 13/12/2018 | 156000.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080327 | 13/12/2018 | 163436.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080328 | 13/12/2018 | 750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090363 | 13/12/2018 | 122599.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090364 | 13/12/2018 | 83736.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090365 | 13/12/2018 | 346630.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090366 | 13/12/2018 | 1700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101560 | 13/12/2018 | 938336.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101561 | 13/12/2018 | 5432634.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101562 | 13/12/2018 | 187686.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101563 | 13/12/2018 | 3867362.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101564 | 13/12/2018 | 2020.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110526 | 13/12/2018 | 217672.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110527 | 13/12/2018 | 87400.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110528 | 13/12/2018 | 160525.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143551 | 13/12/2018 | 41594.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143553 | 13/12/2018 | 123204.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143554 | 13/12/2018 | 427225.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120190 | 13/12/2018 | 29924.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120191 | 13/12/2018 | 50200.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120192 | 13/12/2018 | 76744.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120193 | 13/12/2018 | 225.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560073 | 13/12/2018 | 7822.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560074 | 13/12/2018 | 11903.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560075 | 13/12/2018 | 69947.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTEN??O E CONSERVA??O | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERA??O E MANUTEN??O DE VIAS P?BLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070012018 | 0110525 | 13/12/2018 | 5241.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE AGREGADOS DE NATUREZA GRANITICO ( CASCALHINHO, BRITA, PO DE PEDRA, PEDRA RACHAO E AREIA LAVADA DE RIO DOCE DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA EXECUTADOS PELASEINFRA/PMJP, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 07.001/2018 DA SEINFRA - LOTE 01. CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP N? 07.001/2018 DO CONTRATO N? 07.014/2018/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060593 | 13/12/2018 | 92083.26 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, VALOR MENSAL 92.083,26, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060594 | 13/12/2018 | 101192.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520122 | 13/12/2018 | 18984.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520123 | 13/12/2018 | 38938.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520124 | 13/12/2018 | 27827.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143552 | 13/12/2018 | 74258.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101558 | 13/12/2018 | 1749.56 | 00046850007491 | ANGELA MARIA MIRANDA BRITO SOUZA MAT. 16177-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 111911/2018, PARECER JURIDICO NO 2868/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101559 | 13/12/2018 | 346.68 | 00000755924444 | AUGUSTO CALISTO RIBEIRO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 063029/2018, PARECER JURIDICO NO 2857/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070574 | 13/12/2018 | 458632.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC60. CONF.DOC.ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660183 | 13/12/2018 | 104.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A EMPRESA S & B LOCACOES DE VEICULOS LTDA, DEVIDO A INFRACAO DE TRANSITO NO R376446471, COMETIDA EM 11/01/2018, EM DESFAVOR AO VEICULO MARCA/MODELO DUCATO - VAN, PLACA PGS-3016/PE, LOCADO A PMJP, NA FORMA DO CONTRATO NO 238/2013, NA EPOCA VEICULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL HUGO LEONARDO DE SOUZA, MATRICULA NO 87.981-9, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM, CONFORME PROCESSO 110849/2018, PARECER JURIDICO NO 2879/2018 E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480730 | 13/12/2018 | 88.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONVENIO NO 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480731 | 13/12/2018 | 88.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONVENIO NO 041.1839-24, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040522018 | 0480732 | 13/12/2018 | 132.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES TIPO LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONVENIO NO 041.5755-18, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 8, PREGAO ELETRONICO NO 04-052/2018, ARP NO 083/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019645 E CONTRATO NO 04-166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040612018 | 0480733 | 13/12/2018 | 1160.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-061/2018, ARP. NO 111/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019119 E CONTRATO NO 04-213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040452018 | 0480734 | 13/12/2018 | 2679.40 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PAINEL DE GALPAO, PAVILHAO MODULAR E DISCIPLINADORES COM MONTAGEM, INSTALACAO E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-045/2018, ARP NO 088/2018, PROCESSO ADM. 2018/019617 E CONTRATO NO 04-183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480735 | 13/12/2018 | 9064.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480736 | 13/12/2018 | 156.80 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.5756-22 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 9, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480737 | 13/12/2018 | 903.80 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1839-24 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 6, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480738 | 13/12/2018 | 14.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.1842-71 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 7, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480739 | 13/12/2018 | 895.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 044.4444-70 RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040062018 | 0480740 | 13/12/2018 | 132.10 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO 041.0202-10 RESIDENCIAL COLINAS DE GRAMAME, NO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-006/2018, ARP. 007/2018, PROCESSO ADM. 2017/115944 E CONTRATO 04-040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480741 | 13/12/2018 | 56548.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480742 | 13/12/2018 | 55547.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13A SALARIO/2018 DOS SERVICO PRESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480743 | 13/12/2018 | 390.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, REFERENTE 01 (HUMA), DIARIA DE SOM TIPO "A", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480744 | 13/12/2018 | 1050.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, REFERENTE A 15 (QUINZE), HORAS DE CARRO SOM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040572018 | 0480745 | 13/12/2018 | 1460.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOM E CARRO DE SOM, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DE CARRO SOM TIPO "B" , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04-057/2018, ARP. NO 097/2018, PROCESSO ADM. NO 2018/019629 E CONTRATO NO 04-187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040702017 | 0480746 | 13/12/2018 | 3100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE SERVICOS DE RECREACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-070/2017, ARP. NO 102/2017, PROCESSO ADM. NO 2017/082269 E CONTRATO NO 04-014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660186 | 14/12/2018 | 4523.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660187 | 14/12/2018 | 2321.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640081 | 14/12/2018 | 672.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590136 | 14/12/2018 | 2258.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA , REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070580 | 14/12/2018 | 41.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 12/DESEMBRO/18. CONTA REFERENCIA (11012-4). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480747 | 14/12/2018 | 2747.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520125 | 14/12/2018 | 5520.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510176 | 14/12/2018 | 338246.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240295 | 14/12/2018 | 166406.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240296 | 14/12/2018 | 48183.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420108 | 14/12/2018 | 4184.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090367 | 14/12/2018 | 30081.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080329 | 14/12/2018 | 42444.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070578 | 14/12/2018 | 6085.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050441 | 14/12/2018 | 5715.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050442 | 14/12/2018 | 23614.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 14/12/2018 | 8994.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120194 | 14/12/2018 | 8595.58 | 00002867791456 | CLAUDETE RAMOS FERREIRA GUIMARAES | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120195 | 14/12/2018 | 8595.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110529 | 14/12/2018 | 59439.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180244 | 14/12/2018 | 1356.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200186 | 14/12/2018 | 2356.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143555 | 14/12/2018 | 8155.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101565 | 14/12/2018 | 224123.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101566 | 14/12/2018 | 876736.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101567 | 14/12/2018 | 40303.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101568 | 14/12/2018 | 522605.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 14/12/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 14/12/2018 | 31372.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060595 | 14/12/2018 | 41324.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13A SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040592017 | 0060596 | 14/12/2018 | 86124.93 | 21756495000153 | SANEAPE LOCACOES LTDA | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 09 (NOVE) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE (0KM). MOTOR COM POTENCIA A PARTIR DE 120V, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO, RASTREAMENTO E LOCALIZACAO DE VEICULOS, MARCA/MODELO: RENAULT/MASTER, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENCIA ATE 08/02/2019, CONFORME CONTRATO NO 04-007/2018, PREGAO ELETRONICO NO 04059/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102016 | 0101573 | 14/12/2018 | 20692.71 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA 2O MEDICAO. REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EMEF SANTOS DUMONT, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09103/2018 NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 33010/2016. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2016/123060 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 05252018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090322018 | 0101574 | 14/12/2018 | 6479.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FERRAMENTAS, ITENS: 1,3,9,21,49,50,52,57,117,118,124,126,166, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAIL, COMO TAMBEM OS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09185/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09032/2018, ORDEM DE COMPRA NO 176/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008384 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090062018 | 0101572 | 14/12/2018 | 3502409.22 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIP. EDUC. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ALUNO, ITENS: KIT ESCOLAR 1: AGENDAS PERMANENTES (71.762) APONTADORES (143.523), TESOURAS DE PONTA ARREDONDADA(39.973). KIT ESCOLAR 2:CADERNOS 'BROCHURAO' (159.892) . KIT ESCOLAR 3: CADERNOS UNIVERSITARIOS (63.578), MOCHILA ESCOLAR (13.195) , MOCHILA ESCOLAR (28.500) , PARA ATENDER AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09190/2018 PREGAO PRESENCIAL NO 006/2018, ADESAO NO 09006/2018, ORDEM DE COMPRA NO 181/2018, PROCESSO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101575 | 14/12/2018 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101576 | 14/12/2018 | 195.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101577 | 14/12/2018 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101578 | 14/12/2018 | 195.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101579 | 14/12/2018 | 130.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101580 | 14/12/2018 | 130.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101581 | 14/12/2018 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101582 | 14/12/2018 | 65.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101583 | 14/12/2018 | 130.00 | 00003146993414 | NEY ROBSON DANTAS LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101584 | 14/12/2018 | 130.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101585 | 14/12/2018 | 260.00 | 00007588237465 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101586 | 14/12/2018 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101587 | 14/12/2018 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , ? 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2018/121118, OFICIO N? 80/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070579 | 14/12/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO MES DE DEZ/18 DA CONTA 54-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050443 | 14/12/2018 | 3216.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000600-74.2016.513.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.313/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050444 | 14/12/2018 | 3364.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0131958-96.2015.513.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF NO 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.314/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050445 | 14/12/2018 | 5259.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0002065-48.2016.5.13.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES BRASIL GUERRA, CPF NO 887.706.214-20, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.332/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050446 | 14/12/2018 | 4662.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0001115-37.2016.513.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE CONCEICAO DE MARIA COELHO SILVA, CPF NO 726.372.774-91, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.330/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050447 | 14/12/2018 | 4037.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0000232-53.2016.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE FABIANA DE OLIVEIRA MELO, CPF NO 050.074.074-70, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.327/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050448 | 14/12/2018 | 3799.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0845216-41.2018.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 3A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA EM FAVOR DE ANDREA SOARES DE CASTRO FORMIGA DE BARROS ARAUJO, CPF NO 020.430.784-88 E MEMORANDO NO 1.329/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050449 | 14/12/2018 | 1544.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0053138-94.2003.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 2A VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DE JOAO PESSOA EM FAVOR DE JOSE NORMANDO FEITOSA LIRA, CPF NO 281.591.364-04 E MEMORANDO NO 1.328/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050450 | 14/12/2018 | 7200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0818917-27.2018.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 6A VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA EM FAVOR DE JEFFERSON PORFIRIO DA SILVA, CPF NO 031.958.824-69 E MEMORANDO NO 1.331/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143556 | 14/12/2018 | 200.00 | 00027710989896 | ADRIANA DE LIMA BEZERRIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. 01 (UM) MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510177 | 14/12/2018 | 103077.77 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS CONFORME PROCESSO NO 2017/120233 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510178 | 14/12/2018 | 2348.88 | 04984077000102 | CONSTRUTORA TROPICAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI CONFORME PROCESSO NO 2018/008972 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040392018 | 0590137 | 14/12/2018 | 3240.00 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRAB/SINE.CONFORME CONTRATO NO04-124/2018 PREGAO ELETRONICO NO04-039/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECO NO068/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590138 | 14/12/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NO 04-113/2015 ADITIVO 03 COM VIGENCIA ATE 15/07/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101569 | 14/12/2018 | 25091.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGO DO PROGAMA PAC- SANHAUA PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/12/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101570 | 14/12/2018 | 27830.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGO DO PROGAMA PAC 2- SATURNINO BRITO PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/12/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101571 | 14/12/2018 | 12343.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGO DO PROGAMA PAC 2- PRO-TRANSPORTE PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/12/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130140 | 14/12/2018 | 91749.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGAMA PAC- SANHAUA PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/12/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130141 | 14/12/2018 | 105279.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGAMA PAC 2- SATURNINO DE BRITO PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/12/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130142 | 14/12/2018 | 39224.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PROGAMA PAC 2- PRO-TRANSPORTE PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17/12/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510179 | 17/12/2018 | 54038.99 | 00075332523491 | RONALD DE LUCENA FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI/IPTU/TCR, SOB MANDADO JUDUCIAL, CONFORME PROCESSO NO 2018/104939 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0640082 | 17/12/2018 | 72.80 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, REFERENTE A PREGAO ELETRONICO 04-060/2018 E ORDEM DE COMPRA 000098/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143557 | 17/12/2018 | 200.00 | 00008086610438 | ERIC DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143558 | 17/12/2018 | 200.00 | 00009940990456 | NATALIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143559 | 17/12/2018 | 200.00 | 00006825768409 | JOSICLEIDE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143560 | 17/12/2018 | 200.00 | 00007132035444 | JOANA DARC PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143561 | 17/12/2018 | 200.00 | 00006282294452 | REJANE MARIA CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143562 | 17/12/2018 | 200.00 | 00011084208423 | DHAYA KARLA DA CONCEI??O COUTINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050451 | 17/12/2018 | 6372.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0845530-21.2017.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 2A VARA DA FZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE MARIA MADALENA PEREIRA DOS ANJOS, INSCRITO NO CPF SOB O NO 603.245.034-15, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN NO 505/2018 E MEMORANDO NO 1.317/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050452 | 17/12/2018 | 6379.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0845530-21.2017.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 2A VARA DA FZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE MARIA MADALENA PEREIRA DOS ANJOS, INSCRITO NO CPF SOB O NO 603.245.034-15, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.317/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050453 | 17/12/2018 | 1200.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0800723-57.2014.4.05.8200, SOLICITADO ATRAVES DA 3A VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO CREDOR A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, INSCRITO NO CNPJ SOB O NO 00.375.114/0001-16, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.319/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090442018 | 0101588 | 17/12/2018 | 749.90 | 09105910000103 | SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA, ITEM: 10 (DEZ) - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8 X 75 (CAIXA COM 100), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09181/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09044/2018, ORDEM DE COMPRA NO 173/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008363 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORA??O DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNIC?P | IMPLANTA??O E EXECU??O DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330162017 | 0080330 | 17/12/2018 | 99196.23 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO NO 03, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA EM FRENTE A CEHAP (BANCARIOS) LOTE 2 EM JOAO PESSOA, CONTRATO NO 33007/2018 E CONCORRENCIA NO 33016/2017. | 04902018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVA??O DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040182018 | 0060597 | 17/12/2018 | 8379.24 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFE-SE A AQUSICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ORGAOS SUBORDINADOS A SEAD, CRDQ E JUNTA MEDICA MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO NO 04-067/2018, ADITIVO NO 01 E, PREGAO ELETONICO 04-018/2018,ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 031/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS.COD. DO PRODUTO:1330120031 TELHA FIBROCIMENTO 5MM(1,83 X 1,10M) MARCA: ETERNIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040762018 | 0060598 | 17/12/2018 | 8100.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, BEM COMO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM OU ADITIVADA, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO E S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E OLEO, LAVAGEM DE CARRO SIMPLES E COMPLETA, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040762018 | 0060599 | 17/12/2018 | 540000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, BEM COMO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM OU ADITIVADA, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO E S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E OLEO, LAVAGEM DE CARRO SIMPLES E COMPLETA, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 17/12/2018 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040762018 | 0101589 | 17/12/2018 | 44000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, BEM COMO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM OU ADITIVADA, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO E S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E OLEO, LAVAGEM DE CARRO SIMPLES E COMPLETA, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040762018 | 0101590 | 17/12/2018 | 700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, BEM COMO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM OU ADITIVADA, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO E S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E OLEO, LAVAGEM DE CARRO SIMPLES E COMPLETA, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101591 | 17/12/2018 | 140000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POL?TICA DE ATEN??O ? PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143564 | 17/12/2018 | 100000.00 | 13163334000128 | ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - AC SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO TERMO DE FOMENTO QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA LEI NO. 412/2017 DO EXERCICIO 2018, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE NO.. 005/2018/SEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMAS E SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | DESPESA COM CONTRIBUI??O, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143565 | 17/12/2018 | 50000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO TERMO DE FOMENTO QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA LEI NO. 412/2017 DO EXERCICIO 2018, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE NO.003/2018/SEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143563 | 17/12/2018 | 1200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040762018 | 0130143 | 17/12/2018 | 1600.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, BEM COMO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM OU ADITIVADA, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO E S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E OLEO, LAVAGEM DE CARRO SIMPLES E COMPLETA, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | GEST?O, MANUTEN??O, CONSERVA??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040762018 | 0130144 | 17/12/2018 | 10700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS (PROPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTOES ELETRONICOS/VALES, BEM COMO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM OU ADITIVADA, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO E S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E OLEO, LAVAGEM DE CARRO SIMPLES E COMPLETA, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090368 | 17/12/2018 | 60000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXECICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0240297 | 17/12/2018 | 104.12 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA PARVI LOCADORA LTDA, DO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA EM 18/02/2018, EM DESFAVOR AO VEICULO MARCA/MODELO FIAT/PALIO FIRE, DE PLACA PGZ-5924, NA EPOCA LOCADO A PMJP NA FORMA DO CONTRATO NO 42/2013, VEICULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CLODOMARCIO CABLOCO DE MENEZES, MATRICULA NO 78.731-1, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO NO 112154/2018, PARECER JURIDICO NO 2932/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ?GUA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480748 | 17/12/2018 | 4000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240298 | 18/12/2018 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120196 | 18/12/2018 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143566 | 18/12/2018 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040562018 | 0143567 | 18/12/2018 | 19575.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 15 VEICULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COM VIGENCIA ATE 14/10/2019, VALOR MENSAL R$ 19.575,00, CONFORME CONTRATO NO 04-216/2018, PREGAIO ELETRONICO NO 04-056/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. COD. 2010112305 - VEICULOS COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0143568 | 18/12/2018 | 254.20 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE-GEISEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 02, CONTRATO NO 04-375/2014, COM VIGENCIA ATE 10/12/2018, DISPENSA NO 04-034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0143570 | 18/12/2018 | 4254.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO/2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO NO 03, CONTRATO NO 04-177/2013, COM VIGENCIA ATE 12/12/2018, DISPENSA NO 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POL?TICA DE ATEN??O ? PESSOA IDOSA | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIO E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143575 | 18/12/2018 | 100000.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO TERMO DE FOMENTO QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA LEI NO. 412/2017 DO EXERCICIO 2018, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE NO.002/2018/SEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VI?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022018 | 0110530 | 18/12/2018 | 33000.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENGAEM, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DAS RUAS EDILIA DA NOBREGA ALVARES, DOM LUIZ VASCONCELOS, VIGILANTES BERNARDINO ALVES CORREIA, FRANCISCO RABELO, JOSE LOURENCO PEREIRA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO JARDIM VENEZA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N? 07.020/2018/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N? 07.002/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 1.037.220-50/2016/MCIDADES/CAIXA/PMJP-SINCOV 842259. RECURSOS CONVENIO. | 05082018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101592 | 18/12/2018 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101595 | 18/12/2018 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO NO S008481896, COMETIDA EM 26/04/2018, EM DESFAVOR AO VEICULO MARCA/MODELO FIAT/STRADA FIRE, DE PLACA MOI6419/PB, DE PROPRIEDADE DA PMJP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, NA EPOCA CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL MUIRILO BRITO DA SILVA FILHO, MATRICULA NO 87.766-2, CONFORME PROCESSO NO 055217/2018, PARECER JURIDICO NO 2707/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 18/12/2018 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E M?VEL DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0020400 | 18/12/2018 | 1000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO EXERCICIO DE 2018, DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-171/2017, PREGAO ELETRONICO NO 04-047/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 077/2017, COM VIGENCIA EM 01/11/2018, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040442018 | 0020401 | 18/12/2018 | 1530.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO: A) MOTORIZADO 1.6 ANO/MODELO A PARTIR DE 2018M, COM O MAXIMO 1.000 KM RODADO, NA COR BRANCA, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE DE NO MINIMO 300 LITROS , VIDROELETRICO E TRAVAS ELETRICAS, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSORIOS OBRIGADOS POR LEI, QUILOMETRAGEM LIVR. B) MANUTENCAO E REPAROS: PREVENTIVO E CORRETIVOS INCLUSIVE COM TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTE, POR NATURAL DESGASTE DO USO NORMAL, INCLUSIVE SEGURO TOTAL. R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040442018 | 0020402 | 18/12/2018 | 1530.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO: A) MOTORIZADO 1.6 ANO/MODELO A PARTIR DE 2018M, COM O MAXIMO 1.000 KM RODADO, NA COR BRANCA, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE DE NO MINIMO 300 LITROS , VIDROELETRICO E TRAVAS ELETRICAS, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSORIOS OBRIGADOS POR LEI, QUILOMETRAGEM LIVR. B) MANUTENCAO E REPAROS: PREVENTIVO E CORRETIVOS INCLUSIVE COM TROCA DE OLEO E LUBRIFICANTE, POR NATURAL DESGASTE DO USO NORMAL, INCLUSIVE SEGURO TOTAL. R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060600 | 18/12/2018 | 60000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A REDE DE DADOS (WAN - WIDE AREA NETWORK), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS (MULT PROTOCOL LABEL SWITCHING), PARA TRAFEGO IP, INTERLIGANDO AOS ORGAOS (SECRETARIAS) QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090322018 | 0101593 | 18/12/2018 | 17455.31 | 22014876000120 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS, ITENS: 6,8,18,27,28,29,31,32,37,38,45,48,53,54,55,59,62,74,75,80,81,82,83,85,90,106,116,129,136,140,141,148,153,181, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09189/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09032/2018, ORDEM DE COMPRA NO 180/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008384 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090322018 | 0101594 | 18/12/2018 | 11398.30 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS, ITENS: 12,14,15,22,84,92,93,107,108,138,154,162,163, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09188/2018 PREGAO ELETRONICO SRP NO 09032/2018, ORDEM DE COMPRA NO 179/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/008384 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090592018 | 0101596 | 18/12/2018 | 21398.92 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - P45, PARA O ATENDIMENTO E O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 09191/2018, LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09059/2018, ORDEM DE COMPRA NO 181/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 2018/120362 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 090092018 | 0101597 | 18/12/2018 | 2588557.00 | 00366257000161 | CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES, ITENS: 1,8,6,7,10,11,12,15,16,18,19,20,21,55,34,33,35,82,77,73,89,83,86,76,99, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 09193/2018 , ADESAO NO 09009/2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 016/2018, VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO SRP NO 008/2018 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO. ORDEM DE COMPRA NO 183/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2018/115993 E DOCUMENTAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090412018 | 0101598 | 18/12/2018 | 83598.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ONIBUS URBANO, PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : ANTONIO SANTOS COELHO NETO, ANTENOR NAVARRO, ANITA TRIGUEIRO DO VALLE, COMENDADOR CICERO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09112/2018, DO PREGAO ELETRONICO SRP NO. 09041/2018,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/005748, ORDEM DE COMPRA NO 115/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080331 | 18/12/2018 | 0.02 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO NO CONTRATO DE REPASSE NO 242.078-36/2007/MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080332 | 18/12/2018 | 853.93 | 00047873590453 | JOSE RIVALDO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE 1 1 (UMA E MEIA DIARIAS). DE 19 A 20/12/2018, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA FORMALIZAR ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143569 | 18/12/2018 | 200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143571 | 18/12/2018 | 200.00 | 00056952228420 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143572 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005070650424 | GILVANEIDE CHAVES DO BU | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143573 | 18/12/2018 | 200.00 | 00012113061430 | PAULA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143574 | 18/12/2018 | 200.00 | 00006395731424 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0640083 | 18/12/2018 | 128.98 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, REFERENTE A PREGAO ELETRONICO 04-060/2018 E ORDEM DE COMPRA 000099/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0640084 | 18/12/2018 | 770.32 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, REFERENTE A PREGAO ELETRONICO 04-060/2018 E ORDEM DE COMPRA 000100/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0640085 | 18/12/2018 | 36.68 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC, REFERENTE A PREGAO ELETRONICO 04-060/2018 E ORDEM DE COMPRA 000101/2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640086 | 19/12/2018 | 1269.00 | 00026313448472 | FRANCISCO NOE ESTRELA | O VALOE EMPENHADO REFERE-SE A 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240299 | 19/12/2018 | 130.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 17/08/2017, VEICULO MODELO VW GOL, DE PLACA QFF-6449-PB, LOTADO PELA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDILSON A.DA SILVA, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 300/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240300 | 19/12/2018 | 156.18 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 30/11/2017, VEICULO MODELO VW GOL, DE PLACA QFF-6449-PB, LOCADO PELA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDILSON A.DA SILVA, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 299/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240301 | 19/12/2018 | 131.46 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 16/11/2017, VEICULO MODELO VW GOL, DE PLACA QFF-6449-PB, LOCADO PELA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDILSON A.DA SILVA, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 298/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240302 | 19/12/2018 | 131.46 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 03/11/2017, VEICULO MODELO VW GOL, DE PLACA QFF-6449-PB, LOCADO PELA PMJP, CONDUZIDO PELO SERVIDOR EDILSON A.DA SILVA, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 297/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143576 | 19/12/2018 | 200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143577 | 19/12/2018 | 200.00 | 00004952246426 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143578 | 19/12/2018 | 200.00 | 00007287289407 | DANYELLA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143579 | 19/12/2018 | 200.00 | 00010562585435 | CARLOS EDUARDO SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143580 | 19/12/2018 | 200.00 | 00009226172447 | CLAUDIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143581 | 19/12/2018 | 200.00 | 00008563211412 | TIAGO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143582 | 19/12/2018 | 200.00 | 00007922865457 | SOLEIDE BENICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143583 | 19/12/2018 | 200.00 | 00088631478415 | AILTON ROMERO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143584 | 19/12/2018 | 200.00 | 00070108205460 | KLEBER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143585 | 19/12/2018 | 200.00 | 00010285544438 | KARLA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143586 | 19/12/2018 | 200.00 | 00010638354455 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143587 | 19/12/2018 | 200.00 | 00008718975470 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143588 | 19/12/2018 | 200.00 | 00070055922473 | ITIENE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143589 | 19/12/2018 | 200.00 | 00004677050465 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143590 | 19/12/2018 | 200.00 | 00006585095430 | FERNANDA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143591 | 19/12/2018 | 200.00 | 00009460676430 | MARIA DE FATIMA GABRIEL G FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143592 | 19/12/2018 | 200.00 | 00007540843454 | SOLANGE BENICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143593 | 19/12/2018 | 200.00 | 00010451389409 | JOSENILDO ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143594 | 19/12/2018 | 200.00 | 00070094222495 | JAQUELINE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143595 | 19/12/2018 | 200.00 | 00010091672430 | ANA PATRICIA BARBOSA BANDEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143596 | 19/12/2018 | 200.00 | 00070249884445 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143597 | 19/12/2018 | 200.00 | 00010199669716 | MARIA MARCIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143598 | 19/12/2018 | 200.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143599 | 19/12/2018 | 200.00 | 00083974571434 | TEREZINHA GABRIEL GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080333 | 19/12/2018 | 1423.22 | 00047873590453 | JOSE RIVALDO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A 2 1 (DUAS E MEIA DIARIAS) COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM INTIUTO DE FORMALIZAR ASSINATURA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040422018 | 0080334 | 19/12/2018 | 2891.25 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO No 04-158/2018, PREGAO ELETRONICO No 04-042/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No 078/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080335 | 19/12/2018 | 2115.00 | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A 2 1 (DUAS E MEIA DIARIAS) COM DESTINO A BRASILIA-DF, A QUAL IRA REPRESENTAR O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO NA REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 19/12/2018 | 3525.00 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA REPRESENTAR O PREFEITO EM REUNIAO JUNTO AO BIRD - BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUCAO E DESENVOLVIMETO, PERIODO DE 19/12/2018 A 21/12/2018, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070582 | 19/12/2018 | 5372.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAG. DAS TARIFA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REF. AO PERIODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050454 | 19/12/2018 | 90.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0513454-90.2016.4.05.8200, QUE TEM COMO CREDOR, JOSE CARLOS FIDELIS INSCRITO NO CPF SOB O No 834.668.947-00, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.370/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050455 | 19/12/2018 | 971.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001276-22.2016.513.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF No 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.346/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050456 | 19/12/2018 | 697.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000933-26.2016.513.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF No 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.344/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050457 | 19/12/2018 | 175.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001863-41.2016.513.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF No 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.348/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 19/12/2018 | 1378.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001812-30.2016.513.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF No 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.349/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050459 | 19/12/2018 | 1467.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001160-13.2016.513.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF No 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.350/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050460 | 19/12/2018 | 750.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000975-75.2016.513.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF No 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.347/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050461 | 19/12/2018 | 999.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001378-78.2016.513.0022, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF No 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.351/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050462 | 19/12/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 001314-34.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE MARIA HELENA FREIRE DA SILVA, INSCRITA NO CPF SOB O No 012.301.924-92, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN No 486 E MEMORANDO 1.372/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050463 | 19/12/2018 | 2245.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000684-66.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE EDILENE LAURENTINO DO NASCIMENTO, INSCRITA NO CPF SOB O No 918.245.084-68, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN No 486 E MEMORANDO 1.373/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070082016 | 0101638 | 19/12/2018 | 282897.06 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA LIBERACAO DO BOLETIN DA MEDICAO N? 05, SERVICOS DE RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OSCAR DE CASTRO, DAVID TRINDADE E DUQUE DE CAXIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09.005/2018, CONCORRENCIA PUBLICA No 07.008/2017, PROCESSO No 2454/2016/SEINFRA E 2016/092049, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04762018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090322018 | 0101661 | 19/12/2018 | 17932.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS, ITENS: 5,7,70,96,137 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09187/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09032/2018, ORDEM DE COMPRA No 178/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/008384 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090322018 | 0101669 | 19/12/2018 | 7571.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS, ITENS: 2,35,36,42,67,102,164,190, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09186/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09032/2018, ORDEM DE COMPRA No 177/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/008384 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101713 | 19/12/2018 | 77660.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR NAVARRO, NO BAIRRO DE GRAMAME - NESTA CAPITAL, DURANTE O PERIODO DE 05/02/2018 A 15/06/2018, CONFORME NOTATECNICA No.478/2018 - CGM E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/063257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O E COMUNICA?? | Educação | Ensino Fundamental | GERA??O CONECTADA | INCLUS?O DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090072018 | 0101699 | 19/12/2018 | 22905.27 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09007/2018/SEDEC/PMJP DO PREGAO ELETRONICO No 003/20118, SRP No 013/2018 DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/ SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO No 09192/2018, CORRESPONDENTE AOS 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101599 | 19/12/2018 | 795.00 | 00025399386801 | LUCIANA VIEIRA DA SILVA MAT. 62111-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124363 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101600 | 19/12/2018 | 795.00 | 00011249291429 | FABIO JUNIOR VITAL DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124172 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101601 | 19/12/2018 | 795.00 | 00007703035440 | DOUGLAS DA SILVA SANTOS MAT. 61221-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124174 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101602 | 19/12/2018 | 795.00 | 00002236390440 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124846 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101603 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001266843400 | IZA FABIANA FRANCELINO MONTEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018 CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124350 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101604 | 19/12/2018 | 795.00 | 00008960415499 | MARIANA NICOLE PAULINO RAMALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 , CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124389 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101605 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010493564462 | THAYNA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCEEO EXTERNO No 2018/124400 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101606 | 19/12/2018 | 795.00 | 00026258200478 | ABDENE FRANCISCO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124139 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101607 | 19/12/2018 | 795.00 | 00002432051475 | EDVANIO FERREIRA DE LIMA MAT. 66916-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124178 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101608 | 19/12/2018 | 795.00 | 00006534615428 | RICARDO SOUZA BEZERRA MAT. 60420-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124180 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101609 | 19/12/2018 | 795.00 | 00002188469402 | JOBSON PEREIRA BAROSA MAT. 61918-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124190 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101610 | 19/12/2018 | 795.00 | 00004713604496 | JANIELE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES MAT. 64335-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124207 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101611 | 19/12/2018 | 795.00 | 00080652832415 | MARIA LUCIA SANTOS LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124070 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101612 | 19/12/2018 | 795.00 | 00002740811489 | ANA PAULA ASSIS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124351 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101613 | 19/12/2018 | 795.00 | 00058404643415 | LUANA GOMES DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124643 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101614 | 19/12/2018 | 795.00 | 00003140727488 | FABIANA VIEGAS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124772 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101615 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005304696425 | JAKELINE NASCIMENTO GON?ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124820 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101616 | 19/12/2018 | 795.00 | 00072635290415 | MARIA JOSÉ FIDELIS DE CARVALHO PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124371 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101617 | 19/12/2018 | 795.00 | 00083970274400 | LUZIA CRISTINA DE FARIAS BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124429 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101618 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009488726407 | RODRIGO LISBOA DA SILVA MAT. 68195-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125043 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101619 | 19/12/2018 | 795.00 | 00072673222472 | CHRISTIANA COSTA DE OLIVEIRA LIMA MAT. 66720-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123988 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101620 | 19/12/2018 | 795.00 | 00003369748410 | WILLAMS DE OLIVEIRA SALES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125206 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101621 | 19/12/2018 | 795.00 | 00008996715433 | AMANDA RAQUEL DA SILVA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124859 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101622 | 19/12/2018 | 795.00 | 00008708493448 | JACKSON AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123991 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101623 | 19/12/2018 | 795.00 | 00073826588487 | MARIA REJANE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124004 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101624 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001426979401 | RAQUEL SANTOS DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124574 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101625 | 19/12/2018 | 795.00 | 00085358835415 | MARIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS MAT. 67291-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124600 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101626 | 19/12/2018 | 874.50 | 00006572021424 | LUCINEIDE SANTOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124378 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101627 | 19/12/2018 | 795.00 | 00011083615440 | JOCIENE LEDA EMIDIO DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124416 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101628 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005924018474 | ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA MAT. 64890-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124407 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101629 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010461057441 | POLLYANNA DE SOUSA HONORIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124406 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101630 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005515500407 | MARIA JOS? ALVES COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124402 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101631 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005881604407 | ANGELICA WALESKA FERRARO MORAIS DE MENDON?A MAT. 67820-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123984 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101632 | 19/12/2018 | 874.50 | 00011391866479 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(DEZ ONZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125108/2018, PARECER JURIDICO No 3200/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101633 | 19/12/2018 | 795.00 | 00004807808460 | ILKA ARAUJO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124408 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101634 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009011464478 | JESSICA FERNANDES DE SANTANA MAT. 60423-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124242/2018, PARECER JURIDICO No 3061/12018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101635 | 19/12/2018 | 795.00 | 00083917357453 | ILMA REINALDO FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124314/2018, PARECER JURIDICO No 3119/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101636 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001809767458 | FELIPE DOMINGOS FREIRE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124239 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101637 | 19/12/2018 | 795.00 | 00012152237498 | JOSE CORDEIRO MOURA SEGUNDO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124715 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101639 | 19/12/2018 | 795.00 | 00093055455487 | MARIA APARECIDADA SILVA FLOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124618 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101640 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001296160440 | JACIARA DANTAS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124614 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101641 | 19/12/2018 | 795.00 | 00068689390430 | GIOVANA PATRICIA CABRAL DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124085/2018, PARECER JURIDICO No 3070/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101642 | 19/12/2018 | 795.00 | 00078882290425 | AGACELY RODRIGUES DE MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124359 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101643 | 19/12/2018 | 795.00 | 00052695999453 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124080/2018, PARECER JURIDICO No 3078/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101644 | 19/12/2018 | 795.00 | 00002109839490 | MARLI MIRANDA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124053/2018, PARECER JURIDICO No 3077/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101645 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005097684400 | VERA LUCIA MARINHO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124030/2018, PARECER JURIDICO No 3080/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101646 | 19/12/2018 | 795.00 | 00011182981445 | JANIELLE DOS SANTOS DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124134 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101647 | 19/12/2018 | 795.00 | 00007067597455 | GILBERTO SOARES DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124209 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101648 | 19/12/2018 | 795.00 | 00011696248477 | LALESKA TAVARES DE AMORIM CHAVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124305 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101649 | 19/12/2018 | 795.00 | 00002469609496 | ANISBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124191 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101650 | 19/12/2018 | 874.50 | 00005379275494 | DAVID XAVIER MARTINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124160 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101651 | 19/12/2018 | 795.00 | 00039671232434 | SEVERINO BENTO FILHO MAT. 58949-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 123727/2018, PARECER JURIDICO No 3055/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101652 | 19/12/2018 | 795.00 | 00011397974419 | LUCAS AMARANTES PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 123817/2018, PARECER JURIDICO No 3075/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101653 | 19/12/2018 | 795.00 | 00033814490444 | MARIA DE F?TIMA GON?ALVES BORBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124773/2018, PARECER JURIDICO No 3204/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101654 | 19/12/2018 | 795.00 | 00002768366420 | JAILMA VILAR DE SOUZA MAT. 64505-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 123736/2018, PARECER JURIDICO No 3107/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101655 | 19/12/2018 | 874.50 | 00005324434469 | ANTONIETA SOARES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125042/2018, PARECER JURIDICO No 3201/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101656 | 19/12/2018 | 795.00 | 00007291867410 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123952E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101657 | 19/12/2018 | 795.00 | 00003564179488 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123986 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101658 | 19/12/2018 | 795.00 | 00006539214464 | MERCIA SEARLI DE SOUSA RAMALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124055 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101659 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009757692433 | JOSIANE DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 12086/2018, PARECER JURIDICO No 3069/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101660 | 19/12/2018 | 795.00 | 00055440118420 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE PAIVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125247 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101662 | 19/12/2018 | 795.00 | 00047946210353 | RIVALINA VIANA MAC?DO MARQUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124096/2018, PARECER JURIDICO No 3106/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101663 | 19/12/2018 | 795.00 | 00003508319474 | ROSIANE MARIA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124102/2018, PARECER JURIDICO No 3083/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101664 | 19/12/2018 | 795.00 | 00006158660426 | MARCIA GELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124298/2018, PARECER JURIDICO No 3072/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101665 | 19/12/2018 | 795.00 | 00076813762400 | SERGIO DE ANDRADE FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 123807/2018, PARECER JURIDICO No 3076/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101666 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005246333477 | ADILSON PEREIRA DOS SANTOS MAT. 60436-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO CO MO PROCESSO EXTERNO No 124131/2018, PARECER JURIDICO No 3056/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101667 | 19/12/2018 | 795.00 | 00070069316490 | RUTH JORDANIA DE BARROS DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 123879/2018, PARECER JURIDICO No 3074/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101668 | 19/12/2018 | 838.25 | 00002732069400 | CELIA TRIVINO DE SOUZA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/115960 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101670 | 19/12/2018 | 715.50 | 00007915928473 | FABRICIA SABRINA DOS SANTOS RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 071520/2018, PARECER JURIDICO No 3032/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101671 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010720999421 | DANIELLA MARTINS CABRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 121046/2018, PARECER JURIDICO No 3013/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101672 | 19/12/2018 | 795.00 | 00070048542482 | CASSIANO SIMAO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 123995/2018, PARECER JURIDICO No 3079/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101673 | 19/12/2018 | 874.50 | 00020580835472 | CARMEM LUCIA VIEIRA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124519/2018, PARECER JURIDICO No 3065/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101674 | 19/12/2018 | 874.50 | 00069336938487 | ALCINEIDE FERREIRA SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 126250/2018, PARECER JURIDICO No 3092/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101675 | 19/12/2018 | 699.60 | 00088636887453 | TEREZA CRISTINA MEDEIROS ALVES BECHARA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 077971/2018, PARECER JURIDICO No 2897/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101676 | 19/12/2018 | 1600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 13o E O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDEC), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101677 | 19/12/2018 | 795.00 | 00079752454453 | MARIA AMELIA GON?ALVES DE MELO MAT. 1635-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125459/2018, PARECER JURIDICO No 2868/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101678 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005079161400 | CLEA MICHELINE DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125358/2018, PARECER JURIDICO No 071/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101679 | 19/12/2018 | 795.00 | 00000986072435 | SELMA EMILIA C. DE ALBUQUERQUE SOARES MAT. 54934-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125360/2018, PARECER JURIDICO No 070/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101680 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009606313484 | DAYANA GABRIEL DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125428/2018, PARECER JURIDICO No 064/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101681 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005116889467 | MONICA MARIA ARAUJO VASCNCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125417/2018, PARECER JURIDICO No 065/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101682 | 19/12/2018 | 795.00 | 00006781524461 | TALITA MAYARA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125412/2018, PARECER JURIDICO No 066/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101683 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTODO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125365/2018, PARECER JURIDICO No 069/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101684 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009700076474 | MARIA EUNICE DA NOBREGA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125367/2018, PARECER JURIDICO No 068/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101685 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES MAT. 70163-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125490/2018, PARECER JURIDICO No 045/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101686 | 19/12/2018 | 736.70 | 00070540484407 | LUCAS FELIPE DOS SANTOS REIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125492/2018, PARECER JURIDICO No 047/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101687 | 19/12/2018 | 874.50 | 00008037668401 | KARLA LIDIANE DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125432/2018, PARECER JURIDICO No 063/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101688 | 19/12/2018 | 643.95 | 00006590221413 | RAYSSA MARIA SANTOS DE FREITAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125408/2018, PARECER JURIDICO No 067/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101689 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001589936400 | LUCAS DA SILVA CAMPOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125496/2018, PARECER JURIDICO No 048/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101690 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010048916447 | YAGO DOS SANTOS SOUZA MAT. 64528-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125501/2018, PARECER JURIDICO No 050/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101691 | 19/12/2018 | 795.00 | 00006595184494 | DEAN FLAVIO BEZERRA LUNA MAT. 64532-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125502/2018, PARECER JURIDICO No 051/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101692 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001268093483 | MAGNO MAURO CABRAL DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA MAT. 67818-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTODO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125519/2018, PARECER JURIDICO No 055/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101693 | 19/12/2018 | 795.00 | 00004932524447 | WILLAMS SANTOS DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125535/2018, PARECER JURIDICO No 057/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101694 | 19/12/2018 | 860.06 | 00007372818478 | VIVIANE VIEGAS DE PINHEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125536/2018, PARECER JURIDICO No 059/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101695 | 19/12/2018 | 795.00 | 00003467904416 | CELSO DA SILVA MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125528/2018, PARECER JURIDICO No 056/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101696 | 19/12/2018 | 795.00 | 00011013737415 | ANTONIA DE FÁTIMA DIAS DA CUNHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124870/2018, PARECER JURIDICO No 080/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101697 | 19/12/2018 | 739.35 | 00010857913433 | MICHAEL DOUGLAS PEREIRA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125551/2018, PARECER JURIDICO No 046/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101698 | 19/12/2018 | 728.75 | 00071053880480 | RAYSSA DA SILVA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124893/2018, PARECER JURIDICO No 079/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101700 | 19/12/2018 | 874.50 | 00009447255469 | RENATA GOMES DA SILVEIRA MAT. 64542-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124919/2018, PARECER JURIDICO No 078/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101701 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010795191499 | JO?O PEDRO FERREIRA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123944 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101702 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010075110440 | JOSEFA JAQUELINE DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124923/2018, PARECER JURIDICO No 077/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101703 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010140975411 | DANIELLA DE SOUZA FELIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123960 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101704 | 19/12/2018 | 795.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123979 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101705 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001025133412 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA CARNEIRO JUNIOR MAT. 66637-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123993 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101706 | 19/12/2018 | 795.00 | 00008266159459 | LUMA DE BRITO FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101707 | 19/12/2018 | 795.00 | 00004333057469 | JOS? EMILIANO DE SOUSA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124163 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101708 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001802748482 | LUIZ CARLOS ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124168 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101709 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009950913403 | GILVANDSON DOS SANTOS DE LIMA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125491/2018, PARECER JURIDICO No 082/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101710 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001959404407 | ALECSANDRO RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124182 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101711 | 19/12/2018 | 795.00 | 00003226870475 | DIJACELE BATISTA HENRIQUE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124354 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101712 | 19/12/2018 | 795.00 | 00087309050444 | MARIA ALICE DANTAS DE ARA?JO SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124381 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101714 | 19/12/2018 | 795.00 | 00001031081496 | ITALO DA SILVA SANTOS MAT. 59204-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125527/2018, PARECER JURIDICO No 081/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101715 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009300071408 | PALLOMA SIM?ES DE MELLO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123816 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101716 | 19/12/2018 | 795.00 | 00003445971480 | VALDETE SEVERIANO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124355 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101717 | 19/12/2018 | 836.00 | 00003216177467 | CLAUDIO MATIAS DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123942 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101718 | 19/12/2018 | 874.50 | 00001573385417 | DARLENNE GOMES DE FREITAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125351 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101719 | 19/12/2018 | 795.00 | 00045094454404 | NAIBEL LEITE SARMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124588/2018, PARECER JURIDICO No 3157/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101720 | 19/12/2018 | 795.00 | 00002534805401 | JANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124317 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101721 | 19/12/2018 | 795.00 | 00002261922450 | LUCILDA ALEIXO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124591/2018, PARECER JURIDICO No 3158/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101722 | 19/12/2018 | 795.00 | 00029850311843 | RITA DE CASSIA CANDIDO TAVARES MAT. 66188-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTODO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125069/2018, PARECER JURIDICO No 3187/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101723 | 19/12/2018 | 795.00 | 00091827760400 | SERGIO LUCENA LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTODO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125115/2018, PARECER JURIDICO No 3189/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101724 | 19/12/2018 | 795.00 | 00006022843413 | PAULO CESAR DE GOIS MOREIRA MAT. 68194-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTODO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125081/2018, PARECER JURIDICO No 3188/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101725 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009536253461 | MANNOELY CRISTINA DOS SANTOS GOMES MAT. 64346-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124977/2018, PARECER JURIDICO No 3185/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101726 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010140060405 | MAYARA NOBREGA SANTANA DE LIMA MAT. 66715-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124961/2018, PARECER JURIDICO No 3184/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101727 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010494884401 | RAFAEL JUNIOR ALVES MAT. 64521-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124931/2018, PARECER JURIDICO No 037/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101728 | 19/12/2018 | 795.00 | 00087444496404 | VALMOR COSTA DE ALBURQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124929/2018, PARECER JURIDICO No 036/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101729 | 19/12/2018 | 795.00 | 00000810026457 | ANIZIO DE AZEVEDO SENA FILHO MAT. 54574-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124909/2018, PARECER JURIDICO No 033/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101730 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005785167484 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124900/2018, PARECER JURIDICO No 034/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101731 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009703402496 | JOSE VICTOR LOIC DE LEMOS VIANA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124894/2018, PARECER JURIDICO No 032/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101732 | 19/12/2018 | 795.00 | 00008784354410 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124648/2018, PARECER JURIDICO No 3167/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101733 | 19/12/2018 | 874.50 | 00011202680445 | ANA CLAUDIA GOMES DE LIMA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124853/2018, PARECER JURIDICO No 3208/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101734 | 19/12/2018 | 795.00 | 00000023610433 | CLAUDENICE BEZERRA DOS SANTOS | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124849/2018, PARECER JURIDICO No 3163/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101735 | 19/12/2018 | 874.50 | 00046848312487 | JOSELANE RODRIGUES VIEIRA MAT. 64901-5 | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124804/2018, PARECER JURIDICO No 3190/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101736 | 19/12/2018 | 795.00 | 00005465425490 | MARIA JOSENILDA DAMASIO DA SILVA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124818/2018, PARECER JURIDICO No 3209/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101737 | 19/12/2018 | 795.00 | 00034561692487 | VERA LUCIA AGRA FERNANDES MAT. 67544-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124789/2018, PARECER JURIDICO No 3183/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101738 | 19/12/2018 | 795.00 | 00007037278424 | FABIANA DE OLIVEIRA GALV?O | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124757/2018, PARECER JURIDICO No 3210/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101739 | 19/12/2018 | 795.00 | 00003374589448 | ANA LUCIA DE FREITAS FRANCO MAT.69291-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124459/2018, PARECER JURIDICO No 3130/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101740 | 19/12/2018 | 874.50 | 00006568267465 | JANAINA DA SILVA DUARTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124478/2018, PARECER JURIDICO No 3143/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101741 | 19/12/2018 | 795.00 | 00004591154483 | ALISSON PEREIRA ALEXANDRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124494/2018, PARECER JURIDICO No 3127/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101742 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010945097441 | GEINY KAYZA ALMEIDA ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125196/2018, PARECER JURIDICO No 3207/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101743 | 19/12/2018 | 795.00 | 00011953574432 | MELISSA RAYANNA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125218/2018, PARECER JURIDICO No 076/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101744 | 19/12/2018 | 636.00 | 00005819790448 | ANACLEIDE FERNANDES DUTRA ALFREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125293/2018, PARECER JURIDICO No 3144/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101745 | 19/12/2018 | 795.00 | 00009665733400 | ONILDO LINS DE VASCONCELOS JUNIOR MAT. 66283-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125510 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101746 | 19/12/2018 | 795.10 | 00064600645472 | JOSELANDIA PEREIRA DA SILVA MAT. 70207-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125307/2018, PARECER JURIDICO No 074/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101747 | 19/12/2018 | 874.50 | 00005804610414 | ILMA DA SILVA NASCIMENTO MAT. 42089-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125346/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101748 | 19/12/2018 | 739.35 | 00070093898452 | ANA PAULA MARQUES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125593 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101749 | 19/12/2018 | 795.00 | 00006255528499 | ALINE VALDEVINO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125521 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101750 | 19/12/2018 | 1794.00 | 00008544007457 | ALISON DUARTE ACCIOLY | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125498 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101751 | 19/12/2018 | 696.95 | 00002509526456 | ROSSANDRO PERREIRA SOBRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125499 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101752 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010457800496 | FELIPE PEREIRA GUEDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125512 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101753 | 19/12/2018 | 795.00 | 00000798633450 | JOANA MARCIA GOMES DE LIMA MAT. 66827-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125513 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101754 | 19/12/2018 | 795.00 | 00004210784486 | VANILZA GOMES RUFINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124457 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101755 | 19/12/2018 | 795.00 | 00039664716472 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125224/2018, PARECER JURIDICO No 075/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101756 | 19/12/2018 | 795.00 | 00010572527438 | BARBARA INGRID SOARES FALC?O DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125235/2018, PARECER JURIDICO No 3206/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143600 | 19/12/2018 | 384000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 13o E O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200187 | 19/12/2018 | 88000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 13o E O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO (SEJER), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090369 | 19/12/2018 | 6999.97 | 00041429184434 | LUCIO NEY CARNEIRO VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS,08/12 AVOS DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123326 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090370 | 19/12/2018 | 275000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 13o E O MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480749 | 19/12/2018 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180245 | 20/12/2018 | 266.64 | 00067467644434 | MARCELO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 ,CONFORME PROCESSO EXTERNO No2018/085332 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101758 | 20/12/2018 | 795.00 | 00006145672463 | JOALISSON MNDES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125435 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101759 | 20/12/2018 | 795.00 | 00009392570414 | DIEGO VINICIUS ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125457 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101760 | 20/12/2018 | 795.00 | 00008926441415 | JOSE DE OLIVEIRA MAT. 43366-7 | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125369 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101761 | 20/12/2018 | 795.00 | 00002381463402 | EDUARDO CAVALVANTI DE PAIVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125399 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101762 | 20/12/2018 | 795.00 | 00007914274470 | ROBSON SILVA DE MOURA MAT. 67749-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125405 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101763 | 20/12/2018 | 795.00 | 00007390525436 | ARTHUR DOUGLAS DOS SANTOS FERNANDES MAT.66279-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125364 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101764 | 20/12/2018 | 844.50 | 00006059177441 | AMADEUS DE ARAUJO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125348 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101765 | 20/12/2018 | 747.30 | 00006787741456 | BRENO DE OLIVEIRA RAIMUNDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124925 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101766 | 20/12/2018 | 795.00 | 00008032633413 | NEWERTON DOS SANTOS CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124905 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101767 | 20/12/2018 | 795.00 | 00091713498472 | SANDRA FONTES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124533 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101768 | 20/12/2018 | 795.00 | 00011067920412 | ROSICLEIDE DA SILVA CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124532 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101769 | 20/12/2018 | 795.00 | 00004348071411 | GRACE KELLY ANDRADE RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124548 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101770 | 20/12/2018 | 874.50 | 00008359964416 | JADEILMA SANTOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125243 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101771 | 20/12/2018 | 795.00 | 00011341429431 | NAT?LIA LEANDRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124785 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101772 | 20/12/2018 | 795.00 | 00013018131410 | JAQUELINE SOUZA DE MAC?DO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124978 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101779 | 20/12/2018 | 795.00 | 00008009188433 | JEANDERSON VALDEVINO DE ARAUJO LIMA MAT. 60541-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124907 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101780 | 20/12/2018 | 795.00 | 00006019152405 | BRUNO EDSON SOUSA ENEAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124903 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101781 | 20/12/2018 | 795.00 | 00010372209432 | YGHOR JONES ARAUJO SOARES MAT. 64528-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125524 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101782 | 20/12/2018 | 755.25 | 00083951105453 | SANDRA REGINA DE ANDRADE MARQUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124825 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101784 | 20/12/2018 | 795.00 | 00007174972403 | BRUNO RODRIGUES BROBZEADO DE MOURA MAT. 67856-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125525 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101785 | 20/12/2018 | 795.00 | 00000798216425 | TULIO GERMANO ALVES COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124806 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101787 | 20/12/2018 | 795.00 | 00050349112304 | VANIRA ALVES DE MELO MAT. 66005-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124793 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101788 | 20/12/2018 | 795.00 | 00007417158480 | LIVANIA FERREIRA BORGES MAT. 85858-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125516 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101789 | 20/12/2018 | 795.00 | 00010263766454 | LARYSSA MANGUEIRA RODRIGUES DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124799 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101791 | 20/12/2018 | 795.00 | 00004648108418 | ROSILDA MARIA DE SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124810 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101792 | 20/12/2018 | 795.00 | 00012195888490 | FELIPE DE FARIAS MAIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125523 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101793 | 20/12/2018 | 795.00 | 00008779138462 | KALINE MENDON?A DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124815 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101794 | 20/12/2018 | 795.00 | 00009281067480 | RHAISA DE ALCANTARA DA SILVA PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124843 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101795 | 20/12/2018 | 795.00 | 00006582830490 | RENATA ASSUN??O DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124792 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101796 | 20/12/2018 | 795.00 | 00090766075400 | KENNIA CHRISTINE SOARES DE ARAUJO | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONALDO EXERCICIO DE 2018DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124899/2018, PARECER JURIDICO No 3400/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101797 | 20/12/2018 | 795.00 | 00010179793403 | VALDENIA SILVA SANTOS | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124912/2018, PARECER JURIDICO No 3401/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101798 | 20/12/2018 | 795.00 | 00003268991467 | ROSANGELA DE ARAUJO LIMA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124858/2018, PARECER JURIDICO No 3399/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101799 | 20/12/2018 | 795.00 | 00001185066411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MIGUEL | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONALDO EXERCICIO DE 2018DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124826/2018, PARECER JURIDICO No 3398/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101800 | 20/12/2018 | 795.00 | 00001169566405 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONALDO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124768/2018, PARECER JURIDICO No 3397/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101801 | 20/12/2018 | 795.00 | 00010256068410 | VALDENIO GOES DA SILVA JUNIOR | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124915/2018, PARECER JURIDICO No 3402/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101802 | 20/12/2018 | 795.00 | 00000887228488 | PRYSCILLA NEUSA DE OLIVEIRA NUNES | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONALDO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124926/2018, PARECER JURIDICO No 3403/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101804 | 20/12/2018 | 795.00 | 00007529402447 | JACYARA DIAS DE SOUZA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124927/2018, PARECER JURIDICO No 3404/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101805 | 20/12/2018 | 795.00 | 00007302570450 | JANELIGIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125220/2018, PARECER JURIDICO No 3405/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101806 | 20/12/2018 | 795.00 | 00000908893477 | MARIA JOZIRETE ARAUJO | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125288/2018, PARECER JURIDICO No 3406/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101807 | 20/12/2018 | 795.00 | 00005670869419 | REBECA ARNAUD DO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125322/2018, PARECER JURIDICO No 3407/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101808 | 20/12/2018 | 795.00 | 00015112551453 | JOSE CARLOS DA COSTA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125345/2018, PARECER JURIDICO No 3408/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101809 | 20/12/2018 | 795.00 | 00007189589422 | RHAVY FRAZ?O FREIRE | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125353/2018, PARECER JURIDICO No 3409/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101810 | 20/12/2018 | 795.00 | 00001454213418 | JULIANA FIGUEIREDO PEREIRA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTODO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125356/2018, PARECER JURIDICO No 3410/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101811 | 20/12/2018 | 795.00 | 00010803140401 | RENATA KAMILA BARBOSA MAIS DE MOURA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125373/2018, PARECER JURIDICO No 3411/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101812 | 20/12/2018 | 795.00 | 00010262505444 | LUCAS RYAN GOMES SILVA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125380/2018, PARECER JURIDICO No 3412/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101813 | 20/12/2018 | 795.00 | 00011810508479 | JOALISSON DE SOUZA SILVA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONALDO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125389/2018, PARECER JURIDICO No 3413/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101814 | 20/12/2018 | 795.00 | 00009726702461 | AMANDA CRISTINA FALC?O SILVA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125453/2018, PARECER JURIDICO No 3414/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101815 | 20/12/2018 | 795.00 | 00011371438439 | HUGO HENRIQUE LIMA LACERDA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125518/2018, PARECER JURIDICO No 3415/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101816 | 20/12/2018 | 795.00 | 00002039353496 | LEDA MARINHO DE ARA?JO | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125533/2018, PARECER JURIDICO No 3416/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101817 | 20/12/2018 | 795.00 | 00009717202400 | MURILO BRITO DA SILVA FILHO | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125537/2018, PARECER JURIDICO No 3417/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101818 | 20/12/2018 | 795.00 | 00006521538446 | RENATA BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125550/2018, PARECER JURIDICO No 3418/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101819 | 20/12/2018 | 795.00 | 00003602793419 | JULIANA NASCIMENTO FARIAS DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124629 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101820 | 20/12/2018 | 795.00 | 00001534850430 | ANDREIA BATISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124653 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101821 | 20/12/2018 | 795.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124627 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101822 | 20/12/2018 | 795.00 | 00054146003415 | FABIO MARQUES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124471 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101823 | 20/12/2018 | 795.00 | 00004817803436 | JULIANA KELLY DE MEDEIROS MACARIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124759 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101824 | 20/12/2018 | 397.50 | 00005748489406 | ALAN BALBINO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125222 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101825 | 20/12/2018 | 795.00 | 00008124508410 | JOELMA SANTANA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124728 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101826 | 20/12/2018 | 795.00 | 00003606072414 | GERLANE CRISPIN DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124724 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101827 | 20/12/2018 | 795.00 | 00008414452493 | MANUELLE GABRIEL DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124660 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101828 | 20/12/2018 | 795.00 | 00001509516476 | LUCIMARA TAVARES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124655 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101829 | 20/12/2018 | 795.00 | 00034297480468 | MARIA APARECIDA GUEDES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124783 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101830 | 20/12/2018 | 795.00 | 00010654123470 | EWELLYN THALITA REIS DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124780 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101831 | 20/12/2018 | 795.00 | 00008022217425 | AMANDA LIMA DE SOUZA REIS MAT. 75601-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124917 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101832 | 20/12/2018 | 397.50 | 00009827127403 | LEIDIANE LUZIA DE HOLANDA LOPES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125228 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101833 | 20/12/2018 | 795.00 | 00008558764417 | CIBELE CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125230 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101834 | 20/12/2018 | 1090.00 | 00008649348408 | ANA CAROLINE DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125352 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101835 | 20/12/2018 | 795.00 | 00003016422492 | ITAMAR DOS SANTOS BRANDAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125355 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101836 | 20/12/2018 | 795.00 | 00008346553498 | MILENE DA SILVA FRANCO MAT. 60540-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125362 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101837 | 20/12/2018 | 795.00 | 00056925271468 | WANDERLEY DE LIMA GOMES MAT. 59171-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125393 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101838 | 20/12/2018 | 795.00 | 00006543695420 | ALAN ELIAS DE BRITO CARNEIRO MAT. 63085-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125398 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101839 | 20/12/2018 | 795.00 | 00007994981496 | ERICH HEWELLIMPINHO DE LIMA MAT. 59276-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125402 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101840 | 20/12/2018 | 795.00 | 00002364465419 | ANDREIA ROBERTO DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125411 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O E MODERNIZA??O DA ADMINISTRA??O DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120197 | 20/12/2018 | 19300.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO , JANTAR E LANCHES DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016. E ADITIVO 02 DE RENOVACAO DO CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0101783 | 20/12/2018 | 20247.55 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO COM OS SEGUINTES ITENS: 15,27,30,31,36,37,94,96,110,131,141,168,171,172,173,174,175,176,178,198,200,205,206,210,211,213,214,234,267,268,269,272,286,287,288,289,304,307,308,309,315 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O CONTRATO No 09169/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09038/2018, ORDEM DE COMPRA 160/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018/002845 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101773 | 20/12/2018 | 34564.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101774 | 20/12/2018 | 58570.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09077/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 69/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101775 | 20/12/2018 | 28206.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101776 | 20/12/2018 | 56412.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09078/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 70/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101777 | 20/12/2018 | 26318.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101778 | 20/12/2018 | 59482.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09079/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 74/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101786 | 20/12/2018 | 26784.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101790 | 20/12/2018 | 60264.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09080/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICOSRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 75/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101803 | 20/12/2018 | 46078.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAE DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL I E II/PRE-ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050464 | 20/12/2018 | 5420.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001777-70.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE SOLANGE MARIA DA SILVA, INSCRITA NO CPF SOB O No 504.182.624-20, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN No 486 E MEMORANDO 1.371/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050465 | 20/12/2018 | 2963.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001152-73.2016.5.13.0022, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE GERUZA MARIA DA SILVA, INSCRITA NO CPF SOB O No 001.246.834-79, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN No 486 E MEMORANDO 1.369/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 20/12/2018 | 2102.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0130726-49.2015.5.13.0002, QUE TEM COMO CREDOR ISAIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO,INSCRITO NO CPF SOB No 977.617.534-15 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN No 486/2018 E MEMORANDO No 1.368/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050467 | 20/12/2018 | 1446.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000955-12.2016.5.13.0025, QUE TEM COMO CREDOR DANIEL BRITO FALCAO,INSCRITO NO CPF SOB No 008.098.934-95 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN No 486/2018 E MEMORANDO No 1.367/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050468 | 20/12/2018 | 5031.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000909-83.2016.513.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF No 008.098.834-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.343/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050469 | 20/12/2018 | 3001.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001768-05.2016.513.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF No 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.345/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050470 | 20/12/2018 | 4185.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001639-97.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO, CPF No 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.374/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050471 | 20/12/2018 | 9130.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0861195-77.2017.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO ATRAVES DO OFICIO No 207/2018 PELA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, QUE TEM COMO CREDOR OCTAVIO SOARES DE OLIVEIRA, CPF No 028.023.224-19, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.352/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070583 | 20/12/2018 | 2244.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 39-0, REF. DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143601 | 20/12/2018 | 200.00 | 00003067005490 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101757 | 20/12/2018 | 10163.52 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINENCEIRO DE 2017, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. ESTEVAO GERSON CARNEIRO DA CUNHA, 145 - AGUA FRIA, JOAO PESSOA, DEST. AO FUNC. DA SEDE DA TV CIDADE, NO PERIODO DEJANEIRO A AGOSTO DE 2017, CONF.REQUERIMENTO No 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420109 | 20/12/2018 | 1004897.71 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 04-271/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 040012013 | 0420110 | 20/12/2018 | 495000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 04-272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580093 | 20/12/2018 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURANCA ELETRONICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. TERMO DE ADITIVO 04 AO CONTRATO 04-254/2014 PREGAO PRESENCIAL 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2014/002781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0580094 | 21/12/2018 | 941.70 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. PROCESSO 2018/025857 , PREGAO ELETRONICO 04060/2018, ORDEM DE COMPRA 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0580095 | 21/12/2018 | 131.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. PROCESSO 2018/019195 , PREGAO ELETRONICO 04060/2018, ORDEM DE COMPRA 0086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0580096 | 21/12/2018 | 764.15 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. PROCESSO 2018/025857 , PREGAO ELETRONICO 04060/2018, ORDEM DE COMPRA 0088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMO??O DA IGUALDADE DE G?NERO | CRIA??O, MANUTEN??O, FORTALECIMENTO E AMPLIA??O DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0580097 | 21/12/2018 | 5.25 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. PROCESSO 2018/025857 , PREGAO ELETRONICO 04060/2018, ORDEM DE COMPRA 0092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510180 | 21/12/2018 | 527.90 | 08293287000105 | MARIA SUELANE VIEIRA S? ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2018/051012, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101899 | 21/12/2018 | 2317.20 | 00000751958441 | ELISANGELA TORRES DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO E 10/12 (DEZ DOZE)AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 309/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090371 | 21/12/2018 | 130.16 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 21/08/2017, VEICULO MODELO FIAT/PALIO, DE PLACA OGB-8103-PB, NA EPOCA LOCADO A PMJP, SENDO CONDUZIDO PELO SERV.EDINALDO F.DA SILVA, LOTADO NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO No 307/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120198 | 21/12/2018 | 127.69 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 29/12/2016, VEICULO MODELO CHEVROLET/MONTANA, DE PLACA OYV-9119-PE, NA EPOCA LOCADO A PMJP, SENDO CONDUZIDO PELO SERV.JOSE O.C.DE LUCENA, LOTADO NA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO No 308/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143602 | 21/12/2018 | 200.00 | 00070394271416 | GRAZIELE RAIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143603 | 21/12/2018 | 200.00 | 00003596307406 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143604 | 21/12/2018 | 200.00 | 00007404629462 | MAYARA BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143605 | 21/12/2018 | 200.00 | 00006149199401 | ELIZETE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070584 | 21/12/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFA DE OPERACAO, BANCO: C.E.F. C/C 38.258-9, REF. DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070585 | 21/12/2018 | 41790.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo A TARIFAS DE OPERACOES, CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070586 | 21/12/2018 | 47270.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo A TARIFAS DE OPERACOES, CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070587 | 21/12/2018 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo A TARIFAS DE OPERACOES, CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070588 | 21/12/2018 | 66522.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo A TARIFAS DE OPERACOES, CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050472 | 21/12/2018 | 295.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0861711-34.2016.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO ATRAVES DOS OFICIOS No 210/2018 E 308/2018 PELA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, QUE TEM COMO CREDOR ANA CARLA LYRA DOS SANTOS, CPF No 020.648.184-56, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.353/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050473 | 21/12/2018 | 778.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0810423-47.2016.8.15.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO ATRAVES DO OFICIO No 052/2018 PELA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, QUE TEM COMO CREDORA LAURA CAVALCANTI DA SILVA, CPF No 674.797.074-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.354/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 21/12/2018 | 840.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0821491-91.2016.815.2001, QUE TEM COMO CREDORA EDILEUSA MONTEIRO DE SOUSA ,INSCRITA NO CPF SOB No 504.286.834-87 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN No 486/2018 E MEMORANDO No 1.342/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050475 | 21/12/2018 | 70020.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0853968-70.2016.815.2001, QUE TEM COMO CREDORA FERNANDA LEITE DOS SANTOS ,INSCRITA NO CPF SOB No 042.410.424-57 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN No 486/2018 E MEMORANDO No 1.341/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050476 | 21/12/2018 | 1021.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0019482-68.2011.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4o VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, QUE TEM COMO CREDOR NEWTON MARCELO PAULINO DE LIMA ,INSCRITA NO CPF SOB No 726.355.414-34 SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.356/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050477 | 21/12/2018 | 23524.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0822581-37.2016.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO ATRAVES DO OFICIO No 287/2018 PELA 4o VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, QUE TEM COMO CREDORA EUNICE BATISTA DA SILVA ,INSCRITA NO CPF SOB No 057.944.714-68 SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.355/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050478 | 21/12/2018 | 1008.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0065288-24.2014.815.2001, QUE TEM COMO CREDOR JEFFERSON ALVES LEITE FERREIRA,INSCRITO NO CPF SOB No 015.328.964-33 SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/DICON/SEFIN No 486/2018 E MEMORANDO No 1.366/2018/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTA??O DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090022018 | 0101889 | 21/12/2018 | 28877.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CREIS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09090/2018, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2017/116821 E ORDEM DE COMPRA No 80/2018. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101841 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008124735409 | RENATA DOMINGOS DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125435 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101842 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009908356429 | THAYSE CHISTIANE CARNEIRO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125419 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101843 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010059632402 | WADSONEY DA NOBREGA SOARES ALVES MAT. 58925-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125448 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101844 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006086682496 | POLLYANA SANTOS SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125371E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101845 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007996061467 | LEANDRO OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125431 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101846 | 21/12/2018 | 795.00 | 00027715469491 | INAJA MARIA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123805 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101847 | 21/12/2018 | 795.00 | 00004952033430 | GEILSON NASCIMENTO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123976 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101848 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007455715498 | DEVYD ROBERTO ANDRADE DA SILVA MAT. 54580-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123813 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101849 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005209435466 | EDUARDO FELIX DE VASCONCELOS MAT. 56542-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124165 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101850 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010439322405 | KAIO CESAR PONTES DA SILVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124171 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101851 | 21/12/2018 | 795.00 | 00004054655483 | ALBERIO CORREIA DA SILVA MAT. 46853-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124187 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101852 | 21/12/2018 | 795.00 | 00001058565419 | JOSY CRISTINE MACEDO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125217 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101853 | 21/12/2018 | 795.00 | 00001253870403 | GERLANE BARBOSA DA SILVA FELINTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125234 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101854 | 21/12/2018 | 795.00 | 00073830291434 | CLAUDETE OLIVEIRA TRAJANO MARTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125241 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101855 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006385017419 | DANIELLE JERONIMO DA SILVA MAT.83640-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124422 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101856 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005133282460 | AILANE CRISTINA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125256 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101857 | 21/12/2018 | 795.00 | 00000952330407 | CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM MAT. 46856-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124153 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101858 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010297647431 | ALINE LOUREN?O DE ARA?JO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124442 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101859 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008185469482 | ANDERSON ALEX GOMES DA SILVA MAT. 47223-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124223 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101860 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008580423473 | AILTON SILVA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124142 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101861 | 21/12/2018 | 795.00 | 00001831452405 | JOS? GEORGE MAGALHAES PORTELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124211 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101862 | 21/12/2018 | 795.00 | 00028840100415 | RAQUELG. C. AUGUSTO DA SILVA MAT.40834-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124110 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101863 | 21/12/2018 | 795.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124202 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101864 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008009179442 | GABRIEL DE SOUZA NUNES MAT. 52287-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123810 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101865 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007631423440 | ELIABE DA SILVA ARAUJO MAT. 88679-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124964 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101866 | 21/12/2018 | 795.00 | 00003158234459 | MARICELIA SOARES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125213 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101867 | 21/12/2018 | 795.00 | 00085518107404 | ANGELA MARIA SALES ALVES MARQUES MAT. 54314-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124072 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101868 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009733759490 | EMMANUEL CESAR VASCONCELOS DE LEMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125456 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101869 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005269324490 | MARCIA MONTEIRO ALMEIDA CAMPOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125201 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101870 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006787737424 | JORDAN DE OLIVEIRA RAIMUNDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124914 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101871 | 21/12/2018 | 795.00 | 00032466463415 | JOANA D' ARC DE LIMA SANTOS MAT. 53513-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124020 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101872 | 21/12/2018 | 745.25 | 00008087925475 | ALINE CRISTINA GALV?O PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125096 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101873 | 21/12/2018 | 795.00 | 00003347554418 | SANDRA MARCELA GUEDES DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125591 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101874 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010846853450 | WILLAMYS DOS SANTOS MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125073 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101875 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010422156426 | NATALIA ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125064 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101876 | 21/12/2018 | 795.00 | 00020513607404 | LUCILENE BRAZ CORREIA MAT. 437611 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124019 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101877 | 21/12/2018 | 795.00 | 00001128904403 | GILDAZIO DE LIMA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125534 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101878 | 21/12/2018 | 795.00 | 00000817413405 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO MADEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125051 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101879 | 21/12/2018 | 795.00 | 00070406408483 | ANNYELLE CAROLINA DOS SANTOS GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124972 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101880 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010995818428 | MARILIA FELIX FERREIRA PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124827 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101881 | 21/12/2018 | 795.00 | 00097872687453 | JUDITE MEDEIROS DE ARA?JO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124807 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101882 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008644181408 | LEONARDO DA SILVA SOUZA MAT. 60409-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125531 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101883 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007353520469 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124796 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101884 | 21/12/2018 | 874.00 | 00006604088480 | LUCIENE DA FONSECA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123966 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101885 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009013068430 | FELIPE CLAUDINO DA SILVA MAT. 61738-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125529 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101886 | 21/12/2018 | 874.50 | 00006733216493 | DANILLA EVANGELISTA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125588 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101887 | 21/12/2018 | 795.00 | 00004591159442 | RANIERE PEREIRA ALEXANDRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123953 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101888 | 21/12/2018 | 908.33 | 00001436748461 | JACILENE DIAS DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125493 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101890 | 21/12/2018 | 795.00 | 00088585247487 | SEVERINA MARQUES ALEXANDRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125199 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101891 | 21/12/2018 | 795.00 | 00002534680439 | ISRAEL DIAS DA SILVA FILHO MAT. 54600-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123950 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101892 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010268558450 | MARLEN MARIANO DA SILVA MAT. 64287-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125449 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101893 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005196652442 | GILDO GON?ALVES NETO MAT. 59178-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125506 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101894 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005924191427 | FABRICIO DOS SANTOS FRANCA MAT. 54611-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123821 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101895 | 21/12/2018 | 1120.25 | 00004846094405 | DANIELLE MARIA GOMES COSME DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125446 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101896 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009544721444 | MAEDSON JOSE RODRIGUES BATISTA LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125437 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101897 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006255525473 | SUZANA RODRIGUES DA SILVA MAT. 64509-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125520 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101898 | 21/12/2018 | 675.75 | 00007896029464 | PAULO ANTONIO CARNEIRO DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125517 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101900 | 21/12/2018 | 1532.25 | 00000806861410 | HEDER RODRIGUES DE ALBURQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125522 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101901 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008302608467 | ALAN RAMALHO FREIRE MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123721 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101902 | 21/12/2018 | 795.00 | 00055451578400 | FLAMARION FREITAS DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123751 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101903 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006761114403 | GABRIELLY SOARES CORREIA MAT. 59199-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124902 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101904 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006220599470 | LUIZ HENRIQUE SOUZA BRAND?O | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123743 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101905 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009436578490 | ELLEN JESSICA OLIVEIRA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124933 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101906 | 21/12/2018 | 874.50 | 00002998377424 | DELFINA AMELIA DE SOUTO MEDEIROS MAT. 59186-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124932 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101907 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008908421408 | DIEGO DANTAS DE SOUZA DOS SANTOS MAT. 59272-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124921 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101908 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005115746492 | JOSE ILDEGARDES DE LIMA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125488 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101909 | 21/12/2018 | 500.85 | 00095409050444 | MICHELLE ARRUDA RAMALHO RODRIGUES DE GOES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125515 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101910 | 21/12/2018 | 795.00 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO MAT. 64681-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125514 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101911 | 21/12/2018 | 795.00 | 00027473724487 | ANGELO GIUSEPPE FAGUNDES DE LIMA MAT.59224-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125526 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101912 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009290673478 | CASSIO VIEIRA LIRA MAT. 70867-4 | EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 123967/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101913 | 21/12/2018 | 795.00 | 00003267530440 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124617/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101914 | 21/12/2018 | 795.00 | 00064528952491 | ADRIANA DINIZ NERY | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124625/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101915 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006465023440 | ISABELLE DE CARVALHO SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124632/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101916 | 21/12/2018 | 795.00 | 00002519365463 | IVETE RODRIGUES FERNANDES MAT. 68323-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124790/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101917 | 21/12/2018 | 795.00 | 00082634807449 | ROSILMA BASILIO DOS SANTOS MAT. 70187-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124872/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101918 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005801056440 | LUIS ANDRE DA SILVA MAT. 70840-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124966/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101919 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009175567474 | DIEGO DA SILVA GOMES MAT. 70832-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124969/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101920 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009484985440 | BRUNO ARAUJO CARDOSO MAT. 70877-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125056/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101921 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009279225413 | JOELTON PONTES BARBOSA MAT. 71631-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125065/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101922 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010724314407 | ROSIVANIA RIBEIRO ARAUJO MAT. 70844-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125101/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101923 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009885256407 | PAULO CLEMENTINO DO NASCIMENTO JUNIOR MAT. 71646-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125111/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101924 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005574694492 | LAURINDA FERREIRA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124035 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101925 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005574694492 | LAURINDA FERREIRA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124035 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101926 | 21/12/2018 | 795.00 | 00001036402401 | CLAUDIA PATRICIA COSTA DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124064/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101927 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005929456429 | KATIA KELLY COSTA DE MELO MAT. 56415-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124331 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101928 | 21/12/2018 | 795.00 | 00003700331401 | MIRLEIDE MARTINS DE MENDON?A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124093/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101929 | 21/12/2018 | 795.00 | 00095408843491 | JOS? CES?RIO BENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124175/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101930 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008726889412 | ELAINE DE OLIVEIRA LIMA CABRAL MAT.56525-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124238 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101931 | 21/12/2018 | 795.00 | 00052885879491 | KATIA CRISTINA MEDEIROS NASCIMENTO MAT. 70167-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124599/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101932 | 21/12/2018 | 795.00 | 00055290655468 | ROSILMA CLEMENTINO DA SILVA FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124368 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101933 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010930985460 | ISABELLA FERREIRA DA SILVA NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124731/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101934 | 21/12/2018 | 795.00 | 00003468867409 | MARCIO AUGUSTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125050/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101935 | 21/12/2018 | 874.50 | 00007178047470 | RIZANDRA RIVEA EVANGELISTA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125078/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101936 | 21/12/2018 | 795.00 | 00069088853487 | JAILSA FLORIANO PAIVA MAT. 70159-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124042 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101937 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125105/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101938 | 21/12/2018 | 795.00 | 00070145947459 | ISRAEL BALBINO DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123782 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101939 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005837744401 | RAFAELA ALVES OLIVEIRA MAT. 70134-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123735 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101940 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008476794460 | ROBSON FRANKLIN DE MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125109/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101941 | 21/12/2018 | 874.50 | 00010441073409 | TALITA ANDREZA E SILVA FREITAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124469 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101942 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007002856448 | HOANNA NAJARA SANTOS OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123832 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101943 | 21/12/2018 | 874.50 | 00007316256419 | DAYANE DA SILVA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125215/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101944 | 21/12/2018 | 795.00 | 00091712025449 | MAURICELIA DOS SANTOS SILVA MAT. 70189-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101945 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006870323429 | DIEGO PATRICIO BELARMINO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123824 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101946 | 21/12/2018 | 795.00 | 00070110383451 | THIAGO CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125239/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101947 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005815262447 | PRISCYLA BORGES DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123823 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101948 | 21/12/2018 | 636.00 | 00011121438407 | KERLLY ALVES MARQUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123959 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101949 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006744202413 | ODAIZA DA COSTA BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125310/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101950 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008450179424 | KEZIA MOTA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124480 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101951 | 21/12/2018 | 874.50 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125088 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101952 | 21/12/2018 | 874.50 | 00011710362480 | JECILENE ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125312/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101953 | 21/12/2018 | 795.00 | 00003132092436 | ANDERSON DOMINGOS MAT. 56549-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125059 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101954 | 21/12/2018 | 795.00 | 00000817152423 | ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125048 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101955 | 21/12/2018 | 795.00 | 00089304578434 | MARIA EROCLEIDE ARRUDA RAMALHO DE OLIVEIRA MAT. 53440-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124517 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101956 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007250680439 | SERGIO RICARDO SILVA AGUIAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125046 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101957 | 21/12/2018 | 874.50 | 00008219580461 | PHILLIPPE ANTONIO RUFFO ALCANTARA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124968 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101958 | 21/12/2018 | 795.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS MAT. 53532-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124959 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101959 | 21/12/2018 | 795.00 | 00091708028404 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA CUNHA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124497 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101960 | 21/12/2018 | 795.00 | 00095413910444 | EDIVANIA FERNANDES MAT. 70177-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124060 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101961 | 21/12/2018 | 795.00 | 00089381564434 | VERA LUCIA BATISTA DE SOUZA MAT. 70193-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124074 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101962 | 21/12/2018 | 795.00 | 00002145943439 | ALETHUSA DOS SANTOS SILVA MAT. 68710-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124101 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101963 | 21/12/2018 | 397.50 | 00007844838418 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124510 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101964 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007037351440 | ANDRE ESPINDULA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124151 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101965 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007317690406 | MARIA MARCELY DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124345 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101966 | 21/12/2018 | 795.00 | 00003122101408 | MARIA DAS GRAÇAS GENUINA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124349 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101967 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005200668476 | DAUCIRA DE MELO OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124524 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101968 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008964314441 | MERY ILANE CUNHA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124376 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101969 | 21/12/2018 | 795.00 | 00026750600468 | LUCIA ANTONIA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124520 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101970 | 21/12/2018 | 795.00 | 00003264909499 | IRENE ESTEFANIA SANTANA DE VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124560 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101971 | 21/12/2018 | 874.50 | 00082612927468 | MARIA ROSILENE DE FRANCA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124581 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101972 | 21/12/2018 | 795.00 | 00058042806434 | ANA CLARA FEITOSA DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124585 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101973 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008959733407 | LUEDJA ALEXANDRE SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124610 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101974 | 21/12/2018 | 795.00 | 00058810552253 | ELANE CLAUDIA DE SOUSA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124623 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101975 | 21/12/2018 | 795.00 | 00004869438445 | ERIKA NIELMA DE QUEIROZ BALBINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124613 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101976 | 21/12/2018 | 795.00 | 00031926215400 | GILSELE ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124727 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101977 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010691923418 | MARIA GABRIELLA FELIX SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124637 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101978 | 21/12/2018 | 795.00 | 00071844503453 | SILVIA MARIA LIMEIRA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124851 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101979 | 21/12/2018 | 742.00 | 00006266115476 | MARIANGELA DE BARROS BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124786 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101980 | 21/12/2018 | 795.00 | 00085427047468 | ANA CRISTINA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125211 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101981 | 21/12/2018 | 795.00 | 00070463831462 | EMMYLLY VITORIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124455 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101982 | 21/12/2018 | 795.00 | 00050418548404 | SILVIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124551 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101983 | 21/12/2018 | 795.00 | 00002675769436 | SIMONE LIMA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124582 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101984 | 21/12/2018 | 795.00 | 00056777981420 | ROSEMARY FRANCO DA PENHA MAT. 58301-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124754 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101985 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008699557485 | DIVANE BRONZEADO DE ARRUDA NETA MAT. 56543-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124955 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101986 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007326045402 | RAQUEL DOS SANTOS LEANDRO HERMÍNIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123830 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101987 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008957515429 | ANDREONNI MEDEIROS DI LORENZO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123749 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101988 | 21/12/2018 | 795.00 | 00000142457442 | REGNALDO SOUZA BEZERRA MAT. 56521-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125110 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101989 | 21/12/2018 | 397.50 | 00070189287454 | THALES ALBERTO RODRIGUES BIONE DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125278 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101990 | 21/12/2018 | 795.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125092 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101991 | 21/12/2018 | 795.00 | 00000835974413 | JULIO CESAR DE SOUZA COSTA MAT. 70876-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124967 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101992 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005825013423 | THATIANA MELO ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125302 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101993 | 21/12/2018 | 795.00 | 00004752863405 | DALION SILVA DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125268 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101994 | 21/12/2018 | 397.50 | 00008005429401 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124960 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101995 | 21/12/2018 | 795.00 | 00004575629430 | CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125103 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101996 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010127450823 | JANETE MARIA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124782 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101997 | 21/12/2018 | 795.00 | 00089366778453 | FLAVIANO RICARDO PEREIRA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123970 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101998 | 21/12/2018 | 795.00 | 00091750270463 | SONIA MARIA DE ARAUJO ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124118/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101999 | 21/12/2018 | 795.00 | 00001160431485 | JANYROSA MACIEL FERREIRA MAT. 60714-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124120/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102000 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008401556465 | DJAIR ROBERTO DO NASCIMENTO RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124129/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102001 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008401556465 | DJAIR ROBERTO DO NASCIMENTO RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124129/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102002 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010247930440 | DAVID JOALISON MOREIRA AQUINO MAT. 70858-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124236/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102003 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006308188433 | MARIA EUGENIA SANTANA NETA MAT. 70164-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124343/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102004 | 21/12/2018 | 795.00 | 00004545749402 | SILVANA SIMONE FELIX DA SILVA MAT. 69570-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124369/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102005 | 21/12/2018 | 397.50 | 00010872893430 | WELLINGTON BERNARDINO ISIDORIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124418/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102006 | 21/12/2018 | 795.00 | 00004844844431 | LUCIANA MEIRELES DE LIMA MAT. 70209-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124420/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102007 | 21/12/2018 | 795.00 | 00055280170410 | ROUSEANE DE FATIMA LIMA PONCE DE LEON | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124430/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102008 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007669210427 | GILBERLANIA DANTAS BRAZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124440/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102009 | 21/12/2018 | 397.50 | 00009703597483 | FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES FONSECA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124512/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102010 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006989002433 | MARIA DANIELLE DA SILVA MAT. 70381-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124514/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102011 | 21/12/2018 | 384.25 | 00008076080410 | C?CERA EDNA VITURINO DE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124522/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102012 | 21/12/2018 | 795.00 | 00002186090430 | SIDINA GALVAO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124527/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102013 | 21/12/2018 | 397.50 | 00043349811434 | ALBA VALERIA SOARES DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124774/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102014 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006294106400 | MARIA BET?NIA DE LIMA GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124580 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102015 | 21/12/2018 | 874.50 | 00084468831472 | RISOMAR HARRIZON FERREIRA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125202/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102016 | 21/12/2018 | 795.00 | 00010649090438 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA MAT. 64300-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124973/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102017 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008769671443 | EDILMA ALVES DA SILVA MAT. 59004-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124957/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102018 | 21/12/2018 | 620.10 | 00008128636405 | THAIS VENANCIO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125098 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102019 | 21/12/2018 | 795.00 | 00008730273455 | DULCIANA DA SILVA MATIAS MAT. 62897-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125261/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102020 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009910368404 | DAVID JUNIOR DE ALMEIDA CORREIA MAT. 64311-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125106/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102021 | 21/12/2018 | 795.00 | 00087302306400 | JOSÉ DA PENHA DANTAS. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125094 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102022 | 21/12/2018 | 795.00 | 00001238788459 | FLAVIO MEDEIROS FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124169/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102023 | 21/12/2018 | 477.00 | 00001186109459 | ADRIANO PEREIRA BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124845 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102024 | 21/12/2018 | 795.00 | 00064640345453 | ARLEIDE CRISTIANETRAJANO MARTINS LUNA MAT. 60713-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124608 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102025 | 21/12/2018 | 397.50 | 00008258572440 | CLAUDIA ESTEV?O DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124448 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102026 | 21/12/2018 | 636.00 | 00001084326450 | NIEDJA MELO DOS SANTOS ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124489 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102027 | 21/12/2018 | 795.00 | 00007810271440 | BIANCA DA SILVA VAZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124526 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102028 | 21/12/2018 | 795.00 | 00004315477427 | IOLANDA SOUSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124530 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102029 | 21/12/2018 | 527.35 | 00005284656431 | ANA LUCIA DA COSTA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124856 0 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102030 | 21/12/2018 | 622.75 | 00071248873483 | ANA KAROLINA CONCEI?AO CORREA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124970 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102031 | 21/12/2018 | 636.00 | 00009606434435 | ANDERSSON LUIS MENDES DA NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124979 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102032 | 21/12/2018 | 795.00 | 00029442133420 | FRANCISCA NUMES DE ARRUDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124803 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102033 | 21/12/2018 | 795.00 | 00006078999486 | FABIANA FERREIRA DE AGUIAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124824 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102034 | 21/12/2018 | 795.00 | 00037989910497 | MARIA DE FATIMA DE LIMA LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124840 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102035 | 21/12/2018 | 795.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA ROBERTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125062 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102036 | 21/12/2018 | 795.00 | 00005062631424 | JANAINA PINHEIRO LOPES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124755 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102037 | 21/12/2018 | 795.00 | 00000850582466 | ANDREA CASSIA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124767 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102038 | 21/12/2018 | 795.00 | 00046704108491 | IVANNEIDA MOURA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124383 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180246 | 21/12/2018 | 1666.67 | 00088627950415 | CELIA RAQUEL TEODOSIO DA SILVA MAT. 90319-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPOCIONAL A 08/12 (OITO DOZE AVOS), CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126929, PARECER JURIDICO No 3419/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0080336 | 21/12/2018 | 704.33 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA PARVI LOCADORA POR PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO, COMETIDA EM 11/04/2018, EM DESFAVOR AO VEICULO MARCA/MODELO PALIO 1.0, PLACA PGZ-5014, NA EPOCA CONDUZIDO PELO SERVIDOR PUBLICO MINICIPAL JOSE DESOUSA OLIVEIRA , MATRICULA No 87.365-9, LOR=TADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO - SEPLAN, CONFORME PROCESSO No 112163/2018, PARECER JURIDICO No 2952 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480750 | 21/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. No 2583292, EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE TAIPA, NO BAIRRO COSTA E SILVA, EM JOAO PESSOA-PB, ENGENHEIRO RESPONSAVEL , EDUARDO HUGO LINS GUERRA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520126 | 21/12/2018 | 9169.57 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO PERIODO 08/09A 31/10/2018PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, LOCALIZADO NA RUA ODON BEZERRA, 367,TAMBIA , JOAO PESSOADE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO EXTERNO No 2018/114773 , NOTA TECNICA No 474/2018-CGM E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050479 | 21/12/2018 | 15400.00 | 00000781141443 | LUIZ DE BRITO SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE HONORARIOS PERICIAIS, NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIACAO TOMBADA SOB O No 0011681-96.2014.815.2001, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 21/12/2018 | 104.12 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 09/06/2017, VEICULO MODELO COMPASS/JEEP, DE PLACA PCY-0436, NA EPOCA LOCADO A PMJP, SENDO CONDUZIDO PELO SERV.NILDO P.DE LIMA, LOTADO NO GAVIPRE, CONF.REQUERIMENTO No 306/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERC?CIOS ANTERIORES INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?RE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 21/12/2018 | 104.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 18/09/2017, VEICULO MODELO COMPASS/JEEP, DE PLACA PCY-0436, NA EPOCA LOCADO A PMJP, SENDO CONDUZIDO PELO SERV.NILDO P.DE LIMA, LOTADO NO GAVIPRE, CONF.REQUERIMENTO No 305/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070593 | 26/12/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) JA DEBITADO EM CONTA NO DIA 18/DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070594 | 26/12/2018 | 66543.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, VALOR JA DEBITADO EM 20/DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCA??O DE IM?VEIS DO PODER P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162018 | 0240303 | 26/12/2018 | 11700.00 | 00099061481872 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MORADIA ASSISTIDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO No 04-252/2018, COM VIGENCIA ATE 05/11/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 04-016/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110531 | 26/12/2018 | 2850.00 | 00072782315404 | LUIZ PAULO ARAUJO MAT. 87966-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126424 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102042 | 26/12/2018 | 795.00 | 00009656930401 | ALDAENE AVELINO DE ALMEIDA MAT. 83627-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124586 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102043 | 26/12/2018 | 795.00 | 00010238338401 | FELIPE LINHARES MOTA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123836 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102044 | 26/12/2018 | 795.00 | 00000987438484 | DANIELLE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124499 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102045 | 26/12/2018 | 795.00 | 00060334134404 | ERIVALDO DO NASCIMENTO CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124051 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102046 | 26/12/2018 | 479.65 | 00010788151436 | NIERICKSSON DOS SANTOS LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124121 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102047 | 26/12/2018 | 636.00 | 00006503941439 | FANOEL RICARDO MOTA NUMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102048 | 26/12/2018 | 397.50 | 00070607070420 | EMILY THAISY DA SILVA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124133 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102049 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006936606431 | JOS? LEONARDO DA SILVA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124154 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102050 | 26/12/2018 | 636.00 | 00010634317431 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/12398916 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102051 | 26/12/2018 | 795.00 | 00010577473433 | GRACIELLE DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124183 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102052 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005528652499 | ANIELE MARIA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124192 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102053 | 26/12/2018 | 795.00 | 00001832826473 | BRUNO GEOVANO SILVA CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124205 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102054 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005952238424 | ADONES MESSIAS BISPO DOS SANTOS MAT. 53553-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124107E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102055 | 26/12/2018 | 795.00 | 00010474782425 | MARIA EMILIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124213 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102056 | 26/12/2018 | 636.00 | 00009818482492 | EVALDO SANTOS LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124149 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102058 | 26/12/2018 | 397.50 | 00043655068468 | JOSILEIDE NOBREGA PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124329 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102059 | 26/12/2018 | 622.75 | 00009652587427 | AMANDA ROSA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124342 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102060 | 26/12/2018 | 874.50 | 00007391147435 | LYDIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124225 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102061 | 26/12/2018 | 397.50 | 00007935583447 | JAQUELINE SUZAN DO NASCIMENTO SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124300 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102062 | 26/12/2018 | 636.00 | 00007264368440 | MATHEUS BEZERRA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018124166 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102063 | 26/12/2018 | 397.50 | 00029969174487 | ERIVALDA MARIA CAVALCANTI GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124307 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102064 | 26/12/2018 | 397.50 | 00005350111485 | ISABEL CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124399 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102065 | 26/12/2018 | 795.00 | 00009868104440 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124361 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102066 | 26/12/2018 | 636.00 | 00070244577404 | WANDOCLECIO ROCHA FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124404 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102067 | 26/12/2018 | 795.00 | 00085457531449 | MAISA MACENA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124379 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102068 | 26/12/2018 | 795.00 | 00000991334400 | MARTA LIRA ASEVEDO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124635 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102069 | 26/12/2018 | 795.00 | 00056915896449 | SONIA MARIA GOMES BATISTA PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124427 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102070 | 26/12/2018 | 795.00 | 00009261182429 | NATHALIA NOEMIA ARCANJO DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124639 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102071 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003485314439 | VALDELICE DA SILVA ARA?JO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124657 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102073 | 26/12/2018 | 795.00 | 00068580053404 | CLAUDIA DE COSTA E SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124535 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102074 | 26/12/2018 | 795.00 | 00096046813468 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124971 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102075 | 26/12/2018 | 397.50 | 00070446196495 | GEIZA DENISE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125233 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102077 | 26/12/2018 | 397.50 | 00070404107451 | JEAN DOMINGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125494 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102078 | 26/12/2018 | 636.00 | 00010634317431 | GEOVANE VALENTIM DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/12398916 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102079 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006989808403 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125053 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102080 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006101685411 | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124198 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102081 | 26/12/2018 | 795.00 | 00057665281400 | KATIA MARIA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124393 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102083 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003162878497 | KECIO LIMA DA SILVA MAT. 71632-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/12398124220 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102084 | 26/12/2018 | 874.50 | 00009717198454 | RAFAEL RIBEIRO VIANA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123822 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102085 | 26/12/2018 | 874.50 | 00005280955442 | MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123815 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102086 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005768937498 | MATHEUS SANTOS DA COSTA MAT. 59491-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123808 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102087 | 26/12/2018 | 2566.67 | 00010991670434 | SONIA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123577 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102088 | 26/12/2018 | 1312.50 | 00000003422461 | MARCIA DE LIMA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/122720 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102089 | 26/12/2018 | 1925.00 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/122702 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102090 | 26/12/2018 | 795.00 | 00088771547487 | ADRIANA OLIVEIRA DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125267 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102091 | 26/12/2018 | 874.50 | 00070304406414 | TAYNA DA SILVA ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125274 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102092 | 26/12/2018 | 795.00 | 00011228340471 | CIBELE MARIA CRISTINA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125275 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102093 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005214538448 | JULIANA SANTOS BEZERRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125854 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102094 | 26/12/2018 | 795.00 | 00001004718462 | VERONICA PRAZER DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125209 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102095 | 26/12/2018 | 874.50 | 00009699613408 | EDJANE RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125214 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102096 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003215779498 | ABINOAN ELIAS DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124975 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102097 | 26/12/2018 | 715.50 | 00004808727404 | JEAN CARLOS FERNANDES FIDÉLIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125102 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102098 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003762488401 | VALDERLANDIO DE OLIVEIRA LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125107 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102099 | 26/12/2018 | 795.00 | 00008966748430 | WAGNER ZILMAR RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125114 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102100 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006763543433 | SANDERLEA AVELINO DE SOUZA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124855 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102101 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006557629492 | WANIELE DE MELO SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124867 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102102 | 26/12/2018 | 795.00 | 00007223354402 | ROSSANA LISBOA NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124802 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102103 | 26/12/2018 | 795.00 | 00007161519446 | SIVANE DINIZ DE VERAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 123755/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102104 | 26/12/2018 | 795.00 | 00072709006472 | ANTONIO FLAVIO RAMOS PESSOA MAT. 64541-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 123750/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102105 | 26/12/2018 | 795.00 | 00070118390465 | MARIA JULIA CARVALHO DE VASCONCELOS MAT. 81326-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124974/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102106 | 26/12/2018 | 795.00 | 00078988322487 | ANA MARIA XAVIER MAIA SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125253/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102107 | 26/12/2018 | 874.54 | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125113/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102108 | 26/12/2018 | 795.00 | 00011071011405 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 125086/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102109 | 26/12/2018 | 795.00 | 00007317246409 | ANA CLAUDIA SOARES DE CASTRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124646/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102110 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005518856458 | CREUZA EULALIA DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124502/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102111 | 26/12/2018 | 795.00 | 00007134205452 | RENATA KELY ROLINS DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124443/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102112 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003961732418 | LIGIA ALVES DE BATISTA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124387/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102113 | 26/12/2018 | 795.00 | 00056778341491 | ROBERTA RODRIGUES TORRES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124373/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102114 | 26/12/2018 | 795.00 | 00002265092495 | MARILENE SANTANA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124310/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102115 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005562915499 | MARIA DA PENHA MARINHO DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124474 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102116 | 26/12/2018 | 795.00 | 00075988755453 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA MAT. 66851-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124299/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102117 | 26/12/2018 | 2291.67 | 00085508160434 | PATRICIA ANA DA SILVA FRAGOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124570 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102118 | 26/12/2018 | 795.00 | 00004338696400 | MARIA AUGUSTA FERREIRA LOPES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124291/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102119 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003354110457 | ROSICLEIDE DA SILVA MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124289/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102120 | 26/12/2018 | 477.00 | 00008524643471 | FRANCISCA AVANIRA GOMES SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124641 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102121 | 26/12/2018 | 874.50 | 00010645759430 | JULIANA PAIVA DE BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124244/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102122 | 26/12/2018 | 795.00 | 00019232102897 | ROSIVANIA MARIA DE ALMEIDA LOPES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124778 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102123 | 26/12/2018 | 874.50 | 00039537412415 | MARIA DO SOCORRO ESTEV?O DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124106/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102124 | 26/12/2018 | 795.00 | 00010088439461 | RAFAEL AMARO MENDES DE SOUZA AZEVEDO MAT. 65833-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124200/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102125 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005173767413 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124132/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102126 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003166326430 | MARIA DO CARMO MARTINS DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124763 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102127 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006245264456 | MARILEIDE PEREIRA FIRMINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124116/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102128 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006051076450 | INES SUELLY FREIRE CAVALCANTE DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124115/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102129 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005271420426 | ROSILENE MARIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124114/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102130 | 26/12/2018 | 795.00 | 00098144588487 | ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124103/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102131 | 26/12/2018 | 874.50 | 00091840651415 | ILZA SILVA DE SOUZA MAT.52688-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 123801/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102132 | 26/12/2018 | 795.00 | 00097773700400 | SIMONE CRUZ DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124081/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102133 | 26/12/2018 | 795.00 | 00007545445406 | ANA CRISTINA SILVA BERNARDINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124068/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102134 | 26/12/2018 | 795.00 | 00010563421452 | JANAINA CRISTINA DE LIMA FRANCO MAT. 64516-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124067/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102135 | 26/12/2018 | 795.00 | 00069209006453 | KATHIA KELLY SILVA NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124061/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102136 | 26/12/2018 | 795.00 | 00068984979449 | MARIA MADALENA LIMA DE OLIVEIRA MAT. 65986-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 795/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102137 | 26/12/2018 | 795.00 | 00056800819468 | ILDETE DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124014/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102138 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005574740435 | KLEBER TAVARES LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 795/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102139 | 26/12/2018 | 795.00 | 00093011229449 | ADELIANA PORFIRIO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 124001/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102140 | 26/12/2018 | 795.00 | 00004785671467 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 123962/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102141 | 26/12/2018 | 795.00 | 00004725054402 | RITA DE KASSIA LOPES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124088 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102142 | 26/12/2018 | 795.00 | 00001195718462 | OSINEIDE SOARES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124090 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102143 | 26/12/2018 | 795.00 | 00091713439468 | KATIA FERNANDES PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102144 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003063219479 | VILMA LINS DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124025 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102145 | 26/12/2018 | 795.00 | 00067399002487 | ZULMIRA SOARES MEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124034 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102146 | 26/12/2018 | 795.00 | 00001042943451 | BRUNO CHAVES DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124112 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102147 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006365445407 | ELITON GOMES CHAVES MAT. 60412-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124130 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102148 | 26/12/2018 | 795.00 | 00056976380434 | EXPEDITO JOSE PINHEIRO DE MENDON?A MAT. 59255-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123852 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102149 | 26/12/2018 | 795.00 | 00009448416431 | RANNYERE JOSE DA SILVA SOUZA MAT. 60418-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123975 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102150 | 26/12/2018 | 954.00 | 00003571540450 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123811 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102151 | 26/12/2018 | 795.00 | 00007333689484 | FLAVIA RODRIGUES FERNANES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124075 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102152 | 26/12/2018 | 795.00 | 00012168059462 | STEFANYE KALYNE DE OLIVEIRA CORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123818 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102153 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005626743499 | RENATO CESAR CARNEIRO FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123828 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102154 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006800048402 | JESSICA VICENTE SOUSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123839 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102155 | 26/12/2018 | 795.00 | 00001185607439 | IVANILSON SILVESTRE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123972 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102156 | 26/12/2018 | 954.00 | 00078964466420 | ANA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124415 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102157 | 26/12/2018 | 795.00 | 00001057017426 | VIVIANE BARBOSA DE ARAUJO SILVA MAT. 64543-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123956 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102158 | 26/12/2018 | 795.00 | 00008418342455 | THALES LINNEKER LOPES DE MORAES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123963 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102159 | 26/12/2018 | 954.00 | 00009673009406 | RAFAEL DA SILVA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123806 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102160 | 26/12/2018 | 954.00 | 00070156783495 | KATHARYNA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123981 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102161 | 26/12/2018 | 954.00 | 00051784424587 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124050 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102162 | 26/12/2018 | 954.00 | 00093125020425 | EDNA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124319 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102163 | 26/12/2018 | 1037.03 | 00073885487420 | ENELUCIA SANTOS DA SILVA MAT. 69997-7 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123847 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102164 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005379654401 | DIEGO DE OLIVEIRA PEREIRA MAT. 59222-6 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123849 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102166 | 26/12/2018 | 874.50 | 00005940533400 | JOECIA NADJA TAVARES SIMOES CHAVES MAT. 61349-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124136 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102167 | 26/12/2018 | 795.00 | 00007124243424 | JOYCIENE MARIA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124137 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102168 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003577530464 | DENICLEIDE ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124170 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102169 | 26/12/2018 | 795.00 | 00008734047425 | GUTEMBERG DA SILVA CARDOSO MAT. 64305-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124173 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102170 | 26/12/2018 | 874.50 | 00006058791413 | DANYELLE FARIAS DE LIMA MAT. 74919-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124026 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102171 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006258855466 | JOSICLEIDE PATRICIO GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123947 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102172 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003628816424 | JORGE PEREIRA DE BRITO MAT.60414-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124216 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102173 | 26/12/2018 | 795.00 | 00007514795430 | GILDERSON SOUTO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124237 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102174 | 26/12/2018 | 795.00 | 00009445171454 | JULIA GOMES BARBOSA MAT. 61749-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123945 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102175 | 26/12/2018 | 795.00 | 00003160287467 | MARIA ANGELICA DA SILVA VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123850 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102177 | 26/12/2018 | 795.00 | 00056759550463 | ERENILDA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124079 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102178 | 26/12/2018 | 477.00 | 00005928227450 | LUCIANA SALUSTINO DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124605 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102179 | 26/12/2018 | 636.00 | 00005688888474 | DANIELLE BEZERRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124091 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102180 | 26/12/2018 | 715.50 | 00009030635495 | FRANCISCO EDUARDO SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123844 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102182 | 26/12/2018 | 2983.92 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES MAT. 87925-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126688 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102183 | 26/12/2018 | 795.00 | 00010155815440 | RAYSSA CLAUDINO DE OLIVEIRA DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124465 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102184 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006066039482 | VICTOR CESAR OLIVEIRA DE SOUSA MAT. 67341-2 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125041 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102185 | 26/12/2018 | 477.00 | 00009499791477 | STEFANY ARAUJO BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125316 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102186 | 26/12/2018 | 477.00 | 00012167341431 | MARCILIO LOUREN?O DA SILVA SOUZA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123985 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102187 | 26/12/2018 | 636.00 | 00007513422460 | RAQUEL HERMELINDA MORENO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124791 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102188 | 26/12/2018 | 477.00 | 00010615815430 | HENRIQUE ALVES FLORENTINO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125180 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102189 | 26/12/2018 | 715.00 | 00082686270420 | LUZILENE DA SILVA MAIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124491 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102190 | 26/12/2018 | 715.50 | 00008444926477 | FABIO SOUZA BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123833 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102191 | 26/12/2018 | 397.00 | 00005894539471 | SAULO GIMENEZ FERREIRA RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124484 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102192 | 26/12/2018 | 365.70 | 00004258183490 | FERNANDA ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124364 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102193 | 26/12/2018 | 477.00 | 00070139396411 | BIANCA SOUZA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124097 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102194 | 26/12/2018 | 556.50 | 00010271633433 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA GON?ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124425 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102195 | 26/12/2018 | 715.50 | 00006495723431 | ICARO PONTES ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124652 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102196 | 26/12/2018 | 715.00 | 00004792439485 | DANIEL NEVES ABATH LUNA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123812 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102197 | 26/12/2018 | 795.00 | 00001201504414 | ALBERTO RODRIGUES DA SILVA MAT. 63952-4 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/121930 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102198 | 26/12/2018 | 715.50 | 00011127036408 | SAMUEL CAVALCANTI DE PAIVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124800 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102199 | 26/12/2018 | 715.00 | 00079841104415 | ELIANE DA SILVA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124862 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102200 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005173770473 | DANIELLE ALVES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124332 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102201 | 26/12/2018 | 795.00 | 00057024286415 | SUZETE DE FATIMA DA SILVA VIANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124335 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102202 | 26/12/2018 | 795.00 | 00009063472463 | MAYZLLA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124337 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102203 | 26/12/2018 | 477.00 | 00005576754484 | VALESCA RAYANE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124352 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102204 | 26/12/2018 | 477.00 | 00004569800408 | CARLOS MARCIO DOS SANTOS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124397 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102205 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006855507450 | MARIA KAMILA PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124290 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102206 | 26/12/2018 | 795.00 | 00001193063442 | ADRIANO BARBOSA QUARESMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123777 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102207 | 26/12/2018 | 795.00 | 00028809238400 | MARIA JOSE RODRIGUES FRANCISCO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124294 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102208 | 26/12/2018 | 795.00 | 00007781614470 | GERLANE CELESTINO DE PAULA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124306 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102209 | 26/12/2018 | 795.00 | 00001069122408 | MARIA IARA DO NASCIMENTO SILVA MAT. 60403-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124312 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102210 | 26/12/2018 | 795.00 | 00005786440451 | JANAINA SILVA DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124323 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102212 | 26/12/2018 | 397.50 | 00078964466420 | ANA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124415 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102213 | 26/12/2018 | 795.00 | 00006170071443 | RAYSSA KIEV CHIANCA CORREIA MAT. 64526-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123803 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102214 | 26/12/2018 | 1012.00 | 00005820571401 | FLAVIA RAQUEL DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124423 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102215 | 26/12/2018 | 636.00 | 00001639771433 | DAYANA KALINE RODRIGUES FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125319 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102216 | 26/12/2018 | 715.50 | 00070162374437 | GUSTAVO RAIMUNDO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125204 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102217 | 26/12/2018 | 636.00 | 00006676038404 | RAIMON NOBERTO FARIAS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125099 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102218 | 26/12/2018 | 636.00 | 00011951507410 | DANIELLE CATELLEN DANTAS DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125264 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102219 | 26/12/2018 | 2850.00 | 00072782315404 | LUIZ PAULO ARAUJO MAT. 87966-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126424 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102223 | 26/12/2018 | 795.00 | 00009673009406 | RAFAEL DA SILVA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/123806 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENS?O ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRA??O DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060601 | 26/12/2018 | 235203.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143611 | 26/12/2018 | 21187.50 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZACAO ATENDENDO SOLICITACAO FEITA NO PROCESSO DE NO. 2018/124117, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO NO. 735/2018/SEDES E DOCUMENTACAO ANEXO, REFERENTE AO ATENDIMENTO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090532018 | 0102057 | 26/12/2018 | 109421.50 | 10881930000155 | BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, ITENS: 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) - VENTILADOR DE PAREDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DA EDUCACAOE CULTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09198/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09053/2018, ORDEM DE COMPRA No 188/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069564 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090532018 | 0102076 | 26/12/2018 | 24999.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, ITEM: 100 (CEM) - GAVETEIRO VOLANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09196/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09053/2018, ORDEM DE COMPRA No 186/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069564 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090532018 | 0102082 | 26/12/2018 | 60000.00 | 02464845000163 | MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, ITEM: 100 (CEM) - MESAS DE REUNIAO - 8 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09195/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09053/2018, ORDEM DE COMPRA No 185/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069564 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090282018 | 0102165 | 26/12/2018 | 715603.88 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS: 2,5,7,8,9,12,21,31,36,37,39,43,44,47,51,52,58,60,61,63,64,65,66,68,72,73,74,75,76,77,78,82,83,87,88,89,91,92 PARA ATENDER AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09203/2018 PREGAO ELETRONICO No 09028/2018, ORDEM DE COMPRA No 193/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/028555 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090082018 | 0102176 | 26/12/2018 | 2291046.46 | 35628668000162 | FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPLEMENTACAO DO KIT ESCOLAR, ITENS: 3,4,6,8,9,10,11,12,16,17,18,20, PARA ATENDER AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09199/2018 PREGAO ELETRONICO No 017/2017 - PREFEITURAMUNICIPAL DE RECIDE/SECRETARIA DA EDUCACAO- UNIDADE DE COMPRA ALMOXARIFADO E PATRIMONIO- UCAP, ADESAO No 09008/2018, ORDEM DE COMPRA No 189/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/1139423 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090102018 | 0102181 | 26/12/2018 | 15062.90 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.666 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS) GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL POTAVEL. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DA EDUCACAO, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09194/2018 PREGAO ELETRONICO No10.047/2018, - SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA, ADESAO No 09010/2018, ORDEM DE COMPRA No 184/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/117292 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102220 | 26/12/2018 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102221 | 26/12/2018 | 195.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102222 | 26/12/2018 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102224 | 26/12/2018 | 260.00 | 00051883910404 | JOSÉ GERALDO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102225 | 26/12/2018 | 195.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102226 | 26/12/2018 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102227 | 26/12/2018 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | GEST?O DEMOCR?TICA | MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM EDUCA??O INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422017 | 0102228 | 26/12/2018 | 26240.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 (UM MIL) BANHEIRA PARA BEBE EM POLIPROPILENO PARA O ATENDIMENTO DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09045/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09042/2017, ORDEM DE COMPRA No 42/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2017/094856 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102229 | 26/12/2018 | 65.00 | 00003146993414 | NEY ROBSON DANTAS LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102230 | 26/12/2018 | 260.00 | 00007588237465 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102231 | 26/12/2018 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POL?TICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102232 | 26/12/2018 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , ? 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2018/127736, OFICIO N? 94/2018 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102039 | 26/12/2018 | 5771843.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS EFETIVOS DA BONIFICACAO ESCOLA NOTA 10/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102040 | 26/12/2018 | 170690.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS COMISSIONADOS DA BONIFICACAO ESCOLA NOTA 10/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102041 | 26/12/2018 | 5260198.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA BONIFICACAO ESCOLA NOTA 10/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO(DOCUMENTO ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050480 | 26/12/2018 | 5645.80 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0511727-67.2014.4.05.8200, SOLICITADO ATRAVES DA 7a VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO CREDOR CAIQUE SANTOS PONTES, INSCRITO NO CPF SOB O No 062.457.794-56, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.403/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050481 | 26/12/2018 | 75.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0508588-73.2015.4.05.8200, SOLICITADO ATRAVES DA 7a VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO CREDOR A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, INSCRITO NO CNPJ SOB O No 00.375.114/0001-16, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.380/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 26/12/2018 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0514327-90.2016.4.05.8200, SOLICITADO ATRAVES DA 7a VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, QUE TEM COMO CREDOR A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, INSCRITO NO CNPJ SOB O No 00.375.114/0001-16, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.379/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050483 | 26/12/2018 | 1819.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0037591-38.2008.815.2001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE DIOCLECIO DE OLIVEIRA BARBOSA, CPF No 082.032.704-25, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.381/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070589 | 26/12/2018 | 1.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 36.386-0, CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070590 | 26/12/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 290-0, CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070591 | 26/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFAS DO MES DE DEZ/18 DA CONTA 11.002-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070592 | 26/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFAS DO MES DE DEZ/18 DA CONTA 9.885-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITA??O E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080337 | 26/12/2018 | 331.76 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) ARTS DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143606 | 26/12/2018 | 200.00 | 00060287179400 | MARIA DA GUIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143607 | 26/12/2018 | 200.00 | 00009702982421 | JULIANA MARCELA DOS SANTOS PACHECO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143608 | 26/12/2018 | 200.00 | 00070652913407 | JOANA D ARC TELES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143609 | 26/12/2018 | 200.00 | 00008312065431 | JANAINA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143610 | 26/12/2018 | 200.00 | 00002381409467 | EDNEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102072 | 26/12/2018 | 4555.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 26/12/18. CONTA REFERENCIA (1.200-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP, INERENTE ?S A??ES E SERVI?OS NA ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102211 | 26/12/2018 | 1122.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 20/DEZEMBRO/18. CONTA REFERENCIA (1200-9). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES AS ???ES DA ?REA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102245 | 27/12/2018 | 3843.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DA MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 26/NOV/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130145 | 27/12/2018 | 33400.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS/JUROS DA MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 26/NOV/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA D?VIDA P?BLICA, INERENTES ?S A??ES E SERVI?OS NA ?R | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130146 | 27/12/2018 | 57421.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL/AMORTIZACAO DA MP 2022, VALOR JA DEBITADO EM 26/NOV/2018, C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590140 | 27/12/2018 | 13517.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590141 | 27/12/2018 | 95818.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590146 | 27/12/2018 | 53357.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420111 | 27/12/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420112 | 27/12/2018 | 26163.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420113 | 27/12/2018 | 112531.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICA??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420114 | 27/12/2018 | 107822.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510181 | 27/12/2018 | 1720561.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510182 | 27/12/2018 | 51480.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510183 | 27/12/2018 | 49948.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0590142 | 27/12/2018 | 908.50 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E UTECILIOS DOMESTICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRAB-SINE JP.. CONFORME PREGAO ELETRONICO 040060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0590143 | 27/12/2018 | 1210.47 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E UTECILIOS DOMESTICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRAB-SINE JP.. CONFORME PREGAO ELETRONICO 040060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0590144 | 27/12/2018 | 3799.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E UTECILIOS DOMESTICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRAB-SINE JP.. CONFORME PREGAO ELETRONICO 040060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040602018 | 0590145 | 27/12/2018 | 186.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E UTECILIOS DOMESTICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRAB-SINE JP.. CONFORME PREGAO ELETRONICO 040060/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200188 | 27/12/2018 | 12976.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200189 | 27/12/2018 | 139393.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200190 | 27/12/2018 | 194698.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580098 | 27/12/2018 | 67835.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580099 | 27/12/2018 | 31782.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530116 | 27/12/2018 | 96198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530117 | 27/12/2018 | 79379.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240304 | 27/12/2018 | 1547601.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240305 | 27/12/2018 | 88399.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240306 | 27/12/2018 | 46870.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640087 | 27/12/2018 | 12523.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640088 | 27/12/2018 | 30904.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640089 | 27/12/2018 | 5650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180247 | 27/12/2018 | 6965.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180248 | 27/12/2018 | 99459.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180249 | 27/12/2018 | 48919.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660188 | 27/12/2018 | 129228.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660189 | 27/12/2018 | 158843.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080338 | 27/12/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080339 | 27/12/2018 | 272235.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080340 | 27/12/2018 | 808.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080341 | 27/12/2018 | 277762.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080342 | 27/12/2018 | 289144.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080343 | 27/12/2018 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070595 | 27/12/2018 | 46766.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINNACAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070596 | 27/12/2018 | 111888.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070597 | 27/12/2018 | 8017.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| COORDENADORIA DE INFORM?TICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INFORM?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070605 | 27/12/2018 | 2035.66 | 00920881000169 | MARFLY | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DE EDUCACAO (FNDE), COM REPRESENTANTE DA SEC. DE EDUC. DO MUNICIPIO PARA TRATAR DA TRANSMISSAODO CIOPE, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 27/12/2018 | 68063.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040101 | 27/12/2018 | 81626.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040102 | 27/12/2018 | 150594.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 27/12/2018 | 12596.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (13.015-X) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070600 | 27/12/2018 | 5156.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.264-4) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070601 | 27/12/2018 | 475.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (1.209-2) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 27/12/2018 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C BANCO DO BRASIL. (10.592-9) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070603 | 27/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060602 | 27/12/2018 | 158.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060603 | 27/12/2018 | 329291.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060604 | 27/12/2018 | 165913.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060605 | 27/12/2018 | 183071.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 27/12/2018 | 540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050486 | 27/12/2018 | 1440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0842220-41.2016.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 1a VARA DA FZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE MARIA DE JESUS MARTINS DE SOUSA, INSCRITA NO CPF SOB O No 927.901.863-91, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.398/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050487 | 27/12/2018 | 24748.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0800646-67.2018.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 1a VARA DA FZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE JOSE CRISOLOGO DA COSTA, INSCRITO NO CPF SOB O No 110.309.844-68, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.399/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050488 | 27/12/2018 | 22500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0849264-77.2017.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 5a VARA DA FZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE CARLOS FABIO BEZERRA BARBOSA, INSCRITO NO CPF SOB O No 675.572.104-25, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.376/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050489 | 27/12/2018 | 3250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0811515-89.2018.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 5a VARA DA FZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO, INSCRITO NO CPF SOB O No 700.047.054-24, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.377/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050490 | 27/12/2018 | 1109.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0805061-93.2018.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 6a VARA DA FZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE DARA LAIS ARAUJO, INSCRITO NO CPF SOB O No 057.169.904-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.378/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | FORMA??O DE EDUCANDO PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 27/12/2018 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050492 | 27/12/2018 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0034966-60.2010.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 4a VARA DA FZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE GIOVANNA MONTENEGRO DIAS BRANDAO, INSCRITO NO CPF SOB O No 804.612.474-53, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.382/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050493 | 27/12/2018 | 664.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0845216-41.2018.815.2001, SOLICITADO ATRAVES DA 3a VARA DA FZENDA PUBLICA DA CAPITAL, EM FAVOR DE ANDREA SOARES DE CASTRO FORMIGA DE BARROS ARAUJO, INSCRITO NO CPF SOB O No 020.430.784-88, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.375/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050495 | 27/12/2018 | 4954.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000111-28.2016..5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE DANIEL BRITO FALCAO INSCRITO NO CPF SOB O No 008.098.934-95, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.395/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050496 | 27/12/2018 | 5645.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000661-23.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE MARIA GALDINO DOS SANTOS, INSCRITA NO CPF SOB O No 496.912.874-04, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.383/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050497 | 27/12/2018 | 16945.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0130549-88.2015.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE MARCIA DE LOURDES ARAUJO, INSCRITA NO CPF SOB O No 466.957.534-15, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.385/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050498 | 27/12/2018 | 6550.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001119-49.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE WELLINGTON RICARDO GOMES, INSCRITO NO CPF SOB O No 025.092.624-59, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.384/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050499 | 27/12/2018 | 906.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001325-88.2016.5.13.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE DJAELSON BARROS DE ARAUJO, INSCRITO NO CPF SOB O No 073.900.994-02, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.389/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050500 | 27/12/2018 | 11499.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0131108-42.2015.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE DAMIAO FIRMINO LEITE, INSCRITO NO CPF SOB O No 436.576.804-20, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.387/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050501 | 27/12/2018 | 875.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001385-27.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE ELIANE FARIAS DO NASCIMENTO, INSCRITA NO CPF SOB O No 395.460.044-72, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.386/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050502 | 27/12/2018 | 605.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001160-50.2016.5.13.0022, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 7a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE ELENILDA TAVARES DE SOUSA, INSCRITA NO CPF SOB O No 011.675.064-21, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.393/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050503 | 27/12/2018 | 8342.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000162-73.2016.5.13.0025, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 8a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE FATIMA REGINA DA COSTA MACEDO, CPF No 372.775.704-30, DE JULIANA RIBEIRO DA SILVA, CPF No 072.980.884-08 E DE OTAVIO QUIRINO DA SILVA FILHO, CPF No 872.938.034-00, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.396/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 27/12/2018 | 5949.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000661-23.2016.5.13.0004, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 4a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE JOSEINE MARIA DOS SANTOS, INSCRITA NO CPF SOB O No 503.944.794-91, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.402/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050505 | 27/12/2018 | 1404.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001243-29.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, INSCRITO NO CPF SOB O No 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.391/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 27/12/2018 | 1137.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 27/12/2018 | 91490.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 27/12/2018 | 60870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050484 | 27/12/2018 | 265610.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050485 | 27/12/2018 | 175575.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050494 | 27/12/2018 | 36475.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 27/12/2018 | 253.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020404 | 27/12/2018 | 207697.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 27/12/2018 | 263094.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 27/12/2018 | 17258.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102233 | 27/12/2018 | 1173.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102234 | 27/12/2018 | 4276643.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102238 | 27/12/2018 | 7211725.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102243 | 27/12/2018 | 4040.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGIST?RIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0102264 | 27/12/2018 | 7005480.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102266 | 27/12/2018 | 337936.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110532 | 27/12/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110533 | 27/12/2018 | 377088.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110534 | 27/12/2018 | 2211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110535 | 27/12/2018 | 160403.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110536 | 27/12/2018 | 307266.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E RECUPERA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172018 | 0102236 | 27/12/2018 | 27511.83 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DA MEDICAO N? 02, CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO UNIFICADA - CEU NO BAIRRO DE MANGABEIRA VIII, OBJETO DO CONTRATO No 09138/2018 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33017/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/038167. RECURSOS: FNDE - SALARIO EDUCACAO. | 05172018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090562018 | 0102265 | 27/12/2018 | 46025.00 | 29307671000181 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO -EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FOGOES, ITENS: LOTE 1: 1,2,3,4,,6,7,8,9. LOTE 2: 1,2,3,4,5,6,7,8. LOTE 3: 1,2,3,4,5,6,7,8 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09204/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09056/2018, ORDEM DE COMPRA No 194/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/073562 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0102268 | 27/12/2018 | 11021.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ITENS: 64,65,92,98,128,148,217,341,345 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09210/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09038/2018, ORDEM DE COMPRA No 200/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/002845 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090632018 | 0102270 | 27/12/2018 | 9000.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ,COMO TAMBEM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM O CONTRATO No 09202/2018 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09063/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/002843, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 192/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090442018 | 0102272 | 27/12/2018 | 52016.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA, ITENS: 14,55,83,84,85,86,88,90 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09218/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09044/2018, ORDEM DE COMPRA No 208/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/008363 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0102273 | 27/12/2018 | 65238.95 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ITENS: 6, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 53, 56, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 122, 127, 132, 134, 135, 137, 142, 147, 149, 150, 151, 162, 163, 170, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 203, 136, 137, 241, 250, 259, 264, 265, 266, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 278, 281, 292, 293, 294, 325, 342, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090382018 | 0102274 | 27/12/2018 | 15504.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ITENS:58, 72, 245, 258, 260, 261, 262, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09219/2018, PREGAO ELETRONICOSRP No 09038/2018, ORDEM DE COMPRA No 209/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/002845 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090422018 | 0102275 | 27/12/2018 | 47719.08 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALVENARIA, ITENS: 06,07,08,29,31,35,36,37,111,116, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMO TAMBEM OS PREDIO ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09211/2018PREGAO ELETRONICO SRP No 09042/2018, ORDEM DE COMPRA No 201/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/002847 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ADEQUA??O DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090632018 | 0102278 | 27/12/2018 | 785299.75 | 70097282000172 | RP DA SILVA MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOES ELETRICAS, ITENS: LOTE 1, LOTE 2, LOTE 4, LOTE 5, LOTE 6, LOTE 8, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMO TAMBEM DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09205/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09063/2018, ORDEM DE COMPRA No 197/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/002843 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090372 | 27/12/2018 | 190.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090373 | 27/12/2018 | 221544.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090374 | 27/12/2018 | 151541.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090375 | 27/12/2018 | 634684.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090376 | 27/12/2018 | 3400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090282018 | 0102235 | 27/12/2018 | 486592.00 | 12011917000170 | ALEA COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS: 3,4,16,17,18,22,23,25,29,38,53,59,62,67,69,79,80,81, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09206/2018 PREGAO ELETRONICOSRP No 09028/2018, ORDEM DE COMPRA No 195/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/028555 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102241 | 27/12/2018 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090282018 | 0102260 | 27/12/2018 | 492714.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS: 1,10,14,15,20,27,30,35,46,49,50,71,84,86, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09207/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09028/2018, ORDEM DE COMPRA No 196/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/028555 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090532018 | 0102261 | 27/12/2018 | 247965.50 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, ITEM: 4.450 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA) - KIT COLCHONETE (1,85X0,60X0,05), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09201/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09053/2018, ORDEM DE COMPRA No 191/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069564 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090532018 | 0102262 | 27/12/2018 | 24000.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, ITEM: 200 (DUZENTOS) - ESTANTE ABERTA EM ACO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, DEACORDO COM O CONTRATO No. 09197/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09053/2018, ORDEM DE COMPRA No 187/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069564 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090532018 | 0102263 | 27/12/2018 | 274965.50 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVAO - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, ITEM: 4.450 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA) - KIT COLCHONETE (1,85X0,60X0,05), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09201/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09053/2018, ORDEM DE COMPRA No 191/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069564 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 090282018 | 0102269 | 27/12/2018 | 21280.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ITENS: 500 (QUINHENTOS) - MASSA DE MODELAR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09208/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09028/2018, ORDEM DE COMPRA No 198/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/028555 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090532018 | 0102271 | 27/12/2018 | 206700.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, ITEM: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) - ARMARIO ALTO EM ACO, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) - ARMARIO BAIXO, 150 (CENTO E CINQUENTA) - ARQUIVOS DE ACO, 100 (CEM) - NINCHOS DE APOIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09200/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09053/2018, ORDEM DE COMPRA No 190/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069564 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143612 | 27/12/2018 | 31.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143613 | 27/12/2018 | 8050.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143614 | 27/12/2018 | 80050.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143616 | 27/12/2018 | 240326.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143617 | 27/12/2018 | 796263.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120199 | 27/12/2018 | 63.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120200 | 27/12/2018 | 58258.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120201 | 27/12/2018 | 92053.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120202 | 27/12/2018 | 144426.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120203 | 27/12/2018 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0560076 | 27/12/2018 | 12544.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560077 | 27/12/2018 | 19732.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DE PESSOAL DA ESTA??O CABO BRANCO, CI?NCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560078 | 27/12/2018 | 123188.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | FORMA??O DE EDUCANDOS PARA O EXERC?CIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060606 | 27/12/2018 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143615 | 27/12/2018 | 129744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520127 | 27/12/2018 | 32967.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520128 | 27/12/2018 | 70586.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520129 | 27/12/2018 | 50313.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE TURSMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102237 | 27/12/2018 | 397.50 | 00051784424587 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124050 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102239 | 27/12/2018 | 397.50 | 00093125020425 | EDNA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/124319 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102240 | 27/12/2018 | 795.00 | 00008229456496 | LIZA SORRENTINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/127927 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102242 | 27/12/2018 | 874.50 | 00003525578423 | DIONEYS DE MORAIS SILVA MAT. 50356-8 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/128253 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102244 | 27/12/2018 | 600.00 | 00009306868456 | HANNA LARISSA BONNER PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/128373 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102246 | 27/12/2018 | 874.50 | 00001304129454 | JOSE ROBERTO DA SILVA DOMINGOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/128811 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102247 | 27/12/2018 | 1403.60 | 00051908948434 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA MAT. 62725-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/128680 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102248 | 27/12/2018 | 874.50 | 00008915778405 | WORDNEY KLEY DA NOBREGA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126682 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102249 | 27/12/2018 | 795.00 | 00056953690453 | ERIVANIA MARIA BEZERRA DA ROCHA MAT. 70363-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126719 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102250 | 27/12/2018 | 795.00 | 00098215310400 | WALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA MAT. 59248-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126752 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102251 | 27/12/2018 | 795.00 | 00000980194490 | PATRICIA MOREIRA MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/127147 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102252 | 27/12/2018 | 1067.09 | 00007946983441 | DEBORA WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/127411 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102253 | 27/12/2018 | 795.00 | 00009094965445 | RAFAELLA FERREIRA RODRIGUES BARBOSA MAT. 70136-0 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/127924 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102254 | 27/12/2018 | 795.00 | 00002007080400 | FRANCISCA DE FRANCA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126040 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102255 | 27/12/2018 | 795.00 | 00071472770404 | SEBASTIANA DAS GRA?AS DA SILVA SANTOS MAT. 67879-1 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125280 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102256 | 27/12/2018 | 874.50 | 00005774189473 | DANIELA DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126038 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102257 | 27/12/2018 | 874.50 | 00069067732400 | DAMARES DA SILVA ALVES HENRIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125915 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102258 | 27/12/2018 | 1868.10 | 00026390604491 | MARIA DAS GRA?AS DE OLIVEIRA MAIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/126113 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102259 | 27/12/2018 | 795.00 | 00006462490454 | ELISANGELA DIAS MESQUITA MAT. 67634-9 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125452 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102267 | 27/12/2018 | 795.00 | 00010587725460 | FABIO JUNIOR RIBEIRO DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124147/2018, PARECER JURIDICO No 3271/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVID?NCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102276 | 27/12/2018 | 1248813.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDEC), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102277 | 27/12/2018 | 200.00 | 00008087925475 | ALINE CRISTINA GALV?O PEREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/125096 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110537 | 27/12/2018 | 3788.81 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120204 | 27/12/2018 | 4316.72 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090377 | 27/12/2018 | 9947.66 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUX?LIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510184 | 27/12/2018 | 2748.35 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEREM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIV?DA P?BLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070598 | 27/12/2018 | 745003.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PARCELA A RECEITA FEDERAL, CUJO MONTANTE RESTANTE ENCONTRA-SE EM ANALISE PELA JUSTICA, VALOR JA DEBITADO EM 20/DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070604 | 27/12/2018 | 1011566.54 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DEVOLUCAO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE No 0282228-85/2008/MTUR, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480751 | 27/12/2018 | 14941.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480752 | 27/12/2018 | 104932.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | REMUNERA??O DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480753 | 27/12/2018 | 102279.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO)24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070609 | 28/12/2018 | 243.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 28/DEZEMBRO. CONTA REFERENCIA (283142-2). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070610 | 28/12/2018 | 119397.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO DIA 28/DEZEMBRO. CONTA REFERENCIA (9988-0). VALOR JA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070612 | 28/12/2018 | 27.31 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DEVOLUCAO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE No 0282228-85/2008/MTUR, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060616 | 28/12/2018 | 242.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A SERVIDORA DENISE SIMONE G.DE ANDRADE, COTA SEGURADO- COMPETENCIA NOC/2018. VENCIMENTO: 28/DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUI??ES, AUX?LIOS E/OU SUBVEN??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060617 | 28/12/2018 | 323.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A SERVIDOR RODRIGO CLEMENTE DE B.PEREIRA, COTA SEGURADO- COMPETENCIA NOC/2018. VENCIMENTO: 28/DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590147 | 28/12/2018 | 2269.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640090 | 28/12/2018 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORA MUNICIPAL , REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660190 | 28/12/2018 | 4523.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660191 | 28/12/2018 | 11711.35 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510185 | 28/12/2018 | 333754.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520130 | 28/12/2018 | 5647.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480754 | 28/12/2018 | 2861.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240307 | 28/12/2018 | 167029.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240308 | 28/12/2018 | 48050.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420115 | 28/12/2018 | 4193.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090378 | 28/12/2018 | 30620.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090379 | 28/12/2018 | 3302.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090380 | 28/12/2018 | 1625.00 | 00003342916400 | JAYRO ALVES DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO DA MATRICULA No 88.402-2 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 125149/2018, PARECER JURIDICO No 3577/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080344 | 28/12/2018 | 44431.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070606 | 28/12/2018 | 6371.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040103 | 28/12/2018 | 9636.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050506 | 28/12/2018 | 5775.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050507 | 28/12/2018 | 24413.87 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120205 | 28/12/2018 | 8820.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110538 | 28/12/2018 | 61056.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180250 | 28/12/2018 | 1356.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 28/12/2018 | 2282.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200192 | 28/12/2018 | 9058.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO (SEJER), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143618 | 28/12/2018 | 8280.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143624 | 28/12/2018 | 5551.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, DO EXERCICIO DE 2018, DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102279 | 28/12/2018 | 456181.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102280 | 28/12/2018 | 645513.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102282 | 28/12/2018 | 191374.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVID?NCIA SOCIAL DA ?REA DE EDUCA??O - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102283 | 28/12/2018 | 401229.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 28/12/2018 | 250.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO VICE PREFEITO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 28/12/2018 | 31243.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060608 | 28/12/2018 | 40915.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060609 | 28/12/2018 | 11182.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13a SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060610 | 28/12/2018 | 8352.90 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/119871 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060611 | 28/12/2018 | 5268.45 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2018/119872 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060612 | 28/12/2018 | 13452.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13a SALARIO/2018, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060613 | 28/12/2018 | 16093.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUI??O PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060614 | 28/12/2018 | 15370.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 28/12/2018 | 300.00 | 00007220074425 | ELISABETE FERREIRA CAVALCANTI MAT. 91274-3 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 113331/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090372018 | 0102281 | 28/12/2018 | 53186.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ITENS: 600 (SEISCENTOS) - BANDEIRA DO BRASIL, 200 (DUZENTOS) - MASTRO PARA BANDEIRA, A SEREM ULTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09217/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09037/2018, ORDEM DE COMPRA No 205/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069564 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090372018 | 0102284 | 28/12/2018 | 327.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ITEM: 19 - FITA DE GINASTICA RITMICA LISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CREIS E DO PROJETO ABRACANDO O ESPORTE E VIVENDO EM MOVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE ACORDOCOM O CONTRATO No. 09213/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09037/2018, ORDEM DE COMPRA No 202/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/043881 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090372018 | 0102285 | 28/12/2018 | 53892.00 | 11669001000140 | KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ITENS: 1, 2, 4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CREIS E DO PROJETO ABRACANDO O ESPORTE E VIVENDO EM MOVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09216/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09037/2018, ORDEM DE COMPRA No 206/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/043881 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090622018 | 0102286 | 28/12/2018 | 72480.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIO DE CLASSE, ITEM: 6.000 (SEIS MIL) - CONFECCOES DE DIARIO DE CLASSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDOCOM O CONTRATO No. 09221/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09062/2018, ORDEM DE COMPRA No 211/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/0069324 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090622018 | 0102287 | 28/12/2018 | 11599.70 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIO DE CLASSE, ITENS: 04,05,11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09223/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09062/2018, ORDEM DE COMPRA No 213/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/0069324 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090622018 | 0102289 | 28/12/2018 | 10067.80 | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIO DE CLASSE, ITEM: 370 (TREZENTOS E SETENTA) - CONFECCOES DE DIARIO DE CLASSE MODELO 1, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) - CONFECCOES DE DIARIO DE CLASSE MODELO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09222/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09062/2018, ORDEM DE COMPRA No 212/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069324 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GEST?O DEMOCR?TICA | GEST?O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090622018 | 0102290 | 28/12/2018 | 101550.70 | 22609826000195 | AMERICO FERREIRA MAIA NETO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIO DE CLASSE, ITENS: 03,06,07,08,10,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09220/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09062/2018, ORDEM DE COMPRA No 210/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069324 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090372018 | 0102291 | 28/12/2018 | 2769.92 | 16501564000148 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ITENS: 20 (VINTE) - MASSA CONECTAVEL ADULTO, 36 (TRINTA E SEIS) - ESTILETE, 24 (VINTE E QUATRO) - FITA DE GINASTICA, PARA SEREM ULTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09215/2018, PREGAO ELETRONICO SRP No 09037/2018, ORDEM DE COMPRA No 207/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/069564 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE GEST?O CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | A??ES DID?TICAS, PEDAG?GICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 090372018 | 0102293 | 28/12/2018 | 324469.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ITENS: 11,12,13,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35, A SEREM ULTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 09214/2018 PREGAO ELETRONICO SRP No 09037/2018, ORDEM DE COMPRA No 203/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2018/043881 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102288 | 28/12/2018 | 15688.82 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVOS A CORRECAO MONETARIA DO CONVENIO ORIGINAL No 800314/2004, CONVENIO SIAFI No 504296, CONFORME OFICIO No 36167/2018-DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN-FNDE E PARECER No 1180/2018-DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN, PROCESSO No 23034.043483/2018-82, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/116123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102292 | 28/12/2018 | 62607.82 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SANTOS COELHO, NA PRAIA DA PENHA - NESTA CAPITAL, DURANTE O PERIODO DE 05/02/2018 A 20/06/2018, CONFORME NOTA TECNICA No.471/2018 - CGM E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2018/063258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050508 | 28/12/2018 | 1063.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001299-65.2016.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE JULLYENE DA COSTA LOPES, INSCRITA NO CPF SOB O No 086.794.164-54, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.400/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050509 | 28/12/2018 | 980.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001081-34.2016.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE JOSILDO OLIVEIRA DE AGUIAR, INSCRITO NO CPF SOB O No 645.278.324-88, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.394/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050510 | 28/12/2018 | 2681.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001015-42.2016.5.13.0006, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 6a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL METROPOLITANA DA GRANDE JOAO PESSOA, INSCRITO NO CNPJ SOB O No 05.957.015/0001-66, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.401/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050511 | 28/12/2018 | 4381.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0130865-89.2015.5.13.0005, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE YRATY TIHANY DE SANTANA DOMINGOS, INSCRITA NO CPF SOB O No 951.196.984-68, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.388/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 28/12/2018 | 17470.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0130422-53.2015.5.13.0001, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 1a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE DEYSIENE ARAUJO SANTOS, INSCRITA NO CPF SOB O No 789.646.014-91, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.392/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050513 | 28/12/2018 | 1545.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0103900-74.2016.5.13.0026, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 9a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, INSCRITO NO CPF SOB O No 568.853.004-97, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.397/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECU??O DAS SENTEN?AS JUDICI?RIAS | EXECU??O DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050514 | 28/12/2018 | 19691.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0130048-34.2018.5.13.0002, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA , EM FAVOR DE ROSANGELA VARELA CARVALHO, INSCRITA NO CPF SOB O No 885.229.894-00, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.390/2018 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070607 | 28/12/2018 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 39-0, REF. DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070608 | 28/12/2018 | 139.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: CEF. C/C 39-0, CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 28/12/2018 | 419790.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFA CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR DA OPERACAO DE CREDITO CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A CF CONTRATO EM ANEXO. CONTA DEBITADA 9988-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRA??O P?BLICA | ENCARGOS COM INDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080345 | 28/12/2018 | 315910.31 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO NO CONTRATO DE REPASSE No 303531-20/2009 MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143619 | 28/12/2018 | 200.00 | 00010300991460 | TACIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143620 | 28/12/2018 | 200.00 | 00008349944455 | IVANILDO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143621 | 28/12/2018 | 200.00 | 00009211992443 | ANALINE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143622 | 28/12/2018 | 200.00 | 00040564871893 | RAFAEL BASILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZA??O COMUNIT?RIA E PARTICIPA?? | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNIT?RIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143623 | 28/12/2018 | 200.00 | 00023806621420 | MARISE ESPINDOLA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| COORDENADORIA DA AG?NCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEG?CIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZA??O DAS FUN??ES DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092015 | 0590148 | 28/12/2018 | 2569.80 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA, REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME PREVISTO NO CONTRATO No 04-113/2015 ADITIVO 03 COM VIGENCIA ATE 15/07/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420116 | 28/12/2018 | 353199.50 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 04-271/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GEST?O DE POL?TICAS DE COMUNICA??O DO GOVERNO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420117 | 28/12/2018 | 135421.50 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 04-270/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480755 | 28/12/2018 | 16995.68 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE PRODU??O HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GEST?O DA POL?TICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITA??ES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480756 | 28/12/2018 | 44764.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070613 | 29/12/2018 | 35.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 27.848-2,, REF.DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070615 | 29/12/2018 | 12773.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES, CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070616 | 29/12/2018 | 33686.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES, CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070617 | 29/12/2018 | 34054.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES, CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIVIS?O DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRA??O CONT?BIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070618 | 29/12/2018 | 10476.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACAO DE CREDITO, BANCO: C.E.F. C/C 229.026-3, REF. DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVIS?O DA SECRETARIA DAS FINAN? | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P?BLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070614 | 29/12/2018 | 20.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 28/12/2018. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 12333
Última atualização: 11/06/2024